| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OBJ812017
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2017 |
227.16 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Doplnenie domáceho dorozumievacieho zariadenia - videotelefón - riaditeľ |
Detail
|
FAKTURA17171
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
FAKTURA17170
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2017 |
60.00 |
MAXiLab.Net s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr |
Školská karta-žiaci-ČB-20 ks |
Detail
|
FAKTURA17169
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
245.32 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske a školské potreby a tlačivá-učitelia, šk. rok 2017/18 |
Detail
|
FAKTURA17168
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Počítačová sieť SANET - júl-september 2017 |
Detail
|
FAKTURA17167
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
1980.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Lenovo TAB 3 A10-30, 1GB, 16GB, čierny-15ks-učitelia 2017/18-VO |
Detail
|
FAKTURA17166
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
1010.04 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 08/2017 |
Detail
|
FAKTURA17165
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
1380.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavané skrine do tried-č. 21 |
Detail
|
FAKTURA17164
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
27.84 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Školská krieda-farebná, šk. rok 2017/18 |
Detail
|
FAKTURA17163
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
414.00 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Školské kriedy, handry - šk. rok 2017/18 |
Detail
|
OBJ802017
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2017 |
60.00 |
MAXiLab.Net s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr |
Školská karta - ČB - žiaci, 20 ks |
Detail
|
OBJ792017
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2017 |
245.32 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Kancelárske a školské potreby a tlačivá na školský rok 2017/2018, pre učiteľov |
Detail
|
OBJ782017
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2017 |
148.00 |
Vladimír Micenko, Húskova 15, 040 23 KOŠICE |
Oprava a revízia telocvičného náradia podľa súpisu prác |
Detail
|
OBJ762017
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2017 |
1350.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné lístky zamestnancom |
Detail
|
OBJ772017
(Objednávka vystavená)
|
24.08.2017 |
1980.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
VO-Tablety Lenovo |
Detail
|
FAKTURA17162
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a Pam za mesiac Júl 2017 |
Detail
|
FAKTURA17161
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
221.10 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Učebnica - prvouka pre druhákov - 67 ks |
Detail
|
FAKTURA17160
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
31.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Pevná linka 08/2017 |
Detail
|
FAKTURA17159
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
159.72 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Úprava a revízia zariadenia EZS v objekte |
Detail
|
FAKTURA17158
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
254.78 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
Prenájom VKK - zneškodnenie a odvoz odpadu |
Detail
|
OBJ752017
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2017 |
441.84 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Kancelárske a školské potreby |
Detail
|
OBJ742017
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2017 |
121.00 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s, Emila Filly 98/12,709 00 |
Učebnice - Beste Freunde 1 sk, učebnica A 1.1 - 20 ks |
Detail
|
OBJ732017
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2017 |
221.10 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Učebnica - prvouka pre druhákov, 67 ks
|
Detail
|
FAKTURA17157
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2017 |
418.50 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 07/2017 |
Detail
|
OBJ722017
(Objednávka vystavená)
|
04.08.2017 |
254.78 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE |
Prenájom VKK, zneškodnenie, likvidácia odpadu |
Detail
|