| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA107/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
202.68 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT materiál |
Detail
|
DFA106/2023
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
33.30 |
Richard Šrobár - Littera, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin |
Šlabikár 1. roč. - 1. časť |
Detail
|
DFA006/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
2079.99 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJ pre 1. roč., 2. roč., 3. roč, 4. roč. |
Detail
|
DFA066/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2023 |
832.20 |
Hotel Gloria Palac, s.r.o., Prašná 7, 040 18 Košice |
občerstvenie pre 45 osôb, posedenie pri príležitosti dňa učiteľov |
Detail
|
OBJ048/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2023 |
33.33 |
Richard Šrobár-Littera, M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ047/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
2514.85 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ046/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
2079.99 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ045/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
282.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnice pre I.stupeň ZŠ |
Detail
|
OBJ044/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
94.18 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dopojenie TÚV |
Detail
|
DFA043/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2023 |
202.68 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT materiál |
Detail
|
DFA104/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2023 |
88.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
poplatok za online seminár |
Detail
|
DFA103/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2023 |
417.70 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner, čierny, farebné do tlačiarne |
Detail
|
DFA102/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
40.50 |
Cassian Plus, s.r.o., Mostová 231/17, Partizánske 95804 |
Ubytovanie 1 izba 9.6-10.6.2023 |
Detail
|
DFA101/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč, účtovníctva a PaM za 04/2023 |
Detail
|
DFA100/2023
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2023 |
190.24 |
Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , ČR |
kompatibilná lampa s modulom EPSON EB X11 |
Detail
|
DFA099/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
648.00 |
Eurodidactsk, sro, Tolstého 849/5, BA Staré mesto 811 06 |
Interaktívna HV, žánre modernej hudby, chémia I - anorganická |
Detail
|
DFA098/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
0.00 |
Inklucentrum -Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Lístok- novela školského zákona2023 |
Detail
|
DFA097/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA za 05/2023, rohož s/č melír |
Detail
|
DFA096/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby za mesiac 05/2023 |
Detail
|
DFA005/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
155.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ |
záloha za 1 žiaka ŠP v zariadení Floriho chata- 5.6.-9.6.2023 |
Detail
|
DFA004/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
6355.00 |
AMOS agency, s.r.o., Ružínska 5, 040 11 Košice -Západ |
záloha za školu v prírode - Floriho chata 5.6.-9.6.2023 |
Detail
|
DFA094/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
612.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice - Krásna |
FA kanalizačné služby a upchaté odtokové zvody od umývadla v ďalšej triede |
Detail
|
DFA093/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
612.00 |
ECOPALL EU, s.r.o., Nová 3, 040 18 Košice - Krásna |
Fa za kanalizačné služby - upchaté odtokové zvody od umývadla v triede |
Detail
|
DFA092/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
300.00 |
Mária Dečová, Furčianska 11A, 04014 Košice |
aktualizačné vzdelávanie pre pedagogic. zamestnancov |
Detail
|
DFA091/2023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
471.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 04/2023 |
Detail
|