| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
22.04.2020 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice |
Úprava ceny - poskytnutie zľavy (zľava vo výške 3% z cenníka elektriny pre malé podniky a pre zmluvne dohodnutý produkt - Výhoda |
Detail
|
DFA062/2020 - VS: 200015
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2020 |
3852.00 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
Nábytok do kabinetu na základe V.O. |
Detail
|
DFA064/2020 - VS:8256356772
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2020 |
35.08 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby- 3/2020 |
Detail
|
OFA003/2020
(Faktúra vystavená)
|
20.04.2020 |
1307.40 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia - vodné, stočné 3.12.2019-25.3.2020, voda z povrchového odtoku 01.01.2020-31.3.2020 |
Detail
|
DFA071/2020 - VS: 6577186740
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2020 |
425.38 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 20 Bratislava |
Poistenie od 14.4.2020-14.10.2020 - poist.zodpov. |
Detail
|
DFA070/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
294.42 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 3/2020 |
Detail
|
DFA069/2020 - VS:2011220223
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
615.24 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo -vyúčtovanie za 3/2020 |
Detail
|
DFA068/2020 - VS:20147
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 3/2020 |
Detail
|
DFA067/2020 - VS:2200091
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
30.00 |
j2-net, s.ro., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Služby zverejňovanie dokumentov 1-12/2020 |
Detail
|
DFA066/2020 - VS:9/2
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
117.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy zamestnancov za 3/2020 |
Detail
|
DFA065/2020 - VS: 9.
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
18.62 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Odobraté obedy zamestnancov za 3/2020 |
Detail
|
DFA063/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
1996.94 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - oznámenie o platbách za opakované dodanie tovaru |
Detail
|
DFA061/2020 -VS: 2500074875
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
4384.33 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné ( 3.12.2019-25.3.2020), voda z povrchového odtoku (1.1.2020-31.3.2020) |
Detail
|
OFA004/2020
(Faktúra vystavená)
|
15.04.2020 |
1773.28 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia za vodné, stočné ( 03.12.2019-25.3.2020) a voda z povrch.odtoku (01.012020-31.3.2020) |
Detail
|
Zmluva - Slovak Telekom
(Zmluva)
|
06.04.2020 |
15.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby - SIM karta 15,00€ mesačne |
Detail
|
DFA060/2020 - VS: 1020040304
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 |
Detail
|
OBJ019/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2020 |
996.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
ASC smartbox, otváranie dverí |
Detail
|
DFA58/2020 - VS: 203102956
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
48.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží za 03/2020 |
Detail
|
DFA002/2020D - VS: 203100057
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
-96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží 3/2020-dobropis k fa. VS: 203102956 |
Detail
|
DFA057/2020 - VS: 203102832
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2020 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží za 3/2020 |
Detail
|
DFA056/2020 - VS: 00000018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika BOZP,CO,PO 1-3/2020 |
Detail
|
DFA037/2020 - VS: 8254088406
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2020 |
35.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby 2/2020 |
Detail
|
DFA055/2020 - VS: 20200599
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
156.56 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Pracovné pomôcky na pratanie |
Detail
|
DFA054/2020 - VS: 20200598
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
208.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
DFA053/2020 - VS: 203200461
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2020 |
218.88 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienické potreby |
Detail
|