| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
10/2024
(Zmluva)
|
22.04.2024 |
1980.00 |
Premier Consulting EU, s.r.o, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno |
Vyhotovenie žiadosti o nenávratný príspevok |
Detail
|
9/2024
(Zmluva)
|
22.04.2024 |
50.00 |
IFOsoft s.r.o, Sabinovska 36, 08001 Prešov |
Dodávka programového vybavenia |
Detail
|
8/2024
(Zmluva)
|
03.04.2024 |
15000.00 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava -mestská časť Staré mesto |
Zmluva o poskytnutí dotácie č.2024/207 |
Detail
|
7/2024
(Zmluva)
|
25.03.2024 |
339.12 |
Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č. 24/42/054/83
o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a poskytnutí príspevku na AČ formou MOS obci |
Detail
|
6/2024
(Zmluva)
|
25.03.2024 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva č.1424 259 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
|
Detail
|
5/2024
(Zmluva)
|
21.02.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., *Mlynská 31, 042 91 Košice |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Detail
|
4/2024
(Zmluva)
|
21.02.2024 |
720.00 |
Ing. Matra Nachtmannová |
Zmluva č. 48/23
o výkone štatutárneho auditu na rok 2023,2024,2025 |
Detail
|
3/2024
(Zmluva)
|
09.02.2024 |
0.00 |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu v banke č. 22/002/2024 |
Detail
|
2/2024
(Zmluva)
|
09.02.2024 |
12000.00 |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o termínovanom úvere č 22/002/24 |
Detail
|
1/2024
(Zmluva)
|
09.02.2024 |
0.00 |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 22/019/19 Municipálny úver - Univerzál |
Detail
|
17/2023
(Zmluva)
|
14.12.2023 |
0.00 |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 22/023/22 |
Detail
|
16/2023
(Zmluva)
|
28.11.2023 |
0.00 |
Fúra s.r.o, SNP 77, 04442 Rozanovce |
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 05.01.2021 |
Detail
|
15/2023
(Zmluva)
|
28.11.2023 |
61.39 |
ALLianz - Slovenská poisťovňa, Pribinová 19, 811 09 Bratislava |
Zmluva PZP - Traktor Zetor |
Detail
|
14/2023
(Zmluva)
|
14.11.2023 |
0.00 |
Vysoka škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Michalovce, Partizánska 23, 071 01 Michalovce |
Zmluva o praktickej výučbe |
Detail
|
13/2023
(Zmluva)
|
14.11.2023 |
0.00 |
Slovenská republika, zastúpená Ministrestvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-KE-VO-130/2023 |
Detail
|
12/2023
(Zmluva)
|
14.11.2023 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č. 23/42/010/171 |
Detail
|
11/2023
(Zmluva)
|
14.11.2023 |
2600.00 |
Ministerstvo investicii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, IROP-302091DHS5-91-108 |
Detail
|
10/2023
(Zmluva)
|
02.10.2023 |
0.00 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby , Kollarová 8, 917 02 Trnava |
Zmluva NASES - certifikát pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20201898 |
Detail
|
9/2003
(Zmluva)
|
21.09.2023 |
205.32 |
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č. 23/42/054/1798 |
Detail
|
8/2023
(Zmluva)
|
31.07.2023 |
0.00 |
JUDr. Mária Belejová, Hatalov 168 |
Kúpna zmluva na pozemok |
Detail
|
7/2023
(Zmluva)
|
18.07.2023 |
205.32 |
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce205 |
Dohoda č. 23/42/054/950 |
Detail
|
6/2023
(Zmluva)
|
14.06.2023 |
0.00 |
ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 15/A, SK - 821 04 Bratislava |
Príloha č. 1 k Zmluve VMI0713201501A |
Detail
|
5/2023
(Zmluva)
|
12.05.2023 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava |
Zmluva č. 1423270 - poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR
|
Detail
|
4/2023
(Zmluva)
|
08.03.2023 |
0.00 |
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 |
Darovacia zmluva - tablety |
Detail
|
3/2023
(Zmluva)
|
09.02.2023 |
144.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2016-03-01dh8 |
Detail
|
2/2023
(Zmluva)
|
26.01.2023 |
0.00 |
FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 05.01.2021 |
Detail
|
1/2023
(Zmluva)
|
26.01.2023 |
90.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov 45, 072 36 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní |
Detail
|
16/2022
(Zmluva)
|
12.12.2022 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Municipálny úver - Superlinka
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 22/023/22 |
Detail
|
15/2022
(Zmluva)
|
12.12.2022 |
12198.25 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o Municipálnom úvere -Eurofondy (A) č. 22/024/22 |
Detail
|
14/2022
(Zmluva)
|
28.11.2022 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych ceci a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č.22/42/010/176 o pomoci v hmotnej núdzi - § 10 |
Detail
|
13/2022
(Zmluva)
|
28.11.2022 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31, 042 91 Košice |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
12/2022
(Zmluva)
|
19.10.2022 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 04001 Košice |
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom - KOMENSKY, s.r.o |
Detail
|
11/2022
(Zmluva)
|
30.09.2022 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č. 22/42/012/122
§ 12 v hmotnej núdzi |
Detail
|
10/2022
(Zmluva)
|
28.09.2022 |
0.00 |
3W Slovakia s.r.o., Melčice Lieskové 589, 913 05 Melčice Lieskové |
Spracovanie osobných údajov |
Detail
|
9/2022
(Zmluva)
|
28.09.2022 |
84.00 |
3W Slovakia, s.r.o, Melčice Lieskové, 589, 913 05 Melčice Lieskové |
Digitálny archivačný systém zosnulých |
Detail
|
8/2022
(Zmluva)
|
28.09.2022 |
0.00 |
ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 15/A |
Popis systému triedeného zberu na území obce |
Detail
|
7/2022
(Zmluva)
|
10.08.2022 |
1900.00 |
L&L Arts.s.r.o., Brezová 729/5, 900 42 Dunajská Lužná |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu |
Detail
|
27/2021 Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
10.08.2022 |
1000.00 |
Ing. Iveta Sabaková, Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov |
Mandatná zmluva č. 27/2021 ÚP-obce |
Detail
|
6/2022
(Zmluva)
|
04.07.2022 |
12.00 |
Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
Dodatok Č. DBK/18/06/1066 |
Detail
|
220104
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
720.00 |
ing.Nachtmannova Marta, Zaluzice, 07234, Zaluzice |
|
Detail
|
1222203888
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
9.20 |
Ševt, Plynárenská 6, 82109, Bratislava |
|
Detail
|
22061601
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
350.00 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
0073588725
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
15.00 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
2240364
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
1367.88 |
Prometeus - SL s.r.o., Levočská, 06401, Stara Lubovna |
|
Detail
|
593822
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
153.36 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
2022059
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
70.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefanikova, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
202271
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
127000367
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
99.09 |
Uniqa, Konecna, 85101, Bratislava |
|
Detail
|
9127000369
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
256.52 |
Uniqa, Konecna, 85101, Bratislava |
|
Detail
|
8307188665
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
71.90 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
2290178015
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
260.25 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
2290136965
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
124.47 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
2290109284
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
223.77 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
303006039
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
7.41 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
3010116171
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
4.86 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
534022
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
561.48 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
2290260494
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
249.86 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
2290250687
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
39.73 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
220182
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
0862022
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
340.40 |
Ing.Cyril Ciganoc, Oreské, 07223, Staré |
|
Detail
|
1122010053
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
1232.29 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
3030006039
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
1027.10 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
2230000979
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
298.00 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
220420
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
229906014
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
39.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
229906013
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
229906002
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2100003779
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
15.18 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2100003658
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
29.61 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
23200097
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
342.34 |
GVP, Tolsteho, 06601, Humenne |
|
Detail
|
2022001
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
120.00 |
Matej Paľo, Žbince, 07216, Žbince |
|
Detail
|
22230334
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
41.35 |
Ares spol.s.r.o., Sportova, 83104, Bratislava |
predplatne Vcielka , Adamko |
Detail
|
78700091918
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
180.20 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
2022050266
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
45.20 |
Jevcik Michal, Komarovce, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2212825
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
50.76 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2100003653
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
21.89 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2100003322
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
12.49 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
210003465
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
22.79 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2212960
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
18.86 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
23200092
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
292.73 |
GVP, Tolsteho, 06601, Humenne |
|
Detail
|
5/2022
(Zmluva)
|
25.05.2022 |
153.84 |
Rímskokatolicka farnosť Žbince, Žbince 117, 072 16 Žbince |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti Rímsko katolicka farnosť Žbince |
Detail
|
2022450228
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
58.51 |
PPG Deco Slovakia ,s.r.o., Priemyselná 5813, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
464622
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
36.00 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
220155
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
1020220033
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
600.00 |
4Projekt s.r.o., Bancikovej, 82103, Bratislava |
|
Detail
|
220339
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2212695
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
29.46 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2100003182
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
24.78 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2100003277
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
24.39 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
088
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
241.19 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
4/2022
(Zmluva)
|
13.05.2022 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava |
Zmluva č. 1422 270
o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
2022050121
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
44.90 |
Jevcik Michal, Komarovce, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
229905001
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1122007374
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
1246.03 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
229904023
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
79.70 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8424128754
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
298.00 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
8305337790
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
71.90 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
22001572
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
265.30 |
Arco Com, s.r.o., J.D.Matejovie, 03301, Liptovský Hrádok |
|
Detail
|
2290250673
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
178.38 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
387222
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
547.08 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
2212541
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
34.76 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2100002991
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
28.41 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2100002941
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
14.59 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2212401
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
24.59 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
23200096
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
448.61 |
GVP, Tolsteho, 06601, Humenne |
|
Detail
|
2100002789
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
29.37 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
21000026741
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
17.73 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2212229
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
14.92 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
5672351521
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
15.00 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
2022040163
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
22.40 |
Jevcik Michal, Komarovce, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
102022
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
210.00 |
GEOMAX, Trhovište 10, 07204, Trhovište |
|
Detail
|
9000436117
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
73.25 |
Distribucia SPP, Mlynske Nivy, 82511, Bratislava |
|
Detail
|
328122
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
144.12 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
2100002487
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
18.68 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2212087
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
13.02 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2211991
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
8.70 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2100002346
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
14.41 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
058
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2022 |
129.75 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
202232446
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2022 |
102.50 |
Braunys s.r.o., Moskevská, 40001, Usti nad Labem |
|
Detail
|
8303480633
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2022 |
71.90 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
275022
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2022 |
830.40 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
220119
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2022 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
7870090203
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2022 |
101.82 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
252122
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2022 |
120.00 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
1122005907
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2022 |
960.99 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
220221
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2022 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
229904001
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2022 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2200065727
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2022 |
15.13 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
23200094
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2022 |
433.22 |
GVP, Tolsteho, 06601, Humenne |
|
Detail
|
2211867
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2022 |
13.45 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2100002153
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2022 |
18.84 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2500495528
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
191.24 |
VVS a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
|
Detail
|
7220401191
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
18.05 |
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715, Bratislava |
|
Detail
|
7220401190
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
49.90 |
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715, Bratislava |
|
Detail
|
7220401189
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
31.77 |
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715, Bratislava |
|
Detail
|
7870090022
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
103.25 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
2500495527
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
519.46 |
VVS a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
|
Detail
|
6612208818
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
24.00 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
220304
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
90.00 |
Róbert Ďurčák, Hatalov, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
9127000367
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
99.09 |
Uniqa, Konecna, 85101, Bratislava |
|
Detail
|
202231
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2211637
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
31.03 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2100001959
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
20.69 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2211507
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
23.63 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2100001780
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
32.32 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
033
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
27.10 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
5667839355
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2022 |
15.00 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
5667847286
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2022 |
38.00 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
5667847901
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2022 |
3.00 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
2200050953
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2022 |
10.09 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
0792022
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2022 |
80.00 |
Peter Fejer - F&T, Višnova, 08001, Presov |
|
Detail
|
12200129
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2022 |
90.00 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku , o.z., Kúpeľná 486, 07901, Veľké Kapušany |
|
Detail
|
2100001673
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2022 |
12.58 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2100001710
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2022 |
12.38 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2100001609
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2022 |
20.49 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2211340
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2022 |
16.77 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
70794480
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
4.14 |
Komensky . s.r.o., Park Mládeže, 04001, Košice |
|
Detail
|
2290257155
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
227.16 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
161722
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
615.00 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
220111
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
21.66 |
Sokirka a syn, s.r.o., Pri mlyne, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8301620552
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
72.40 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
220079
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
229903001
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1122004158
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
1160.05 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
2211159
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
35.50 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2100001417
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
23.53 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2210999
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
14.28 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
220140
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
221002155
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
30.00 |
IFOsoft, Sabinovská 36, 08001, Prešov |
|
Detail
|
2221100389
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
6580009176
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
5.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
6580008789
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
5.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
8018605751
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
66.03 |
Allianz slovenska poistovna, Dostojevskeho rad, 81574, Bratislava |
|
Detail
|
2100001245
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
12.71 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
3/2022
(Zmluva)
|
23.02.2022 |
20.40 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
Hromadná licenčná zmluva - VP/22/56432/001 |
Detail
|
9202200004
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
17.30 |
Be BF, Malokarpatska, 90029, Nova Dedinka |
|
Detail
|
2200027721
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
10.26 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
5663443520
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
10.00 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
5663314648
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
15.00 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
5663323961
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
38.00 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
5663323077
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
3.00 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
5663314274
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
0.20 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
0412022
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
316.80 |
Peter Ondo -Eštok , KOminárstvo, Bracovce, 07205, Bracovce |
|
Detail
|
1122003150
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
997.64 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
1220286
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
114.00 |
Topset Solutions, Hollého 25, 90031, Stupava |
|
Detail
|
8019405688
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
53.87 |
Allianz slovenska poistovna, Dostojevskeho rad, 81574, Bratislava |
|
Detail
|
8019405689
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
29.72 |
Allianz slovenska poistovna, Dostojevskeho rad, 81574, Bratislava |
|
Detail
|
9202200004
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
183.68 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
2100001055
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
16.82 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2210835
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2022 |
18.58 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2/2022
(Zmluva)
|
16.02.2022 |
3000.00 |
BOSKOV s.r.o., Myslina 15, 066 01 |
Zmluva o dielo č. 202201_75, zmeny UP dokumentácie |
Detail
|
21891757
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
119.99 |
4Home, Hvezdova, 14000, Praha4 |
|
Detail
|
22001
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
1268.44 |
Elid s.r.o., Lastomírska 2, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
67222
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
603.00 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
2200761
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 81348, Bratislava |
|
Detail
|
8299108522
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
71.90 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
220015
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
22020301
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
50.00 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
22020302
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
50.00 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
032022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
220.00 |
GEOMAX, Trhovište 10, 07204, Trhovište |
|
Detail
|
222702686
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
159.60 |
IFOsoft, Sabinovská 36, 08001, Prešov |
|
Detail
|
2408373760
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
118.94 |
GeneraliPoistovna, Lamačská cesta, 84104, Bratislava |
|
Detail
|
7870088947
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
32.03 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
220058
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
26922
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
59.40 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
7211001424
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
43.20 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
220060
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
31.50 |
j2-net, Okružná 56, 06401, Stará Ľubovňa |
|
Detail
|
229902001
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2100000892
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
25.29 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2210692
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
14.42 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2100000719
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
11.97 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2210547
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
8.18 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
23200090
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2022 |
590.04 |
GVP, Tolsteho, 06601, Humenne |
|
Detail
|
1/2022
(Zmluva)
|
08.02.2022 |
10969.10 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava |
Zmluva z PPA č. 309070ALC7 Detské ihrisko |
Detail
|
202134
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
82.00 |
Ladislav Kováč, Žbince 197, 07216, Žbince |
|
Detail
|
21101146
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
31.50 |
Strom zivota, Kamenna, 81105, Bratislava |
|
Detail
|
222701735
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
54.96 |
IFOsoft, Sabinovská 36, 08001, Prešov |
|
Detail
|
2100000636
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
11.86 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2100000544
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
16.83 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
22010406
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
42.92 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2100000471
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
14.26 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
10466
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
8.60 |
pedagogicke vydavatelstvo DIDAKTIS, s.r.o., Hýrošova, 81104, Bratislava |
|
Detail
|
003588725
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
0.20 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
20220002
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
156.00 |
Roman Vorreiter, Prof.Hlaváča 26, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
202200774
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
36.00 |
webygroup, Nižovec, 96001, Zvolen |
|
Detail
|
2210248
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
10.69 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
18.66 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
80.96 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2100000277
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
11.97 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2210109
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
27.13 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2100000171
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
11.55 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7294540418
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
193.27 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
1341121
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
604.20 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
7870088568
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
73.91 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7870088548
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
88.69 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
8297257462
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
71.90 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
7211000459
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
419.42 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
1310521
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
12.00 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
6210178
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
4.20 |
Topset Solutions, Hollého 25, 90031, Stupava |
|
Detail
|
229901001
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2020210409
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
121.80 |
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o., Moravany, 07203, Moravany |
|
Detail
|
20210719
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
99.50 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 08005, Prešov |
|
Detail
|
211207
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
110.00 |
Róbert Ďurčák, Hatalov, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
2021162
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
70.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefanikova, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2021193
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
9384211
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
98.80 |
Inprost s.r.o., Smrečianska, 81105, Bratislava 1 |
|
Detail
|
2021061
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
108.00 |
Ľubomír Andrejov, Hatalov 178, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
2021060
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
100.56 |
Ľubomír Andrejov, Hatalov 178, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
2021059
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
126.72 |
Ľubomír Andrejov, Hatalov 178, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
1214521
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
611.40 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
219912047
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
43.90 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7870088426
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
87.18 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
210000093
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
27.63 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1100007023
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
12.71 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
23200087
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
121.64 |
GVP, Tolsteho, 06601, Humenne |
|
Detail
|
2021202
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
1096.91 |
Playsystem s.r.o., Rampova, 04001, Kosice |
|
Detail
|
2021197
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
132.24 |
Playsystem s.r.o., Rampova, 04001, Kosice |
|
Detail
|
1691411801
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
94.80 |
Nakladatelstvo FORUM s .r.o., Seberiniho, 82103, Bratislava |
|
Detail
|
26/2021
(Zmluva)
|
23.12.2021 |
13000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmuva o termínovanom úvere č. 22/016/21 |
Detail
|
1042721
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
140.40 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
00373588725
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
100.05 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
176.33 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
23.08 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
25/2021
(Zmluva)
|
15.12.2021 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č. 21/42/010/182 uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi -UPSVaR |
Detail
|
2021198
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
10969.10 |
Playsystem s.r.o., Rampova, 04001, Kosice |
|
Detail
|
2110760
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
21.74 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
110007763
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
10.73 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1100007863
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
20.69 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8295396442
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
71.90 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
467.49 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
210714
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
720.00 |
ing.Nachtmannova Marta, Zaluzice, 07234, Zaluzice |
|
Detail
|
7293827488
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
32.53 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
7293827489
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
322.42 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
7293827486
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
76.18 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
211066
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7292839912
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
523.98 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
219912001
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
219912009
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
14.90 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
210445
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
210431
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
8445034520
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
278.00 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
2021141
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
55.00 |
Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279, 94161, Michal nad Žitavou |
|
Detail
|
7111013769
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
390.91 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
4427753861
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
912.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
4427755231
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
1224.90 |
Sportika Group, Klincova, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
220210229
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
52.40 |
Sportika Group, Klincova, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
116.58 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
211512
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
17.67 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
23200084
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
88.73 |
GVP, Tolsteho, 06601, Humenne |
|
Detail
|
210984
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20210233
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
108.00 |
Roman Vorreiter, Prof.Hlaváča 26, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1180521
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
165.62 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
7870088081
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
81.71 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7870088125
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
76.26 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
1176521
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
120.00 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
S0073588725
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
103.55 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
2151268
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
729.00 |
Zemplinska plavebna spolocnost, Hviezdoslavova, 07501, Trebisov |
projekt |
Detail
|
H0073588725
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
1.00 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
2115285
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
23.74 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
1100007536
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
16.30 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8800325147
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
205.88 |
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545, Bratislava |
|
Detail
|
1946563554
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
73.97 |
Orange, Prievozská 6, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
21100405
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
19.20 |
INTA s.r.o., Rybárska 18, 91101, Trenčín |
|
Detail
|
24/2021
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
120.00 |
Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy A0562182 |
Detail
|
23/2021
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
1920.00 |
Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie - Orange č. zml. A18430111
|
Detail
|
22/2021
(Zmluva)
|
25.11.2021 |
300.00 |
Ing. Gabriel Fedorčák, Štefaniková 38, Michalovce 071 01 |
Zmluva o dielo - mobiliár |
Detail
|
202100671
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2021 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1, 03601, Martin |
|
Detail
|
2100304468
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2021 |
36.37 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
7970088005
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2021 |
80.35 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
2100303198
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2021 |
27.86 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
2100302229
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2021 |
31.14 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
2021012
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2021 |
210.00 |
Matej Paľo, Žbince, 07216, Žbince |
|
Detail
|
20213053
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2021 |
567.00 |
ZORA - MIMEX servis ,s.r.o., Brzitin, 04951, Brzotín |
|
Detail
|
202110081
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2021 |
154.80 |
Spica s.r.o., Mieru, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2021 |
447.53 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
12100442
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2021 |
60.00 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku , o.z., Kúpeľná 486, 07901, Veľké Kapušany |
|
Detail
|
21/2021
(Zmluva)
|
15.11.2021 |
100.00 |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, BLUMENTAL offise, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava |
Zmluva o prevode výpočtovej techniky ZLP-VT2021_0158 |
Detail
|
20/2021
(Zmluva)
|
15.11.2021 |
3500.00 |
Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie Č.ID/0072/2021 |
Detail
|
121075627
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
178.16 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
1004740901
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
71.90 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
2115135
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
16.93 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
1091021
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
622.20 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
7292639487
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
124.66 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
1100007344
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
23.41 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20212995
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
642.00 |
Tomas Hula, Druzstevna, 95617, Solcany |
projekt kose |
Detail
|
55210133
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
588.00 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20211101
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
590.00 |
Aucert s.r.o., Lekarovce, 07254, Lekarovce |
|
Detail
|
219911002
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
223000979
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
278.00 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
4474463351
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
1224.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
1210363
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
28.90 |
Cart Print s.r.o., Sturova, 94901, Nitra |
|
Detail
|
210410
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
2114885
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
21.04 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2115021
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
12.81 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
1100007190
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
23.18 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
210904
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7101061828
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2021 |
178.16 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
7111012425
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2021 |
419.42 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
2100281868
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2021 |
9.47 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
1047021
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2021 |
144.12 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
2020210432
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2021 |
146.20 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1100006828
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2021 |
33.95 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2114563
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2021 |
16.03 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2114724
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2021 |
20.00 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7870087347
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2021 |
65.99 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
202107422
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2021 |
21.18 |
webygroup, Nižovec, 96001, Zvolen |
|
Detail
|
390001084
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2021 |
206.34 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2021 |
530.26 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1100006649
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2021 |
17.15 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2500399266
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
225.44 |
VVS a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
|
Detail
|
2500400682
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
1187.91 |
VVS a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
|
Detail
|
8291695530
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
68.84 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
4810025555
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
9.49 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
4810025601
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
12.74 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
229025073
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
121.36 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
121068897
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
88.58 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
2114408
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
22.94 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
953621
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
939.30 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
1100006440
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
23.52 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
219910001
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20210231
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
