| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
295/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
206.74 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
293/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
82.70 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
292/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
218.27 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia OCÚ + Vo |
Detail
|
25/Z/2019
(Zmluva)
|
13.11.2019 |
16631.00 |
ARPROG, a. s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad |
Zmluva o dielo - stavebné práce na stavbe: "Kanalizácia a ČOV - Dúbrava" |
Detail
|
291/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
201.88 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
290/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
46.74 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
289/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
332.34 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
288/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
897.84 |
Drutexplast, s.r.o., vrbov 230, 059 72 |
Náklady PZ |
Detail
|
287/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
210.00 |
Ing.Pavol Babík, Komenského 11, 053 11 Smižany |
Náklady ČOV |
Detail
|
286/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
237.60 |
Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník |
Materiál ČOV - 250 EO |
Detail
|
285/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
513.01 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál ČOV - 250EO |
Detail
|
284/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2019 |
42.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
283/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - odberné miesta |
Detail
|
282/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
344.22 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia OCÚ + VO |
Detail
|
281/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
1050.00 |
Dolný Vladimír, Dúbrava 16, 053 05 |
Práce na PZ a ČOV |
Detail
|
280/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
279/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
76.08 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
278/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
231.35 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
45/FV/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
732.23 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
44/FV/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
282.10 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
43/FV/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
946.77 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
42/FV/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
210.80 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
41/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2019 |
134.30 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Pranie prádla |
Detail
|
277/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
80.50 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
SFZ - odmeny |
Detail
|
276/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
732.23 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|