| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
173110341
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
492.48 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program 12/2017 |
Detail
|
118/2017
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2017 |
355.80 |
MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 MOŘKOV, ČR |
Žinienka školská, oválna |
Detail
|
117/2017
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2017 |
198.00 |
Športujeme, s.r.o., Ipeľská 13, 821 07 Bratislava |
Sport-Thieme -sada tréningových vozíkov |
Detail
|
116/2017
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2017 |
1281.96 |
FECUPRAL, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ |
Objednanie dolikvidácie odvozu chemického odpadu |
Detail
|
Zmluva o službe registratúry
(Zmluva)
|
14.12.2017 |
720.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní služby elektronickej registratúry |
Detail
|
2170240
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2017 |
33.50 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Servis kopírovacieho stroja- Konica Minolta |
Detail
|
115/2017
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2017 |
33.50 |
OPTIMAX-Sokol Miroslav, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
Servisné práce - kopírovací stroj Konica Minolta |
Detail
|
2290085605
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2017 |
652.95 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 11/2017 |
Detail
|
FA1726
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2017 |
436.22 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakt. vodné,stočné za 271017-281117 |
Detail
|
FA1725
(Faktúra vystavená)
|
13.12.2017 |
310.68 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakt. vodné,stočné 271017-281117 |
Detail
|
FV61700318
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2017 |
399.00 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA |
Balík služieb -prémium-vzdelávacie mater.-prístupy |
Detail
|
114/2017
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2017 |
399.00 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, 971 01 PRIEVIDZA |
Balík služieb - prístup -vzdelávacie materiály |
Detail
|
113/2017
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2017 |
534.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Dodávka a montáž svetla, kamerový systém |
Detail
|
FV170040
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
534.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
Dodávka a montáž-Led osvetlenie, kamerový systém |
Detail
|
Darovacia zmluva - HITEAM s.r.o.
(Zmluva)
|
11.12.2017 |
600.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
nepeňažný dar montáž kamerového systému |
Detail
|
17536
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva 11/2017 |
Detail
|
170460
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
427.20 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Časopisy
|
Detail
|
112/2017
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2017 |
427.20 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
Objednávka časopis
|
Detail
|
181311283
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
97.20 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A3, 821 02 BRATISLAVA |
Školské potreby - popisovače,náhrad.náplne, čističe tabule |
Detail
|
111/2017
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2017 |
97.20 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A3, 821 02 BRATISLAVA |
Školské potreby, kancelárske potreby |
Detail
|
110/2017
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2017 |
71.17 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
5517017659
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
71.17 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky
|
Detail
|
00000185
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
107.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika PO,BOZP,CO za 10,11,12/2017, prac.zdrav.služ. 10,11,/2017 |
Detail
|
40.
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
54.67 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 11/2017
|
Detail
|
40/2
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2017 |
596.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Stravné za obedy zamestnancov a učiteľov 11/2017
|
Detail
|