2107.67 |
Maro s.r.o., Podhradská cesta, 03852, Sučany |
|
Detail
|
210352
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
1121018039
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
325.76 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
4467458549
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2021 |
912.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
19/2021
(Zmluva)
|
04.10.2021 |
3500.00 |
Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Č.ID/0072/2021 |
Detail
|
2122115
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
30.00 |
TAKTIK vydavatelstvo, Krompašská, 04011, Košice |
|
Detail
|
1100006331
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
5.57 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8211085
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
18.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543, Orlov |
|
Detail
|
210786
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2021134
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2021106
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
70.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefanikova, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2114055
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
19.81 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2100237353
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
3.95 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
2021167804
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
151.56 |
Web Retail s.r.o., Husinecka, 13000, Praha |
|
Detail
|
202106
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
200.00 |
Kamil Ferko, Kosicka Polianka, 04441, Sady nad Torysou |
|
Detail
|
7870086764
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
63.67 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
2114211
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
15.44 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
925621
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
175.08 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
1100006217
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
21.18 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
390000959
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
179.27 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
110006120
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
18.98 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
18/2021
(Zmluva)
|
30.09.2021 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č. 21/42/012/99 UPSVaR - § 12 |
Detail
|
17/2021
(Zmluva)
|
21.09.2021 |
144.00 |
Fúra s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb- zber jedlých olejov a tukov |
Detail
|
0073588725
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
112.80 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7870086553
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
80.15 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
2219904245
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
53.59 |
Ševt, Plynárenská 6, 82109, Bratislava |
|
Detail
|
0808202101
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
350.00 |
Vlasta Roncinska, Konecna, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
110005856
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
15.25 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2113917
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
17.39 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
3210000993
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2021 |
218.00 |
Katolicka univerzita V Ruzomberku, Ruzomberok, 03401, Ruzomberok |
|
Detail
|
3030006039
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
18.14 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
210014
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
450.00 |
MixBauen s.r.o., Cierne Pole, 07901, Velke Kapusany |
|
Detail
|
846021
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
626.40 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
1212106119
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
65.34 |
Aitec s.r.o., Svoradova, 82104, Bratislava |
|
Detail
|
2100221689
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
16.34 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
2113775
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
23.95 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
110005650
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
20.30 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
219909001
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
210312
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
7412587503
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
244.00 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
1121015886
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
407.20 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
7870086031
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
73.06 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
202104972
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
51.98 |
Zatechservis, Lidicka, 60200, Brno Veveri |
|
Detail
|
8019365374
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
35.96 |
Allianz slovenska poistovna, Dostojevskeho rad, 81574, Bratislava |
|
Detail
|
8019365376
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
56.80 |
Allianz slovenska poistovna, Dostojevskeho rad, 81574, Bratislava |
|
Detail
|
16/2021
(Zmluva)
|
23.08.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte |
Detail
|
15/2021
(Zmluva)
|
23.08.2021 |
6000.00 |
Obecný futbalový klub Hatalov, Hatalov 185 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hatalov v roku 2021 - OFK |
Detail
|
2020210337
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2021 |
54.00 |
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o., Moravany, 07203, Moravany |
|
Detail
|
202108153
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2021 |
38.00 |
Spica s.r.o., Mieru, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
012021
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2021 |
200.00 |
FS Ondavcanka, Banovce nad Ondavou, 07204, Banovce nad Ondavou |
|
Detail
|
742721
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
618.00 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
102021
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
200.00 |
Tarnavčan, Trnava pri Laborci, 07231, Trnava pri Laborci |
|
Detail
|
21106812
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
10.37 |
Amigo Prima s.r.o., Pr.Hlavača, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7870085539
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
54.79 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7870085603
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
69.41 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7293241927
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
189.65 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
202108030
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
48.20 |
Spica s.r.o., Mieru, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
1020212151
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
5.10 |
Fire system, Nižná Korňa, 02321, Korňa |
|
Detail
|
1121014292
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
447.92 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
219908011
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
74.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
219908001
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
210280
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
202105986
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
391.20 |
webygroup, Nižovec, 96001, Zvolen |
|
Detail
|
182021
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
450.00 |
Bohuslav Mráz, Budatínska, 85104, Bratislava - Petržalka |
|
Detail
|
14/2021
(Zmluva)
|
03.08.2021 |
720.00 |
Ing. Marta Nachtmanová |
Zmluva č. 4/2021 - o výkone štatutárneho auditu |
Detail
|
13/2021
(Zmluva)
|
03.08.2021 |
720.00 |
Ing. Marta Nachtmanová |
Zmluva č. 36/2020 |
Detail
|
2107139
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
313.92 |
VKU Harmanec s.r.o., Kyncelova, 97401, Banska Bystrica |
|
Detail
|
210624
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
21018
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
431.17 |
Elid s.r.o., Lastomírska 2, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8210757
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
18.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543, Orlov |
|
Detail
|
699121
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
261.26 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
2100169960
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
11.59 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
12/2021
(Zmluva)
|
30.07.2021 |
3557.20 |
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č. 21/42/054/575 |
Detail
|
7870085143
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2021 |
73.06 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2021 |
752.91 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
11/2021
(Zmluva)
|
15.07.2021 |
0.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodatok k ZoD - dodávka plynu |
Detail
|
10/2021
(Zmluva)
|
14.07.2021 |
0.00 |
Playsystem, s.r.o, Rampová 4, 040 01 Košice |
Dodatok č. 1 k ZoD - Detské ihrisko |
Detail
|
021
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2021 |
389.30 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
82021
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2021 |
80.00 |
Autodielňa Michal Eštok, Hatalov, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
619121
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2021 |
612.00 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
212001642
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2021 |
46.56 |
Košík siete, Detvianska, 94067, Nové Zámky |
|
Detail
|
7111008071
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2021 |
427.56 |
Up Dejeuner s.r.o., Tomasikova, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
219907001
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2021 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7870084926
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2021 |
68.23 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
210505
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2021 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
210226
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2021 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
9/2021
(Zmluva)
|
07.07.2021 |
1500.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 |
Kúpna zmluva-pozemky pod ČOV č. 619/200/2020/09 |
Detail
|
2113025
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
11.52 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2112851
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
32.98 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
1100004135
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
24.71 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8210621
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
18.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543, Orlov |
|
Detail
|
7870084804
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
63.53 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
8284807329
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
0.36 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
202170
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2021054
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
70.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefanikova, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1100003902
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2021 |
11.86 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
26210002
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2021 |
0.00 |
PŠP s.r.o., Vajanského, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
9121002575
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2021 |
249.00 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova, 81103, Bratislava |
|
Detail
|
2112687
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2021 |
44.04 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
21050372
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2021 |
19.20 |
INTA s.r.o., Rybárska 18, 91101, Trenčín |
|
Detail
|
9127000369
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2021 |
252.37 |
UNIQA poisťovňa , a.s., Lazaretska 15, 82007, Bratislava 27 |
|
Detail
|
9127000367
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2021 |
99.09 |
UNIQA poisťovňa , a.s., Lazaretska 15, 82007, Bratislava 27 |
|
Detail
|
1100003488
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
21.76 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1100003271
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
30.37 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1100002830
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
28.53 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1100001551
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
23.96 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1100003699
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
17.79 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1100002187
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
31.25 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1100001963
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
8.67 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1100001863
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
21.98 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1100001376
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
23.31 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2112518
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
22.99 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
097
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
688.18 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
3030006039A
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
6.85 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
3010116171A
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
5.10 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
8284305591
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
71.90 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
470121
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
622.80 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
20210031
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
300.00 |
NOVO Funding s.r.o., Hlavna, 91926, Zavar |
|
Detail
|
390000358
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
147.03 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
20210155
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
65.00 |
Dabaki Farmer s.r.o., Blanicka, 25703, Jankov |
|
Detail
|
2112372
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
25.56 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
219906001
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1121010050
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
447.92 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
210189
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
210423
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
21122184
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
20.79 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2111870
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
19.93 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2111554
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
25.63 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2120100343
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
155.60 |
Prodo, Teplicka, 05801, Poprad |
|
Detail
|
2210063
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56, 06401, Stará Ľubovňa |
|
Detail
|
2111387
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
27.96 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2111237
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
28.79 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2111090
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
25.37 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
20210129
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
169.00 |
Dabaki Farmer s.r.o., Blanicka, 25703, Jankov |
|
Detail
|
036
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
467.49 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
040
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
116.58 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7870084120
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
62.14 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7870084119
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
58.68 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
438321
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
120.00 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
210493
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2021 |
18.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543, Orlov |
|
Detail
|
8282961646
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2021 |
0.36 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
0752021
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
435.30 |
Ing.Cyril Ciganoc, Oreské, 07223, Staré |
|
Detail
|
202108
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
125.00 |
Ladislav Kováč, Žbince 197, 07216, Žbince |
|
Detail
|
2112023
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
39.27 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
99210705
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543, Orlov |
|
Detail
|
1212201758
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
19.80 |
Ševt, Plynárenská 6, 82109, Bratislava |
|
Detail
|
11000003056
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
10.59 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
400021
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
385.56 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
20210224
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2021 |
205.50 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 08005, Prešov |
|
Detail
|
8/2021
(Zmluva)
|
14.05.2021 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava |
Zmluva - dotácia z prostriedkov DPO SR |
Detail
|
7870083554
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
66.97 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
067
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
664.56 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
210735
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
31.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543, Orlov |
|
Detail
|
2100035583
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
12.85 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
390000253
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
141.93 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
347921
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
932.10 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
1121008768
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
427.56 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
220210050
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
56.81 |
Sportika Group, Klincova, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
8282462954
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
71.90 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
2111714
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
53.43 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
219905001
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7870083424
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
56.76 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
210161
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
210343
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8210370
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
18.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543, Orlov |
|
Detail
|
1100002395
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
26.24 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
82811115238
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
0.36 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
2021003
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
50.00 |
Jakjenaj s.r.o., vinne, 07231, Vinne |
|
Detail
|
211311266
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
500.00 |
stiefel eurocart s.r.o., ruzinovska, 82102, bratislava |
|
Detail
|
211004017
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
24.00 |
IFOsoft, Sabinovská 36, 08001, Prešov |
|
Detail
|
293321
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
165.62 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
2021017
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
222.60 |
Ľubomír Andrejov, Hatalov 178, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
239221
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
615.00 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
3010116171
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2021 |
4.73 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
210086
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2021 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
8280619178
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2021 |
71.90 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
1121006518
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2021 |
321.69 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
210225
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2021 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20210040
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2021 |
2107.67 |
Maro s.r.o., Podhradská cesta, 03852, Sučany |
|
Detail
|
2500284143
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2021 |
405.01 |
VVS a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
|
Detail
|
219904001
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2021 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7/2021
(Zmluva)
|
08.04.2021 |
0.00 |
Slovenská republika - Štatistický úrad , Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke - ŠÚ SR |
Detail
|
2022017
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
70.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefanikova, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2500283691
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
216.58 |
VVS a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
|
Detail
|
21093
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
314.40 |
VKU Harmanec s.r.o., Kyncelova, 97401, Banska Bystrica |
|
Detail
|
8210250
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
18.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543, Orlov |
|
Detail
|
7870081575
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
66.97 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
2110866
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
18.22 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
22032021
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
155.60 |
Prodo, Teplicka, 05801, Poprad |
|
Detail
|
202108
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2021 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2021006
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2021 |
70.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefanikova, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
912700367
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
99.09 |
UNIQA poisťovňa , a.s., Lazaretska 15, 82007, Bratislava 27 |
|
Detail
|
1100001205
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
12.38 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
129121
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
593.28 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
210143
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2021003
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
30.08 |
Zak spol s.r.o., Nam osloboditellov, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1121004406
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
468.28 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
229017815
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
165.74 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
7870081261
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
68.11 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
210045
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
2110609
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
9.64 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
8278774748
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
104.69 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
2021004
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
315.00 |
Hotoval spol s.r.o., PD PIla, 07204, Banovce nad Ondavou |
|
Detail
|
2202021
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
23.70 |
KLARIA spol s.r.o., Zeleznicny rad, 94603, Kolárovo |
|
Detail
|
219903001
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
22300000979
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
258.00 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
2110526
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
33.60 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
110001077
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2021 |
13.62 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8210132
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
18.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543, Orlov |
|
Detail
|
402021
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
70.00 |
PETINA Ingrid Lineková, Čeláre, 99122, Bušince |
|
Detail
|
0292021
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
165.00 |
Peter Ondo -Eštok , KOminárstvo, Bracovce, 07205, Bracovce |
|
Detail
|
202102134
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
59.00 |
Spica s.r.o., Mieru, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2219901083
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
48.62 |
Ševt, Plynárenská 6, 82109, Bratislava |
|
Detail
|
21020301
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
288.75 |
CBS vydavateľstvo, Kynceľová 54, 97401, Banská Bystrica |
|
Detail
|
2111500577
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
29.30 |
Mountfield SK s.r.o., Červenej armády 1, 03601, Martin |
|
Detail
|
202102107
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
51.00 |
Spica s.r.o., Mieru, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
7870080670
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
107.34 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
8277423456
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
0.36 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
20210008
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
149.20 |
Themis - Martin Vancak, Helsinska, 04013, Kosice |
|
Detail
|
0252021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
132.00 |
Peter Ondo -Eštok , KOminárstvo, Bracovce, 07205, Bracovce |
|
Detail
|
2110392
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
11.31 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
621011432
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
14.28 |
WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 91701, Trnava |
|
Detail
|
1100000821
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
7.62 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
005
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
378.56 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
212502348
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
156.72 |
IFOsoft, Sabinovská 36, 08001, Prešov |
|
Detail
|
1100000674
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
24.99 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
4720122790
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
249.00 |
NAY, Tuhovska, 83006, Bratislava |
|
Detail
|
12100008
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2021 |
60.00 |
Premium BVK s.r.o., Jana Erdelyiho 595/41, 07901, Velke Kapusany |
|
Detail
|
21001
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
1405.18 |
Elid s.r.o., Lastomírska 2, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
46821
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
584.64 |
FURA s.r.o., SNP, 04442, Rozhanovce |
|
Detail
|
2100018468
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
52.42 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
2110318
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
13.64 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
8276924948
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
48.88 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
210044
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
1315.00 |
DZS - M.K. Trans s.r.o., Stanicna, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7870080355
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
31.58 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
434283707
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
830.89 |
Alza, Jatecni, 17000, Praha |
|
Detail
|
20210032
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
347.52 |
GastroLux, Bytcicka, 01001, Zilina |
|
Detail
|
1210286
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
114.00 |
Topset Solutions, Hollého 25, 90031, Stupava |
|
Detail
|
210016
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
2100015015
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
17.04 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
1121002574
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
378.70 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
2100604
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 81348, Bratislava |
|
Detail
|
219902001
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2110255
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
13.38 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
7870080271
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
56.87 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
210059
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
212100022
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2021 |
16.08 |
Gude Slovakia, Kamenna, 03301, Podturen - Roven |
|
Detail
|
8210018
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2021 |
18.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543, Orlov |
|
Detail
|
2110167
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2021 |
17.79 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2110000075
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2021 |
31.50 |
Strom zivota, Kamenna, 81105, Bratislava |
|
Detail
|
14012021
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2021 |
220.32 |
Elzapro, Kamenna, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
6200181
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2021 |
4.20 |
Topset Solutions, Hollého 25, 90031, Stupava |
|
Detail
|
8275563958
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2021 |
0.36 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
2/2021
(Zmluva)
|
25.01.2021 |
19348.20 |
FURA s.r.o. , Jantárová 1, 040 01 Košice |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
Detail
|
5/2021
(Zmluva)
|
22.01.2021 |
0.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Detail
|
4/2021
(Zmluva)
|
22.01.2021 |
806.16 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 017 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-optika MŠ |
Detail
|
3/2021
(Zmluva)
|
22.01.2021 |
1190.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 017 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb-optika obec |
Detail
|
6/2021
(Zmluva)
|
22.01.2021 |
0.00 |
DZS-M.K.TRANS, s.r.o., Staničná 3 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM |
Detail
|
201214
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
380.00 |
Róbert Ďurčák, Hatalov, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
2100006212
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
8.34 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
212501211
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
54.96 |
IFOsoft, Sabinovská 36, 08001, Prešov |
|
Detail
|
20120493
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
19.20 |
INTA s.r.o., Rybárska 18, 91101, Trenčín |
|
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
489.81 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2110000027
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
10.90 |
Strom zivota, Kamenna, 81105, Bratislava |
|
Detail
|
2004731416
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
21.80 |
Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 97599, Banská Bystrica |
|
Detail
|
210001
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
19.26 |
PEI TERM, Kamenna, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
4284036065
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
462.43 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
2110039
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
27.28 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
229036965
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
153.28 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
2100002782
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
67.38 |
DEK, Kamenna, 01001, Zilina |
|
Detail
|
1100000086
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2021 |
17.37 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1121000269
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2021 |
382.77 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
8275066821
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2021 |
58.12 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
8275236172
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2021 |
0.00 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
219901001
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2021 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
6202100207
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2021 |
103.32 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká, 81101, Bratislava |
|
Detail
|
76190117
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2021 |
649.53 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1/2021
(Zmluva)
|
05.01.2021 |
360.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb |
Detail
|
20122204
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
50.00 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8200994
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
18.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543, Orlov |
|
Detail
|
20200220
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
120.00 |
Roman Vorreiter, Prof.Hlaváča 26, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
14762020
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
49.31 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 01011, Žilina |
|
Detail
|
1289084
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
21.80 |
Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 97599, Banská Bystrica |
|
Detail
|
2042291002
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
0.36 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
242020
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2020 |
650.00 |
Bohuslav Mráz, Budatínska, 85104, Bratislava - Petržalka |
|
Detail
|
222020
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
650.00 |
Bohuslav Mráz, Budatínska, 85104, Bratislava - Petržalka |
|
Detail
|
2020046
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
90.00 |
Ľubomír Andrejov, Hatalov 178, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
9384111
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
93.60 |
Inprost s.r.o., Smrečianska, 81105, Bratislava 1 |
|
Detail
|
7870079690
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
58.08 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
322020
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
800.00 |
Ing. Marta Podolcová, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8047916560
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
74.50 |
INternet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 82104, Bratislava |
|
Detail
|
201090
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20110726
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
19.20 |
INTA s.r.o., Rybárska 18, 91101, Trenčín |
|
Detail
|
0100009881
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
26.82 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
738.71 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
24/2020
(Zmluva)
|
16.12.2020 |
0.00 |
Inšpektorát práce Košice , Masarykova 10, 040 01 Košice |
Darovacia zmluva - IP-KE |
Detail
|
20484
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
40.00 |
Sponka s.r.o., Štefanikova, 02001, Púchov |
|
Detail
|
200202
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
68.22 |
JaN-DACH s.r.o., Hatalov, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
200427
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
200400
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
2020152
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
70.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefanikova, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2020207
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
204978
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
21.02 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
8273363341
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
15.00 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
8273195724
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
36.34 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
0100009644
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
19.06 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
293780405
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
34.99 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
76200092
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
951.73 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8200739
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
174.00 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20200737
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
256.00 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 08005, Prešov |
|
Detail
|
209912001
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
30300006039
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
1009.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
7870079342
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
53.94 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7422815907
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
209.00 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
0100009482
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
15.69 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
204864
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
18.64 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2010001323
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
48.00 |
SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1, 04013, KOšice |
|
Detail
|
332020
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
100.00 |
Ing.Ružena Heželyová, Svornosti, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7011014212
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
419.42 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
2020142
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
55.00 |
Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279, 94161, Michal nad Žitavou |
|
Detail
|
209911021
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
399.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
209911022
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
419.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
201007
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
23/2020
(Zmluva)
|
09.12.2020 |
800.00 |
Ing Marta Podolcová, 9. mája 15, 071 01 Michalovce |
Zmluva-audítorské služby |
Detail
|
č. 22/2020
(Zmluva)
|
07.12.2020 |
0.00 |
Slovenská republika-Štatistický úrad, Miletičova 3, 824 67 Bratislava |
Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad |
Detail
|
201100283
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
35.20 |
DO BOSCO, Miletičová, 82108, Bratislava |
|
Detail
|
20203091
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
28.00 |
Libera Terra , s.r.o., Levanduľová, 82107, Bratislava - mestska časť |
|
Detail
|
12020619
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
50.30 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum ,n.o., Bottova, 05401, Levoča |
|
Detail
|
1212009198
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
71.39 |
Aitec s.r.o., Svoradova, 82104, Bratislava |
|
Detail
|
1212009164
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
278.85 |
Aitec s.r.o., Svoradova, 82104, Bratislava |
|
Detail
|
2026497
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
267.20 |
TAKTIK vydavatelstvo, Krompašská, 04011, Košice |
|
Detail
|
8200897
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
18.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543, Orlov |
|
Detail
|
204716
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
19.12 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
7870079251
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
55.43 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
8271834528
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
0.36 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
0100008980
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
23.84 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
0100009182
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
35.61 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20100849
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
19.20 |
INTA s.r.o., Rybárska 18, 91101, Trenčín |
|
Detail
|
201025
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
135.30 |
CSM-STAV s.r.o., Močarianska 151, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
21/2020
(Zmluva)
|
20.11.2020 |
12000.00 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci-MF SR |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2020 |
789.11 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
0100008871
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2020 |
31.50 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
204458
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2020 |
14.95 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
20200116
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2020 |
31.00 |
Tibor Mandel , BUBO Reštaurácia, Moravany 141, 07203, Moravany |
|
Detail
|
8271339848
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2020 |
36.34 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
8271503763
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2020 |
15.00 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
7294130780
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2020 |
29.17 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
209911001
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2020 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
200349
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2020 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
200924
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2020 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1120018862
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2020 |
480.50 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
2500186674
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2020 |
139.39 |
VVS a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
|
Detail
|
209910028
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2020 |
194.90 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
76200086
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
962.11 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20206186
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
331.20 |
ZORA - MIMEX servis ,s.r.o., Brzitin, 04951, Brzotín |
|
Detail
|
20202826
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
76.02 |
ZORA - MIMEX servis ,s.r.o., Brzitin, 04951, Brzotín |
|
Detail
|
8200801
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
18.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543, Orlov |
|
Detail
|
204240
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
11.57 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
8200662
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
166.08 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8269969871
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
0.19 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
8045369610
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
56.00 |
INternet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 82104, Bratislava |
|
Detail
|
201977
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
66.40 |
Papier Lechman s.r.o., Močarianska, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
204120
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2020 |
