| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA077/2020 -VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2020 |
210.34 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 4/2020 |
Detail
|
CWS-Boco Slovensko, s.r.o. - dodatok č. 1 k abonentnej zmluve zo dňa 21.3.2013
(Zmluva)
|
14.05.2020 |
4.98 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Rozšírenie pôvodnej zmluvy o dávkovače hygien.potr. |
Detail
|
Allianz -poistná zmluva -PP01/ č. 511058136
(Zmluva)
|
13.05.2020 |
100.00 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Poistenie hnuteľných vecí - zmena výšky poist. majetku - úprava zmluvy |
Detail
|
DFA076/2020 - VS:511036474
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
633.28 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Poistenie - budov 1.5.2020-30.4.2021 |
Detail
|
DFA074/2020 - VS: 1020050298
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 5/2020 |
Detail
|
DFA073/2020 - VS:120041881
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
2700.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny v hodnote 4,5€ 600ks |
Detail
|
DFA072/2020 - VS:203104235
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2020 |
406.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 4/2020 |
Detail
|
OBJ020/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2020 |
2700.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Gastro lístky hodnota 4,5€ 600ks |
Detail
|
DFA059/2020 - VS: 9120000507
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
996.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
ASC - dochádzka, otváranie dverí - software |
Detail
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
22.04.2020 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice |
Úprava ceny - poskytnutie zľavy (zľava vo výške 3% z cenníka elektriny pre malé podniky a pre zmluvne dohodnutý produkt - Výhoda |
Detail
|
DFA062/2020 - VS: 200015
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2020 |
3852.00 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
Nábytok do kabinetu na základe V.O. |
Detail
|
DFA064/2020 - VS:8256356772
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2020 |
35.08 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby- 3/2020 |
Detail
|
OFA003/2020
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2020 |
1307.40 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia - vodné, stočné 3.12.2019-25.3.2020, voda z povrchového odtoku 01.01.2020-31.3.2020 |
Detail
|
DFA071/2020 - VS: 6577186740
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 20 Bratislava |
Poistenie od 14.4.2020-14.10.2020 - poist.zodpov. |
Detail
|
DFA070/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
294.42 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 3/2020 |
Detail
|
DFA069/2020 - VS:2011220223
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
615.24 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo -vyúčtovanie za 3/2020 |
Detail
|
DFA068/2020 - VS:20147
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 3/2020 |
Detail
|
DFA067/2020 - VS:2200091
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
30.00 |
j2-net, s.ro., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Služby zverejňovanie dokumentov 1-12/2020 |
Detail
|
DFA066/2020 - VS:9/2
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
117.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy zamestnancov za 3/2020 |
Detail
|
DFA065/2020 - VS: 9.
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
18.62 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Odobraté obedy zamestnancov za 3/2020 |
Detail
|
DFA063/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
1996.94 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - oznámenie o platbách za opakované dodanie tovaru |
Detail
|
DFA061/2020 -VS: 2500074875
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
4384.33 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné ( 3.12.2019-25.3.2020), voda z povrchového odtoku (1.1.2020-31.3.2020) |
Detail
|
OFA004/2020
(Faktúra vystavená)
|
15.04.2020 |
1773.28 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia za vodné, stočné ( 03.12.2019-25.3.2020) a voda z povrch.odtoku (01.012020-31.3.2020) |
Detail
|
Zmluva - Slovak Telekom
(Zmluva)
|
06.04.2020 |
15.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby - SIM karta 15,00€ mesačne |
Detail
|
DFA060/2020 - VS: 1020040304
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 |
Detail
|