| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
227/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
461.83 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov a žiakov |
Detail
|
226/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
225/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2019 |
238.88 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - pož.zbrojnica |
Detail
|
224/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2019 |
192.42 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
223/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2019 |
154.96 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - poplatky |
Detail
|
222/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
4.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
221/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
70.08 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
220/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
198.50 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
219/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
797.69 |
FESTRA, František Straka, Široké 253, 082 37 Široké |
Náklady - požiarna zbrojnica |
Detail
|
218/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
317.99 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
217/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
86.40 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
216/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
366.54 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
215/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
1500.00 |
EEUROPOLIS COLLEGIUM, s.r.o., Kotrádová 5, 08001 Prešov |
Šarišanci - vystúpenie Pirohy 2019 |
Detail
|
214/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
177.88 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Spotrebný materiál |
Detail
|
213/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
999.00 |
Vladimír Kamenický-PROKYON, Štúrova 5,053 05 Spišské Podhradie |
Reklamné predmety |
Detail
|
212/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2019 |
374.40 |
LIM PO, s. r. o., Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Reklamné predmety |
Detail
|
211/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2019 |
42.68 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
210/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Služby SW |
Detail
|
209/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Služby SW |
Detail
|
208/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
841.87 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin |
PO - zásahový odev |
Detail
|
207/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
72.97 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - doplatok |
Detail
|
206/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
18.26 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - doplatok |
Detail
|
205/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
4.80 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
204/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
113.66 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
203/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2019 |
188.51 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Náklady pož. zbrojnica |
Detail
|