13.13 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
0100008119
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2020 |
35.81 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
202000558
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2020 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1, 03601, Martin |
|
Detail
|
20090881
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2020 |
19.20 |
INTA s.r.o., Rybárska 18, 91101, Trenčín |
|
Detail
|
20200243
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
160.00 |
EUROPAD - požiarny system s.r.o., Vrbnica 65, 07216, Vrbnica |
|
Detail
|
20200949
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
7896.00 |
ARKONA s.r.o., Pri hati 1, 04001, Košice |
|
Detail
|
20207599
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
21.18 |
webygroup, Nižovec, 96001, Zvolen |
|
Detail
|
201283
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
288.75 |
CBS vydavateľstvo, Kynceľová 54, 97401, Banská Bystrica |
|
Detail
|
2020017
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
360.00 |
Matej Paľo, Žbince, 07216, Žbince |
|
Detail
|
203967
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
24.67 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
0100007873
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
17.33 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7293137705
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
109.34 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
824.92 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
12000317
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
45.00 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku , o.z., Kúpeľná 486, 07901, Veľké Kapušany |
|
Detail
|
202020
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
100.00 |
Bc.Lenka Hujdičová, Poloreckého 9, 85104, Bratislava |
|
Detail
|
712020
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
380.00 |
MIDEY s.r.o., Kúpeľská 59, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
8269473397
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
36.34 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
8269633308
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
15.00 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
209910001
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
209910016
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
16.90 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1120016771
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
537.50 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
200804
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
76200080
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
890.27 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
202000223
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
2107.67 |
Maro s.r.o., Podhradská cesta, 03852, Sučany |
|
Detail
|
4444936789
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
683.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
99804707
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
68.00 |
Poradca, Pri Celulózke 40, 01001, Žilina |
|
Detail
|
200298
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
2500186673
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
596.47 |
VVS a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
|
Detail
|
20/2020
(Zmluva)
|
13.10.2020 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č.20/42/010/21-§10 o pomoci v hmotnej núdzi |
Detail
|
20200213
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
46000.00 |
Maro s.r.o., Podhradská cesta, 03852, Sučany |
|
Detail
|
203651
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
54.17 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
0100007334
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
49.57 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
203507
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
22.47 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
200191
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
89.90 |
Sotac, s.r.o., Južná trieda, 04001, Košice |
|
Detail
|
1202205635
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
32.72 |
Ševt, Plynárenská 6, 82109, Bratislava |
|
Detail
|
201009024
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
12.00 |
IFOsoft, Sabinovská 36, 08001, Prešov |
|
Detail
|
202076
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
150.00 |
Ing.Peter Hilčanský, Konečná, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
0100007089
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
16.94 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2020090
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2020 |
70.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefanikova, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2020128
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2020 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
0100006851
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2020 |
31.65 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
19/2020
(Zmluva)
|
15.09.2020 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce |
Dohoda č.20/42/012/57 |
Detail
|
18/2020
(Zmluva)
|
11.09.2020 |
30.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov |
Zmluva ZD2020/KE4015 -zber a odvoz jedlých olejov a tukov |
Detail
|
203169
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
33.62 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2021369
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
1.78 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
8267627078
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
36.34 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
8267790452
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
15.00 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
202008
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
86.00 |
Ladislav Kováč, Žbince 197, 07216, Žbince |
|
Detail
|
76200074
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
891.06 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
0100006623
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
28.80 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
200271
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
202030197
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
50.00 |
ProSchool s.r.o., Kosorin, 96624, Kosorin |
|
Detail
|
200801
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
1178.95 |
Róbert Ďurčák, Hatalov, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
209909001
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8200530
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
166.80 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
76200068
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
278.36 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7011010149
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
522.24 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
2020014
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
840.00 |
Matej Paľo, Žbince, 07216, Žbince |
|
Detail
|
200721
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
102020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
360.00 |
GEOMAX, Trhovište 10, 07204, Trhovište |
|
Detail
|
11/2020
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2020 |
300.00 |
GEOCassa s.r.o, Baška 222 |
Geodetické práce (výškopis, polohopis) v rámci prípravy projektu, "Vodný zdroj Hatalov - Ridzina" |
Detail
|
8018095789
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2020 |
150.68 |
Allianz slovenska poistovna, Dostojevskeho rad, 81574, Bratislava |
|
Detail
|
202015
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2020 |
300.00 |
GeoCassa s.r.o., Baška, 04016, Baška |
|
Detail
|
7870077365
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2020 |
40.63 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
17/2020
(Zmluva)
|
28.08.2020 |
1750.00 |
TENES, s.r.o., Komarány 59, 093 01 Vranov n/T |
Hatalov-vodný zdroj Ridzina |
Detail
|
68620103
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2020 |
339.00 |
Auto impex spol s.r.o., Vlčie hrdlo, 82107, Bratislava |
|
Detail
|
16/2020
(Zmluva)
|
21.08.2020 |
10482.00 |
ARKONA s.r.o., Pri hati 1, 040 01 Košice |
Zmluva o dielo č.1808/2020-Hydrologický prieskum pre vodný zdroj Ridzina |
Detail
|
0532020
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2020 |
250.00 |
Renderteam, Volgogradská, 08001, Presov |
|
Detail
|
200151
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2020 |
50.33 |
JaN-DACH s.r.o., Hatalov, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
1020001315
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2020 |
739.32 |
Regal sistem, Soblahovska, 91101, Trenčin |
|
Detail
|
20206271
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2020 |
391.20 |
webygroup, Nižovec, 96001, Zvolen |
|
Detail
|
22900260494
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2020 |
157.72 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
20024
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2020 |
1101.18 |
Elid s.r.o., Lastomírska 2, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
15/2020
(Zmluva)
|
13.08.2020 |
39.84 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
Zmluva Komensky -dodatok č.ZK01/VK/09/09/444 |
Detail
|
7292530516
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
98.46 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
9/2020
(Objednávka vystavená)
|
12.08.2020 |
350.00 |
AUTO - IMPEX spol. s.r..o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava |
Periodická servisná prehliadka podvozku CAS 15 Iveco Daily a hasičského čerpadla Magirus |
Detail
|
10/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2020 |
150.00 |
Ing. Peter Hilčanský, Komečná 3556/5, 071 01 Michalovce |
Posúdeniestatických vlasnosti poškodeného komína kotolnev ZŠ Hatalov |
Detail
|
767200067
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
1331.81 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8265941326
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
19.99 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
8265779648
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
36.34 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
107072020
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
480.00 |
HydroGep, Hájnická, 96231, Sliač |
|
Detail
|
20206005
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
788.40 |
webygroup, Nižovec, 96001, Zvolen |
|
Detail
|
7870076821
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
56.08 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
200637
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
200242
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
209907020
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
7.80 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
209908001
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
14/2020
(Zmluva)
|
06.08.2020 |
58646.02 |
Maro, s.r.o, Popradská cesta 2, 038 52 Sučany |
Zmluva o dielo č. 028/2020 multifunkčné ihrisko |
Detail
|
201007056
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
24.00 |
IFOsoft, Sabinovská 36, 08001, Prešov |
|
Detail
|
8200468
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
175.68 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2020032
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2020 |
901.50 |
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o., Moravany, 07203, Moravany |
|
Detail
|
8264406927
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2020 |
0.36 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
200037
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2020 |
250.00 |
Tenderteam,s.r.o., Volgogradská, 08001, Prešov |
|
Detail
|
7870076608
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2020 |
62.08 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
13/2020
(Zmluva)
|
29.07.2020 |
500.00 |
RENDERTEAM, s.r.o, Volgogradská 9, 080 01 Prešov |
Mandátna zmluva - VO |
Detail
|
12/2020
(Zmluva)
|
29.07.2020 |
1000.00 |
Lenka Hujdičová, Poloreckého 9, 851 04 Bratislava |
Mandátna zmluva - Vodný zdroj Hatalov - Ridzina |
Detail
|
7870076607
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
63.08 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7294064582
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
25.87 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
2202009772
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
39.55 |
Ševt, Plynárenská 6, 82109, Bratislava |
|
Detail
|
8264078930
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
15.00 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
200030
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
120.00 |
VAVD s.r.o., Agatova, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7870076318
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
55.50 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7001050366
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
1074.00 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
8263916854
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
36.41 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
202013
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
300.00 |
Jana Kovaľová, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1212003840
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
140.58 |
Aitec s.r.o., Svoradova, 82104, Bratislava |
|
Detail
|
20200420
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
55.00 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 08005, Prešov |
|
Detail
|
120061520
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
1074.00 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
209907001
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
200201
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
200518
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7870076319
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
53.51 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7870076169
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
53.09 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
550.00 |
HydroGep, s.r.o., Hájnická 149, 96231 Sliač - Hájníky |
Projekt geologickej úlohy pre zámer "Vybudovanie vodného zdroja pre časť Hatalov-Ridzina" |
Detail
|
9120002616
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
229.00 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova, 81103, Bratislava |
|
Detail
|
73200055
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
722.88 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20201212
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
44.53 |
Lonater, Stretava 125, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8262524114
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
0.36 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
11/2019
(Zmluva)
|
29.06.2020 |
12500.00 |
Technické a záhradnicke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
Dodatok č. 3k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu č. 5/2003 |
Detail
|
1200337
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2020 |
31.66 |
Cart Print s.r.o., Sturova, 94901, Nitra |
|
Detail
|
203084
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2020 |
138.50 |
FEREX s.r.o., Vodná, 94901, Nitra |
|
Detail
|
20200392
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2020 |
69.00 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 08005, Prešov |
|
Detail
|
202077
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2020 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2020048
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2020 |
70.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefanikova, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
350.00 |
RENDERTEAM, Volgogradská 908 01 Prešov |
Verejné obstarávanie v zmysle metodyky úradu vlády program "Podpora rozvoja športu na rok 2019" |
Detail
|
8262194446
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
33.90 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
202011
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
300.00 |
Jana Kovaľová, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
200174
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
209906007
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
10.90 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
200422
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8262034260
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
36.49 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
8200367
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
168.96 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
209906001
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
90.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8260069589
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2020 |
21.42 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
76200049
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2020 |
722.40 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7870075480
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2020 |
118.36 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7870075387
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2020 |
48.50 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
0652020
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2020 |
220.90 |
Ing.Cyril Ciganoc, Oreské, 07223, Staré |
|
Detail
|
78700775069
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
56.27 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
7294125014
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
39.62 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
7292524463
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
123.29 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
7294125017
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
137.72 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
7292219734
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
148.82 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
20200792
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
123.32 |
Lonater, Stretava 125, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7870074718
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2020 |
112.31 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
10/2020
(Zmluva)
|
18.05.2020 |
0.00 |
STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice |
Zamestnávateľská zmluva
100 012675 |
Detail
|
9/2020
(Zmluva)
|
18.05.2020 |
1080.00 |
DALNet s.r.o., Jilemnického 20, 071 01 |
Dodatok č.1 k servisnej zmluve 03/0103/2015 |
Detail
|
8/2020
(Zmluva)
|
18.05.2020 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Zmluva č. 1420 488 dotácia DPO |
Detail
|
2020005
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2020 |
360.00 |
Matej Paľo, Žbince, 07216, Žbince |
|
Detail
|
8258510450
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2020 |
36.42 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
200147
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2020 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
209905001
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2020 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8200293
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2020 |
168.24 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
76200036
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2020 |
721.92 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20202240
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2020 |
96.00 |
ZORA - MIMEX servis ,s.r.o., Brzitin, 04951, Brzotín |
|
Detail
|
200343
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2020 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
7870074432
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2020 |
62.00 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
8257790802
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
19.25 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
120040574
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
1008.85 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
6/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2020 |
600.00 |
Jana Kovaľová - SZČO, Martina Rázusa 1848/8, 071 01 Michalovce |
Zabezpečenoe chodu školskej jedálne vrátanie vedenia dokladov |
Detail
|
20030540
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2020 |
9.60 |
INTA s.r.o., Rybárska 18, 91101, Trenčín |
|
Detail
|
2020007
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2020 |
12124.14 |
PŠP s.r.o., Vajanského, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
285,56
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2020 |
285.56 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
8256399246
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2020 |
19.99 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
142020
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2020 |
120.00 |
TKáč Ľudovít, Sliepkovce, 07237, Lastomír |
|
Detail
|
8256240424
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2020 |
36.34 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
720024774
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2020 |
28.66 |
WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 91701, Trnava |
|
Detail
|
2200066
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2020 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56, 06401, Stará Ľubovňa |
|
Detail
|
76200029
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2020 |
699.12 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
200114
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2020 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
200241
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2020 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
209904001
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2020 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20200047
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2020 |
580.00 |
Ing. Bežovský Marek, PhD. - Max Energy, Lekárovce, 07254, Lekárovce |
|
Detail
|
8255522684
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
4.74 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
20021000
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
19.20 |
INTA s.r.o., Rybárska 18, 91101, Trenčín |
|
Detail
|
202007
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
300.00 |
Jana Kovaľová, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2004265
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, 81348, Bratislava |
|
Detail
|
41502698
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
150.00 |
Ing.Patrik Miškanič, Pozdišovce, 07201, Pozdišovce |
|
Detail
|
2500071477
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
150.54 |
VVS a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
|
Detail
|
2500071476
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
478.34 |
VVS a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
|
Detail
|
200201
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
410.00 |
Róbert Ďurčák, Hatalov, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
20200204
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
528.12 |
Lonater, Stretava 125, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2020135
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
177.60 |
Ladislav Jakub - Csacsa, Vojany, 07672, Vojany |
|
Detail
|
2020008
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
70.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefanikova, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
202024
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
201003132
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
12.00 |
IFOsoft, Sabinovská 36, 08001, Prešov |
|
Detail
|
202001
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
195.00 |
Ing.Patrik Miškanič, Pozdišovce, 07201, Pozdišovce |
|
Detail
|
202702236
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
156.72 |
IFOsoft, Sabinovská 36, 08001, Prešov |
|
Detail
|
7/2020
(Zmluva)
|
31.03.2020 |
0.00 |
WEBY GROUP, s.r.o,, Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
Zmluva o dielo -WEBY GROUP s.r.o. |
Detail
|
6/2020
(Zmluva)
|
31.03.2020 |
0.00 |
WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Detail
|
0100002505
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2020 |
13.40 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
390000032
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2020 |
12.32 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
0100002427
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2020 |
13.40 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
044
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2020 |
268.35 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
390000025
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2020 |
72.29 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
1200287
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2020 |
114.00 |
Topset Solutions, Hollého 25, 90031, Stupava |
|
Detail
|
88003251
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2020 |
168.72 |
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545, Bratislava |
|
Detail
|
7870072847
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2020 |
57.26 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
5/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2020 |
0.00 |
Dalnet s.r.o, Jilemnického 20 |
Sieťové
úložisko dát a pevný disk |
Detail
|
4/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2020 |
13500.00 |
PŠP s.r.o., Vajanského 1 |
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome Hatalov |
Detail
|
5/2020
(Zmluva)
|
16.03.2020 |
900.00 |
Ing Marta Podolcová, 9. mája 15, 071 01 Michalovce |
Poskytovanie audítorských služieb |
Detail
|
200425
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
49.80 |
Papier Lechman s.r.o., Močarianska, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2020557
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
0.69 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
201425
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
19.65 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
202004
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
300.00 |
Jana Kovaľová, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8253974428
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
36.34 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
200072
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov, 07236, Klokočov |
|
Detail
|
200106
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1560008156
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
34.12 |
Centrum polygrafickych sluzieb, Sklabinská 1/1, 83106, Bratislava |
|
Detail
|
20200001
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
450.00 |
Kužma Michal, Lučkovce, 07203, Moravany |
|
Detail
|
209903001
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
76200015
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
648.00 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
2202002293
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
38.46 |
Ševt, Plynárenská 6, 82109, Bratislava |
|
Detail
|
120023711
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
1057.72 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
2020143
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2020 |
33.00 |
RVC MIchalovce, Nám. osloboditelov, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
4/2020
(Zmluva)
|
04.03.2020 |
0.00 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, Košice 040 01 |
Dodatok č. 1 |
Detail
|
7293132356
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
141.13 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
202008
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
250.00 |
Iveta Sedlická, Trebišov, 07501, Trebišov |
|
Detail
|
390002288
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
25.60 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
2020468
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
1.69 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
620011612
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
14.28 |
WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 91701, Trnava |
|
Detail
|
7200401496
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
18.13 |
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715, Bratislava |
|
Detail
|
0282020
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
105.60 |
Peter Ondo -Eštok , KOminárstvo, Bracovce, 07205, Bracovce |
|
Detail
|
20011025
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
19.20 |
INTA s.r.o., Rybárska 18, 91101, Trenčín |
|
Detail
|
6200132
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
24.00 |
Topset Solutions, Hollého 25, 90031, Stupava |
|
Detail
|
20202098
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2020 |
213.60 |
ZORA - MIMEX servis ,s.r.o., Brzitin, 04951, Brzotín |
|
Detail
|
211002066
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
24.00 |
IFOsoft, Sabinovská 36, 08001, Prešov |
|
Detail
|
0100001780
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
11.62 |
Mäso Zemplín, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
201040
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
9.75 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2020369
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
0.56 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
390002211
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
98.50 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
390002210
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
110.84 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
201111999
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
49.13 |
A.P.S. - FOOD s.r.o., Bukovec, 04420, Bukovec |
|
Detail
|
007
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
336.42 |
COOP Jednota Michalovce, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20200292
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
3.09 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
200883
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
10.76 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
2001007
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
100.00 |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Staničná 3, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
022020
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
197.00 |
GEOMAX, Trhovište 10, 07204, Trhovište |
|
Detail
|
20006
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
1202.62 |
Elid s.r.o., Lastomírska 2, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
201002106
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2020 |
12.00 |
IFOsoft, Sabinovská 36, 08001, Prešov |
|
Detail
|
202002
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
300.00 |
Jana Kovaľová, Michalovce, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8251879908
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
19.99 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
200719
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
10.98 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
2020182
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
0.67 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
390002079
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
69.39 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
390002094
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
109.24 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
390002044
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
75.91 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava, 83104, Bratislava |
|
Detail
|
120018164
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
414.34 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101, Bratislava |
|
Detail
|
4295017081
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
0.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
209902002
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8251720653
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
36.59 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
76200006
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
957.89 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
8200054
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
159.64 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
200106
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
991.58 |
Róbert Ďurčák, Hatalov, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
7870071997
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
74.42 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
200019
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
30.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
3/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.02.2020 |
0.00 |
LIFTA Sound Ligts, Kráľovský Chlmec |
Ozvučenie FS- 2020 |
Detail
|
2/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.02.2020 |
300.00 |
Jana Kovaľová, Martina Rázusa 1848/8, 07101 Michalovce |
Zabezpečenie chodu školskej jedálne vrátanie vedenia dokladov |
Detail
|
1/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.02.2020 |
250.00 |
Iveta Sedlická, 075 01 Trebišov, SNP 2342/80 |
Uzávierka všetkých účtovných dokladov v ZŠ s MŠ za r. 2019 |
Detail
|
3/2020
(Zmluva)
|
10.02.2020 |
502.00 |
dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35 |
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Detail
|
202004
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2020 |
250.00 |
Iveta Sedlická, Trebišov, 07501, Trebišov |
|
Detail
|
19120002
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2020 |
19.20 |
INTA s.r.o., Rybárska 18, 91101, Trenčín |
|
Detail
|
2020116
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2020 |
3.46 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
20200035
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2020 |
38.03 |
Lonater, Stretava 125, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
1200100010
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2020 |
220.00 |
UMP s.r.o., Popradská 68, 04011, Košice |
|
Detail
|
8251014005
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
3.25 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
5400006081
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
108.00 |
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 81361, Bratislava |
|
Detail
|
20200034
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
1352.00 |
Lonater, Stretava 125, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
6190219
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
4.20 |
Topset Solutions, Hollého 25, 90031, Stupava |
|
Detail
|
200001
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
1100.00 |
JaN-DACH s.r.o., Hatalov, 07216, Hatalov |
|
Detail
|
202701278
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
54.96 |
IFOsoft, Sabinovská 36, 08001, Prešov |
|
Detail
|
229019284
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
314.93 |
VSE, Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
8249514859
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
36.34 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
20005
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
5.83 |
Innogy, Mlynská 31 Košice |
|
Detail
|
20004
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2020 |
36.34 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
|
Detail
|
2/2020
(Zmluva)
|
24.01.2020 |
396.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bermoláka č. 2, 07101 Michalovce |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo |
Detail
|
44291809
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
0.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
2500031504
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
108.72 |
VVS a.s., Komenského 50, 04248, Košice |
|
Detail
|
8249654516
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
15.00 |
T-Com, Bajkalská 28, 81762, Bratislava |
|
Detail
|
2020020
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
0.73 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
201110453
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
225.88 |
A.P.S. - FOOD s.r.o., Bukovec, 04420, Bukovec |
|
Detail
|
200211
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
16.87 |
M.A.D.D.Fruit , s.r.o., Sobrance, 07301, Sobrance |
|
Detail
|
7870071673
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
76.60 |
Tajba , a.s., Železničná, 04414, Čaňa |
|
Detail
|
20002
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
1077.28 |
Elid s.r.o., Lastomírska 2, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
20192937
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
1037.40 |
ZORA - MIMEX servis ,s.r.o., Brzitin, 04951, Brzotín |
|
Detail
|
20196222
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
201.60 |
ZORA - MIMEX servis ,s.r.o., Brzitin, 04951, Brzotín |
|
Detail
|
2230000979
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
625.76 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291, Košice |
|
Detail
|
20002
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
|
Detail
|
20001
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2020 |
650.00 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1, Michalovce |
|
Detail
|
1/2020
(Zmluva)
|
14.01.2020 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Zmluva č. 40-000157844PO2020 |
Detail
|
20003
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2020 |
11.99 |
Freesat, P.O.BOX 111 |
|
Detail
|
00014
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
1.04 |
Sklenárstvo Kalaj s.r.o., Fárska 7, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
209901001
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
19123001
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
650.00 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1, 07101, Michalovce |
|
Detail
|
19356
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
75.10 |
VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice |
|
Detail
|
19353
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
135.37 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
18/2019
(Zmluva)
|
31.12.2019 |
3300.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91 Košice |
Združená dodávka plynu |
Detail
|
19355
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
127.20 |
Roman Vorreiter, Prof.Hlavača 26,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19354
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
11.28 |
Amigo Prima, Pr.Hlavača,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19352
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
80.91 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava |
|
Detail
|
19348
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
210.00 |
Matej Paľo, Žbince,07216,Žbince |
|
Detail
|
14/2019
(Zmluva)
|
27.12.2019 |
29.72 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
Poistná zmluva č.8019365374 |
Detail
|
19351
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
252.37 |
Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 |
|
Detail
|
19350
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
99.09 |
Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 |
|
Detail
|
19349
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19347
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
750.00 |
Ing.Marta Podolcová, Michalovce 07101,Michalovce |
|
Detail
|
19345
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
309.89 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19344
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
146.94 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19343
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
34.61 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19342
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
102.06 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19341
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
40.84 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19335
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
36.34 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19334
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
86.17 |
Tajba, Železničná,04414,Čaňa |
|
Detail
|
17/2019
(Zmluva)
|
19.12.2019 |
0.00 |
Enviromentálny fond, Nevädzová 806/5,821 01 Bratislava |
Dodatok č.1 k zmluve č. 13466408U03
|
Detail
|
19319
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
93.60 |
Inprost s.r.o., Smrečianska,81105,Bratislava 1 |
|
Detail
|
19346
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
300.00 |
Kaspa, Košice 04018,Košice |
|
Detail
|
19340
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
2.10 |
Auto Kelly, Radinskeho,95701,Banovce nad Bebravou |
|
Detail
|
19339
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
35.00 |
Štatna ochrana prírody, Banska Bystrica,97401,Banska Bystrica |
|
Detail
|
19338
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
342.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19337
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19336
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
150.00 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19333
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
70.00 |
peter Vaľo, Štefanikova,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19332
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19331
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
75.00 |
tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov |
|
Detail
|
19330
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
75.00 |
tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov |
|
Detail
|
19329
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
70.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19328
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
1120.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19325
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
308.47 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava |
|
Detail
|
19323
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
52.00 |
OV Dobrovoľnej požiarnej o, Nám.Osloboditeľov 82,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19326
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
9942.28 |
Kužma Michal, Lučkovce,07203,Moravany |
|
Detail
|
19324
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
79.80 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1,08005,Prešov |
|
Detail
|
19322
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
11.99 |
freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava |
|
Detail
|
19321
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
55.00 |
Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279,94161,Michal nad Žitavou |
|
Detail
|
16/2019
(Zmluva)
|
13.12.2019 |
53.00 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava 1 |
Zmluvné poistenie |
Detail
|
15/2019
(Zmluva)
|
13.12.2019 |
29.72 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
Zmluvné poistenie - Príves Pronar |
Detail
|
19320
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19318
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
656.84 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19316
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
24669.93 |
PŠP s.r.o., Vajanského,07101,Michalovce |
|
Detail
|
13/2019
(Zmluva)
|
09.12.2019 |
1009.48 |
UNIQA poisťovňa , Krasovského 15,851 01 Bratislava |
Poistná zmluva č. 9127000369 |
Detail
|
19327
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
3.13 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19317
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
0.32 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19315
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
135.37 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19314
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
79.67 |
Tajba, Železničná,04414,Čaňa |
|
Detail
|
19313
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
1286.40 |
Treščak Vladimir Ing.AVD, Hatalov,07216,Hatalov |
|
Detail
|
19312
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2019 |
200.00 |
Ivanovci, Maľčice,07206,Maľčice |
|
Detail
|
19311
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2019 |
84.18 |
JaN-DACHs.r.o., Hatalov,07216,Hatalov |
|
Detail
|
19310
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2019 |
1359.98 |
ELID s.r.o., Lastomírska 2,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19309
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2019 |
103.70 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19308
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2019 |
102.20 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19307
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2019 |
138.36 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19306
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2019 |
194.59 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19305
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2019 |
25.93 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
12/2019
(Zmluva)
|
20.11.2019 |
170000.00 |
Environmentálny fond, Nevädzová 806/5,82101 Bratislava |
Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy - Kultúrny dom Hatalov č. zml. 14027208002 |
Detail
|
19304
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
414.34 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava |
|
Detail
|
