Zverejnenie dokumentov subjektu
Spojená škola internátna
Duchnovičova 479
06801 Medzilaborce
IČO: 50617265, DIČ: 2120408521
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
o303
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2013 |
301.50 |
JMV AGR s.r.o. |
obrusy, utierky |
Detail
|
o301
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2013 |
31.32 |
Gojdičová |
potraviny |
Detail
|
f225
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2013 |
210.00 |
Peter Mrázek |
nákup dezinfekčných prostriedkov |
Detail
|
f224
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
124.04 |
Pavel Kulik STAVEBNINY |
stavebnícky materiál |
Detail
|
f223
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
73.09 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f222
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
479.35 |
Milk Agro s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f221
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
11.20 |
Humennská mliekareň |
nákup potravín |
Detail
|
f220
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
68.50 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
o293
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2013 |
210.00 |
Peter Mrázek |
bio roztok |
Detail
|
o292
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2013 |
30.80 |
Gojdičová |
potraviny |
Detail
|
f219
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
89.77 |
Slovnaft a. s. |
nákup pohonných hmôt |
Detail
|
f218
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
150.00 |
Ing. Ján Kava |
rekonštrukcia bleskozvodu |
Detail
|
f217
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
1494.00 |
HAPEK |
plastová stena |
Detail
|
f216
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
243.85 |
ALLES |
kancelárske potreby |
Detail
|
o279
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2013 |
698.40 |
Šarak S-Comp |
kancelárske potreby |
Detail
|
f215
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2013 |
52.38 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f214
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2013 |
162.76 |
Milk Agro s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f213
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2013 |
243.20 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
oprava a revízia komínov |
Detail
|
f212
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2013 |
153.30 |
NIADA |
nákup obrusov |
Detail
|
o285
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2013 |
118.00 |
KRAS Emil Melničák |
nákup obuvi |
Detail
|
o278
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2013 |
50.19 |
Gojdičová |
potraviny |
Detail
|
o277
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2013 |
243.00 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
revízia komínov |
Detail
|
f211
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2013 |
258.40 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f210
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2013 |
824.31 |
Ing. Nila Vargová |
nákup čistiacích a hygienyckých potrieb |
Detail
|
o275
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2013 |
18.10 |
Gojdičová |
potraviny |
Detail
|