| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA129/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
619.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
asc agenda Komplet 500 -699 žiakov ZŠ 2024 |
Detail
|
DFA128/2023 ku DFA006/2023Z
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
0.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
SJpre 1. roč.51ks, SJ pre 2. roč. 12ks,SJ pre 2. roč PZ 5ks,Prvouka 1. roc, 2, roc, 3. ro č., |
Detail
|
DFA127/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
572.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za réžiu za odobraté obedy zamest. a učiteľov za 05/23 |
Detail
|
DFA126/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
424.53 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZSK30 za 05/2023 |
Detail
|
DFA125/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Fa služby počítačovej siete SANET realizované TU KE za obd. 04 - 06/2023 |
Detail
|
DFA124/2023 ku DFA124/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
0.00 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Mat 1. casť, Mat 2. časť, Mat. uč. pre 1. roc, 2. roc, 3. roc., 4. roc |
Detail
|
DFA123/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Fa v zmysle zmluvy za 06/2023, hygienické potreby |
Detail
|
DFA122/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
127.39 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA121/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
923.96 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 05/23 |
Detail
|
DFA120/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
32.46 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Fa za mesiac 06/23 |
Detail
|
DFA119/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
39.37 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
šlabikár pre 1. roč. - 1. časť |
Detail
|
DFA118/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
paušál 05/2023 |
Detail
|
DFA116/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
892.44 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/23-05/24 |
Detail
|
DFA114/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
2408.45 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za 05/2023 |
Detail
|
DFA113/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za služby |
Detail
|
DFA111/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
405.38 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírovacieho stroja, čiernobiele, farebné kópie za 05/2023 |
Detail
|
DFA110/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie fin. účtovníctva a PaM za 05/23 |
Detail
|
OBJ054/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2023 |
21.00 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
toneri do tlačiarne (čierna, cyan, magenta, žltá) |
Detail
|
ZŠK30/0032/2023/0126
(Nariadenie)
|
21.06.2023 |
0.00 |
|
Školský poriadok 05/2023 |
Detail
|
DFA088/202
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2023 |
32.00 |
O2 Slovakia, Eisteinova 24, Bratislava |
paušál tel za obd. 04/2023 |
Detail
|
OBJ053/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2023 |
398.87 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace potreby |
Detail
|
OBJ052/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2023 |
127.39 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
OBJ051/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
1877.10 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
nábytok do miestnosti č. 20, 28, 29 |
Detail
|
OBJ050/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
96.68 |
Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 , 130 00ČR |
Kompatibilná lampa do projektora EPSON EB-X8 |
Detail
|
Dodatok č. 6 k Smernici 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
09.06.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0103 |
Detail
|