19303
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
53460.00 |
Zora Mimex, Brzotín,04951,Brzotin |
|
Detail
|
19302
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
75.00 |
tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov |
|
Detail
|
19301
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
500.00 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19300
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
38.95 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19299
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
342.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19297
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
1120.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19296
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
197.00 |
GEOMAX, Trhovište 10,07204,Trhovšte |
|
Detail
|
19295
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
775.00 |
COOP Jednota, Obchodná 2,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19294
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
662.11 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19293
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
157.09 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19292
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
66.39 |
Slovenká národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1,03601,Martin |
|
Detail
|
19291
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
154069.40 |
PŠP s.r.o., Vajanského,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19290
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19289
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
10.99 |
freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava |
|
Detail
|
19288
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19287
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2019 |
20.88 |
Auto Kelly, Radinskeho,95701,Banovce nad Bebravou |
|
Detail
|
19286
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2019 |
0.00 |
Tajba, Železničná,04414,Čaňa |
|
Detail
|
19285
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
161.00 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19284
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
15.12 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19283
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
96.51 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19282
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
345.60 |
Ladislav Jakub-Csacsa, Vojany 07672 |
|
Detail
|
19279
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
60.35 |
Tajba, Železničná,04414,Čaňa |
|
Detail
|
19278
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
65.18 |
Tajba, Železničná,04414,Čaňa |
|
Detail
|
19276
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
9.98 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
11/2019
(Zmluva)
|
28.10.2019 |
10969.10 |
PLAYSYSTEM s.r.o., Rampovaá 4, 040 01 Košice |
Zhotovenie diela- Detské ihrisko |
Detail
|
19281
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
147.37 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19275
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
211.97 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19274
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
118.08 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19273
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
88.31 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19272
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
110.00 |
GEOMAX, Trhovište 10,07204,Trhovšte |
|
Detail
|
19271
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2019 |
810.00 |
GEOMAX, Trhovište 10,07204,Trhovšte |
|
Detail
|
19270
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
222.68 |
Lonater, Stretava 125,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19280
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
1113.53 |
ELID s.r.o., Lastomírska 2,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19269
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
360.00 |
Matej Paľo, Žbince,07216,Žbince |
|
Detail
|
19268
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
36.34 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19267
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
3.12 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19266
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
342.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19265
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2019 |
51.83 |
Sokirka a syn,s.r.o., Pri mlyne,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19264
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1120.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19263
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
975.00 |
MIDEY s.r.o., Kúpeľská 59 |
|
Detail
|
19262
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19261
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
659.05 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19260
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
70.00 |
Petina, Čeláre,99122,Bušince |
|
Detail
|
19259
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
10.99 |
freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava |
|
Detail
|
19258
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
75.00 |
tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov |
|
Detail
|
19257
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19256
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
107.68 |
VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice |
|
Detail
|
19255
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
13568.93 |
Plynmont Humenne s.r.o., Chemlonska 1,06633,Humenne |
|
Detail
|
19254
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
33886.13 |
PŠP s.r.o., Vajanského,07101,Michalovce |
|
Detail
|
10/2019
(Zmluva)
|
02.10.2019 |
0.00 |
Dising, a.s., Záhradnícka 151, 82108 |
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.:201912157 |
Detail
|
19253
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
70.00 |
peter Vaľo, Štefanikova,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19252
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19251
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
99.09 |
Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 |
|
Detail
|
19250
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
70.00 |
Ing.Cyril Ciganoc, Oreské,07223 |
|
Detail
|
19249
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
100.80 |
Dising.a.s., Záhradnícka151,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19248
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19247
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19246
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19245
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19244
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19243
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19242
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19241
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19240
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19239
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19238
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19237
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19236
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
30.00 |
GDPR Slovikia s.r.o., Antona Bernoláka,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19235
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
135.37 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19234
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
14.97 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19233
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
4410.02 |
Pramo, Komenskeho1331,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19232
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
1176.00 |
Pramo, Komenskeho1331,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19231
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
1116.00 |
Pramo, Komenskeho1331,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19230
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
300.00 |
Dominik Čermák, Blanicka,2503,Jankov |
|
Detail
|
19229
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
213.91 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19228
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
87.04 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19227
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
102.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19226
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
437.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19225
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
135.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19224
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
36.34 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19222
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2019 |
902.98 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava |
|
Detail
|
19223
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2019 |
75.00 |
tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov |
|
Detail
|
9/2019
(Zmluva)
|
19.09.2019 |
123000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Municipálny úver - Univerzál |
Detail
|
19221
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2019 |
1120.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19220
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2019 |
4.04 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19219
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2019 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19218
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2019 |
10.99 |
freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava |
|
Detail
|
19217
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2019 |
500.00 |
Magic Print, Trhovište,07204,Trhovište |
|
Detail
|
19216
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2019 |
661.94 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19215
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
66.91 |
VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice |
|
Detail
|
8/2019
(Zmluva)
|
16.09.2019 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o bežnom účte - dotácia z EF |
Detail
|
6/2019
(Zmluva)
|
12.09.2019 |
37000.00 |
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody |
Zmluva o poskytnutí dotácia na podporu rozvoja športu na rok 2019 - multifunkčné ihrisko |
Detail
|
7/2019
(Zmluva)
|
12.09.2019 |
53485.00 |
Enviromentálny fond, Martinská 49,821 05 |
Poskytnutie podpory z EF
na zabezpečenie triedeného zberu |
Detail
|
19214
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2019 |
166.44 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
11/2019
(Zmluva)
|
10.09.2019 |
53460.00 |
ZORA-MIMEX servis s.r.o, 04951, Brzotín 376 |
Technická podpora k zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hatalov |
Detail
|
19213
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
874.48 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava |
|
Detail
|
19212
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
62.95 |
Tajba, Železničná,04414,Čaňa |
|
Detail
|
19211
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
150.68 |
Allianz, Dostojevskeho rad,81574,Bratislava |
|
Detail
|
19210
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
18.10 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19209
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
9.98 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19208
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2019 |
85.43 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
5/2019
(Zmluva)
|
28.08.2019 |
0.00 |
Tajba a.s., Železničná 2, 044414 Čaňa |
Rámcová zmluva č. 1101063 |
Detail
|
19207
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
236.28 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19206
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
100.43 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19205
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
350.00 |
Ing.Marek Kríž, Jasenov,06601,Humenné |
|
Detail
|
19204
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
300.00 |
EUROPAD, Vrbnica,65,07216,Vrbnica |
|
Detail
|
19203
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
549.50 |
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o., Moravany,,07203,Moravany |
|
Detail
|
19202
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
59.33 |
Tajba, Železničná,04414,Čaňa |
|
Detail
|
19201
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
71.18 |
Tajba, Železničná,04414,Čaňa |
|
Detail
|
19200
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2019 |
64.13 |
Tajba, Železničná,04414,Čaňa |
|
Detail
|
19199
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2019 |
30.28 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19198
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
1120.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19197
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
135.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19196
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
437.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19195
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
75.00 |
tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov |
|
Detail
|
19194
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
1005.83 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19193
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19192
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
0.00 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19191
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
10.99 |
freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava |
|
Detail
|
19190
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
15.12 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30 ,07101,Michalovce |
|
Detail
|
4/2019
(Zmluva)
|
15.08.2019 |
212525.45 |
PŠP s.r.o., Vajanského 1, Michalovce |
Zmluva o dielo č. 2 - KD Hatalov |
Detail
|
19189
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
153.35 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30 ,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19188
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
207.71 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19187
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
600.00 |
Veterinarius, Mestky park,07501Trebišov |
|
Detail
|
19186
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
507.48 |
Rozhlas a televizia slov., Mlynska dolina,84545,Bratislava |
|
Detail
|
19185
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
108.72 |
|
|
Detail
|
19184
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
42.00 |
Akadémia vzdelavania , Namestie slobody,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19183
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
1950.00 |
LProduction, Konečna,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19282
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
210.02 |
Psychologicke centrum, Pajorova |
|
Detail
|
19181
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
1199.08 |
Robert Ďurčák, Hatalov,07216,Hatalov |
|
Detail
|
19180
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
235.16 |
Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 |
|
Detail
|
19179
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
0.00 |
Hanka Servická, Ďumbierská,08009 |
|
Detail
|
19178
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
500.00 |
Zemplinčaňe Svojina, Nám.Osloboditeľov ,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19177
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
170.00 |
Tarnavčan, Trnava pri Laborci |
|
Detail
|
19176
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
407.50 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1,08005,Prešov |
|
Detail
|
19175
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
127.88 |
Lonater, Klokočov,07236,Klokočov |
|
Detail
|
19174
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
143.05 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19173
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
322.28 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19171
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
140.32 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19170
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
82.42 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19172
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2019 |
28.88 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19169
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2019 |
36.31 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19168
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2019 |
437.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19167
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2019 |
0.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19166
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2019 |
135.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19165
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19164
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
10.99 |
freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava |
|
Detail
|
19163
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2019 |
75.00 |
tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov |
|
Detail
|
19162
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
218.44 |
VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice |
|
Detail
|
19161
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
652.42 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19160
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
161.17 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19159
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
350.00 |
Ing.Štefan Barančik, *Hatalov,06783,Kamenica nad Cirochou |
|
Detail
|
19158
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
1.55 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19157
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
84.98 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19156
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
60.00 |
Interdum s.r.o., Moskovska 22,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19155
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
70.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19154
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70,07101,Michalovce |
|
Detail
|
3/2019
(Zmluva)
|
08.07.2019 |
0.00 |
Slovenská republika zastúpená ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 |
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-451/2019 |
Detail
|
19153
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
88.80 |
Leskanic Dušan, Sečovce,07801,Sečovce |
|
Detail
|
19152
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
80.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19151
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
149.50 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19150
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
440.82 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19149
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
107.15 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19148
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
217.74 |
Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 |
|
Detail
|
19147
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
118.99 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19146
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
51.89 |
Lonater, Stretava 125,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19145
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
331.60 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19144
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
13.70 |
SPP, Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
|
Detail
|
19143
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
14.97 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19142
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
1040.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19141
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
30.00 |
Dominik Čermák, Blanicka,2503,Jankov |
|
Detail
|
19140
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
36.34 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19139
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
437.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19138
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
135.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19137
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
7.69 |
freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava |
|
Detail
|
19136
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2019 |
646.81 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19135
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2019 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19134
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2019 |
239.76 |
VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice |
|
Detail
|
19133
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2019 |
75.00 |
tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov |
|
Detail
|
19132
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2019 |
289.20 |
Ing.Cyril Ciganoc, Oreské,07223 |
|
Detail
|
19131
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2019 |
165.42 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19130
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
15.12 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19129
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
74.50 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,07101,Michalovce |
|
Detail
|
2/2019
(Zmluva)
|
03.06.2019 |
500.00 |
Občianske združenie uchovávania ľudových tradícií, zvykov a remesiel Fodra, Hatalov 114, 072 16 Hatalov |
Poskytnutie dotácie OZ Fodra |
Detail
|
19128
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
75.00 |
tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov |
|
Detail
|
19127
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
600.00 |
Kužma Michal, Lučkovce,07203,Moravany |
|
Detail
|
19126
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
119.19 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19125
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
0.00 |
Pramo, Komenskeho1331,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19124
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
36.00 |
Autodielňa Michal Eštok, Hatalov,07216,Hatalov |
|
Detail
|
19123
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
144.97 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19122
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
116.04 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19121
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
368.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19120
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
0.00 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19119
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
1040.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19118
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
430.63 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava |
|
Detail
|
19116
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
0.00 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19115
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
140.00 |
VATI-Tirpak Vladimír, Zeleninárska 2,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19114
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
36.34 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19113
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
135.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19112
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2019 |
437.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19109
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2019 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19111
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
74.03 |
VIVA TERADEs.r.o., Szakkayho 1,04008,Košice |
|
Detail
|
19110
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
3.30 |
freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava |
|
Detail
|
19108
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
163.55 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19107
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
135.00 |
SPP, Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
|
Detail
|
19106
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
150.00 |
Michalovski Heligonkari, Ladomirova 09003,Ladomirova |
|
Detail
|
19105
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
156.13 |
VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice |
|
Detail
|
19104
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
322.30 |
Kaspa, Košice 04018,Košice |
|
Detail
|
1/2019
(Zmluva)
|
09.05.2019 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovová 17 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Detail
|
19103
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
1000.00 |
Kaspa, Košice 04018,Košice |
|
Detail
|
199102
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
99.09 |
Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 |
|
Detail
|
19101
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
112.79 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19100
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
70.00 |
Štatna ochrana prírody, Banska Bystrica,97401,Banska Bystrica |
|
Detail
|
19099
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
2577.59 |
ELID s.r.o., Lastomírska 2,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19098
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
705.80 |
ELID s.r.o., Lastomírska 2,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19097
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
31.92 |
MICOMP, J.Hollého 8,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19096
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2019 |
425.03 |
VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice |
|
Detail
|
19095
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2019 |
1767.54 |
JaN-DACHs.r.o., Hatalov,07216,Hatalov |
|
Detail
|
19094
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2019 |
129.68 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19093
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2019 |
418.71 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19092
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2019 |
158.76 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19091
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2019 |
406.20 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava |
|
Detail
|
19090
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2019 |
37.50 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19089
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2019 |
28.66 |
WebHouse s.r.o., Paulínska 20,91701,Trnava |
|
Detail
|
19088
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
5.82 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19087
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
4.07 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19086
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
135.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19085
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
407.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19084
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
300.00 |
Ing.Alžbeta Kočišová, Farská 30,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19083
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
75.00 |
tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov |
|
Detail
|
19082
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
1040.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19081
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
653.10 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19080
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19079
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
135.00 |
SPP, Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
|
Detail
|
19078
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
336.00 |
Topset Solutions, Hollého 25,90031,Stupava |
|
Detail
|
19077
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
213.14 |
VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice |
|
Detail
|
19076
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
2136.11 |
Plynmont Humenne s.r.o., Chemlonska 1,06633,Humenne |
|
Detail
|
19074
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
208.79 |
Lonater, Stretava 125,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19074
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
70.00 |
peter Vaľo, Štefanikova,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19071
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
406.20 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava |
|
Detail
|
19072
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19070
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
194.00 |
Východoslovenská distribuč., Mlynská 31,04291,Košice |
|
Detail
|
19069
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
118.79 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19068
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
217.74 |
Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 |
|
Detail
|
19067
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
91.76 |
Uniqa, Lazaretska 15,82007,Bratislava 27 |
|
Detail
|
19066
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
30.00 |
j2, Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
|
Detail
|
19065
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
9.98 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19064
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
145.97 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19063
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
138.86 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19062
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
309.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19061
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2019 |
332.90 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava |
|
Detail
|
19060
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
4.57 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19059
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2019 |
307.56 |
ELID s.r.o., Lastomírska 2,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19058
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
597.00 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
119057
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
1040.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19056
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
135.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19055
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
407.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19054
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
0.00 |
freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava |
|
Detail
|
19053
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
41.54 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19049
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
14.28 |
WebHouse s.r.o., Paulínska 20,91701,Trnava |
|
Detail
|
19052
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
135.00 |
SPP, Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
|
Detail
|
19051
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19050
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
150.32 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19048
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2019 |
75.00 |
tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov |
|
Detail
|
19047
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
100.37 |
VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice |
|
Detail
|
19046
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
10.80 |
IFOsoft, Sabinovská 36,08001,Prešov |
|
Detail
|
19045
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
897.54 |
Technické a záhradnícke sl., Partizánska 55,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19044
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
66.03 |
Allianz, Dostojevskeho rad,81574,Bratislava |
|
Detail
|
19043
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
156.72 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19042
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
112.79 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19041
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
365.48 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava |
|
Detail
|
19040
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2019 |
28.88 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19039
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
167.89 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19038
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
162.11 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19037
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
372.14 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19036
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
1040.20 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19035
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
135.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19034
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
407.00 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19033
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2019 |
36.66 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19032
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2019 |
75.00 |
tender consult,s.r.o., Klokočov,07236,Klokočov |
|
Detail
|
19031
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2019 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19030
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2019 |
20.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
20029
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
135.00 |
SPP, Mlynské nivy 44,82511,Bratislava |
|
Detail
|
19028
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2019 |
10.99 |
freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava |
|
Detail
|
19027
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
147.76 |
VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice |
|
Detail
|
19026
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo Nám.14,81348,Bratislava |
|
Detail
|
19025
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
50.98 |
Petit Press,A.S, Sládkovčova 1,94901,Nitra |
|
Detail
|
19024
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
-714.38 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19023
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
54.96 |
IFOsoft, Sabinovská 36,08001,Prešov |
|
Detail
|
19022
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
15.14 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19020
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2019 |
112.79 |
Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava |
|
Detail
|
19019
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2019 |
851.00 |
Obec Vinné, Vinné 07231,Vinné |
|
Detail
|
19021
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2019 |
350.00 |
Trimedical, Staničná 3,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19018
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
14.97 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19017
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
244.74 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19016
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
334.91 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19015
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
165.47 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19014
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
159.80 |
VSE, Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19013
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
770.80 |
VSE, Mlynská 31,04291,Košice |
|
Detail
|
19012
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2019 |
264.00 |
UMP SK s.r.o., Popradská 68,04011,Košice |
|
Detail
|
19011
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
4.09 |
VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice |
|
Detail
|
19010
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
127.54 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19008
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
144.00 |
Roman Vorreiter, Prof.Hlavača 26,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19009
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
22.98 |
freeSat, P.O.Box 111,83000,Bratislava |
|
Detail
|
19007
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
58.34 |
T-Com, Bajkalska 28,81762,Bratislava |
|
Detail
|
19006
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
15.68 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31,04291 Košice |
|
Detail
|
19005
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,07101,Michalovce |
|
Detail
|
19004
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
4.20 |
Topset Solutions, Hollého 25,90031,Stupava |
|
Detail
|
19003
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2019 |
565.00 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava |
|
Detail
|
19002
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2019 |
1044.79 |
Ďurovčik-DELI, Krasnovce 07201 Pozdišovce |
|
Detail
|
19001
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2019 |
49.31 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11 01011 Žilina |
|
Detail
|
23/2018
(Zmluva)
|
11.01.2019 |
0.00 |
Pramo, s.r.o., Jána Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce |
Dodatok č. 1 - Požiarna zbrojnica |
Detail
|
24/2018
(Zmluva)
|
10.01.2019 |
900.00 |
Tender Consult s.r.o., Klokočov 45, 072 36 |
Poskytnutie odborného poradenstva pri VO |
Detail
|
18/2019
(Zmluva)
|
08.01.2019 |
192.00 |
INTA, s.r.o, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
Zmluva - zber BRO |
Detail
|
22/2018
(Zmluva)
|
04.01.2019 |
0.00 |
PLYNMONT Humenne, s.r.o., CHemlonská 1 066 33 Humenné |
Dodatok č. 1 |
Detail
|
18315
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
2807.45 |
Kužma Michal, Lučkovce 072 03,Moravany |
oprava montáž OFK |
Detail
|
18314
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
prace technika-služby |
Detail
|
18313
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova ,071 01,Michalovce |
služby CO |
Detail
|
18312
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
24197.88 |
Pramo, Komenskeho1331,071 01,Michalovce |
rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice |
Detail
|
18311
(Faktúra prijatá)
|
26.12.2018 |
10936.49 |
Pramo, Komenského 1331,071 01,Michalovce |
Rekonštrukcia chodníkov |
Detail
|
18310
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
217.74 |
Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 |
Poistne |
Detail
|
18309
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
91.76 |
Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 |
Poistne |
Detail
|
18308
(Faktúra prijatá)
|
25.12.2018 |
1053.08 |
Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov |
Vykonané práce |
Detail
|
18306
(Faktúra prijatá)
|
24.12.2018 |
299.98 |
Róbert Ďurčak, Hatalov,072 16,Hatalov |
Montážne práce |
Detail
|
18305
(Faktúra prijatá)
|
24.12.2018 |
816.00 |
Treščák Vladimír Ing. AVD, Hatalov,072 16,Hatalov |
BOSCH |
Detail
|
18304
(Faktúra prijatá)
|
24.12.2018 |
1857.25 |
Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18303
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
980.20 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18302
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
41.46 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
18301
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
30.00 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18300
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
112.00 |
Ladislav Kováč, Žbince 197,072 16 Žbince |
Zmluvný servis |
Detail
|
18299
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
358.00 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18298
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
Zmluvný servis |
Detail
|
18297
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2018 |
151.06 |
Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce |
Odvoz odpadu |
Detail
|
18296
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
7932.00 |
Eurovia SK a.s., Osloboditeľov 66,040 17,Košíce |
Miestna komunikácia |
Detail
|
18295
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
26902.98 |
Plynmont Humenné,s.r.o., Chemlonská 1,066,33,Humenné |
Stavebné práce |
Detail
|
18294
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
10.99 |
freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
18293
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
88.40 |
Inprost s.r.o., Smrečianska,811 05,Bratislava 1 |
Obecné noviny |
Detail
|
18292
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
203.50 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1,080 05.Prešov |
Prezent |
Detail
|
81291
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
75.00 |
tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov |
Zmluvné poradenstvo |
Detail
|
18289
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
223.03 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodné |
Detail
|
18288
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
55.00 |
Pavol Halanda, Michal nad Žitavou, 279.941 61,Michal nad Žitavou |
Licencia Orfeus |
Detail
|
18287
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2018 |
66.00 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1,080 05.Prešov |
Kalendár |
Detail
|
18286
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2018 |
220.00 |
UMP SK s.r.o., Popradska 68,040 11,Košice |
Informačná brožúra |
Detail
|
18284
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2018 |
33.90 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
Tovar |
Detail
|
18285
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
117.00 |
Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23,010 01,Žilina 1 |
Služby |
Detail
|
18283
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
300.00 |
Slavomír Fedič, P.O.H.,079 01,Veľké Kapušany |
Výrub stromov |
Detail
|
18282
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
116.79 |
Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava |
Orange |
Detail
|
18281
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2018 |
161.54 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18280
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2018 |
347.13 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18279
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2018 |
133.03 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18278
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
9.98 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácie |
Detail
|
18277
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
1053.08 |
Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov |
S |
Detail
|
18276
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2018 |
805.25 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava |
Stravné |
Detail
|
18275
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
12.55 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18274
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
118.80 |
Východoslovenská distribuč., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
S |
Detail
|
18273
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
371.90 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1.071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18272
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2018 |
358.00 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18271
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
980.20 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18270
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2018 |
11.99 |
freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava |
internet |
Detail
|
18269
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2018 |
30.00 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18268
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2018 |
37.60 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácie |
Detail
|
18267
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2018 |
351.73 |
JaN-DACH s.r.o., Hatalov,072 16,Hatalov |
S |
Detail
|
18266
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2018 |
133.80 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodné |
Detail
|
18265
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2018 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
Internetové služby |
Detail
|
18262
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
