| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OBJ053/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2020 |
272.41 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ052/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2020 |
108.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 11 KOŠICE |
Revízia telocvičného náradia |
Detail
|
DFA137/2020 - VS: 0002050004
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
45.90 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany |
Prietokový ohrievač Delimano |
Detail
|
DFA136/2020 - VS: 2000402258
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
819.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
Učebnice - cez dotáciu |
Detail
|
OBJ051/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2020 |
604.89 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Čistiace prostriedky, pracovné prostriedky, školské potreby, kancelárske potreby |
Detail
|
DFA135/2020 - VS: 8265898034
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
21.59 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby 7/2020 |
Detail
|
DFA003/2020Z - zálohová VS: 1202207197
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
45.71 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
tlačivá školské a ekonomické |
Detail
|
DFA134/2020 - VS: 300842009
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Služby počítačovej siete SANET za 7-9/2020 |
Detail
|
DFA133/2020 - VS: 20408
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 7/2020 |
Detail
|
DFA132/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
223.45 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 7/2020 |
Detail
|
DFA131/2020 - VS:2020084
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
133.82 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
Pranie kobercov |
Detail
|
OBJ049/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2020 |
45.90 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany |
Prietokový ohrievač |
Detail
|
OBJ048/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2020 |
45.71 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Ekonomické a školské tlačivá |
Detail
|
OBJ047/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.08.2020 |
192.72 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad na základe CP |
Detail
|
DFA130/2020 - vS:3420090685
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
831.60 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Miestny poplatok za komunálne odpady |
Detail
|
DFA129/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
1108.12 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 8/2020 - opakov.dodanie tovaru |
Detail
|
DFA128/2020 - VS: 2011220608
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
369.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 01072020-31072020 |
Detail
|
DFA127/2020 - VS: 2020077
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
482.56 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
Tepovanie stoličiek, kresiel, pohoviek a kobercov |
Detail
|
OBJ046/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2020 |
198.00 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ - Radostná cesta lásky - západný obrad |
Detail
|
OBJ045/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2020 |
616.38 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
Čistiace služby - tepovanie a pranie kobercov, tepovanie stoličiek, kresiel, pohoviek |
Detail
|
DFA126/2020 - VS: 1020080350
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 213022020
(Zmluva)
|
03.08.2020 |
5984.00 |
LAMI BP spol. s r.o. Košice, Matičná 48, Košice |
Vykonanie diela - Elektrická posuvná brána |
Detail
|
DFA125/2020 - VS: 120071060
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2020 |
945.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Gastrolístky pre zamestnancov |
Detail
|
DFA124/2020 - VS: 200705
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
2316.00 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
Čiastočná oprava strechy |
Detail
|
DFA123/2020 - VS: 2020001146
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
Pracovná zdravotná služba za 2. polrok 2020 |
Detail
|