| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
243/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
127.85 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
242/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
487.50 |
Rastislav Hovančík, Dúbrava 47, 05305 |
Práce na pož.zbrojnici |
Detail
|
241/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
19.51 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Surovina |
Detail
|
240/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
244.51 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
239/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
178.50 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia |
Detail
|
238/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
45.84 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
237/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
110.11 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
236/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
7.69 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
235/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2019 |
157.93 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
234/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2019 |
42.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
233/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2019 |
73.20 |
Vladimír Kamenický-PROKYON, Štúrova 5,053 05 Spišské Podhradie |
Pečiatky |
Detail
|
19/Z/2019
(Zmluva)
|
10.09.2019 |
45000.00 |
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. 785/2019 |
Detail
|
233/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
162.19 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
35/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
06.09.2019 |
9157.12 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Práce na pož.zbrojnici |
Detail
|
232/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
119.35 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Materiál - OCÚ |
Detail
|
231/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
339.88 |
Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník |
Práce na pož.zbrojnici |
Detail
|
230/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
9157.12 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Práce na pož.zbrojnici |
Detail
|
18/Z/2019
(Zmluva)
|
06.09.2019 |
190000.00 |
Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava |
Zmluva č.134635 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Detail
|
229/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
360.30 |
KOSMOM s.r.o., Štúrova 2, 053 42 Krompachy |
KIA - oprava |
Detail
|
228/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
991.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Práce na pož.zbrojnici |
Detail
|
34/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2019 |
46.50 |
Ing.Jozef Píľa, Jána Francisciho 1779/46, 054 01 Levoča |
Strava |
Detail
|
33/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2019 |
96.10 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
32/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2019 |
272.80 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
31/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2019 |
164.30 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
30/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2019 |
461.83 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|