15.14 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce |
S |
Detail
|
18261
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
75.00 |
tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov |
Poradenské služby |
Detail
|
18260
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
0.00 |
tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov |
Poradenské služby |
Detail
|
18259
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
75.00 |
tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov |
Poradenské služby |
Detail
|
18258
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
150.70 |
Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18264
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2018 |
26451.24 |
Plynmont Humenné,s.r.o., Chemlonská 1,066,33,Humenné |
S |
Detail
|
18255
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
150.00 |
Maťej Paľo, Žbince,072 16,Žbince |
S |
Detail
|
18254
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2018 |
170.00 |
Tarnavčan, Trnava pri Laborci,072 31,Trnava pri Laborci |
S |
Detail
|
18253
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
118.79 |
Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava |
Paušál |
Detail
|
18263
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2018 |
14581.53 |
Pramo, Komenskeho1331,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18257
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2018 |
60.09 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce |
S |
Detail
|
18252
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
616.00 |
COOP Jednota, Ochdná 2,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18251
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
180.84 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18250
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
95.58 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18249
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
9.98 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácia |
Detail
|
18248
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2018 |
116.84 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18247
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
1053.08 |
Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov |
S |
Detail
|
18245
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2018 |
740.10 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava |
Stravné |
Detail
|
18246
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
3.85 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18243
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2018 |
16.07 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18244
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2018 |
37.80 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácie |
Detail
|
18242
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2018 |
980.20 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18241
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2018 |
358.00 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18240
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2018 |
10.99 |
freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava |
Internet |
Detail
|
18239
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2018 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
Internetové služby |
Detail
|
Ć. 16 Zmluva o úvere
(Zmluva)
|
17.10.2018 |
99152.25 |
Prima banka, Slovensko, a.s.,, Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Municipálny úver - Eurofondy (A) č. 22/018/18 |
Detail
|
18238
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
152.11 |
Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18237
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
123.04 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodné |
Detail
|
18236
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
1053.08 |
Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov |
S |
Detail
|
18235
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
66.39 |
Slovenská narodná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1,036 01,Martin |
S |
Detail
|
Č 15/2018
(Zmluva)
|
12.10.2018 |
10000.00 |
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava |
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Hatalov |
Detail
|
18234
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
3684.46 |
Plynmont Humenné,s.r.o., Chemlonská 1,066,33,Humenné |
S |
Detail
|
18233
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2018 |
2166.79 |
Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce |
T.K.O. |
Detail
|
18232
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2018 |
1561.25 |
Ďurovčík-DELI, Krasnovce,072 01,Pozdišovce |
S |
Detail
|
Č. 14/2018
(Zmluva)
|
09.10.2018 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o účte-úver |
Detail
|
18231
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
165.89 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodné |
Detail
|
18230
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
22.50 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodné |
Detail
|
Č. 13/2018
(Zmluva)
|
08.10.2018 |
23000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžováa 11, 010 11Žilina |
Zmluva o municipálnom úvere - univerzal 22/019/18 |
Detail
|
18229
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2018 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18228
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2018 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefanika,972 71 |
S |
Detail
|
18227
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
91.76 |
Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 |
Poistenie |
Detail
|
18226
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
217.74 |
Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 |
Poistenie |
Detail
|
18225
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
113.45 |
Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava |
Paušál |
Detail
|
18224
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2018 |
9.98 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácie |
Detail
|
18223
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2018 |
251.02 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18222
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2018 |
91.62 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18201
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2018 |
88.99 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18220
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2018 |
181.00 |
Milan Rovňak VODROM, Petrovce nad Laborcom 30.071 01,Petrovce nad Laborcom |
S |
Detail
|
18219
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2018 |
14.11 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18218
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2018 |
120.00 |
Petit Press,a.s., Sládkovičova 1,949 01,Nitra |
S |
Detail
|
18217
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2018 |
360.00 |
Roman Vorreiter, Prof.Hlaváča 26,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18216
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2018 |
358.00 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18215
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2018 |
980.20 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18214
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2018 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
Internetové služby |
Detail
|
18213
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2018 |
36.34 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácie |
Detail
|
18212
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2018 |
75.00 |
tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov |
Služby |
Detail
|
18210
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2018 |
10.99 |
freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava |
Internet |
Detail
|
18211
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2018 |
75.00 |
freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava |
Internet |
Detail
|
18209
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2018 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56,064 01Stará Ľubovňa |
S |
Detail
|
18208
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2018 |
164.50 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodné |
Detail
|
18207
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2018 |
65.00 |
Vladimír Mucha-Muchotlač, Buzulucká 14,040 22,Košice,Dargovských hrdinov |
S |
Detail
|
18206
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2018 |
801.18 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava |
Stravné |
Detail
|
18205
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2018 |
1410.00 |
EUROPAD, Vrbnica 65,072 16,Vrbnica |
S |
Detail
|
18204
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
9064.23 |
Pramo, Komenskeho1331,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18203
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2018 |
13042.96 |
DaVerStav s.r.o., Petrovce nad Laborcom 98,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18202
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2018 |
45.00 |
Maťej Paľo, Žbince,072 16,Žbince |
S |
Detail
|
18201
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2018 |
112.13 |
allianz, Dostojevského rad,815 74 Bratislava |
S |
Detail
|
18200
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2018 |
150.68 |
allianz, Dostojevského rad,815 74 Bratislava |
S |
Detail
|
18199
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2018 |
1053.08 |
Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov |
S |
Detail
|
18198
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2018 |
242.96 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18197
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2018 |
80.88 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18196
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2018 |
85.85 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18195
(Faktúra prijatá)
|
29.08.2018 |
9.98 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácie |
Detail
|
Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
27.08.2018 |
100.00 |
Rímskokatolícky farský úrad Žbince, Žbince 117, 072 16 Hatalov |
Peňažný dar |
Detail
|
18194
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
14.12 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18193
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
980.20 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18192
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
36.34 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18191
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2018 |
358.00 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18190
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2018 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
Internetové služby |
Detail
|
18189
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2018 |
22.98 |
freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava |
Internet |
Detail
|
18188
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2018 |
30.00 |
PP Project, Bernolákova,071 01,Michalovce |
Služby |
Detail
|
18187
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2018 |
75.00 |
tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov |
Poradenské služby |
Detail
|
18186
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2018 |
78.06 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodné |
Detail
|
18185
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2018 |
249.60 |
SEMA tour,s.r.o., Lomné 38,090 33,Turany nad Ondavou |
S |
Detail
|
18184
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2018 |
540.00 |
Grand-Mi,s.r.o., Nad Laborcom 176/2,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18183
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2018 |
1950.00 |
LProduction, Konečná,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18182
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2018 |
1204.21 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava |
Stravné |
Detail
|
18180
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
120.93 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce |
S |
Detail
|
18179
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
600.00 |
Mesto Giraltovce, Dukelská,087 01,Giraltovce |
S |
Detail
|
18178
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
168.60 |
Ladislav Jakub-Csacsa, Vojany,076 72,Vojany |
S |
Detail
|
18177
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
113.00 |
Autodielňa Michal Eštok, Hatalov,072 16,Hatalov |
S |
Detail
|
18176
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
600.00 |
Kandračovci, Rastislavova,040 01,Košice |
S |
Detail
|
Č. 12/2018
(Zmluva)
|
06.08.2018 |
13042.96 |
Daverstav s.r.o, Tetrovce nad Laborcom, 98, 071 01 |
Zmluva o dielo |
Detail
|
11/2018
(Zmluva)
|
06.08.2018 |
0.00 |
PP Protect s.r.o, Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce |
Č.11/2018 Dodatok k zmluve PP Protect |
Detail
|
18181
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2018 |
47290.00 |
Pramo 1331, 071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
10/2018
(Zmluva)
|
03.08.2018 |
0.00 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava |
Dodatok č. 1 k zmluve PPA |
Detail
|
18175
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
362.00 |
Kemas-chlad, Lastomír,072 37,Lastomír |
S |
Detail
|
18174
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
120.27 |
Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava |
Paušál |
Detail
|
18173
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2018 |
264.00 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1,080 05.Prešov |
S |
Detail
|
18172
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
95.08 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18171
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
83.11 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18170
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
215.17 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18169
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
9.98 |
T-Com, Bajkajkalská 28,817 62,Bratislava 058 |
Telekomunikacie |
Detail
|
18168
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2018 |
638.28 |
VATI-Tirpak Vladimír, Zeleninárska 2,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18167
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2018 |
100.00 |
Arriva, Lastomírska,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18166
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
75.00 |
tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov |
Služby |
Detail
|
18165
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
35.74 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácie |
Detail
|
18164
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
13.33 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18163
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2018 |
358.00 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18162
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2018 |
980.20 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18161
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2018 |
10.99 |
freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava |
Internet |
Detail
|
18140
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
Internetové služby |
Detail
|
18159
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
152.17 |
Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18158
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
30.00 |
PP Project, Bernolákova,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18157
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
146.56 |
Lonater, Stretava 125,071 01,Michalovce |
Služby |
Detail
|
18156
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
1053.08 |
Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov |
S |
Detail
|
18155
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2018 |
93.32 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodné |
Detail
|
18154
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
1823.63 |
Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce |
TKO |
Detail
|
18153
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Služby |
Detail
|
18152
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Služby |
Detail
|
18151
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2018 |
0.00 |
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o., Moravany,072 03,Moravany |
S |
Detail
|
18150
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
91.76 |
Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 |
Poistné |
Detail
|
18149
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
217.74 |
Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 |
Poistné |
Detail
|
18148
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
250.00 |
LProduction, Konečná,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18147
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
116.29 |
Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava |
Paušál |
Detail
|
18146
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
9.98 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácie |
Detail
|
18145
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
94.20 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18144
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
87.34 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18143
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2018 |
227.88 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18142
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2018 |
54.00 |
Východoslovenská distribuč., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
S |
Detail
|
18141
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
5.49 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18140
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
1053.08 |
Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov |
S |
Detail
|
18139
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2018 |
358.00 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18138
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2018 |
980.20 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18137
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2018 |
30.00 |
Pomoc psikom na východ.slov., Kúpeľna 486,079 01,Veľké Kapušany |
S |
Detail
|
18136
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2018 |
31.07 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácie |
Detail
|
18135
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2018 |
30.00 |
PP Project, Bernolákova,071 01,Michalovce |
Služby |
Detail
|
18134
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2018 |
75.00 |
tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov |
Služby |
Detail
|
18133
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2018 |
20.80 |
Inprost s.r.o, Smrečianska,811 05,Bratislava 1 |
Poplatok |
Detail
|
18132
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2018 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
Služby |
Detail
|
18131
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
10.99 |
freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava |
Internet |
Detail
|
18130
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
105.95 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodné |
Detail
|
18124
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2018 |
35.64 |
IFOsoft, Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Služby |
Detail
|
9/2018
(Zmluva)
|
08.06.2018 |
1080.00 |
PP Protect s.r.o, Antona Bernoláka č.2, 071 01 Michalovce |
Zmluva o dielo |
Detail
|
Č. 8/2018 Zmluva dotácia MV SR
(Zmluva)
|
08.06.2018 |
30000.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava |
Zmluva - dotácia zo ŠR MV SR |
Detail
|
18129
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
224.40 |
ing.Cyril Ciganoc, Oreské,072 23,Staré |
Služby |
Detail
|
18123
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2018 |
39.00 |
Asociácia správcov registra, Štefanika,972 71 |
Služby |
Detail
|
18128
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
111.29 |
Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava |
Paušál |
Detail
|
18127
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
100.00 |
Ing.Alžbeta Kočišová, Farská 30,071 01,Michalovce |
Projekt.dokument |
Detail
|
18126
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
393.39 |
Lonater, Stretava 125,071 01,Michalovce |
Služby |
Detail
|
18125
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
1250.00 |
JaN-DACH s.r.o., 072 16,Hatalov |
S |
Detail
|
18122
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
161.78 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18121
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
9.98 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácie |
Detail
|
18120
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
101.70 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18119
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
328.44 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18118
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2018 |
-93.25 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18117
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2018 |
-80.63 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18116
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2018 |
-207.34 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18115
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2018 |
-206.92 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
180114
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2018 |
15.14 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce |
Poplatok |
Detail
|
18113
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2018 |
30.81 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce |
Poplatok |
Detail
|
18112
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2018 |
15.12 |
ZŚ a MŚ,Hatalov, 072 16,Hatalov |
Stravné |
Detail
|
18111
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2018 |
195.00 |
Maťej Paľo, Žbince,072 16 |
Služby |
Detail
|
18110
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2018 |
30.00 |
PP Project, Bernolákova,071 01,Michalovce |
Služby |
Detail
|
18109
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2018 |
1660.00 |
Dominik Čermák, Blanicka,257 03,Jankov |
Služby |
Detail
|
18108
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
1310.18 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava |
Stravné |
Detail
|
18106
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2018 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
Internetové služby |
Detail
|
180107
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
358.00 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18105
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
980.20 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18104
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
1053.08 |
Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov |
S |
Detail
|
18103
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
30.73 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácie |
Detail
|
18102
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
75.00 |
tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov |
Služby |
Detail
|
18101
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2018 |
75.00 |
tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov |
Služby |
Detail
|
18100
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2018 |
11.99 |
freeSAT, P.O.Box 111,830 00, Bratislava |
Internet |
Detail
|
18099
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
97.57 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodné |
Detail
|
18098
(Faktúra prijatá)
|
08.05.2018 |
485.27 |
Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce |
Poplatky |
Detail
|
18097
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2018 |
28.66 |
WebHouse s.r.o., Paulínska 20,917 01,Trnava |
Služby |
Detail
|
18096
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
336.42 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18093
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
158.24 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18092
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
117.71 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18091
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
192.00 |
Viktória-Hamor, Šugovská dolina 10,044 25,Medzev |
Tovar |
Detail
|
18090
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2018 |
111.29 |
Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava |
Paušal |
Detail
|
18089
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2018 |
87.06 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodné |
Detail
|
18095
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2018 |
1053.08 |
Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov |
S |
Detail
|
18094
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
96.00 |
Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23,010 01,Žilina 1 |
Služby |
Detail
|
18088
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
9.98 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácie |
Detail
|
18087
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2018 |
319.70 |
Abkals, Plynárenská,071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18086
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2018 |
300.00 |
Slavomír Fedič, P.O.H.,079 01,Veľké Kapušany |
Služby |
Detail
|
18085
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2018 |
31.25 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikácia |
Detail
|
18084
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2018 |
358.00 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18083
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2018 |
980.20 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18080
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2018 |
75.00 |
tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov |
Poradenské služby |
Detail
|
18079
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2018 |
75.00 |
tender consult s.r.o., Klokočov,072 36,Klokočov |
Poradenské služby |
Detail
|
18082
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
38.40 |
MK soft, Kvetná 1,080 01,Prešov |
Upgrade programu |
Detail
|
18078
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
Internet |
Detail
|
18077
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
30.00 |
PP Project, Brnolákova,071 01,Michalovce |
Služby |
Detail
|
18081
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2018 |
357.60 |
IFOsoft, Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Upgrade program |
Detail
|
18076
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2018 |
10.80 |
IFOsoft, Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Program |
Detail
|
18075
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2018 |
10.88 |
freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava |
Internet |
Detail
|
18072
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2018 |
63.36 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodne |
Detail
|
18071
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
91.76 |
Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 |
Poistné |
Detail
|
18070
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
217.74 |
Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 |
Poistenie primyselnych rizik |
Detail
|
18069
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo nam. 14,813 48,Bratislava |
Poistenie priemyselnych rizik |
Detail
|
18068
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo nám. 813 48,Bratislava |
S |
Detail
|
18067
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2018 |
-1142.38 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18074
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
23645.77 |
Pramo, Komenského 1331.071 01,Michalovce |
S |
Detail
|
18066
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
1500.00 |
JaN-DACH s.r.o., Hatalov,072 16 |
S |
Detail
|
18065
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2018 |
70.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Služby |
Detail
|
18064
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce |
Služby |
Detail
|
18056
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
250.00 |
Calculus, Južná trieda 040 11,Košice |
Poradenské sluzby |
Detail
|
18063
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2018 |
111.29 |
Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava |
Paušal |
Detail
|
18062
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2018 |
2107.96 |
Tech.a zah.služby, Partizánska 55,071 01,Michalovce |
TKO. |
Detail
|
18061
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2018 |
-17.96 |
T-Com, Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
Telekomunikacie |
Detail
|
18060
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
190.68 |
Paulina Ľ, Stavbárov 3,071 01,Michalovce |
Tovar |
Detail
|
18059
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
295.01 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18058
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
147.58 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18057
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2018 |
126.85 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
Č. 7 Zmluva DPO č. 148180
(Zmluva)
|
28.03.2018 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO |
Detail
|
18073
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2018 |
391.00 |
UMP SK s.r.o., Popradska 68,040 11,Košice |
Služby |
Detail
|
18055
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
30.72 |
T-Com, Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
Telekomunikacia |
Detail
|
18054
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2018 |
358.00 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18053
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
801.00 |
Obec Vinné, Vinné 072 31,Vinné |
Členské |
Detail
|
18052
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
10.49 |
freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava |
Internet |
Detail
|
18051
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
Zmluvný servis |
Detail
|
18049
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
100.38 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodne |
Detail
|
18048
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2018 |
14.28 |
WebHouse s.r.o., Paulínska 20,917 01,Trnava |
Predlženie registrácie domeny |
Detail
|
Č. 6 Zmluva o dotácii
(Zmluva)
|
15.03.2018 |
300.00 |
DHZ Hatalov, Hatalov 185,072 16 Hatalov |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
18046
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2018 |
549.60 |
Ingarch.Bošková, Kpt.Nálepku 20,071 01,Michalovce |
Vypracovanie dokumentácie |
Detail
|
Č. 5 Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
14.03.2018 |
94583.06 |
Pramo s.r.o., Jána A. Komenského 1331/12, 07101 Michalovce |
Vybudovanie chodníkov |
Detail
|
18045
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
280.00 |
GEOMAX, Trhovičte 10,072 04 Trhovište |
Vytyčenie hranice pozemku |
Detail
|
18044
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
66.03 |
allianz, Dostojevského rad,815 74 Bratislava |
Poistenie vozidiel Zetor |
Detail
|
18047
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2018 |
2000.00 |
JaN-DACH s.r.o., Hatalov,072 16 |
S |
Detail
|
18256
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
15.14 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce |
S |
Detail
|
18043
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
699.38 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava |
Stravne šeky |
Detail
|
18042
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
500.00 |
OZ Nova sanca, Zelená 21,073 01,Veľké Kapušany |
Vypracovanie projektu |
Detail
|
18041
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2018 |
132.96 |
IFOsoft, Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Upgrade programu |
Detail
|
18040
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
105.68 |
Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava |
Paušal |
Detail
|
18050
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
48.40 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
Servis zariadenia |
Detail
|
18039
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
336.00 |
Topset, Hollého 25,900 31,Stupava |
Upgrade programu |
Detail
|
18038
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
300.00 |
Kužma Michal, Lučkovce 072 03,Moravany |
Služby |
Detail
|
18037
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
148.31 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18036
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
328.30 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18035
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
124.58 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18034
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
16.98 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikacie |
Detail
|
18033
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2018 |
49.90 |
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36,817 15,Bratislava |
Poplatok |
Detail
|
Č. 4 Zmluva o vypracovaní projektu
(Zmluva)
|
02.03.2018 |
500.00 |
OZ - Nová šanca v Medzibodroží , Zelená 21, 079 01 Veľké Kapušany |
Spracovanie žiadosti |
Detail
|
5/2018
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2018 |
699.38 |
Up Slovensko, s.r.o, Tomášikova 23/D, 021 01 Bratislava |
Jedálny kupón |
Detail
|
18032
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
537.00 |
Ďurovčík-DELI, Krasnovce,072 01,Pozdišovce |
Oprava svetla |
Detail
|
18031
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2018 |
132.00 |
EIC, Volgogradska,8921/13,080 01,Prešov |
S |
Detail
|
18030
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2018 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
Služby |
Detail
|
18029
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2018 |
358.00 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
4/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2018 |
350.00 |
Slavomír Fedič, Hviezdoslavova 52/86, 079 01 Veľké Kapušany |
Zrezanie 5 ks a orezanie 3 ks stromov |
Detail
|
3/2018
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2018 |
550.00 |
Ing. arch. Marianna Bošková, Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce |
Spracovanie projektovej dokumentácie - multifunkčné ihrisko |
Detail
|
18028
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
30.72 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikacie |
Detail
|
18027
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
977.00 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Plyn |
Detail
|
18026
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2018 |
109.64 |
Jozef Smrhola Olymp, Madarovska,935 87,Santovka |
S |
Detail
|
18025
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2018 |
10.49 |
freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava |
Internet |
Detail
|
18024
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2018 |
126.40 |
Róbert Ďurčak, Hatalov,072 16 |
Služby |
Detail
|
18023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
101.12 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodné |
Detail
|
18022
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2018 |
50.00 |
Anna Cupáková, Mlynká 105,072 14,Pavlovce nad Uhom |
Školenie |
Detail
|
18021
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
699.38 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava |
Stravné |
Detail
|
18020
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
194.00 |
CBS vydavateľsvo, Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
S |
Detail
|
2/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2018 |
250.00 |
Calculus s.r.o, Južná trieda 13 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní - výstavba chodníkov 2 etapa |
Detail
|
1/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2018 |
300.00 |
Ing. Alžbeta Kočišová, Ul. Špitálska č. 5 071 01 Michalovce |
Spracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia šatní Hatalov |
Detail
|
18019
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2018 |
300.00 |
Ing.Alžbeta Kočišová, Farská 30,071 01,Michalovce |
Priprava projektu |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 4907.6060090JDU
(Zmluva)
|
08.02.2018 |
0.00 |
Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Zmena času plnenia |
Detail
|
18018
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2018 |
2500.00 |
JaN-DACH s.r.o., Hatalov,072 16 |
Služby |
Detail
|
18017
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2018 |
116.29 |
Orange, Prievozská 6,821 08,Bratislava |
Paušal |
Detail
|
18016
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2018 |
12.60 |
Topset, Hollého 25,900 31,Stupava |
Služby |
Detail
|
18015
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2018 |
52.00 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 82,071 01 Michalovce |
Členské |
Detail
|
18014
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
77.65 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce |
Služby |
Detail
|
18013
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
110.02 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
1/2018
(Zmluva)
|
30.01.2018 |
975.18 |
P&P medical, Pribinova 2232/10, 071 01 Michalovce |
Zmluva č.1/2018 |
Detail
|
18012
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2018 |
-141.96 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18011
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2018 |
153.01 |
VSE, Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina |
Detail
|
18010
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2018 |
16.98 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikacie |
Detail
|
18009
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2018 |
319.32 |
VSE, Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
Elektrina |
Detail
|
18008
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2018 |
14.94 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce |
Služby SOU |
Detail
|
17/2018
(Zmluva)
|
26.01.2018 |
750.00 |
Ing Marta Podolcová, 9. mája 15, 071 01 Michalovce |
Audítorské služby |
Detail
|
2/2018
(Zmluva)
|
26.01.2018 |
34410.02 |
Pramo, s.r.o., Jána A: Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce |
Zmluva o dielo - prestavba a rekonštrukcia zbrojnice |
Detail
|
Č. 1 Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
26.01.2018 |
495.18 |
P&P medikal s.r.o., Pribinova 2232/10, 07101 Michalovce |
Nájom nebytových priestorov |
Detail
|
18007
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
699.38 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,821 01,Bratislava |
Strávne listky |
Detail
|
18006
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
3.71 |
VSE, Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina |
Detail
|
18005
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
31.69 |
T-Com, Bajkalská 28,817 76,Bratislava |
Telekomunikacie |
Detail
|
18004
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
106.08 |
VVS a.s., Komenského 50,042 48,Košice |
Vodné |
Detail
|
18003
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
10.49 |
freeSAT, P.O.Box 111,83000 Bratislava |
internet |
Detail
|
18002
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20,071 01 Michalovce |
internetove sluzby |
Detail
|
18001
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2018 |
977.00 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
plyn |
Detail
|
21/2017
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2017 |
196.80 |
Slavstroj s.r.o., Malé Raškovce č. 86 |
Výroba oceľového britu -snehová radlica |
Detail
|
20/2017
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2017 |
542.00 |
Jednota SD, Obchodná 2 |
Nákupné poukážky |
Detail
|
17241
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2017 |
332.00 |
Jozef Szabo - Szabotrans, Velke Raskovce 62 |
autobusova preprava |
Detail
|
Č. 16 Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
13.11.2017 |
30.00 |
Pierott, n.o., Volgogradská 4787/18 |
Darovacia zmluva |
Detail
|
17240
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2017 |
360.00 |
Roman Vorreiter, Prof. Hlavaca 1889 Michalovce |
tlac noviny |
Detail
|
17239
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
9.98 |
T-com, Bajkalska 28 Bratislava |
mobil |
Detail
|
17238
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
111.29 |
Orange, Metodova 6 Bratislava |
mobil |
Detail
|
17237
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2017 |
542.50 |
COOP Jednota, Obchodna 2 Michalovce |
poukazky |
Detail
|
17234
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2017 |
30.72 |
T-com, Bajkalska 28 Bratislava |
mobil |
Detail
|
17233
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2017 |
977.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31 Kosice |
zemny plyn |
Detail
|
17232
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2017 |
55.60 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
toner kazeta |
Detail
|
17231
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2017 |
10.49 |
freeSAT, P.O.BOX 111 Bratislava |
TV satelit |
Detail
|
17230
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
104.22 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Priemyselna 581 Michalovce |
maliarske potreby |
Detail
|
17229
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokocov 45 |
poradenske sluzby |
Detail
|
17228
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokocov 45 |
poradesnke sluzby |
Detail
|
17226
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokocov 45 |
poradenske sluzby |
Detail
|
17225
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
23.22 |
ZSsMS Hatalov, Hatalov 183 |
strava |
Detail
|
17224
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
zmluvny servis |
Detail
|
17223
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
146.95 |
VVS, Komenskeho 50 Kosice |
vodne a stocne |
Detail
|
17222
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2017 |
120.00 |
Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce |
bezpecnostnotechnicke sluzby |
Detail
|
Č. 13 - Poradenská činnosť
(Zmluva)
|
15.10.2017 |
250.00 |
Calculus, s.r.o, Južná trieda 13, 040 01 Košice |
Poradenská činnosť |
Detail
|
17221
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2017 |
149.38 |
Technicke a zahradnicke sluzby, Partizanska 55 Michalovce |
odpad |
Detail
|
17220
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2017 |
112.80 |
CBS vydavatelstvo, Kyncelova 54 Banska Bystrica |
fotoplagat |
Detail
|
17219
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2017 |
91.76 |
UNIQA poistovna, a.s., Lazaretska 15 Bratislava |
poistne |
Detail
|
17218
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2017 |
96.79 |
UNIQA poistovna, a.s., Lazaretska 15 Bratislava |
poistne |
Detail
|
17217
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2017 |
162.82 |
UNIQA poistovna, a.s., Lazaretska 15 Bratislava |
poistne |
Detail
|
17215
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
250.00 |
Falck Fire Services a.s., Galvaniho 7 Bratislava |
asistencna sluzba s plosinou |
Detail
|
17210
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2017 |
45.00 |
Mgr. Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce |
pracovna zdravotna sluzba |
Detail
|
17209
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2017 |
70.00 |
Mgr. Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce |
civilna ochrana |
Detail
|
17214
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2017 |
111.35 |
Orange, Metodova 6 Bratislava |
mobil |
Detail
|
17213
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2017 |
195.29 |
VSE, Mlynska 31 Kosice |
elektrina |
Detail
|
17212
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2017 |
81.86 |
VSE, Mlynska 31 Kosice |
elektrina |
Detail
|
17208
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
131.80 |
Jan Vancak, Hencovska 1819 Vranov nad Toplou |
preprava osôb |
Detail
|
17211
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2017 |
9.99 |
T-com, Bajkalska 28 Bratislava |
mobil internet |
Detail
|
Č.15 Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
|
27.09.2017 |
0.00 |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Grantový účet |
Detail
|
17207
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2017 |
95.00 |
obec Vysoka nad Uhom, Hlavna 997 Vysoka nad Uhom |
skolenie |
Detail
|
17206
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2017 |
50.00 |
FS Jovsan, Jovsa |
vystupenie |
Detail
|
17205
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2017 |
1400.00 |
Ing. Renata Gorasova - Archa, J.A.Gagarina 3 Michalovce |
pristavba a rekonstrukcia hasicskej zbrojnice |
Detail
|
17204
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2017 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
zmluvny servis |
Detail
|
17203
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2017 |
30.00 |
Pomoc psikom na vychodnom Slovensku, o.z., Kupelna 1 Velke Kapusany |
odchyt psov |
Detail
|
17202
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2017 |
538.00 |
VSE, Mlynska 31 Kosice |
elektrina |
Detail
|
17201
