| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OBJ003/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2023 |
1326.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
okno pevné v ráme, zameranie , doprava , dodanie |
Detail
|
OBJ002/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2023 |
228.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
tlačidlo osvetlenia, výmena tlačidiel |
Detail
|
OBJ001/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2023 |
1800.00 |
AllSVET, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača |
plnospektrálna žiarivková trubica |
Detail
|
Služby ROV
(Zmluva)
|
25.01.2023 |
33.00 |
J2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Cenník ROV 2023 |
Detail
|
DFA144/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2023 |
0.00 |
Marianna plus, s.r.o., Rastislavova 2246/21, 955 01 Topoľčany |
G6 bezkáblová mechanická metla |
Detail
|
OFA003/2023
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2023 |
31.03 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice |
prevádzkové náklady od 10.10.2022-31.12.2022 (teplo, voda, elektrina, zrážková voda) |
Detail
|
OFA002/2023
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2023 |
1641.18 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
rozúčtovanie vody skutoččé náklady za vodné,stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA0001/2023
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2023 |
1353.21 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
rozúčtovanie vody (vodné, stočné, voda z povrchového odtoku) |
Detail
|
DFA004/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2023 |
339.26 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Balíčka Zborovňa komplet za obd-2023/1 - 2023/12 |
Detail
|
DFA003/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2023 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím z a 1. polrok |
Detail
|
DFA002/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA001/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok |
Detail
|
DFA357/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
646.76 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za obd 12/2022 |
Detail
|
DFA365/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
35.20 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
hlasové služby |
Detail
|
DFA 353/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA005/2022D
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
-4.50 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
opravná Fa za stravné kupóny |
Detail
|
DFA356/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2023 |
119.30 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA |
Detail
|
DFA354/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2023 |
2316.38 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 1.12.2022 pre odberné miesta podľa rozpisu |
Detail
|
DFA352/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2023 |
4407.18 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
skutočná spotreba za vodu |
Detail
|
Dodatok č. 3 k smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
04.01.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0043 |
Detail
|
Dodatok č. 4 k smernici o stravovaní zamestnancov s možnosťou výberu
(Nariadenie)
|
04.01.2023 |
0.00 |
|
Dodatok č. 4 k smernici o stravovaní zamestnancov |
Detail
|
DFA351/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
24.19 |
ADK TRADE, s.r.o., 17. listopadu 237, 530 02 Parsubice, ČR |
konferenčný stolík |
Detail
|
DFA350/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
207.00 |
Proxima Centauri, s.r.o., Nová 1224/2A, Pata 925 53 |
čalúnené stoličky |
Detail
|
DFA 349/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
329.00 |
Vitecom Pro Trade, s.r.o., Holická 1173/49a |
kreslo frey velur 2ks |
Detail
|
DFA348/2022
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
45.00 |
MVCOM, s.r.o., Viedenská 38, 04013 Košice |
tlač banneru + grafické práce |
Detail
|