| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
029/02/18
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2018 |
156.00 |
PROMET Trans, spol. s r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
Prepravné služby - súťaž v streľbe |
Detail
|
14/18/006
(Faktúra vystavená)
|
23.02.2018 |
1223.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia vodné,stočné 231217-310118 |
Detail
|
18030
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2018 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, Nižná úvrať 26, 040 01 Košice |
Spracovanie účtovníctva PaM 1/2018 |
Detail
|
7/2018
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2018 |
52.14 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
Výmena domofónu v triede |
Detail
|
5518003386
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2018 |
179.82 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
5518003387
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2018 |
126.06 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
300841803
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2018 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Sanet-počítačová sieť -služby 1-3/2018
|
Detail
|
Darovacia zmluva 2018_MPC_EONE_008
(Zmluva)
|
21.02.2018 |
0.00 |
MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava |
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov |
Detail
|
2290085605..
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
650.00 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 010118-310118 |
Detail
|
2123387938
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
2613.26 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
Vodné, stočné 231217-310118 |
Detail
|
Dohoda o rozúčtovaní dodávky vody
(Zmluva)
|
19.02.2018 |
0.00 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
dodatok k zmluve |
Detail
|
43/18/010
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2018 |
52.14 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
výmena domofónu DT4FB 21036101, demontáž a montáž, cestovné výdavky |
Detail
|
43/18/009
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2018 |
1522.00 |
BUILT-IN s.r.o., Hlavná 57 30, 076 15 VEĽATY |
Vstavaná skriňa , trieda 98 |
Detail
|
43/18/008
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2018 |
305.88 |
Office DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 BRATISLAVA |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
43/18/007
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2018 |
30.00 |
MGM Europpe, s.r.o., Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr |
Servisný zdroj - čítačka - dochádzkový systém, servisné práce v rámci reklamácie |
Detail
|
2018300022
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
90.00 |
OZ pre dobrú vec, Nábrežie mládeže 49, 049 01 NITRA |
Školská karta - čl. karta čb |
Detail
|
118017502
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
1350.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné poukážky pre zamestnancov |
Detail
|
8201968386
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
31.00 |
T COM, Bajkalská 28, Bratislava |
Telefon pevná linka 1/2018 |
Detail
|
3/2
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
583.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
obedy zamestnancov 1/2018 |
Detail
|
3.
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
53.46 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
obedy zamestnancov 1/2018 |
Detail
|
1811220069
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
3636.60 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Tepelná energia 1/2018 |
Detail
|
264118
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
33.00 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
Dátová sieť- člen.popl. |
Detail
|
183200134
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
92.16 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program |
Detail
|
14/18/003
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2018 |
546.19 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Refakturácia -voda z povrch.odtr. 1.10.17-31.12.17 |
Detail
|
14/18/001
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2018 |
265.22 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
Vodné stočné refaktuárcia 29.11.2017-22.12.2017
|
Detail
|