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2017 |
5.47 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31 Kosice |
vyuctovanie uroku z omeskania |
Detail
|
17200
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2017 |
977.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31 Kosice |
zemny plyn |
Detail
|
17199
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2017 |
52.00 |
VATI-Tirpak Vladimir, Zeleninarska 2 Michalovce |
LED svietidlo |
Detail
|
17198
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2017 |
30.72 |
T-com, Bajkalska 28 Bratislava |
mobil internet |
Detail
|
17197
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2017 |
172.80 |
Roman Vorreiter, Prof. Hlavaca 1889 Michalovce |
tlac plagatov |
Detail
|
17196
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2017 |
387.00 |
Roman Vorreiter, Prof. Hlavaca 1889 Michalovce |
tlac noviny |
Detail
|
17195
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2017 |
11.49 |
Freesat, p.O.BOX 111 BA |
Internet |
Detail
|
14/2017
(Zmluva)
|
18.09.2017 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 22/065/2013 |
Detail
|
12/2017
(Zmluva)
|
18.09.2017 |
80000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o úvere - chodník č. 22/008/17 |
Detail
|
13/2017
(Zmluva)
|
18.09.2017 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 22/069/10 |
Detail
|
17194
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2017 |
111.51 |
Orange, Meodova 6 Bratislava |
mobilny pausal |
Detail
|
17193
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2017 |
108.73 |
VVS, Komenskeho 50 Kosice |
vodne stocne |
Detail
|
17188
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2017 |
699.38 |
LE CHeque Dejeuner s.r.o., Tomasikova 23, Bratislava 82101 |
stravne listky |
Detail
|
17192
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2017 |
150.68 |
Allianz, Dostojevskeho rad 4 Bratislava 81574 |
poistenie pick up |
Detail
|
17190
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2017 |
99.80 |
Lonater, Stefanikova 6 Michalovce |
fakturacia za material |
Detail
|
17189
(Faktúra prijatá)
|
29.08.2017 |
60.00 |
Dalnet , Jilemnickeho 20, Michalovce |
zmluvny servis |
Detail
|
17187
(Faktúra prijatá)
|
29.08.2017 |
443.50 |
LIM PO, Jesenna 1 Presov 08005 |
reklamne predmety |
Detail
|
17186
(Faktúra prijatá)
|
29.08.2017 |
1207.60 |
EUROPAD poziarny system , Vrbnica 65 ,07216 |
material poziarneho systemu |
Detail
|
17185
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2017 |
73.16 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17184
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2017 |
283.21 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17183
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2017 |
9.99 |
T com, Bajkalska 28 Bratislava |
sluzby mobilnej siete |
Detail
|
17191
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
159.89 |
Lonater, Stefanikova 6 Michalovce |
fakturacia za material |
Detail
|
17182
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2017 |
45.00 |
Matej Palo, Zbince 42 |
fakturacia prac strojom |
Detail
|
10/2017
(Zmluva)
|
24.08.2017 |
0.00 |
Ing. Renata Gorazdová |
Vypracovanie PD - Hasičská zbrojnica |
Detail
|
17181
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
977.00 |
innogy Slovensko, Mlynska 31, Kosice |
zemny plyn |
Detail
|
17180
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
538.00 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17179
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
30.72 |
T com, Bajkalska 28 Bratislava |
telekomunikacne sluzby |
Detail
|
17177
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2017 |
50.00 |
OZ uchovavanie ludovych tradicii , zvykov , Hatalov 114 |
fakturacia za moderovanie slavnosti |
Detail
|
17178
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2017 |
127.30 |
Jan Vancak, Hencovska 1819 Vranov nad Toplou 09302 |
fakturacia za prepravu osob FS Lipovec |
Detail
|
17176
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2017 |
150.00 |
BERESOVA ANNA, Samudovce |
priprava obcerstvenia na oslave |
Detail
|
11/2017
(Zmluva)
|
18.08.2017 |
900.00 |
Calkulus, s.r.o, Južná trieda 13, 040 01 Košice |
Poskytnutie konzultačných služieb |
Detail
|
171754
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2017 |
129.95 |
VVS , Komenskeho 50 |
vodne stocne |
Detail
|
17174
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2017 |
10.49 |
freeSAT, P.O.BOX 111 Bratislava 83000 |
internet |
Detail
|
17173
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2017 |
5000.40 |
Eurovia SK a.s., Osloboditelov 66 |
miestna komunikacia |
Detail
|
17172
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2017 |
445.38 |
VATI Tirpak Vladimir, Zeleninarska 445,38 Michalovce |
nakup tovaru |
Detail
|
17171
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2017 |
15.16 |
Mesto Michalovce, Nam. Osloboditelov 30 |
preddavok na sluzby |
Detail
|
17170
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2017 |
79.17 |
Mesto Michalovce, Nam. Osloboditelov 30 |
vyuctovanie nakladov SOU |
Detail
|
17169
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2017 |
1900.00 |
Rental Service Slovakia , Radnicne namestie 32 |
prekrytie amfiteatra |
Detail
|
17168
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2017 |
80.89 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17166
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2017 |
250.00 |
LProduction, Konecna 355, Michalovce |
ozvucenie kulturnych slavnosti |
Detail
|
17167
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2017 |
152.07 |
TaZS, Partizanska 55 Michalovce |
odvoz a zneskodnenie odpadu |
Detail
|
17165
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
265.00 |
MK Hlas , Bernolakova 73, Sabinov 08301 |
oprava rozhlasovej ustredne |
Detail
|
17164
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
0.50 |
Orange, Metodova 8 Bratislava 82108 |
pausal |
Detail
|
17163
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
179.55 |
Orange, Metodova 8 Bratislava 82108 |
pausal |
Detail
|
17162
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
119.38 |
Orange, Metodova 8 Bratislava 82108 |
pausal |
Detail
|
17161
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
203.02 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17160
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
14.98 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
sluzby mobilnej siete |
Detail
|
17159
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
380.00 |
AWA Corp, Dulov 118 |
vypracovanie dokumentu |
Detail
|
17156
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
3.51 |
innogy Slovensko, Mlynská 31, Kosice |
urok z omeskania |
Detail
|
17158
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2017 |
368.40 |
Trescak Vladimir, Hatalov 175 |
nakup tovaru |
Detail
|
17157
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
538.00 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina dodavka distibucia |
Detail
|
17154
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
30.72 |
T com, Bajkalska 28 Bratislava |
telekomuunikacne sluzby |
Detail
|
17153
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2017 |
977.00 |
innogy Slovensko, Mlynská 31 |
plyn |
Detail
|
17152
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2017 |
75.00 |
tender consult, Klokocov 45 |
poradenske sluzby |
Detail
|
17151
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2017 |
75.00 |
tender consult, Klokocov 45 |
poradenske sluzby |
Detail
|
17150
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
10.49 |
freeSAT, P.O.Box 111 Bratislava |
upc |
Detail
|
17149
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2017 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
zmluvny servis |
Detail
|
17148
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
196.92 |
Lifetime Slovakia s.r.o., Moravany 253 |
pracovne odevy |
Detail
|
9/2017
(Zmluva)
|
11.07.2017 |
280.00 |
Mgr. Peter Vaľo, Štefánikova 70, 071 01 Michalovce |
Vypracovanie dokumentácie CO |
Detail
|
8/2017
(Zmluva)
|
11.07.2017 |
700.00 |
Ing. Marek Bežovský PhD., MAX ENERGY |
Vykonanie energetického auditu - KD |
Detail
|
Č. 7/2017
(Zmluva)
|
11.07.2017 |
3700.00 |
Ing. Alžbeta Kočišová, Špitálska č. 5, 071 01 Michalovce |
PD - Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy KD Hatalov |
Detail
|
17142
(Faktúra prijatá)
|
05.07.2017 |
1805.59 |
TaZS, Partizanska 55 Michalovce |
Odvoz a zneskodnenie odpadu |
Detail
|
Č.6 Zmluva - dotácia od DPO na rok 2017
(Zmluva)
|
04.07.2017 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovová 17, 831 03 Bratislava 3 |
Poskytnutie dotácie od DPO SR pre DHZ Hatalov |
Detail
|
17138
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
453.87 |
Ďurčak, Hatalov 187 |
montazne praca a dodavka materialu |
Detail
|
17147
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
79.86 |
VVS, Komenskeho 50 Kosice |
vodne stocne |
Detail
|
17144
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
25.20 |
ZS s MS Hatalov, Hatalov 183 |
naklady na pripravu stravy |
Detail
|
17143
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
117.29 |
Orange, Metodova 6 Bratislava |
za mobilne sluzby |
Detail
|
17141
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
9.99 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
za sluzby mobilnej siete |
Detail
|
17140
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
45.00 |
Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce |
sluzby |
Detail
|
17139
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
120.00 |
Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce |
sluzby |
Detail
|
17137
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
91.76 |
Uniqa poisťovňa, Lazaretska 15, Bratislava |
poistne |
Detail
|
17136
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
162.82 |
Uniqa poisťovňa, Lazaretska 15, Bratislava |
poistne |
Detail
|
17135
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
96.79 |
Uniqa poisťovňa, Lazaretska 15, Bratislava |
poistne |
Detail
|
17134
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2017 |
262.15 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17133
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2017 |
82.24 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
Č. 4/ 0616217
(Zmluva)
|
26.06.2017 |
34901.65 |
VYROB stav, s.r.o, Obrody 2, 040 11 Košice |
O Dodávke pre stavbu - výplňové konštrukcie |
Detail
|
Zmluva č. 5
(Zmluva)
|
25.06.2017 |
800.00 |
PZ Jazvec Hatalov, Hatalov, 072 16 Hatalov |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hatalov v roku 2017 |
Detail
|
17132
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2017 |
30.72 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
za telekomunikacne sluzby |
Detail
|
17131
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2017 |
150.72 |
TaZS, Partizanska 55 Michalovce |
odvoz a zneskodnenie odpadu |
Detail
|
17130
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2017 |
538.00 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17129
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2017 |
977.00 |
Innogy Slovensko, Mlynska 31, Kosice |
zemny plyn |
Detail
|
17127
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2017 |
375.00 |
Primus , Zilinska cesta 531 |
MGB ZA 120l |
Detail
|
17126
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2017 |
0.54 |
freeSAT, P.O.Box 111 Bratislava |
sluzby |
Detail
|
17125
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2017 |
22.68 |
ZS s MS Hatalov, Hatalov 183 |
naklady na pripravu stravy |
Detail
|
17124
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2017 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
zmluvny servis |
Detail
|
17123
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2017 |
140.56 |
VVS, Komenskeho 50 Kosice |
vodne a stocne |
Detail
|
17122
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
1440.00 |
Oriens, Gemerska 3, Kosice 04001 |
vypracovanie ziadosti |
Detail
|
17121
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
86.50 |
Lonater, Stefanikova 6 Michalovce |
tovar |
Detail
|
17120
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
538.00 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17119
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
117.29 |
Orange, Metodova 8 Bratislava |
za sluzby v mobilnej sieti |
Detail
|
17118
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
9.99 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
za sluzby mobilnej siete |
Detail
|
17117
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
293.03 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17116
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
97.43 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17115
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
19.74 |
Mesto Michalovce, Nam. osloboditelov 30 Michalovce |
vyuctovanie sluzieb |
Detail
|
17114
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
15.16 |
Mesto Michalovce, Nam. osloboditelov 30 Michalovce |
preddavok na sluzby |
Detail
|
17113
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
855.00 |
Lonater, Stefanikova 6 Michalovce |
mulcovac |
Detail
|
17112
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2017 |
0.00 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
telekomunikacne sluzby |
Detail
|
17111
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2017 |
977.00 |
Innogy Slovensko, Mlynska 31, Kosice |
zemny plyn |
Detail
|
17110
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2017 |
20.90 |
freeSAT, P.O.Box 111 Bratislava |
sluzby |
Detail
|
17108
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2017 |
80.60 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
tovar |
Detail
|
17107
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
5000.40 |
Eurovia SK , Osloboditelov 66, Kosice |
miestna komunikacia |
Detail
|
17106
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
177.68 |
VVS, Komenskeho 50 Kosice |
vodne a stocne |
Detail
|
10/2017
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2017 |
250.00 |
LProduction - Lukáš Ročinský, Konečná 3557/7, 071 01 Michalovce |
Ozvučenie folklórnych slávnosti v obci Hatalov |
Detail
|
9/2017
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2017 |
22516.70 |
EUROVIA SK, a.s, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Miestna komunikácia Hatalov - rekonštrukcia |
Detail
|
17109
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2017 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
servisna zmluva |
Detail
|
17104
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
17.64 |
ZS s MS Hatalov, Hatalov 183 |
naklady na pripravu stravy |
Detail
|
17103
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
208.10 |
ing.Cyril Ciganoc, Oreske 157 |
kontrola tlakovej skusky hasiacich pristrojov, hydrantov |
Detail
|
17102
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
96.00 |
Poradca podnikatela, M.Razusa 23 |
verejna sprava pristup |
Detail
|
17101
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
114.00 |
Topset Solutions, Holleho 25 |
aktualizacia programu |
Detail
|
17100
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
60.58 |
Lonater, Stefanikova 6 Michalovce |
nakup tovaru |
Detail
|
17099
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
1717.89 |
Ing. Durovcik Jaroslav DELI, Krásnovce 181 |
oprava verejneho osvetlenia |
Detail
|
17105
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2017 |
3700.00 |
Ing. Alžbeta Kočišová, Farska 30, Michalovce |
vypracovanie projektovej dokumentacie |
Detail
|
17098
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2017 |
141.41 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17097
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2017 |
356.76 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17096
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2017 |
117.29 |
Orange, Metodova 8 Bratislava |
mobilne sluzby |
Detail
|
17095
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2017 |
192.00 |
Viktoria Hamor, Sugovská dolina 10, Medzev |
struna |
Detail
|
č. 8/2017
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2017 |
680.00 |
LE CHEQE DEJEUNER, P.O.Box 109, 820 05 Bratislava |
Jedálny kupón |
Detail
|
2/2017 Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
20.04.2017 |
380.00 |
AWA Corp.s.r.o., Dulov 118, 018 52 Dulov |
Zmluva o dielo - Program rozvoja obce |
Detail
|
3/2017 Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
20.04.2017 |
1440.00 |
ORIENS s-r.o., Gemerská 3, 040 01 Košice |
Zmluva o dielo - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok OP kvalita ŽP - KD |
Detail
|
17094
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
9.99 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
slzby mobilnej siete |
Detail
|
17093
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
30.79 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
telekominikacne sluzby |
Detail
|
17092
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
zmluvny servis |
Detail
|
17091
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
977.00 |
Innogy Slovensko, Mlynska 31, Kosice |
plyn |
Detail
|
17090
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
75.00 |
Tender consult, Klokocov 45 |
poradenske služby |
Detail
|
17089
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
75.00 |
Tender consult, Klokocov 45 |
poradenske služby |
Detail
|
17088
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
75.00 |
Tender consult, Klokocov 45 |
poradenske služby |
Detail
|
17087
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
700.00 |
Ing. Bežovský Marek, PhD., Lekárovce 444 |
energeticky audit |
Detail
|
17086
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
538.00 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17085
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
245.46 |
VVS, Komenskeho 50 Kosice |
vodne stocne |
Detail
|
17084
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
9.95 |
freeSAT, P.O.Box 111 Bratislava |
balicek film box |
Detail
|
17083
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
91.76 |
Uniqa poisťovňa, Lazaretska 15, Bratislava |
poistne |
Detail
|
17082
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
96.79 |
Uniqa poisťovňa, Lazaretska 15, Bratislava |
poistne |
Detail
|
17081
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
162.82 |
Uniqa poisťovňa, Lazaretska 15, Bratislava |
poistne |
Detail
|
17080
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
1.55 |
VVS, Komenskeho 50 Kosice |
vodne stocne |
Detail
|
17079
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
3.02 |
VVS, Komenskeho 50 Kosice |
vodne a stocne |
Detail
|
17078
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
20.16 |
ZS s MS Hatalov, Hatalov 183 |
naklady na pripravu stravy |
Detail
|
17077
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
90.48 |
CSM - STAV, Mocarianska 151 Michalovce |
vodorovne premiestnenie Iveco |
Detail
|
7/2017
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2017 |
0.00 |
Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Združená dodávka elektriny - program Biznis |
Detail
|
6/2017
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2017 |
1900.00 |
Rental Service Slovakia s.ro, RAdničné námestie 32 A, 08501 Bardejov |
Objednávka na prekrytie amfiteátra - FN a FS |
Detail
|
17073
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
196.80 |
národné informačné stredisko SR a.s., Pribinova 4, Bratislava 81109 |
pecat |
Detail
|
17076
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
2106.52 |
TaZS, Partizanska 55 Michalovce |
nadoby |
Detail
|
17075
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
1666.73 |
Innogy Slovensko, Mlynska 31, Kosice |
Plyn |
Detail
|
17074
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
121.52 |
MIPA, STavbarov 3 Michalovce |
kancelarske potreby |
Detail
|
17072
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
178.49 |
VATI - Tirpak Vladimir, Zeleninarska 2 Michalovce |
dodany tovar |
Detail
|
17071
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
191.26 |
CSM - STAV, Mocarianska 151 Michalovce |
vydaj recyklovaneho asfaltu |
Detail
|
17070
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
500.00 |
Kaspa Slovakia s.r.o., Tokajska 29, Kosice 04018 |
spracovanie ziadosti : sanacia miest s nezakonne umiestnenym odpadom |
Detail
|
17069
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
45.00 |
Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce |
zabezpecenie cinnosti pracovnej zdravotnej sluzby |
Detail
|
17068
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
120.00 |
Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce |
prace technika poziarnej ochrany |
Detail
|
17067
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
35.38 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17066
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
80.36 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17065
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
305.00 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17064
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
144.42 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17063
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
346.58 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17062
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
102.00 |
CBS vydavatelstvo , Kyncelova 54, Banska Bystrica 97401 |
fotenie obce |
Detail
|
17061
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
38.50 |
Slovgram, Jakubo nam. 14 Bratislava 813448 |
verejny rozhlas |
Detail
|
17060
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
151.00 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
nakuip tovaru a update ESET |
Detail
|
17059
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
38.40 |
MK soft, Kvetná 1, Prešov 08001 |
technicka podpora MK soft |
Detail
|
17058
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56, Michalovce 07101 |
sluzba zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
17057
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
1500.00 |
Ing. Alžbeta Kočišová, Farská 30, Michalovce 07101 |
za vyprac . projekt. dokumentacie |
Detail
|
17056
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
9.99 |
Orange, Metodova 8 Bratislava |
za sluzby mobilnej siete |
Detail
|
17055
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
117.29 |
Orange, Metodova 8 Bratislava |
za sluzby orange |
Detail
|
5/2017
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2017 |
250.00 |
Anna Poráčová, Prešov |
Objednávka na vystúpenie - spev na Folklórnych slávnostiach |
Detail
|
4/2017
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2017 |
500.00 |
Kaspa Slovakia s.r.o, Tokajská 29, 04018 Košice |
Objednávka na realizáciu dotačnej schémy - Envirofond |
Detail
|
3/2017
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2017 |
450.00 |
MKS Michalovce, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 |
Objednávka na ozvučenie folklórnych slávnosti |
Detail
|
2/2017
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2017 |
3500.00 |
Ing. Alžbeta Kočišová, Špitálska 5, 071 01 Michalovce |
PD-zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy KD Hatalov |
Detail
|
1/2017
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2017 |
225.00 |
CSM-Stav, Močarianská 151, 07101 Michalovce |
Objednávka na recyklovaný asfalt |
Detail
|
2017/CBS
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2017 |
215.00 |
CBS spol, s.r.o. , Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
Objednanie - aerofoto 1x, fotografie A3 - 15 ks, CD nosič -1ks, fotoplagát - 30 ks, |
Detail
|
17054
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
20.16 |
ZS s MS Hatalov, Hatalov 183 |
na pripravu stravy |
Detail
|
17053
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
31.21 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
za sluzby pevnej siete |
Detail
|
17052
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
58.03 |
VATI - Tirpak Vladimir, Zeleninarska 2 Michalovce |
nakup tovaru |
Detail
|
17051
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
41.52 |
IFOsoft, Sabinovska 36, Prešov 08001 |
skolenie |
Detail
|
17050
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
10.45 |
Innogy Slovensko, Mlynska 31, Kosice |
urok z omeskania |
Detail
|
17049
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
9.95 |
freeSAT, P.O.Box 111 Bratislava |
upc |
Detail
|
17048
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
0.00 |
WEBHOUSE, Paulinska 20, Trnava 91701 |
predlzenie registracie domeny |
Detail
|
17047
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
zmluvny servis |
Detail
|
17046
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
63.30 |
MIPA, STavbarov 3 Michalovce |
nakupp tovaru , cistiace potreby |
Detail
|
17045
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2017 |
60.00 |
Poradca, Pri Celulozke 40 |
predplatne |
Detail
|
17044
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
131.05 |
VVS, Komenskeho 50 Kosice |
vodne , stocne |
Detail
|
17043
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
0.00 |
IFOsoft, Sabinovska 36, Prešov 08001 |
update programoveho vybavenia |
Detail
|
17042
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
zmluvny servis |
Detail
|
17041
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
0.00 |
UMP s.r.o., Popradska 68, Košice 04011 |
informačna brožura |
Detail
|
17040
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
0.00 |
Allianz slovenska poisťovňa, Dostojevskeho 4, Bratislava 81574 |
predpis na uhradu poistneho |
Detail
|
17039
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
468.00 |
Sotac, s.r.o., Južná trieda 1., Košice 04001 |
odborny seminar starostov |
Detail
|
17038
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
16.38 |
ZS s MS Hatalov, Hatalov 183 |
priprava stravy |
Detail
|
17037
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
18.90 |
ZS s MS Hatalov, Hatalov 183 |
priprava stravy |
Detail
|
17036
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
20.16 |
ZS s MS Hatalov, Hatalov 183 |
priprava stravy |
Detail
|
17035
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
18.90 |
ZS s MS Hatalov, Hatalov 183 |
priprava stravy |
Detail
|
17034
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
22.68 |
ZS s MS Hatalov, Hatalov 183 |
náklady na pripravu stravy |
Detail
|
17033
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
0.00 |
Orange, Metodova 8 Bratislava |
mobilna siet Orange |
Detail
|
17032
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
761.00 |
Obec Vinné, Vinné |
náklady SOcU na rok 2017 |
Detail
|
17031
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
49.90 |
Slovensky pozemkovy fomd, Búdkova 36, 81715 Bartislava |
splatka za najom |
Detail
|
17029
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
459.40 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17028
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
215.02 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17027
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2017 |
30.72 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
za sluzby pevnej siete |
Detail
|
17026
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2017 |
58.56 |
Ľubomír Andrejov, Hatalov 178 |
prepravne sluzby |
Detail
|
17025
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2017 |
151.87 |
TaZS, Partizanska 55 Michalovce |
odvoz a zneskodnenie odpadu |
Detail
|
17024
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2017 |
782.00 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina - dodavka adistribucia |
Detail
|
17023
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2017 |
294.00 |
VVS, Komenskeho 50 Kosice |
vodne , stocne |
Detail
|
17022
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2017 |
22.90 |
freeSAT, P.O.Box 111 Bratislava |
upc |
Detail
|
17021
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2017 |
4.25 |
Innogy Slovensko, Mlynska 31, Kosice |
zemny plyn |
Detail
|
17020
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2017 |
816.00 |
Innogy Slovensko, Mlynska 31, Kosice |
zemny plyn |
Detail
|
Č. 1/2017 Zmluva o sponzorstve
(Zmluva)
|
16.02.2017 |
0.00 |
Agropotravinárske družstvo Malčice, Malčice, 072 06 Malčice |
Sponzorský dar |
Detail
|
17019
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
14.94 |
Mesto Michalovce , Nam. osloboditelov 30 Michalovce |
preddavok na sluzby SOU |
Detail
|
17018
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
0.00 |
Anna Cupákova, Mlynska 551 |
odborny seminar |
Detail
|
17017
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
49.80 |
Poradca, Pri Celulozke 40 |
poradca 2017 |
Detail
|
17016
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
238.41 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17015
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
51.38 |
Mesto Michalovce, Nam. osloboditelov 30 Michalovce |
Sluzby SOU |
Detail
|
17014
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
117.29 |
Orange, Metodova 8 Bratislava |
mesacny poplatok hovory |
Detail
|
17013
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
60.00 |
Mediatel s.r.o., Mileticova 21 Bratislava |
mediatel |
Detail
|
17012
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
551.20 |
Ďurčak, Hatalov 187 |
montazne prace |
Detail
|
17011
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
195.97 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17010
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
330.42 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
17009
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
14.00 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
za sluzby mobilnej siete |
Detail
|
17008
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2017 |
16.80 |
TOPSET, HLavná 997 Stupava |
upgrade registratura |
Detail
|
17007
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2017 |
816.00 |
Innogy Slovensko, Mlynska 31, Kosice |
zemny plyn |
Detail
|
17006
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2017 |
75.00 |
Pomoc psikom , Kúpeľná 48 |
odchyt a karantenizacia psov |
Detail
|
17005
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2017 |
10.95 |
freeSAT, P.O.Box 111 Bratislava |
upc |
Detail
|
17004
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2017 |
30.07 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
sluzby v pevnej sieti |
Detail
|
17003
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2017 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
zmluvny servis |
Detail
|
17002
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
120.00 |
Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce |
prace technika PO a bezpec. sluzby |
Detail
|
17001
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
45.00 |
Peter Valo, Stefanikova 70 Michalovce |
zabezpecenie cinnosti zdrav sluzby |
Detail
|
160230
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2016 |
214.54 |
VATI - Tirpak Vladimir, Zeleninarska 2 Michalovce |
tovar |
Detail
|
160229
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2016 |
238.68 |
VVS, Komenskeho 50 Kosice |
vodne stocne |
Detail
|
160228
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2016 |
66.40 |
LIMPO, Jesenna 1 Presov |
stolove kalendare |
Detail
|
160227
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
115.60 |
CSM - STAV, Mocarianska 151 Michalovce |
vydaj recyklovaneho asfaltu |
Detail
|
160226
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
117.29 |
Orange, Metodova 8 Bratislava |
mobilna siet |
Detail
|
160225
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
369.78 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
160224
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2016 |
134.84 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
160223
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2016 |
3.39 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina vyuct uroku |
Detail
|
160222
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2016 |
9.99 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
za sluzby mobilnej siete |
Detail
|
160221
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2016 |
816.00 |
Innogy Slovensko, Mlynska 31, Kosice |
zemny plyn |
Detail
|
160220
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2016 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
zmluvny servis |
Detail
|
160219
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2016 |
150.76 |
TaZS, Partizanska 55 Michalovce |
odvoz a zneskodnenie odpadu |
Detail
|
160218
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2016 |
35.72 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
za sluzby pevna siet |
Detail
|
160217
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2016 |
521.00 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
160216
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2016 |
33.12 |
Mesto Michalovce, Nam. osloboditelov 30 Michalovce |
vyuctovanie sluzieb |
Detail
|
160215
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2016 |
14.94 |
Mesto Michalovce, Nam. osloboditelov 30 Michalovce |
preddavok na sluzby SOU |
Detail
|
160214
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2016 |
9.95 |
UPC DZH S, P.O.Box 111 Bratislava |
upc |
Detail
|
160213
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2016 |
165.00 |
Matej Palo, Zbince 42 |
zemne prace |
Detail
|
č. 17 Zmluva o dielo EUROVIA SK
(Zmluva)
|
03.11.2016 |
54002.83 |
EUROVIA SK, s.r.o, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Rekonštrukcia - Miestna komunikácia Hatalov |
Detail
|
č.16 Dodatok č. 1 k zmluve
(Zmluva)
|
02.11.2016 |
755.00 |
Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kyčerského 5, 811 05 Bratislava |
Pripojenie k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest |
Detail
|
Objednávka č.16/2016
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2016 |
165.00 |
Matej Paľo, Žbince 42, 072 16 Hatalov |
Zemné práce pracovným strojom LB 110 B |
Detail
|
Objednávka č, 15/2016
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2016 |
26.00 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Rekonštrukcia - Miestna komunikácia Hatalov
Úsek A
Úsek D |
Detail
|
160212
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
143.21 |
VVS, Komenskeho 50 Kosice |
vodne stocne
|
Detail
|
160211
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
448.00 |
Roman Vorreiter, Prof.Hlavaca 26 Michalovce |
obecne noviny |
Detail
|
160209
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
117.60 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
faktura za tovar |
Detail
|
160208
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
52.74 |
MIPA, STavbarov 3 Michalovce |
kancelarske potreby |
Detail
|
160207
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
3.39 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
fa urok z omeskania |
Detail
|
160206
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
267.26 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
160205
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
141.68 |
Orange, Metodova 8 Bratislava |
faktura za mobilnu siet |
Detail
|
160204
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
20.16 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
za sluzby mobilnej siete |
Detail
|
160203
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
525.00 |
Coop Jednota, Obchodna 2 Michalovce |
nakupne poukazky |
Detail
|
160202
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
521.00 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
faktura za elektrinu |
Detail
|
160201
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
25.04 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
faktura za elektrinu |
Detail
|
160200
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2016 |
0.00 |
slovenska narodna kniznica, Nam. J.C. Hronskeho 1 martin |
servisne poplatky |
Detail
|
160199
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2016 |
816.00 |
Innogy, Mlynska 31, Kosice |
zemny plyn |
Detail
|
160198
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2016 |
36.20 |
Tcom, Bajkalska 28 Bratislava |
sluzby pevnej siete |
Detail
|
160197
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2016 |
101.90 |
Euroforma , Pri mlyne 1 |
spracovanie dokumentov |
Detail
|
160196
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2016 |
75.00 |
Tender consult, Klokocov 45 |
odborne poradenstvo |
Detail
|
160195
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2016 |
75.00 |
Tender consult, Klokocov 45 |
odborne poradenstvo |
Detail
|
160194
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2016 |
75.00 |
Tender consult, Klokocov 45 |
poradenske sluzby |
Detail
|
160193
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
2106.28 |
TaZS , Partizanska 55 Michalovce |
nadoby poplatok |
Detail
|
160192
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
9.95 |
UPC DZH S , P.O.Box 111 Bratislava |
upc |
Detail
|
160191
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
225.53 |
VVS, Komenskeho 50 Kosice |
vodne, stocne |
Detail
|
160190
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
121.40 |
Lonater, Stefanikova 6 Michalovce |
tovar |
Detail
|
160189
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2016 |
339.94 |
Dalnet, Jilemnickeho 20 Michalovce |
tovar |
Detail
|
160188
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2016 |
129.77 |
Orange, Metodova 8 Bratislava |
faktura za mobil |
Detail
|
Objednávka č.14/2016
(Objednávka vystavená)
|
06.10.2016 |
525.00 |
Jednota SD, Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
Nákupne poukážky |
Detail
|
160187
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2016 |
0.00 |
Eurostav, Brezova 49 Michalovce |
stavebne prace |
Detail
|
160186
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2016 |
400.00 |
MsKS, Nam.oslob. 25 |
ozvucenie slavnosti |
Detail
|
160185
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2016 |
647.00 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
160184
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2016 |
647.00 |
VSE, Mlynska 31, 042 91 Košice |
elektrina -dodavka a distrbucia |
Detail
|
160183
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2016 |
35.95 |
Tcom, Bajkalská 28, Bratislava |
za sluzby pevnej siete |
Detail
|
160182
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2016 |
9.95 |
UPC DTH S.á.r.l., p.o.box 111, Bratislava |
freesat |
Detail
|
160181
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2016 |
21.36 |
Tcom, Bajkalská 28, Bratislava |
sluzby mobilnej siete |
Detail
|
160180
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2016 |
192.88 |
VSE, Mlynska 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
160179
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2016 |
120.00 |
Peter Vaľo, Stefanikova 1412/70 Michalovce |
prace technika poziarnej ochrany |
Detail
|
160178
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2016 |
45.00 |
Peter Vaľo, Stefanikova 1412/70 Michalovce |
zabezpecenie cinnosti pracovnej zdravotnej sluzby |
Detail
|
160177
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2016 |
500.00 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, Michalovce |
vrecia na zber odpadu |
Detail
|
160176
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2016 |
60.00 |
DALNet s.r.o., Jilemnického 20, Michalovce |
zmluvny servis |
Detail
|
160175
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2016 |
816.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynska 31, 042 91 Košice |
zemny plyn |
Detail
|
1601185
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2016 |
647.00 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
160185
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2016 |
647.00 |
VSE, Mlynska 31, Kosice |
elektrina |
Detail
|
160186
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2016 |
400.00 |
MsKS, Nam.oslob. 25 |
ozvucenie |
Detail
|
160174
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
108.73 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodne a stocne |
Detail
|
160173
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
151.80 |
Technicke a zahradnicke služby, Partizánska 55, Michalovce |
odvoz odpadu |
Detail
|
160172
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
2297.17 |
Ďurovčik - DELI, Krasnovce 181, Pozdisovce 07201 |
oprava verejneho osvetlenia |
Detail
|
160171
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2016 |
701.71 |
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o., Moravany 253, 07203 |
pracovne odevy |
Detail
|
17190
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2016 |
99.80 |
Lonater, Stefanikova 6 Michalovce |
fakturacia tovaru |
Detail
|
160170
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
110.80 |
Igor Tomko - Fa Hunter, Dobrovolnicka 16, Trebiš |
odchyt tulavých a zebehnutychh zvierat |
Detail
|
160169
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
133.66 |
Orange Slovensko,a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
paušal orange |
Detail
|
160168
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
380.52 |
Treščák Vladimír, Ing. AVD, Hatalov 175 |
beton |
Detail
|
160167
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
180.00 |
Treščák Vladimír, Ing. AVD, Hatalov 175 |
rezivo |
Detail
|
160166
(Faktúra prijatá)
|
29.08.2016 |
44.95 |
Tcom, Bajkalská 28, Bratislava |
za sluzby mobilnej siete |
Detail
|
160165
(Faktúra prijatá)
|
29.08.2016 |
35.72 |
T-com, Bajkalská 28, Bratislava |
za služby pevnej siete |
Detail
|
160164
(Faktúra prijatá)
|
29.08.2016 |
816.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynska 31, 042 91 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
160163
(Faktúra prijatá)
|
29.08.2016 |
647.00 |
VSE, Mlynska 31, 042 91 Košice |
elektrina -dodavka distribucia |
Detail
|
160162
(Faktúra prijatá)
|
29.08.2016 |
150.00 |
Obecný úrad Nižný Žipov, NIžný Žipov |
vystupenie folklornej skupiny Žipovčan |
Detail
|
160161
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2016 |
170.62 |
VSE, Mlynska 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
160160
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2016 |
480.00 |
Berešova Anna, Šamudovce |
Dni obce -obcerstvenie |
Detail
|
č.14 Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
10.08.2016 |
266.00 |
FA HUNTER - IGOR TOMKO, J. Jesenského 17, 075 01 Trebišov |
Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat |
Detail
|
č. 13 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
|
10.08.2016 |
28.00 |
RWE GAs Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
Produkt FIX Premium |
Detail
|
č. 12 Zmluva 15/2016 - VZN o poskytnutie dotácie
(Zmluva)
|
10.08.2016 |
1000.00 |
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
Dotácia na projekt Monografia Hatalov |
Detail
|
160159
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
699.38 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava |
stravne seky |
Detail
|
160158
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
84.40 |
MIPA, Paulina Ľudovít, INg., Stavbárov 3, 07101 Michalovce |
nakup kancelarskych potrieb |
Detail
|
160157
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
124.92 |
VATI-Tirpak Vladimír, veľkoobchod elektro, Zeleninárska 2, Michalovce |
nakup materialu |
Detail
|
160156
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
129.77 |
Orange Slovensko,a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
mobilne sluzby Orange |
Detail
|
160155
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
140.76 |
LONATER, Štefanikova 6, Michalovce 07101 |
nakup materialu |
Detail
|
160154
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2016 |
26.46 |
ZS s MS, Hatalov 183 |
stravne |
Detail
|
160146
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
633.00 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1, Prešov 08005 |
reklamne materialy |
Detail
|
160145
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
24.00 |
Topset Solutions s.r.o., Hollého 25B, Stupava |
preinstalovanie programu a preskolenie |
Detail
|
160144
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
658.66 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava |
stravne seky |
Detail
|
160143
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
14.94 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30, Michalovce |
preddavky na III.Q |
Detail
|
160142
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2016 |
69.74 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30, Michalovce |
vyučtovanie nakladpov za II.Q |
Detail
|
160141
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2016 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov 45 |
poradenske služby |
Detail
|
160140
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2016 |
44.95 |
T-com, Bajkalská 28, Bratislava |
za služby mobilnej siete |
Detail
|
160139
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2016 |
157.19 |
VSE, Mlynska 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
160138
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2016 |
48.00 |
obec Vinne, Vinne 072031 |
sportove podujatie |
Detail
|
160137
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2016 |
3.96 |
VSE, Mlynska 31, 042 91 Košice |
|
Detail
|
160136
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2016 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov 45 |
poradenske služby |
Detail
|
160135
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2016 |
76.60 |
DALNet s.r.o., Jilemnického 20, Michalovce |
