| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
19/009 - VS:1931005
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 1/2019 - hygienické potreby |
Detail
|
19/008 - VS: 190006
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
386.40 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Tlač školského časopisu A5 24 str. + obálka |
Detail
|
2019/005
(Objednávka vystavená)
|
28.01.2019 |
450.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Jedálne kupóny |
Detail
|
2019/004
(Objednávka vystavená)
|
28.01.2019 |
234.24 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Kancelársky papier, toner do Konica Minolta TN118 |
Detail
|
2019/003
(Objednávka vystavená)
|
28.01.2019 |
40.20 |
OPTIMA Košice s.r.o., Tokajícka 4, 040 22 KOŠICE |
Servisné práce - údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta bh 2015 |
Detail
|
19/0002
(Faktúra vystavená)
|
22.01.2019 |
637.14 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFA ŠJ KE28 - vodné stočné za 301118-311218 a voda z povrch. odtoku za 011018-311218 |
Detail
|
2019/002
(Objednávka vystavená)
|
21.01.2019 |
386.40 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Školský časopis formát A5 24 strán s obálkou |
Detail
|
2019/001
(Objednávka vystavená)
|
21.01.2019 |
35.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava osvetlenia chodba a trieda |
Detail
|
19/007 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
2774.39 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia za 1/2019 - opakované plnenie |
Detail
|
19/006 - VS: FV190002
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
35.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Oprava žiarivkového osvetlenia chodba, trieda |
Detail
|
19/005 - VS: 22900085605
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
643.63 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Spotreba elektriny 12/2018 |
Detail
|
19/004 - VS: 1811220992
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
1379.28 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 01122018-31122018 |
Detail
|
19/003 - VS:2210120465
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
2388.13 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné stočné za 3014118-311218, vody z povrchového odtoku za 011018-311218 |
Detail
|
19/002 - VS:8223985018
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
35.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Služby za telefón za 12/2018 |
Detail
|
19/001 - VS:1019010280
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
Detail
|
zmluva o obstaraní zájazdu č. 213102018
(Zmluva)
|
17.01.2019 |
8700.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
Poskytnutie organizačného a technického zabezpečenia zájazdu - Lyžiarsky výcvik pre žiakov II. Stupňa ZŠ |
Detail
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 213092018
(Zmluva)
|
17.01.2019 |
9750.00 |
Mgr. Iveta Lukáčová-AMOS (CK), Ružínska 5, 040 11 KOŠICE |
Poskytnutie organizačného a technického zabezpečenia zájazdu - Škola v prírode pre žiakov 1. stupňa ZŠ |
Detail
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
(Zmluva)
|
08.01.2019 |
0.00 |
ZO OZPŠaV pri ZŠ Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice |
Úprava bodov kolektívnej zmluvy zo dňa 8.1.2018 týmto dodatkom |
Detail
|
2019/2018
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2019 |
720.00 |
CBS spol, s.r.o, Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
Mapy - Košice a okolie deťom cyklomapy |
Detail
|
Lomtec - Servisná zmluva 213012019
(Zmluva)
|
02.01.2019 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
Predmet zmluvy- poskytovanie služby s ceľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie informačného systému Active Registratúra |
Detail
|
Veolia - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 213012014 zo dňa 16.4.2014
(Zmluva)
|
02.01.2019 |
0.00 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 213012014 Veolia - predmet úprav - termín, banka,obchodné meno |
Detail
|
39.
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
47.30 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy zamestnancov za 12/2018 |
Detail
|
39/2
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
516.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Obedy pre zamestnancov za 12/2018 |
Detail
|
20180049
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
955.22 |
Family Plus s.r.o., Byster 20, 044 41 Sady nad Torysou |
Podanie slávnostnej večere pri príležitosti ukončenia roka |
Detail
|
70785847/13/18/275
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
0.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Zúčtovanie faktúry zo dňa 5.11.2018 |
Detail
|