| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OBJ037/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
417.70 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery Xerox |
Detail
|
OBJ036/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2023 |
88.00 |
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
účastnícky poplatok za odborný seminár |
Detail
|
DFA003/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
9522.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice |
záloha v RZ Penzión Pieniny - Lesnica v termíne 11.6.-16.6.2023 |
Detail
|
DFA079/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
300.00 |
Zetko, o.z., Obrancov mieru 340/60, 059 34 S pišská Teplica |
školenie pre ZŠ K30, 6,5 hod :AKtivizačné metódy vo vyučovaní |
Detail
|
Dodatok č. 5 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
02.05.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0072 |
Detail
|
OFA009/2023
(Faktúra vystavená)
|
27.04.2023 |
1633.15 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
skutoč. náklady za vodné, stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA008/2023
(Faktúra vystavená)
|
27.04.2023 |
1437.40 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
skutoč.náklady za vodné, stočné, vodu z povrchového odtoku |
Detail
|
DFA078/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické a toaletné potreby |
Detail
|
DFA077/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
1056.85 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 03/2023 |
Detail
|
DFA076/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
1920.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
vstupenky, sprievodcovské služby |
Detail
|
DFA075/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
3.60 |
DPD SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava |
balík do 3 kg poplatok za kuriéra |
Detail
|
DFA074/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
258.94 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA073/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
tel. paušál za 03/2023 |
Detail
|
DFA 072/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA071/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
6350.84 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 03/2023 |
Detail
|
DFA070/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
332.14 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie A4 za 03/23, farebné kópie A4, 03/23 |
Detail
|
DFA069/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
62.84 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
DFA068/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 03/2023 |
Detail
|
DFA002/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
108.00 |
Indícia , n.o. ,, Rovniakova 15, 851 02 BA |
účastnícky poplatok za podujatie Hejného metóda pre 1. stupeň ZŠ 06/2023 |
Detail
|
DFA001/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
62.84 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
kancelárske tlačivá |
Detail
|
DFA067/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
100.00 |
JUDr. Ingrid Repková, Ružová č. 33, 040 11 Košice |
právne služby |
Detail
|
DFA065/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
140.33 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA064/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok 1.4.2023-30.6.2023 |
Detail
|
DFA063/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
vákon zodpovednej osoby za 04/2023 |
Detail
|
DFA062/2023
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2023 |
4586.06 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
skutočná spotreba vody |
Detail
|