| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
173/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
102.82 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ |
Detail
|
172/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
299.44 |
MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany |
Materiál - VHČ |
Detail
|
171/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
1081.32 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - pož. zbrojnica |
Detail
|
170/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
50.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
17/Z/2019
(Zmluva)
|
11.07.2019 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - 0904 642 460 |
Detail
|
169/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
58.31 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
168/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
232.20 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
167/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2019 |
73.44 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 82101 Bratislava |
Slov.futb.zväz |
Detail
|
166/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
57.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
165/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
166.42 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
164/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2019 |
158.55 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
163/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
260.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
162/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
344.22 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCU + VO |
Detail
|
161/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
157.91 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odb. miesta |
Detail
|
160/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
827.53 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
26/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
110.65 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
25/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
827.53 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
24/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
907.59 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|
23/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
176.70 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
22/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
316.20 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
21/FV/2019
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2019 |
9600.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
159/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
9600.00 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Rekonštrukcia pož. zbrojnice |
Detail
|
158/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
4000.00 |
Lindab a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník |
Materiál - požiarna zbrojnica |
Detail
|
157/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
331.59 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
156/FP/2019
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|