toner, vyroba reklamneho a propag.materialu |
Detail
|
160132
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2016 |
1805.38 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, Michalovce |
odvoz a zneškodnenie odpadu I |
Detail
|
160134
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2016 |
816.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynska 31, 042 91 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
160133
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2016 |
647.00 |
VSE, Mlynska 31, 042 91 Košice |
dodávka a distribúcia elektriny |
Detail
|
160131
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2016 |
40.71 |
T-com, Bajkalská 28, Bratislava |
služby pevnej siete |
Detail
|
160129
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
60.00 |
DALNet s.r.o., Jilemnického 20, Michalovce |
zmluvny servis |
Detail
|
160130
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
119.53 |
VATI-Tirpak Vladimir, Zeleninárska 2, Michalovce |
nakup tovaru |
Detail
|
160128
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
9.95 |
UPC DTH S.á.r.l., p.o.box 111, Bratislava |
freeSAT |
Detail
|
160126
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2016 |
0.00 |
VSE, Mlynska 31, 042 91 Košice |
vratka |
Detail
|
160127
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2016 |
160.67 |
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o., Moravany 253, 07203 |
pracovne odevy |
Detail
|
160125
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2016 |
70.73 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné a stočné |
Detail
|
160124
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2016 |
99.54 |
Ing.Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3, 07101 Michalovce |
kancelarske potreby |
Detail
|
č. 9 Zmluva č.38/POD-ZD2-75/16
(Zmluva)
|
05.07.2016 |
4967.83 |
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica |
Poskytnutie dotácie |
Detail
|
160123
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
1000.00 |
Lojan Excel Plus s.r.o., J.A.Komenského 6, Michalovce |
monografia Hatalov |
Detail
|
160122
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
129.77 |
Orange Slovensko,a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
orange mesacne pausaly |
Detail
|
160121
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
731.19 |
JaN-DACH s.r.o., Hatalov 10, 07216 Hatalov |
strešná krytina |
Detail
|
160120
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2016 |
45.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70, Michalovce |
zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 2.štvrťrok 2016 |
Detail
|
160119
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2016 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70, Michalovce |
práce technika požiarnej ochrany za 2.štvrťrok 2016 |
Detail
|
160118
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2016 |
35.92 |
T- Com , Bajkalská 28, Bratislava |
za služby pevnej siete |
Detail
|
Objednávka č.13/2016
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2016 |
558.00 |
Limpo s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Zhotovenie výrobkov s tématikou obce |
Detail
|
160117
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2016 |
816.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynska 31, 042 91 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
160116
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2016 |
647.00 |
Východoslovenská energetika a.s.,, Mlynska 31, 042 91 Košice |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
160115
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
60.00 |
DALNet s.r.o., Jilemnického 20, Michalovce |
zmluvný servis 3 mes. |
Detail
|
160114
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
9.95 |
UPC DTH S.á.r.l., p.o.box 111, Bratislava |
freeSAT medium |
Detail
|
160113
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
14.94 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30, Michalovce |
preddavky na II.Q 2016 SOÚ |
Detail
|
160112
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
22.49 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30, Michalovce |
vyučtovanie nákladov za 1.q 2016 |
Detail
|
160111
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
77.80 |
Ing.Štefan Šesták-Lonater, Stretava 125, prev.Špitalska 6, 071 01 Michalovce |
nákup |
Detail
|
160110
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
149.42 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, Michalovce |
odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
160109
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
37.13 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné a stočné |
Detail
|
160108
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
96.00 |
Ľubomír Andrejov, Hatalov 178 |
prepravné služby |
Detail
|
160107
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2016 |
129.84 |
Orange Slovensko,a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
mobilne platby |
Detail
|
Objednávka č. 12/2016
(Objednávka vystavená)
|
02.06.2016 |
900.00 |
Anton Rusnák, Nižný Hrabovec 459, 094 21 |
Rezivo -hranoly, fošne, late |
Detail
|
160106
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2016 |
1000.00 |
Lojan Excel Plus s.r.o., J.A.Komenského 6, Michalovce |
Monografia Hatalov |
Detail
|
160105
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2016 |
933.84 |
Anton Rusnák ml. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, Nižný Hrabovec č.d. 453 |
nákup stavebného materialu |
Detail
|
160104
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2016 |
20.16 |
Slovak Telekom a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava |
za služby mobilnej siete |
Detail
|
160103
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2016 |
184.90 |
Východoslovenská energetika a.s.,, Mlynska 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
č. 10 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
|
27.05.2016 |
750.00 |
Ing. Marta Podolcová, 9. mája 15, 071 01 Michalovce |
Audit účtovnej závierky |
Detail
|
160102
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
200.94 |
Ing.Štefan Šesták - Lonater, Stretava 125, 072 13 |
oprava krovinorezov a kosačky |
Detail
|
160101
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
340.00 |
Roman Vorreiter, Prof.Hlaváča 26, Michalovce |
tlač obecných novín 250 ks a výroba banneru 1ks |
Detail
|
160100
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
paušálne servisné služby za máj 2016 |
Detail
|
160099
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
816.00 |
RWE Gas, Mlynská 31, Košice |
plyn |
Detail
|
160098
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
20.76 |
IFOsoft, Sabinovská 36, Prešov 08001 |
oprava súborov po napadnutí vírusu cez teamviewer |
Detail
|
160097
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
35.72 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory a internet |
Detail
|
160096
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
647.00 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
elektrina |
Detail
|
160095
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov 45 072 36 |
poradenské služby pri verejnom obstarávaní- paušál za apríl 2016 |
Detail
|
160094
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
97.00 |
Michal Eštok, Hatalov 73, 07216 |
oprava auta |
Detail
|
160093
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
150.00 |
Cifra, občianske združenie, Budkovce 40, 07215 |
kultúrne vystúpenie |
Detail
|
160092
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
9.95 |
UPC DTH S.á.r.l., pobox111, Bratislava |
freesat za maj 2016 |
Detail
|
160091
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
140.00 |
Richard Krajčík, Trubin 97, 96623 Lovcica |
vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov |
Detail
|
160090
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
157.10 |
Ing.Cyril Ciganoc, Oreské 157, 07223 |
kontrola hasiacich prístrojov 14 ks a hydrantov 4ks |
Detail
|
160089
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
42.43 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
160088
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov 45 072 36 |
poradenské služby pri verejnom obstarávaní- paušál február 2016 |
Detail
|
160087
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov 45 072 36 |
poradenské služby pri verejnom obstarávaní- paušál za január 2016 |
Detail
|
160086
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2016 |
669.00 |
Mgr.Anna Kosánová, J.Jánošíka 15,Michalovce |
ekonomika apríl 2016, uzávierka 1.Q 2016 |
Detail
|
Objednávka č. 11/2016
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2016 |
140.00 |
Richard Krajčík, Trubín č. 97, 966 23 Lovnica |
Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov |
Detail
|
Objednávka č.9/2016
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2016 |
150.00 |
Občianske združenie Cifra, Budkovce 40, 072 15 Budkovce |
Kultúrne vystúpenie -stavanie mája |
Detail
|
Objednávka 8/2016
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2016 |
0.00 |
Ing. Cyril Ciganoc , Oreske 157, 072 23 |
Kontrola, tlaková skúška PHP, hydrantov a vybavenie hydrantov |
Detail
|
Objednávka č.7/2016
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2016 |
0.00 |
Michal Kužma, Moravany-Lučkovce 26, 072 03 Rakovec n/O |
Výrub stromov v obecnom parku |
Detail
|
Objednávka č. 10/2016
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2016 |
669.00 |
Mgr. Anna Kosanová, J. Janošíka 15, 07101 Michalovce |
Spracovanie účtovných dokladov 5/2016 |
Detail
|
Objednávka 6/2016
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2016 |
669.00 |
Mgr.Anna Kosanová, J. Janošíka 15, 07101 Michalovce |
Spracovanie účtovných dokladov 4/2016 |
Detail
|
160085
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2016 |
20.16 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
160084
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2016 |
1147.30 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
160083
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2016 |
1000.00 |
Lojan Excel Plus s.r.o., J.A.Komenského 6, Michalovce 07101 |
monografia obce |
Detail
|
160082
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2016 |
129.77 |
Orange, Metodova 8, Bratislava |
mobilné hovory starosta, hospodárka, ofk |
Detail
|
160081
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2016 |
139.34 |
Ing.Štefan Šesták - Lonater, Stretava 125, 072 13 |
|
Detail
|
160080
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2016 |
225.05 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
elektrina |
Detail
|
160079
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2016 |
83.04 |
Ing. Ľudovít Paulina, MIPA, Stavbárov 3, Michalovce 07101 |
kancelársky papier, jednorázový riad, obrúsky |
Detail
|
160078
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2016 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov 45 072 36 |
poradenské služby pre verejné obstarávanie za mesiac marec |
Detail
|
160077
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2016 |
28.66 |
WebHouse s.r.o., Paulínska 20, Trnava |
hosting |
Detail
|
31/3/2016 Zmluva o zverení majetku
(Zmluva)
|
27.04.2016 |
1117111.00 |
ZŠ s MŠ Hatalov, Hatalov 183 |
Zverenie nehnuteľného majetku |
Detail
|
č. 15 Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
27.04.2016 |
4.00 |
Eurostav Michalovce s.r.o, Brezová 49, 071 01 Michalovce |
Revitalizácia obecného parku |
Detail
|
č. 5 Zmluva - Slovgram 1610544
(Zmluva)
|
22.04.2016 |
0.00 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava |
Vysporiadanie práv výkonných umelcov |
Detail
|
č. 7 Dodatok k zmluve -monografia
(Zmluva)
|
20.04.2016 |
0.00 |
LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o., Jána A. Komenského 1331/6, 071 01 Michalovce |
Zmena formátu z A5 na B5 |
Detail
|
č. 8 Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
|
18.04.2016 |
0.00 |
Prima banka, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zriadenie grantového účtu |
Detail
|
Objednávka č. 5/2016
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2016 |
1900.00 |
Rental Service Slovakia s.r.o, Klincová 37, 821 08 Bratislava |
Dočasné prestrešenie amfiteátra
na 30.7. a 31.7. 2016 |
Detail
|
č. 6 Zmluva o dielo 4-2016
(Zmluva)
|
13.04.2016 |
114857.29 |
Plynmont Humenne s.r.o., Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
Rekonštrukcia miestnych chodníkov |
Detail
|
160076
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
158.65 |
CSM-STAV s.r.o., Močarianská 151, Michalovce |
recyklovaný asfalt |
Detail
|
160075
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
816.00 |
RWE Gas, Mlynská 31, Košice |
plyn |
Detail
|
160074
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
647.00 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
elektrina |
Detail
|
160073
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
35.72 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
160072
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
171.90 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
oprava kopírky a renovovanie HP |
Detail
|
160071
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
paušálne servisné služby |
Detail
|
160070
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
150.06 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, Michalovce |
vývoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
160069
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
9.75 |
UPC DTH S.á.r.l., pobox111, Bratislava |
freesat |
Detail
|
160068
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo nám.14, Bratislava |
za zvukové záznamy v miestnom rozhlase |
Detail
|
160067
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
578.57 |
RWE Gas, Mlynská 31, Košice |
plyn vyúčtovanie |
Detail
|
160066
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
30.00 |
j2net, Okružná 56, Stará Ľubovňa |
sprístupnenie k zverejňovaniu dokumentov na web |
Detail
|
160065
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
637.00 |
STEMI Slovakia s.r.o., 8.mája 370, Svidník |
činky do posilovne |
Detail
|
160064
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
985.50 |
Gajdoščík Mirko, Močarianská 112 |
revízie elektro zariadení |
Detail
|
160063
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
45.08 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné stočné vyúčtovanie |
Detail
|
160062
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
9.43 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné vyúčtovanie |
Detail
|
160061
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
2106.28 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, Michalovce |
vývoz odpadu 1.q |
Detail
|
160060
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
530.00 |
Mgr.Anna Kosánová, J.Jánošíka 15,Michalovce |
ekonomika |
Detail
|
160059
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
85.20 |
Poradca Podnikateľa, M.Rázusa 23, Žilina |
ročný prístup k EPI |
Detail
|
160058
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
1000.00 |
Lojan Excel Plus s.r.o., J.A.Komenského 6, Michalovce 07101 |
splátková platba za monografiu obce |
Detail
|
160057
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
45.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70, Michalovce |
činnosť pracovnej zdravotnej služby za 1.q |
Detail
|
160056
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70, Michalovce |
technik požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochrana zdravia
za 1.q |
Detail
|
160055
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
129.77 |
Orange, Prievozská 6, Bratislava |
mobilné hovory starostu obce, hospodárky, OFK |
Detail
|
160054
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
1985.00 |
Zdenek Prokop, Inovce 26 |
rekonštrukcia kúpeľne občana Piskorová |
Detail
|
Objednávka č. 4/2016
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2016 |
1985.00 |
Zdenek Prokop, Inovce 26, 072 64 Podhoroď |
Rekonštrukcia kúpeľne p. Piskorová - dotácia z úradu vlády |
Detail
|
Objednávka č. 3/2016
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2016 |
0.00 |
CSM - Stav, Močarianská 151, 071 01 Michalovce |
Recyklovaný asfalt |
Detail
|
č. 2 Zmluva o aktualizácii programov 003-2016
(Zmluva)
|
22.03.2016 |
684.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Aktualizácia počítačových programov |
Detail
|
Objednávka 2/2016
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2016 |
0.00 |
MKS Michalovce, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
Ozvučenie - Folklórnych slávnosti |
Detail
|
160053
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2016 |
235.00 |
UMP SK s.r.o., Popradská 68, Košice |
wellness akcia |
Detail
|
160052
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2016 |
20.16 |
Tcom, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
160051
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2016 |
185.88 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
elektrická energia |
Detail
|
160050
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2016 |
38.40 |
MK-soft s.r.o., Kvetná 1, Prešov |
technická podpora mzdového programu |
Detail
|
160049
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2016 |
24.00 |
Topset Solutions s.r.o., Hollého 25B, Stupava |
služba za inštaláciu programu |
Detail
|
160048
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2016 |
699.38 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
160047
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2016 |
647.00 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
elektrická energia |
Detail
|
160046
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2016 |
130.96 |
IFOsoft, Sabinovská 36, Prešov |
update softwéru |
Detail
|
160045
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2016 |
34.51 |
Tcom, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
č. 4 Kúpna zmluva na pozemok 01-2016
(Zmluva)
|
15.03.2016 |
200.00 |
Mária Pavlova, Hatalov62, 072 16 Hatalov |
Odpredaj pozemku
Uznesenie 32-2014 |
Detail
|
Objednávka č. 1/2016
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2016 |
0.00 |
CSM - Stav, Močarianska 151, 071 01 Michalovce |
Recyklovaný asfalt |
Detail
|
160044
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
115.20 |
Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava |
update softwéru |
Detail
|
160043
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
paušálne servisné služby |
Detail
|
160042
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
222.00 |
Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava |
update softwéru |
Detail
|
160041
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
49.90 |
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava |
nájom |
Detail
|
160040
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
125.20 |
CSM-STAV s.r.o., Močarianská 151, Michalovce |
recyklovaný asfalt |
Detail
|
160039
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
10.75 |
UPC DTH S.á.r.l., pobox111, Bratislava |
freesat |
Detail
|
160038
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
761.00 |
Obec Vinné, Vinné |
SCoÚ - školstvo |
Detail
|
160037
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
82.21 |
VVS, Komenského 50, Košice |
vodné |
Detail
|
160036
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
660.00 |
Lecram-partners, s.r.o., Lesná 10, Čaňa 04414 |
paušálne právne poradenstvo |
Detail
|
160035
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
530.00 |
Mgr.Anna Kosánová, J.Jánošíka 15,Michalovce |
ekonomika 2/16 |
Detail
|
160034
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
250.00 |
Michal Kužma, Lučkovce, Moravany 072 03 |
oprava strechy na Dome smútku |
Detail
|
160033
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
491.69 |
Róbert Ďurčák-PLYNOSERVIS, Hatalov 187, 07216 |
montážne práce |
Detail
|
160032
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
1000.00 |
Lojan Excel Plus s.r.o., J.A.Komenského 6, Michalovce 07101 |
záloha za monografiu |
Detail
|
160031
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
95.60 |
Limpo s.r.o., Jesenná 1, Prešov |
vlajky,zástavy |
Detail
|
160030
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
1506.30 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1, Michalovce |
vypracovanie žiadosti k projektu chodníkov |
Detail
|
160029
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
130.66 |
Orange, Prievozská 6, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
160028
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
4.20 |
Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava |
update softwéru |
Detail
|
160027
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2016 |
20.16 |
tcom, Bajkalská 28, Bratislava |
telef.hovory |
Detail
|
č. 3 Zmluva o vytvorení diela
(Zmluva)
|
20.02.2016 |
600.00 |
Mgr. Matej Starják, Zalužice 200, 072 34 Zalužice |
Vytvorenie slovesného diela |
Detail
|
160026
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2016 |
2820.00 |
C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, Michalovce 07101 |
projektová dokumentácia k chodníkom |
Detail
|
160025
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2016 |
941.00 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
elektrina |
Detail
|
160024
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2016 |
720.00 |
RWE Gas, Mlynská 31, Košice |
plyn |
Detail
|
160023
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2016 |
33.22 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
160022
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2016 |
9.75 |
UPC DTH S.á.r.l., pobox111, Bratislava |
freesat |
Detail
|
160021
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2016 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
paušal.servis.poplatok |
Detail
|
160020
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2016 |
943.20 |
Ing. Ďurovčík Jaroslav, DELI, Krásnovce 181, 07201 |
oprava,montáž,demontáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
160019
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2016 |
201.55 |
VVS, Komenského 50, Košice |
vodné točné |
Detail
|
160018
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2016 |
18.56 |
VVS, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
160017
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2016 |
151.55 |
Technické a záhradnícke sl, Partizánska 55, Michalovce |
vývoz odpadu ramen.nakl. |
Detail
|
160016
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2016 |
530.00 |
Mgr.Anna Kosánová, J.Jánošíka 15,Michalovce |
ekonomika 1/16 |
Detail
|
1/2016
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2016 |
975.00 |
Midey, s.r.o., Kúpeľská 59, 073 01 Sobrance |
Výkon stavebného dozoru |
Detail
|
č. 1 Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
07.02.2016 |
7500.00 |
LOJAN EXCEL PLUS, Jána A. Komenského 1331/6 |
Monografia obce Hatalov |
Detail
|
160015
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
990.00 |
Miloš Hrubý, Strážske 07222 |
maľovanie, stierkovanie |
Detail
|
160014
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
25.15 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
160013
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
1000.00 |
Lojan Excel Plus s.r.o., J.A.Komenského 6, Michalovce 07101 |
záloha na monografiu obce |
Detail
|
160012
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
821.54 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava |
stravné lístky zamestnancom a starostovi obce |
Detail
|
160011
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
241.19 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
vyúčtovanie 2015-preplatok elektrickej energie |
Detail
|
160010
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
15.08 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30, Michalovce |
spoločný úrad stavebný |
Detail
|
160009
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
56.70 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30, Michalovce |
spoločný úrad stavebný |
Detail
|
160008
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
129.77 |
Orange, Prievozská 6, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
160007
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
360.00 |
C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, Michalovce 07101 |
spracovanie štúdie "revitalizácia parku"-projekt |
Detail
|
160006
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
9.75 |
UPC DTH S.á.r.l., pobox111, Bratislava |
freesat |
Detail
|
160005
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70, Michalovce |
technik požiarnej ochrany a BOZP |
Detail
|
160004
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
45.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70, Michalovce |
zdrav.služba |
Detail
|
160003
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
servisné služby paušál |
Detail
|
160002
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
720.00 |
RWE Gas, Mlynská 31, Košice |
plyn |
Detail
|
160001
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2016 |
32.12 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
150223
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
525.00 |
Kosán Jan, J.Jánošíka 15,Michalovce |
ekonomika 12/15 |
Detail
|
150222
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
108.64 |
VVS, Komenského 50, Košice |
vodné |
Detail
|
150221
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
300.00 |
Roman Vorreiter, Prof.Hlaváča 26, Michalovce |
spracovanie 250ks obecných novín |
Detail
|
150220
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
70.00 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, Michalovce |
vrecia na separovaný odpad |
Detail
|
150219
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2016 |
1805.59 |
Technické a záhradnícke sl, Partizánska 55, Michalovce |
vývoz odpadu za 4.q |
Detail
|
150218
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2016 |
564.54 |
Gumex, Inovecká 46, Nitra |
2xpneu na traktor |
Detail
|
150217
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2016 |
20.16 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
150216
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2016 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov 072 36 |
poradenské služby pri verejnom obstarávaní paušál 12/15 |
Detail
|
150215
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2016 |
45.46 |
Obec Slavkovce, Slavkovce |
použitie strojovej techniky |
Detail
|
201517
(Faktúra vystavená)
|
21.12.2015 |
695.12 |
Ľubomír Andrejov, Hatalov 178 |
nájomné 9-12/2015 |
Detail
|
150214
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
658.66 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava |
stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
150213
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
129.77 |
Orange, Prievozská 6, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
150212
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
250.00 |
Lojan Excel Plus s.r.o., J.A.Komenského 6, Michalovce |
kalendár pre občanov 250ks |
Detail
|
150211
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
213.50 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1, Prešov 08005 |
reklamné predmety pre obecné zastupiteľstvo, hlavnú kontrolórku... |
Detail
|
150210
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
720.00 |
RWEgas, Mlynská 31, Košice |
plyn |
Detail
|
150209
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
940.00 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
elektrina |
Detail
|
150208
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
52.00 |
OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Nám.osloboditeľov 82, Michalovce |
členský príspevok 2016 |
Detail
|
150207
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
36.94 |
Tcom, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
150206
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
525.00 |
Kosán Jan, J.Jánošíka 15, Mi |
ekonomika 11/15 |
Detail
|
150205
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov |
poradenské služby k verejnému obstarávaniu za 11/15 |
Detail
|
150204
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
paušálne servisné služby za 12/15 |
Detail
|
150203
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
10.75 |
UPC DTH S.á.r.l., p.o.box 111, Bratislava |
freesat 12/15 |
Detail
|
150202
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
67.60 |
Inprost s.r.o., Smrečianska, Bratislava 1 |
obecné noviny 2016 |
Detail
|
150201
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
137.90 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve
(Zmluva)
|
16.12.2015 |
55.00 |
Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279, 941 62 Kmeťovo |
Poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých uzatvorená podľa § 40 Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. |
Detail
|
150200
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2015 |
55.00 |
Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279 |
licencia k programu "Orfeus" |
Detail
|
150199
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2015 |
290.00 |
Róbert Ďurčák, Hatalov |
revizie plyn.spotrebičov 5ks |
Detail
|
150198
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2015 |
70.00 |
Ing. Ján Bartko INFOBA, Ťahanovské riadky 77, Košice |
posúdenie havarijného stavu výplní otvorov ZŠ |
Detail
|
150197
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2015 |
129.77 |
Orange, Prievozská 6, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
150196
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2015 |
156.00 |
UMP SK s.r.o., Popradská 68, Košice |
wellness 4x zľava (brožúra) |
Detail
|
201516
(Faktúra vystavená)
|
10.12.2015 |
187.20 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
refundácia pracovníka CO |
Detail
|
150195
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2015 |
780.82 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
150194
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2015 |
20.16 |
Tcom, Bajkalská 28, Bratislava |
telefon |
Detail
|
150193
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2015 |
301.80 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1, Michalovce |
vyprac.žiadosti o dotáciu- program obnovy dediny |
Detail
|
150192
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2015 |
301.80 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1, Michalovce |
vypr.žiad.o dot.MV - prevencia kriminality |
Detail
|
150191
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2015 |
940.00 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
elektrina |
Detail
|
150189
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2015 |
10.75 |
UPC DTH S.á.r.l., p.o.box 111, Bratislava |
freesat 11/15 |
Detail
|
150181
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2015 |
72.00 |
VATI-Tirpak Vladimír, veľkoobchod elektro, Zeleninárska 2, Michalovce |
ozvučenie športovej akcie |
Detail
|
Objednávka č. 12/2015
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2015 |
121.00 |
Limpo s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Objednávka na diáre, pozdravy a perá |
Detail
|
150190
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
75.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov |
poradenstvo k verejnému obstarávaniu-paušál 10/15 |
Detail
|
150188
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
33.35 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
tp,utp,konektor |
Detail
|
150187
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
paušálne servisné služby 11/15 |
Detail
|
150186
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
149.73 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, Michalovce |
odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
150185
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
36.72 |
Tcom, Bajkalská 28, Bratislava |
telefón |
Detail
|
150184
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
720.00 |
RWEgas, Mlynská 31, Košice |
plyn |
Detail
|
150183
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
525.00 |
Kosán Jan, J.Jánošíka 15, Mi |
ekonomika 10/15 |
Detail
|
150182
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
106.08 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
150180
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
15.08 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30, Michalovce |
spoločný úrad-stavebný
4.q |
Detail
|
150179
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
3.49 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30, Michalovce |
spoločný úrad-stavebný, vyúčtovanie 3.q |
Detail
|
150178
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
154.41 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, Michalovce |
vývoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
Objednávka 11/2015
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2015 |
360.00 |
CH Projekt s.r.o, Ružová 7, 071 01 Michalovce |
Objednávka na vypracovanie štúdie - Revitalizacia parku |
Detail
|
150177
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
10.00 |
MUDr.Štefan Schnitzer, Hatalov 185, 07216 |
zdravotná prehliadka zamestnanca z UPSVaR |
Detail
|
150176
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
10.00 |
MUDr.Štefan Schnitzer, Hatalov 185, 07216 |
zdravotná prehliadka zamestnanca z UPSVaR |
Detail
|
150175
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
130.18 |
Orange, Prievozská 6, Bratislava |
telefónne hovory starosta, hospodárka, ofk |
Detail
|
150174
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
66.04 |
Ing. Ľudovít Paulina, MIPA, Stavbárov 3, Michalovce 07101 |
kancelárske potreby |
Detail
|
150173
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
525.00 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo, Obchodná 2, Michalovce 07120 |
nákupné poukážke pre občanov obce |
Detail
|
150172
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
1054.56 |
Ing. Ďurovčík Jaroslav, DELI, Krásnovce 181, 07201 |
oprava verejného osvetlenia |
Detail
|
150171
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1, Martin 03601 |
poplatok za používanie informačného systému knižníc |
Detail
|
150170
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
500.00 |
Midey, s.r.o., Kúpeľská 59, Sobrance 07301 |
stavebný dozor a BOZP pri rekonštrukcii obecnej budovy |
Detail
|
150169
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
20.16 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
150168
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
720.00 |
RWE Gas, Mlynská 31, Košice |
plyn |
Detail
|
150167
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
940.00 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
elektrina |
Detail
|
150166
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
558.06 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
150165
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
36.61 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
150164
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
200.00 |
Mestské kultúrne stredisko, Nám.Osloboditeľov 25, Michalovce |
ozvučenie folklórnych slávnosti |
Detail
|
150163
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
525.00 |
Kosán Jan, J.Jánošíka 15,Michalovce |
ekonomika 9/15 |
Detail
|
150162
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
103.20 |
Disig, a.s., Zahradnícka 151, Bratislava 82108 |
certifikát na HSM 4roky |
Detail
|
150161
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
9.75 |
UPC DTH S.á.r.l., pobox111, Bratislava |
freesat 10/15 |
Detail
|
150160
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
paušálne servisné služby 10/15 |
Detail
|
150159
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
152.42 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, Michalovce |
vývoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
150158
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
600.00 |
tender consult, s.r.o., Molčanyi, Klokočov 45 072 36 |
poradenstvo k verejnému obstarávaniu 2-9/15 |
Detail
|
150157
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2015 |
129.48 |
Orange, Prievozská 6, Bratislava |
telefónne hovory starosta, hospodárka, ofk. |
Detail
|
201515
(Faktúra vystavená)
|
23.10.2015 |
695.12 |
Andrejov Ľubomír, Hatalov 178, 072 16 |
nájom za obecné priestory |
Detail
|
201514
(Faktúra vystavená)
|
23.10.2015 |
50.40 |
EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, Sabinov 083 01 |
za ubytovanie |
Detail
|
201513
(Faktúra vystavená)
|
23.10.2015 |
579.60 |
EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, Sabinov 083 01 |
za ubytovanie |
Detail
|
150156
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2015 |
1959.60 |
Michal Kužma, Lučkovce, Moravany 072 03 |
strecha na amfiteátri |
Detail
|
150155
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2015 |
140.56 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
150154
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2015 |
2106.52 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, Michalovce |
vývoz TDO 3.q |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZLP-2015-0676/opis
(Zmluva)
|
09.10.2015 |
0.00 |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy slovenska, Kyčerského 5, 811 05 Bratislava |
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest |
Detail
|
150153
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70, Michalovce |
požiarna ochrana a BOZP 3.q |
Detail
|
150152
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
45.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70, Michalovce |
zdravotná služba 3.q |
Detail
|
150151
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
300.00 |
Roman Vorreiter, Prof.Hlaváča 26, Michalovce |
grafické spracovanie obecných novín 250ks |
Detail
|
150150
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
20.16 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory do mobilnej siete |
Detail
|
150149
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
177.60 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
150148
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
36.20 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefónne hovory |
Detail
|
150147
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
73.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
tlačiareň xerox |
Detail
|
150146
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
525.00 |
Kosán Jan, J.Jánošíka 15, Mi |
ekonomika 8/15 |
Detail
|
150145
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
940.00 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
elektrina |
Detail
|
150144
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
720.00 |
RWEgas, Mlynská 31, Košice |
plyn |
Detail
|
150143
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
paušál. servis 9/15 |
Detail
|
150142
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
9.75 |
UPC DTH S.á.r.l., p.o.box 111, Bratislava |
freesat |
Detail
|
150141
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
132.60 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
150140
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
60.00 |
Mediatel, Miletičova 21, Bratislava |
reklamný inzerát |
Detail
|
150139
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
77.52 |
Orange, Prievozská 6, Bratislava |
mobilný telefón a tablet |
Detail
|
150138
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2015 |
29.98 |
Orange, Prievozská 6, Bratislava |
príslušenstvo k telefónu |
Detail
|
Objednávka č. 9/2015
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2015 |
0.00 |
Michal Kužma, Moravany , - Lučkovce 26, 072 03 Rakovec n/O |
Prekrytie obecného amfiteátra |
Detail
|
201512
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2015 |
529.20 |
EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, Sabinov 083 01 |
ubytovanie |
Detail
|
201511
(Faktúra vystavená)
|
03.09.2015 |
932.40 |
EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, Sabinov 083 01 |
ubytovanie |
Detail
|
150137
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
149.63 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, Michalovce |
odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
150136
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
658.66 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
150135
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
138.71 |
Orange, Prievozská 6, Bratislava |
telefon |
Detail
|
150134
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
56.78 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30, Michalovce |
spoločná úradovňa stavebná |
Detail
|
150133
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
15.08 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30, Michalovce |
spoločná úradovňa stavebná |
Detail
|
150132
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
20.16 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefon |
Detail
|
150131
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
720.00 |
RWE Gas, Mlynská 31, Košice |
plyn |
Detail
|
150130
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
36.41 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefon |
Detail
|
150129
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
940.00 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
elektrina |
Detail
|
150128
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
paušálny servis |
Detail
|
150127
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
90.00 |
Cihý Jozef, Prostějovská 43, Prešov |
zásahová hadica PO |
Detail
|
150126
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
9.75 |
UPC DTH S.á.r.l., pobox111, Bratislava |
freesat |
Detail
|
150125
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
160.00 |
PaedDr. Slávka Kubašková, Slobody 14, Spišské Vlachy |
skákací hrad |
Detail
|
150124
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
525.00 |
Kosán Jan, J.Jánošíka 15,Michalovce |
ekonomika |
Detail
|
150123
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
151.16 |
VVS, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
150122
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
100.00 |
Zahrajhorka-folkl.súbor, Bežovce |
folklórne vystúpenie |
Detail
|
150121
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2015 |
100.00 |
Furmaňe, Trebišov |
folklórne vystúpenie |
Detail
|
Objednávka č. 8/2015
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2015 |
0.00 |
EUROVIA SK, Sektor Michalovce, Staničná 11, 071 65 Michalovce |
Dodanie asfaltovej zmesi |
Detail
|
150120
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2015 |
290.50 |
Limpo, Jesenná 1, Prešov |
reprezentačné predmety - pero, plaketa, tašky, diplom |
Detail
|
Dodatok č. 2/2015
(Zmluva)
|
10.08.2015 |
5655.00 |
C-H Projekt s.r.o, Ružová 7, 07101 Michalovce |
k zmluve o dielo č. 2015/1A/HA |
Detail
|
Objednávka č.7/2015
(Objednávka vystavená)
|
04.08.2015 |
580.00 |
FS Bystrančan, Bystré 306, 094 34 Bystré |
Vystúpenie na folklórnych slávnostiach |
Detail
|
201510
(Faktúra vystavená)
|
28.07.2015 |
32.02 |
Obec Laškovce, Laškovce |
ref.školenia-hlavný kontrolór
(hotel Permon+cestovné) v pomere 1/6 |
Detail
|
201509
(Faktúra vystavená)
|
28.07.2015 |
32.02 |
Obec Malé Raškovce, Malé Raškovce 58 |
ref.školenia-hlavný kontrolór
(hotel Permon+cestovné) v pomere 1/6 |
Detail
|
201508
(Faktúra vystavená)
|
28.07.2015 |
32.02 |
Obec Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou 191 |
ref.školenia-hlavný kontrolór (hotel Permon+cestovné) v pomere 1/6 |
Detail
|
201507
(Faktúra vystavená)
|
28.07.2015 |
32.02 |
Obec Petrikovce, Petrikovce |
ref.školenia-hlavný kontrolór
(hotel Permon+cestovné) v pomere 1/6 |
Detail
|
201506
(Faktúra vystavená)
|
28.07.2015 |
32.02 |
Obec Oborín, Oborín |
ref.školenia-hlavný kontrolór (hotel Permon+cestovné) v pomere 1/6 |
Detail
|
150119
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
151.80 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1, Michalovce |
za spracovanie dokumentácie k rekonštr.- výmena okien,dverí |
Detail
|
150118
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
153.76 |
Orange, Prievozská 6, Bratislava |
telefon |
Detail
|
150117
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
35939.92 |
Eurostav Michalovce s.r.o., Brezová 49, Michalovce |
výmena okien a dverí |
Detail
|
150116
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
191.00 |
GiCoS, Ing. Igor Girmala, Čemerniarska 81, Vranov nad Topľou |
pvc baner na folklórne slávnosti |
Detail
|
150115
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
20.16 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefon |
Detail
|
150114
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
11.65 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
úrok z omeškania |
Detail
|
150113
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
151.80 |
Euroforma s.r.o., Pri mlyne 1, Michalovce |
za vypracovanie zúčtovania dotácie MV |
Detail
|
150112
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
36.72 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefon |
Detail
|
150111
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
940.00 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
elektrina |
Detail
|
150110
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
720.00 |
RWE Gas, Mlynská 31, Košice |
plyn |
Detail
|
150109
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
151.68 |
Lonater, Ing.Šesták, Stretava 125 |
oprava kosačky |
Detail
|
150108
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
15.00 |
MUDr.Štefan Schnitzer, Hatalov |
zdravotná prehliadka |
Detail
|
150107
