| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
23/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
176.70 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
22/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
316.20 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
21/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
9600.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
159/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
9600.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
158/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
4000.00 |
Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník |
Materiál - požiarna zbrojnica |
Detail
|
157/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
331.59 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
156/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
155/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
79.20 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Vodné - prevádzkovanie |
Detail
|
154/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2019 |
257.50 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
153/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
53.21 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
152/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
25.20 |
Remek, s. r. o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra |
Vodné - program |
Detail
|
151/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
114.73 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
150/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
194.34 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
16/Z/2019
(Zmluva)
|
17.06.2019 |
34840.34 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice |
Detail
|
149/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
22896.80 |
AGRO MX,s.r.o., Družstevná 36, 08006 Prešov |
Technika - traktor
- príves, mulčovač |
Detail
|
148/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
247.01 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
15/Z/2019
(Zmluva)
|
14.06.2019 |
5838.00 |
Ragulský Peter, Široké 509, 08237 Široké |
Kúpna zmluva - pozemok IBV - parcela č. 325/14 |
Detail
|
147/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
58.51 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
146/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
189.16 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
145/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
37.46 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
144/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2019 |
255.49 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
E.energia OCÚ + VO |
Detail
|
143/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2019 |
66.00 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
142/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2019 |
161.40 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Ver. priestranstvá |
Detail
|
141/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2019 |
344.22 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ + VO |
Detail
|
140/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El.energia - odb.miesta |
Detail
|