| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
202/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
229.26 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
201/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
341.60 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
200/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
9.85 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
199/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
867.03 |
Kovotyp s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
Vybavenie pož.zbrojnice |
Detail
|
198/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
458.05 |
Nalima, s.r.o. , Grossova 4604/9, 058 01 Poprad |
Rek. pož.zbrojnice |
Detail
|
197/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
72.00 |
FO - FREE s.r.o., Hincovce 21, 053 63 |
Pož.zbrojnica |
Detail
|
196/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
96.19 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
195/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
307.07 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Pož.zbrojnica |
Detail
|
194/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
193/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
176.50 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
192/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
393.84 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Požiarna zbrojnica |
Detail
|
191/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
68.40 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Požiarna zbrojnica |
Detail
|
190/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
29.69 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Požiarna zbrojnica |
Detail
|
189/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
81.72 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Požiarna zbrojnica |
Detail
|
188/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - odberné miesta |
Detail
|
187/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
344.22 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - OCÚ + VO |
Detail
|
186/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
155.36 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
185/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2019 |
191.99 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
184/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2019 |
29.77 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
183/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2019 |
150.26 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
182/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
206.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
Členský poplatok - futb.klub |
Detail
|
181/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
478.66 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
29/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.08.2019 |
478.66 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
28/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.08.2019 |
393.70 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
27/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.08.2019 |
189.10 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|