| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OBJ712017
(Objednávka vystavená)
|
04.08.2017 |
924.00 |
Fecupral, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ KRTÍŠ |
Likvidácia chemikálií-chemický kabinet-objekt ZŠ KE30 |
Detail
|
OBJ702017
(Objednávka vystavená)
|
04.08.2017 |
709.50 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia-videotelefón |
Detail
|
FAKTURA17156
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Jún 2017 |
Detail
|
FAKTURA17155
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
413.71 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 30062017-26072017 |
Detail
|
FAKTURA17154
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
429.92 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 06/2017 |
Detail
|
FAKTURA17153
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
246.02 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Pranie kobercov |
Detail
|
FAKTURA17152
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
454.08 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 07/2017 |
Detail
|
FAKTURA17151
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
122.88 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA |
Komplexné poistenie - 22.08.2017-21.08.2018 |
Detail
|
FA1718
(Faktúra vystavená)
|
27.07.2017 |
185.24 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REFAK.vodné,stočné 300617-260717 |
Detail
|
FA1717
(Faktúra vystavená)
|
27.07.2017 |
133.16 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REF.vodné,stočné 300617-260717 |
Detail
|
FA1716
(Faktúra vystavená)
|
27.07.2017 |
498.48 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
REF. vodné,stočné 310517-290617 |
Detail
|
FA1715
(Faktúra vystavená)
|
27.07.2017 |
778.42 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refa.,vodné,stočné za 310517-290617 |
Detail
|
FAKTURA17150
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2017 |
252.00 |
Bari Slovakia, Goliánová 16, Košice |
Detské tričká-zápis do 1. ročníka |
Detail
|
FAKTURA17149
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2017 |
380.70 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Hygienické potreby a prostriedky |
Detail
|
OBJ692017
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2017 |
159.72 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Úprava a revízia EZS zariadenia v objekte ZŠ KE30 |
Detail
|
OBJ682017
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2017 |
246.02 |
Silvia Kocová-SK TRADE, Lesnícka 9, 040 11 KOŠICE |
Pranie a čistenie kobercov z objektu ZŠ KE30, vrátane prepravy |
Detail
|
OBJ672017
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2017 |
454.08 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Šfefánika 87, 920 01 HLOHOVEC |
Hygienický program |
Detail
|
OBJ662017
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2017 |
252.00 |
BARI-SLOVAKIA s.r.o., Goliánova 16, 040 18 KOŠICE |
Detské tričká na zápis do 1. ročníka 2017/18 |
Detail
|
OBJ652017
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2017 |
729.07 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace potreby a prostriedky |
Detail
|
FAKTURA17148
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2017 |
348.37 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
FAKTURA17147
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
1010.04 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 17/2017 |
Detail
|
FAKTURA17146
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
79.72 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Tlačivá na školský rok 2017/18 |
Detail
|
FAKTURA17145
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
31.79 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Pevná linka 06/2017 |
Detail
|
FAKTURA17144
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
174.62 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE |
Prenájom VKK-zhromaždovanie, triedenie, likvidácia |
Detail
|
FAKTURA17143
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
2077.00 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
VPO-010417-300617, V,S-310517-290617 |
Detail
|