| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
00000172
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2017 |
197.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Revízia hasiac.prístrojov, hydrantov |
Detail
|
17509
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva a PaM za 10/2017
|
Detail
|
70785847
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2017 |
198.72 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
Ročná odmena za služby-virtuálna knižnica za 1-12/2018
|
Detail
|
117214028
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2017 |
37.87 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Custom hosting k30.sk od 27.11.17-27.11.18 webstránka |
Detail
|
101/2017
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2017 |
37.87 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Custom hosting k30.sk od 27.11.17-27.11.18 webstránka |
Detail
|
7292813056
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
488.38 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 092017 |
Detail
|
FA1724
(Faktúra vystavená)
|
08.11.2017 |
414.42 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakt.vodné,stočné za obdobie 280917-261017 |
Detail
|
FA1723
(Faktúra vystavená)
|
08.11.2017 |
297.92 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakt. vodné stočné za obdobie 280917-261017 |
Detail
|
100/2017
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2017 |
169.90 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Objenávka - náhradná lampa do projektoru, toner |
Detail
|
FA-1723116
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
169.90 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Náhradná lampa Epson - projektor, toner |
Detail
|
36/2
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
642.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy zamestnancom a učiteľom 10/2017 |
Detail
|
36.
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
58.85 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy učiteľov a zamestnancov 10/2017 |
Detail
|
faktúra 2017 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
2119.22 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia za 10/2017 opakované dodanie tovaru |
Detail
|
Zmluva o LK 213032017
(Zmluva)
|
07.11.2017 |
4600.00 |
PSP Morava, s.r.o., Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké tatry |
Lyžiarsky kurz 2018 |
Detail
|
1711220920
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
689.64 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 10/2017- vyúčtovanie
|
Detail
|
7102766506
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
31.20 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefon - pevná linka 10/2017
|
Detail
|
21722924
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2017 |
98.60 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Učebnice dejepis, fyzika
|
Detail
|
2123054181
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2017 |
925.55 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 280917-261017 |
Detail
|
99/2017
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2017 |
98.60 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
Nákup učebníc - dejepis, fyzika |
Detail
|
1701073
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2017 |
515.00 |
Aurel Bitter Mgr., Kukučínova 50,Bratislava |
Sada Kinball s príslušenstvom
|
Detail
|
5517015238
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2017 |
192.72 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
Zmluva o výpožičke 213022017
(Zmluva)
|
27.10.2017 |
95.73 |
Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
FA1722
(Faktúra vystavená)
|
26.10.2017 |
337.64 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFAK.vodné,stočné 010717-300917 |
Detail
|
FA1721
(Faktúra vystavená)
|
26.10.2017 |
667.42 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFAK.vodné,stočné 010717-300917 |
Detail
|
98/2017
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2017 |
192.82 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace potreby
|
Detail
|