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
81.90 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
licencia antivir.2 roky ESET |
Detail
|
150106
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
servisné služby 7/15 |
Detail
|
150105
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
10.75 |
UPC DTH S.á.r.l., p.o.box111, Bratislava |
freesat |
Detail
|
150104
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
525.00 |
Kosán Jan, J.Jánošíka 15,Michalovce |
ekonomika |
Detail
|
150103
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
20.16 |
T-Com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefon |
Detail
|
150102
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
2106.52 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55, Michalovce |
vývoz tdo 2.q |
Detail
|
150101
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2015 |
129.16 |
Orange, Prievozská 6, Bratislava |
telefon |
Detail
|
Dodatok č.1/2015
(Zmluva)
|
15.07.2015 |
0.00 |
C-H Projekt s.r.o |
k zmluve o dielo č. 2015/1A/HA |
Detail
|
Zmluva ZLP-2015-0676/OPIS
(Zmluva)
|
09.07.2015 |
0.00 |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) , Kýčerského 5, 811 05 Bratislava |
Zmluva o pripojení Informačnému systému Dátového centra obcí a miest |
Detail
|
150100
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2015 |
44.30 |
VVS, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
150099
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2015 |
108.73 |
VVS, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
150098
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2015 |
658.66 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
150097
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2015 |
700.00 |
Ing.Šepeľák Martin, Pri sýpke 12, Mi |
audit roka 2014 |
Detail
|
150096
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2015 |
55.00 |
Kemas-chlad,Kétcem Martin, Lastomír |
oprava klimatizácie |
Detail
|
150095
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2015 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70, Michalovce |
PO a BOZP 2.q |
Detail
|
150094
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2015 |
45.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70, Michalovce |
zdravot.služba 2.q |
Detail
|
150093
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2015 |
940.00 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
elektrina |
Detail
|
150092
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2015 |
36.20 |
Tcom, Bajkalská 28, Bratislava |
telefon |
Detail
|
150091
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2015 |
720.00 |
RWEgas, Mlynská 31, Košice |
plyn |
Detail
|
150090
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2015 |
70.00 |
Roman Vorreiter, Prof.Hlaváča 26, Mi |
hrnček s potlačou 14ks |
Detail
|
150089
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2015 |
525.00 |
Kosán Jan, J.Jánošíka 15, Mi |
ekonomika máj |
Detail
|
150088
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2015 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
paušálne servisné služby jún |
Detail
|
150087
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2015 |
21.78 |
UPC DTH S.á.r.l., p.o.box 111, Bratislava |
freeSAT medium |
Detail
|
150086
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2015 |
50.00 |
Interdum, Moskovská 22, Michalovce |
zhotovenie inf.tabule |
Detail
|
150085
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2015 |
30.00 |
J2net, Okružná 56, Stará Ľubovňa |
prístup na zverejnenie dokumentov |
Detail
|
Objednávka 5/2015
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2015 |
55.00 |
Martin Kétcem, Lastomír 230 |
Oprava a čistenie klimatizácie |
Detail
|
201505
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2015 |
812.70 |
EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, Sabinov 083 01 |
ubytovanie |
Detail
|
201504
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2015 |
695.12 |
Andrejov Ľubomír, Hatalov 178, 072 16 |
nájom |
Detail
|
201503
(Faktúra vystavená)
|
16.06.2015 |
648.90 |
EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, Sabinov 083 01 |
ubytovanie |
Detail
|
150084
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2015 |
56.50 |
Ing.Cyril Ciganoc, Oreské, p.Staré |
držiaky na hasiace pr.,krabička... |
Detail
|
150083
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2015 |
120.00 |
VATI-Tirpak Vladimír, Zeleninárska 2,Mi |
ozvučenie olympiáda mš |
Detail
|
150082
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2015 |
145.86 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
150081
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2015 |
71.91 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
scener canon |
Detail
|
150080
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2015 |
129.16 |
Orange, Prievozská 6, BA |
mobil.hovory |
Detail
|
Objednávka 6/2015
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2015 |
0.00 |
Súkromná základná umelecká škola Jurošík Michalovce, Štefaníková 1285, 071 01 &Michalkovce |
Vystúpenie na folklórnych
slávnostiach |
Detail
|
150079
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
151.67 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55,Mi |
za vývoz ramen.nakladačom |
Detail
|
150078
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2015 |
20.16 |
Tcom, Bajkalská 28, Ba |
telefon |
Detail
|
Objednávka č. 3/2015
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2015 |
0.00 |
LIFFTIME SLOVAKIA, Močarianska 1513, 071 01 Michalovce |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Detail
|
150077
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2015 |
1.93 |
Mesto Michalovce, Námestie Osloboditeľov 30, Michalovce |
spoločná úradovňa-vyučt. |
Detail
|
150076
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2015 |
14.92 |
Mesto Michalovce, Námestie Osloboditeľov 30, Michalovce |
spoločná úradovňa |
Detail
|
150075
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2015 |
36.37 |
Tcom, Bajkalská 28, Ba |
telefon |
Detail
|
150074
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2015 |
940.00 |
VSE, Mlynská 31, KE |
elektrina |
Detail
|
150073
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2015 |
720.00 |
RWEgas, Mlynská 31, KE |
plyn |
Detail
|
150072
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2015 |
76.34 |
Lonater, Ing.Šesták, Stretava 125 |
oprava kosačky |
Detail
|
150071
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2015 |
270.00 |
VATI-Tirpak Vladimír, Zeleninárska 2,Mi |
ozvučenie 1.máj,zabíjačka |
Detail
|
150070
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2015 |
525.00 |
Kosán Jan, J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika |
Detail
|
150069
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2015 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
paušálne servisné služby |
Detail
|
Zmluva o dielo č.2015/1A/HA
(Zmluva)
|
22.05.2015 |
9350.00 |
C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce |
Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov- projekt |
Detail
|
Objednávka č. 2/2015
(Objednávka vystavená)
|
14.05.2015 |
450.00 |
MKS Michalovce, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 |
Ozvučenie FS |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služby freeSat
(Zmluva)
|
07.05.2015 |
9.75 |
UPC DTH S.a.r.l., P.O.BOX 111, 830 00 Bratislava 3, SR |
Poskytovanie služby freeSat |
Detail
|
201502D
(Faktúra vystavená)
|
07.05.2015 |
31.50 |
Ekosvip, Ovocinárska 48, Sabinov |
dobropis k faktúre číslo 201502 |
Detail
|
201501D
(Faktúra vystavená)
|
07.05.2015 |
12.60 |
Ekosvip, Ovocinárska 48, Sabinov |
dobropis k faktúre číslo 201501 |
Detail
|
150068
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
114.04 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
150067
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
52.21 |
Mipa, Stavbárov 3, Michalovce |
plast.riad, obrúsky, pvc vrecia,papier, na "1.máj" |
Detail
|
150066
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
196.20 |
Viktória-Hámor, Šugovská dolina 10,Medzev |
struny na kosenie |
Detail
|
150065
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
76.92 |
Ing.Peter Čekľovský, Štefánikova ,Mi |
tonery |
Detail
|
150064
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
984.42 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
150063
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
20.16 |
Tcom, Bajkalská 28, Ba |
telefon |
Detail
|
150062
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
129.16 |
Orange, Prievozská 6, BA |
telefon |
Detail
|
150061
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
720.00 |
RWEgas, Mlynská 31, KE |
plyn |
Detail
|
150060
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
940.00 |
VSE, Mlynská 31, KE |
elektrina |
Detail
|
150059
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
525.00 |
Kosán Jan, J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika |
Detail
|
150058
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
8.50 |
Poradca, Pri Celulózke 40, Žilina |
publikácia "Čo má vedieť mzdová prac." |
Detail
|
150057
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
36.20 |
Tcom, Bajkalská 28, Ba |
telefon |
Detail
|
150056
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
194.90 |
Ing.Cyril Ciganoc, Oreské, p.Staré |
14xrevizia has.prístr.,
prúdnic,hadíc,hydrantov |
Detail
|
150054
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2015 |
38.40 |
MK soft, Kvetná 1, Prešov |
ročná technická podpora softwéru mzdy |
Detail
|
150054
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2015 |
220.00 |
Midey s.r.o., Kúpeľská 59, Sobrance |
za výber dodávateľa k projektu "rek.miest.kom.a chodníkov" |
Detail
|
150053
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2015 |
60.00 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
služby správcu siete za máj |
Detail
|
150052
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2015 |
28.66 |
Webhouse, Paulínska 20,Trnava |
web.doména |
Detail
|
150051
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
300.00 |
Roman Vorreiter, prof.Hlaváča 26, Michalovce |
za grafickú úpravu obecných novín Hatalov |
Detail
|
150050
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70 ,Mi |
za požiar. ochranu a BOZP 1.q |
Detail
|
150049
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
45.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70 ,Mi |
zdrav.služba 1.q |
Detail
|
201502
(Faktúra vystavená)
|
30.04.2015 |
384.30 |
Ekosvip, Ovocinárska 48, Sabinov |
za ubytovanie |
Detail
|
Podpora zaujmového vzdelávania na školský rok 2014/2015
(Zmluva)
|
20.04.2015 |
55.20 |
Mesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce |
Poskytnutie finančných prostriedkov |
Detail
|
201501
(Faktúra vystavená)
|
09.04.2015 |
170.10 |
Ekosvip, Ovocinárska 48, Sabinov |
za ubytovanie |
Detail
|
150048
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
250.00 |
Midey s.r.o., Kúpeľská 59, Sobrance |
za výber dodávateľa "KD-výmena okien,zatepl." |
Detail
|
150047
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
180.00 |
Midey s.r.o., Kúpeľská 59, Sobrance |
za výber dodávateľa k projektu "kriminalita-kamerový systém" |
Detail
|
150046
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
138.66 |
Orange, Prievozská 6, BA |
telefon |
Detail
|
150045
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
1264.73 |
RWEgas, Mlynská 31, KE |
plyn-dobropis |
Detail
|
150044
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
92.72 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
150043
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
1805.59 |
Technické a záhradnícke sl, Partizánska 55,Mi |
vývoz TDO 1.q |
Detail
|
150042
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
33.50 |
Slovgram, Jakubovo nám.14,Bratislava |
poplatok za h.v miestnom rozhlase |
Detail
|
150041
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
8365.04 |
syteli s.r.o., Duklianská 7,Michalovce |
kamerový systém |
Detail
|
150040
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
20.16 |
Tcom, Bajkalská 28, Ba |
telefon |
Detail
|
150039
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
120.00 |
Národné informačné stredis, Pribinova 4, Bratislava |
export údajov z registra nehnuteľností na 6 mesiacov |
Detail
|
150038
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2015 |
525.00 |
Kosán Jan, J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika |
Detail
|
Zmluva - audit
(Zmluva)
|
05.04.2015 |
700.00 |
Ing. Martin Šepeľak, Pri sýpke 12, 071 01 Michalovce |
Poskytovavanie audítorských služieb |
Detail
|
Objednávka č.1/2015
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2015 |
0.00 |
Ing. Cyril Ciganoc , Oreské 157 |
Kontrola a tlaková skúška PHP a hydrantov |
Detail
|
150037
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2015 |
36.20 |
T-com, Bajkalská 28, Ba |
telefon |
Detail
|
150036
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2015 |
940.00 |
VSE, Mlynská 31, KE |
elektrina |
Detail
|
150035
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2015 |
152.07 |
Technické a záhradnícke sl, Partizánska 55,Mi |
odvoz odpadu ramenovým nakladačom - cintorín |
Detail
|
150034
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2015 |
49.90 |
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava |
nájom poz.2015 |
Detail
|
150033
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2015 |
76.91 |
VVS, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
150032
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2015 |
17.99 |
WebHouse s.r.o., Paulínska 20, Trnava |
registrácia domény |
Detail
|
150031
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2015 |
44.95 |
T-com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefon |
Detail
|
150030
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2015 |
222.00 |
Topset, Hollého 25, Stupava |
update softwéru |
Detail
|
150029
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2015 |
130.96 |
Ifosoft, Sabinovská 36, Prešov |
update softwéru |
Detail
|
150028
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2015 |
132.16 |
Orange |
mobilné hovory |
Detail
|
150027
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2015 |
2582.60 |
Mountfield SK s.r.o., Červenej armády 1, Martin |
kosačka traktorová |
Detail
|
Zmluva č. VO -0322015
(Zmluva)
|
11.03.2015 |
3525.00 |
tender consult, s.r.o., Klokočov 45, 072 36 |
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní |
Detail
|
150026
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2015 |
51.50 |
Ing.Peter Čeklovský, Štefánikova, Michalovce |
renovácia HP 3x |
Detail
|
150025
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2015 |
600.00 |
Ing.Alžbeta Kočišová, Farská 30, Michalovce |
záloha k projektovej dokumentácii rekonštrukcie kultúrneho domu |
Detail
|
150024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2015 |
41.19 |
T-com, Bajkalská 28, Bratislava |
telefon |
Detail
|
150023
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2015 |
15.08 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30, Mi |
spoločná úradovňa stavebná 1.q
|
Detail
|
150022
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2015 |
1506.98 |
Ďurovčík-DELI, Krasnovce |
oprava verejného osvetlenia a demontáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
150021
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2015 |
860.00 |
RWE Gas, Mlynská 31, KE |
plyn |
Detail
|
150020
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2015 |
940.00 |
VSE, Mlynská 31, KE |
elektrina |
Detail
|
150019
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2015 |
143.21 |
VVS, Komenského, Ke |
voda |
Detail
|
150018
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2015 |
12.00 |
OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Michalovce,ul.? |
doplatok k členskému príspevku |
Detail
|
150017
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2015 |
125.00 |
UMP s.r.o., Popradská 68,Košice |
brožúry wellness |
Detail
|
150016
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2015 |
525.00 |
Kosán Jan, Jánošíkova 15,Mi |
ekonomika 1/15 |
Detail
|
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
(Zmluva)
|
10.03.2015 |
0.00 |
Mesto Michalovce, Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce |
Spoločný obecný úrad |
Detail
|
03-0103/2015
(Zmluva)
|
09.03.2015 |
60.00 |
DALNet s.r.o., Jilemnického 20, 071 01 Michalovce |
Servisná zmluva |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 18/12/2014
(Zmluva)
|
03.03.2015 |
8365.04 |
Syteli, s.r.o, Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
Koordinovaný system kriminality v obci Hatalov |
Detail
|
150015
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2015 |
746.00 |
Obec Vinné, Vinné |
spoločný školský úrad 2015 |
Detail
|
150014
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2015 |
658.66 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
201501
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2015 |
1005.02 |
VSE, Mlynská 31, KE |
vyúčtovanie elektriny - dobropis |
Detail
|
150013
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2015 |
129.28 |
Orange, Prievozská 6, BA |
telefon |
Detail
|
150012
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2015 |
40.03 |
Mesto Michalovce, Námestie Osloboditeľov 30, Michalovce |
vyúčtovanie spoloč.úradu-stavebný |
Detail
|
150011
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2015 |
204.00 |
Lim po, Jesenná 1, Prešov |
plaketa pre poslancov OZ a hlavnú kontrolórku |
Detail
|
150010
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2015 |
36.00 |
Anna Cupáková, Mlynská 105, Pavlovce nad Uhom |
školenie mzdy |
Detail
|
150009
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2015 |
36.20 |
Tcom, Bajkalská 28, Ba |
telefon |
Detail
|
150008
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2015 |
4.68 |
VSE, Mlynská 31, KE |
úrok z omeškania |
Detail
|
150007
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2015 |
240.00 |
Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, Bratislava |
reklamný balík inzercie |
Detail
|
150006
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2015 |
47.83 |
Dalnet, Jilemnického 20, Michalovce |
tv rozvody na ubytovni |
Detail
|
150005
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2015 |
860.00 |
RWEgas, Mlynská 31, KE |
plyn |
Detail
|
150004
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2015 |
520.00 |
Bc.Kosánová, J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika 12/14 |
Detail
|
150003
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2015 |
250.00 |
Lojan Excel Plus s.r.o., Komenského 6, Michalovce |
nástenné kalendáre A3 250ks |
Detail
|
150002
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2015 |
59.00 |
Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279 |
ročná licencia softwéru cintorín-Orfeus |
Detail
|
150001
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2015 |
888.00 |
Alexander Frenák, Markovce |
zhotovenie prístrešku -Amfiteáter |
Detail
|
Zmluva o dielo 02/2015
(Zmluva)
|
30.01.2015 |
35939.92 |
Eurostav Michalovce s.r.o, Brezová 49, 071 01 Michalovce |
Stavebné práce - výmena okien KD |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb
(Zmluva)
|
16.01.2015 |
525.00 |
Jan Kosan, J. Janošíka 15, 071 01 Michalovce |
Učtovníctvo |
Detail
|
201424
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2015 |
103.79 |
Ľubomír Andrejov, Hatalov 178, 07216 |
refundácia vody 2014 |
Detail
|
201423
(Faktúra vystavená)
|
15.01.2015 |
340.20 |
Ekosvip, Ovocinárska 48, Sabinov |
ubytovanie 1-19.12.14 |
Detail
|
140195
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2015 |
14.99 |
Orange, Prievozská 6, BA |
kryt na sklo mobil.telefonu |
Detail
|
140194
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2015 |
7.86 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda-vyúčtovanie 9-12/14 |
Detail
|
140193
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2015 |
78.00 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55,Mi |
vrecia na separovaný zber |
Detail
|
140192
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2015 |
2155.51 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55,Mi |
vývoz tdo 4.q |
Detail
|
140191
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2015 |
79.56 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
140190
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2015 |
840.00 |
Topset, Hlavná 997, Stupava |
update softweru k tdo |
Detail
|
Zmluva - PZS
(Zmluva)
|
12.01.2015 |
180.00 |
Peter Vaľo, Štefaniková 70, 071 01 Michalovce |
Zmluva o zabezpečení PZS |
Detail
|
201422
(Faktúra vystavená)
|
05.01.2015 |
1524.60 |
Ekosvip, Ovocinárska 48, Sabinov |
ubytovanie 11/14 |
Detail
|
140189
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
40.00 |
OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Nám.osloboditeľov 82, Michalovce |
členský príspevok 2015 |
Detail
|
140188
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
130.93 |
Orange, Prievozská 6, BA |
telefon |
Detail
|
140187
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
39.96 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11, Žilina |
poplatok za vedenie účtu cen. papierov |
Detail
|
140186
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
132.00 |
Róbert Ďurčák, Hatalov |
servisná prehliadka elek.spotrebičov |
Detail
|
140185
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
36.60 |
Tcom, Bajkalská 28, Ba |
telefon |
Detail
|
140184
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
67.60 |
Inprost s.r.o., Smrečianská, Bratislava |
obecné noviny 2015 |
Detail
|
140183
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
1068.31 |
Ďurovčík- DELI, Krasnovce |
oprava verejného osvetlenia, elekt.práce na Amfitku |
Detail
|
140182
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
198.84 |
Treščák Vladimír Ing.AVD, Hatalov |
kotúč, kliešte,svietidlo |
Detail
|
140181
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,Mi |
POaBOZP 4.q |
Detail
|
140180
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
860.00 |
RWEgas, Mlynská 31, KE |
plyn |
Detail
|
140179
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
1062.00 |
VSE, Mlynská 31, KE |
elektrina |
Detail
|
140178
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
148.39 |
VATI Tirpak, Zeleninárska 2,Mi |
elek.materiál na verejné osvetlenie, výzdobu a opravu OcÚ |
Detail
|
140177
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
4.12 |
RWEgas, Mlynská 31, KE |
úrok z omeškania |
Detail
|
140176
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
520.00 |
Bc.Kosánová, J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika 11/2014 |
Detail
|
140175
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2015 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1, Martin |
servisný poplatok za používanie informačného systému MaSK |
Detail
|
201421
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2014 |
695.12 |
Ľubomír Andrejov, Hatalov 178, 07216 |
nájomné 9-12/14 |
Detail
|
201420
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2014 |
187.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, Bratislava |
refundácia na skladníčku CO |
Detail
|
140174
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2014 |
145.86 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
140173
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2014 |
153.80 |
Ing.Peter Čekľovský, Štefánikova ,Mi |
repasovanie tonerov 4x |
Detail
|
140172
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2014 |
149.68 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55,Mi |
vývoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
140171
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2014 |
451.46 |
Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23, Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
140170
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2014 |
130.19 |
Orange, Prievozská 6, BA |
telefon |
Detail
|
140169
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2014 |
20.16 |
Tcom, Bajkalská 28, Ba |
telefon |
Detail
|
201419
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2014 |
1902.60 |
Ekosvip, Ovocinárska 48, Sabinov |
ubytovanie |
Detail
|
140168
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2014 |
75.00 |
Verily, Priemyselná 45, Michalovce |
Knihy pre poslancov "Recepty zo Zemplína" |
Detail
|
140167
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2014 |
36.20 |
Tcom, Bajkalská 28, Ba |
telefon |
Detail
|
140166
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2014 |
63.50 |
Lim po, Jesenná 1, Prešov |
stolové kalendáre |
Detail
|
140165
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2014 |
248.40 |
CBS vydavateľstvo, Kynceľová 54, Banská Bystrica |
výroba DVD o obci |
Detail
|
140164
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2014 |
860.00 |
RWEgas, Mlynská 31, KE |
plyn |
Detail
|
140163
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2014 |
1062.00 |
VSE, Mlynská 31, KE |
elektrina |
Detail
|
140162
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2014 |
129.16 |
Orange, Prievozská 6, BA |
telefon |
Detail
|
140161
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2014 |
520.00 |
Bc.Kosánová, J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika 10/14 |
Detail
|
Objednávka č. 21/2014
(Objednávka vystavená)
|
25.11.2014 |
0.00 |
TaZS mesta michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
Vývoz veľkoobjemového kontajnera s komunál. odpadom - cintorín |
Detail
|
Objednávka č.20/2014
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2014 |
0.00 |
Štefan Kundrát, Pri Duši 62 |
Oprava čerpadla 100-KDFU |
Detail
|
140160
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2014 |
41.50 |
Ing.Peter Čekľovský, Štefánikova ,Mi |
renovácia HP |
Detail
|
140159
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2014 |
29.67 |
Ing.Peter Čekľovský, Štefánikova ,Mi |
licencia ESET NOD32 |
Detail
|
140158
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2014 |
188.29 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
140157
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2014 |
481.20 |
Kundrát Štefan, Volgogradská 10, Michalovce |
oprava ponorného čerpadla |
Detail
|
140156
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2014 |
151.07 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55,Mi |
vývoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
140155
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2014 |
21.36 |
Tcom, Bajkalská 28, Ba |
telefon |
Detail
|
140154
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2014 |
15.08 |
Mesto Michalovce, Námestie Osloboditeľov 30, Michalovce |
spoločný úrad staveb.-4.q |
Detail
|
140153
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2014 |
1.69 |
Mesto Michalovce, Námestie Osloboditeľov 30, Michalovce |
spoločný úrad staveb.-vyúčtovanie 3.q |
Detail
|
Objednávka č.19/2014
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2014 |
0.00 |
TaZS mesta michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
Vývoz veľkoobj. kontajnera s komunálnym odp. - cintorín |
Detail
|
Objednávka č. 18/2014
(Objednávka vystavená)
|
04.11.2014 |
525.00 |
Coop Jednota Michalovce, Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
Nákupne poukážky |
Detail
|
201418
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2014 |
1644.30 |
Ekosvip, Ovocinárska 48, Sabinov |
ubytovanie |
Detail
|
140152
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2014 |
7.85 |
VSE, Mlynská 31, KE |
úrok z omeškania |
Detail
|
140151
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2014 |
525.00 |
Coop Jednota, Obchodná 2, Michalovce |
poukážky k "úcte k starším" |
Detail
|
140150
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2014 |
860.00 |
RWEgas, Mlynská 31, KE |
plyn |
Detail
|
140149
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2014 |
36.20 |
Tcom, Bajkalská 28, Ba |
telefon |
Detail
|
140148
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2014 |
570.00 |
Ing. Alžbeta Kočišová, Farská 30, Michalovce |
záloha k vypracovaniu projektovej dokumentácie rek. KD |
Detail
|
140147
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2014 |
658.66 |
Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23, Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
140146
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2014 |
152.42 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55,Mi |
odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Detail
|
140145
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2014 |
15.72 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
140144
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2014 |
153.82 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
140143
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2014 |
982.00 |
VSE, Mlynská 31, KE |
elektrina |
Detail
|
140142
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2014 |
520.00 |
Bc.Kosánová, J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika 9/14 |
Detail
|
140141
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2014 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,Mi |
technik požiarnej ochrany a BOZP 3.Q |
Detail
|
140140
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2014 |
161.92 |
Obec Slavkovce, Slavkovce |
používanie strojovej techniky |
Detail
|
140139
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2014 |
300.00 |
Euroforma, Pri mlyne 1, Mi |
vypracovanie žiadosti k dotácii "Podpora rozvoja športu" |
Detail
|
140138
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2014 |
1847.58 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55,Mi |
vývoz tdo |
Detail
|
201417
(Faktúra vystavená)
|
07.10.2014 |
1247.40 |
Ekosvip, Ovocinárska 48, Sabinov |
ubytovanie |
Detail
|
140126
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
982.00 |
VSE, Mlynská 31, KE |
elektrina |
Detail
|
140135
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
25.15 |
Tcom, Bajkalská 28, Ba |
mobilné hovory |
Detail
|
140134
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
180.00 |
Midey, Kúpeľská 59, SO |
výber dodávateľa k projektovej dokumentácii rek. KD |
Detail
|
140133
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
860.00 |
RWEgas, Mlynská 31, KE |
plyn |
Detail
|
140132
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
36.20 |
T-com, Bajkalská 28, Ba |
telefon |
Detail
|
140131
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
520.00 |
Bc.Kosánová, J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika 8/14 |
Detail
|
140130
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
85.40 |
Lonater, Stretava 125 |
oprava krovinorezu |
Detail
|
140129
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
500.00 |
Euroforma, Pri mlyne 1, Mi |
vypracovanie žiadosti k dotácii environment.fondu |
Detail
|
140128
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
248.50 |
Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, KE |
pripojenie rezervovanej kapacity hl.istič 3fáz.. |
Detail
|
140127
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
180.34 |
VVS, Komenského 50,KE |
vodné stočné |
Detail
|
140125
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2014 |
108.00 |
Cihý Jozef, Prostejovská 43 Prešov |
hadica pre hasičov |
Detail
|
Objednávka č. 17/2014
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2014 |
0.00 |
Juraj Smutko, Čierne Pole, 079 01 |
Maľovanie vstupná chodba-vestibul obecnej jedálne |
Detail
|
140137
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
129.30 |
Orange, Prievozská 6, BA |
mobilné hovory |
Detail
|
Objednávka č.16
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2014 |
0.00 |
TaZS mesta michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
Vývoz kontajnéra s komunálnym odpadom- cintorín |
Detail
|
201416
(Faktúra vystavená)
|
02.09.2014 |
554.40 |
Ekosvip, Ovocinárska 48, Sabinov |
ubytovanie |
Detail
|
140124
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
700.00 |
Ing.Šepeľák Martin, Pri sýpke 12,Mi |
audit 2013 |
Detail
|
140123
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
150.00 |
MsKS, Nám.oslob.25,Mi |
ozvučenie folklórnych slávnosti |
Detail
|
140122
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
730.00 |
Ing.Alžbeta Kočišová, Farská 30,Mi |
projektova dokumentacia zaloha |
Detail
|
140121
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
44.66 |
Viva Trade s.r.o., Szakkayho 1,Ke |
štítky |
Detail
|
140120
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
59.46 |
Tcom, Bajkalská 28,Ba |
telefon |
Detail
|
140119
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
281.97 |
Dalnet, Jilemnického 20,Mi |
montáž rozvodnej sieti k prijímačom |
Detail
|
140118
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
134.84 |
Orange, Prievozská 6,Ba |
telefon |
Detail
|
140117
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
520.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika 7/14 |
Detail
|
140116
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
37.50 |
Tcom, Bajkalská 28,Mi |
telefon |
Detail
|
140115
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
996.08 |
Ďurovčík-DELI, Krasnovce |
el.prípojka |
Detail
|
140114
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
860.00 |
RWE GAS, Mlynská 31,Ke |
plyn |
Detail
|
140113
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
608.86 |
Dlnet, Jilemnického 20,Mi |
tv,septoboxy,montáž |
Detail
|
140112
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
243.98 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,ke |
vodné,stočné |
Detail
|
140111
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2014 |
982.00 |
VSE, Mlynská 31,Ke |
elektrina |
Detail
|
140110
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2014 |
84.00 |
Ladislav Lechman, Kapušianska 44,Mi |
deratizacia,dezinsekcia |
Detail
|
140109
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2014 |
80.80 |
Lonater,Ing.Šesták, Stretava 125 |
material na opravu krovinorez. |
Detail
|
140108
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2014 |
7121.52 |
Eurovia SK a.s., Osloboditeľov 66,Ke |
asfalt na basketbalové ihrisko |
Detail
|
140107
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2014 |
15.08 |
Mesto Michalovce, Nám.oslob.30,Mi |
spoločný úrad stavebný |
Detail
|
140106
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2014 |
32.24 |
Mesto Michalovce, Nám.oslob.30,mi |
spoločný úrad stavebný |
Detail
|
201415
(Faktúra vystavená)
|
26.08.2014 |
695.12 |
Ľubomír Andrejov, Hatalov 178, 07216 |
nájomné 5-8/14 |
Detail
|
140105
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
821.54 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,Ba |
stravné lístky |
Detail
|
140104
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
50.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Jánošíka 15,Mi |
úloha nad rámec zmluvy ekonomického charakteru |
Detail
|
140103
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
130.76 |
Orange, Prievozská 6,Ba |
telefon |
Detail
|
140102
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
45.31 |
Tcom, Bajkalská 28,Ba |
telefon |
Detail
|
201414
(Faktúra vystavená)
|
19.08.2014 |
214.20 |
Movob, Solivarská 34, Prešov |
ubytovanie |
Detail
|
201413
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2014 |
768.60 |
Ekosvip, Ovocinárska 48, Sabinov |
ubytovanie |
Detail
|
201412
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2014 |
132.30 |
Ekosvip, Ovocinárska 48, Sabinov |
ubytovanie |
Detail
|
140101
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2014 |
36.20 |
Tcom, Bajkalská 28,Ba |
telefon |
Detail
|
140100
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2014 |
520.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika jún |
Detail
|
140099
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2014 |
860.00 |
RWE GAS, Mlynská 31,Ke |
plyn |
Detail
|
140098
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2014 |
982.00 |
VSE, Mlynská 31,Ke |
elektrina |
Detail
|
140097
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2014 |
700.00 |
Ing.Alžbeta Kočišová, Farská 30,Mi |
zaloha projektova dokumentácia k rekonštrukcii kultúrneho domu |
Detail
|
140096
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2014 |
94.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,Košice |
voda |
Detail
|
140095
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2014 |
130.76 |
Orange, Prievozská 6,Bratislava |
hovorné |
Detail
|
zmluva č. 4907.4060043JDU
(Zmluva)
|
17.07.2014 |
6156.00 |
EUROVIA SK,a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Zmluva o dielo |
Detail
|
140094
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
400.00 |
Lecram Partners, Lesná 10, Čaňa |
právne služby-paušál |
Detail
|
140093
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
120.12 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1, Prešov |
čierne polokošele-reprezent. |
Detail
|
140092
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
80.00 |
Ing.Peter Čeklovský, Štefánikova, Michalovce |
inštalácia licencií windows
|
Detail
|
140091
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,Michalovce |
požiarny a bezpečnostný technik obce |
Detail
|
140090
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
39.49 |
Rozhlas a televízia Sloven, Mlynská dolina, Bratislava |
záloha za úpravu CD relácie.. |
Detail
|
140089
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
2106.52 |
Technické a záhradnícke sl, Partizánska 55, Michalovce |
vývoz odpadu -TDO 2.q |
Detail
|
140088
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
48.00 |
Obec Vinné, Vinné |
doplatok za akciu spoločná úradovňa školstvo |
Detail
|
140087
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
36.00 |
Miroslav Paľo Internationa, Hatalov |
preprava zamk.dlažby |
Detail
|
140086
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
520.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Jánošika 15,Mi |
ekonomika obce 5/14 |
Detail
|
140085
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
60.00 |
Mediatel s.r.o., Miletičova 21,Bratislava |
inzercia telefónneho čísla v zlatých stránkach |
Detail
|
140084
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
300.00 |
Ing.Ľubomír Kaščák, Dénešova 55, Košice |
propagácia obce v maľovanke mesta |
Detail
|
140083
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
15.60 |
Inprost s.r.o., Smrečianska, Bratislava |
doplatok k predplatnému obecných novín 2014 |
Detail
|
140082
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
64.00 |
Autodielňa Michal Eštok, Hatalov |
oprava auta |
Detail
|
140081
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
36.20 |
T-com, Bajkalská 28,Bratislava |
hovorné |
Detail
|
140080
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
860.00 |
RWE Gas Slovensko, Mlynská 31, Košice |
plyn |
Detail
|
140079
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2014 |
973.97 |
Jozef Šupinský-VBT, Trhovište 388 |
zamk.dlažba |
Detail
|
201411
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2014 |
7.01 |
Obec Laškovce, Laškovce |
refund.cestovné hlavnej kontrolórky |
Detail
|
201410
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2014 |
7.01 |
Obec Malé Raškovce, Malé Raškovce |
refund.cestovné hlavnej kontrolórky |
Detail
|
201409
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2014 |
7.01 |
Obec Bánovce nad Ondavou, Banovce nad Ondavou |
refund.cestovné hlavnej kontrolórky |
Detail
|
201408
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2014 |
7.01 |
Obec Petrikovce, Petrikovce |
refund.cestovné hlavnej kontrolórky |
Detail
|
201407
(Faktúra vystavená)
|
30.06.2014 |
7.01 |
Obec Oborín, Oborín |
refund.cestovné hlavnej kontrolórky |
Detail
|
140078
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2014 |
90.17 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
140077
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2014 |
982.00 |
Východoslovenské elektrárne, Mlynská 31, Košice |
elektrina |
Detail
|
140076
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2014 |
134.30 |
Lonater, Ing.Šesták, Stretava 125 |
oprava krovinorezy,píla |
Detail
|
140075
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2014 |
52.00 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1, Prešov |
10x laser pero -reprezent. |
Detail
|
140074
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2014 |
1900.00 |
Ing.Alžbeta Kočišová, Farská 30,Michalovce |
záloha na projektovú dokumentáciu kultúrneho domu |
Detail
|
140073
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2014 |
115.41 |
Orange, Prievozská 6,Ba |
hovorné |
Detail
|
Dodatok č. A0558044
(Zmluva)
|
10.06.2014 |
1.00 |
Orange, Prievozská 6,Bratislava |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
140072
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2014 |
26.60 |
Ing.Peter Čeklovský, Štefánikova, Mi |
renov.toneru |
Detail
|
140071
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2014 |
520.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Janošika 15, Mi |
ekonomika obce |
Detail
|
140070
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2014 |
19.98 |
T-com, Bajkalská 28, Bratislava |
hovorné |
Detail
|
140069
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2014 |
982.00 |
Východoslovenské elektrárne, Mlynská 31, Košice |
elektrina |
Detail
|
140068
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2014 |
860.00 |
RWE Gas Slovensko, Mlynská 31,KE |
plyn |
Detail
|
140067
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2014 |
34.75 |
T-com, Bajkalská 28,Ba |
hovorné |
Detail
|
140066
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2014 |
720.00 |
Ing.Peter Čeklovský, Štefánikova, Mi |
licencie windows |
Detail
|
140065
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2014 |
617.94 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,Ba |
stravné lístky |
Detail
|
140064
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2014 |
15.08 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30, Michalovce |
preddavok spoločná úradovňa |
Detail
|
Objednávka č.13/2014
(Objednávka vystavená)
|
03.06.2014 |
0.00 |
RTVS-SRo, Mlynská dolina,845 45 Bratislava, |
Náhrávka na CD nosiči - Zvony nad krajinou |
Detail
|
Objednávka č. 12/2014
(Objednávka vystavená)
|
03.06.2014 |
0.00 |
Jozef Šupinský - VBT, Trhovište 308, 072 04 |
Zámková dlažba - kvet 55, 10 pal. -2640 ks |
Detail
|
Objednávka č.11/2014
(Objednávka vystavená)
|
03.06.2014 |
0.00 |
Ing. Alžbeta Kočišová, Špitálska 5, 071 01 |
Projektová dokumentácia |
Detail
|
Objednávka č.10/2014
(Objednávka vystavená)
|
03.06.2014 |
0.00 |
Ing. Štefan Šesták-Lonater, Špitálska 6, 072 16 |
Oprava krovinorezov a motorovej píly značky STIHL |
Detail
|
140063
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2014 |
68.95 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
Zmluva - audit
(Zmluva)
|
30.05.2014 |
700.00 |
Ing. Martin Šepeľák, audítor SKAU, Pri sýpke 12, 071 01 Michalovce |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Detail
|
140062
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2014 |
28.66 |
WebHouse s.r.o., Paulínska 20,Trnava |
webhostig.služby |
Detail
|
140061
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2014 |
129.25 |
Orange, Prievozská 6,BA |
hovorné |
Detail
|
140060
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2014 |
228.00 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1, Prešov |
farebné tričká s potlačou |
Detail
|
140059
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
72.00 |
Miroslav Paľo Internationa, Hatalov |
preprava beton.dlažby z Trhovišť |
Detail
|
140058
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
19.98 |
T-Com, Bajkalská 28,Bratislava |
telefon |
Detail
|
140057
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
33.70 |
T-Com, Bajkalská 28,Bratislava |
telefon |
Detail
|
140056
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
4020.00 |
Eurovia SK a.s., Osloboditeľov 66,Ke |
rekonštr.mostu |
Detail
|
140055
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
377.00 |
GEOMAX,Martin Smorada, Trhovište 10 |
vyhotovenie geotet.prác |
Detail
|
140054
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
240.00 |
ENVIsafe s.r.o., Stretava 9 |
vypracovanie programu odpadového hospodárstva |
Detail
|
140053
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
33.50 |
Slovgram, Jakubovo nám.14,Bratislava |
poplatok za miestny rozhlas 2014 |
Detail
|
140052
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
860.00 |
RWE Gas Slovensko, Mlynská 31,Ke |
plyn |
Detail
|
140051
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
18.00 |
MUNICIPALIA a.s., Hodžova 11,Žilina |
predplatné časopisu "územná samospráva" |
Detail
|
140050
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
151.92 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55,Mi |
vývoz kontajneru z cint. |
Detail
|
140049
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
209.00 |
Topset Solutions, Hollého 25,Stupava |
aktualizácia programu dane a tdo |
Detail
|
140048
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
520.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Janošika 15,Mi |
ekonomika 3/14 |
Detail
|
140047
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
954.70 |
Róbert Ďurčák, Hatalov |
montážne a údržbárske práce |
Detail
|
201406
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2014 |
695.12 |
Andrejov Ľubomír, Hatalov 178 |
nájomné 1-4/14 |
Detail
|
201405
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2014 |
6.81 |
Obec Laškovce, Laškovce |
refundácia cestovného hlavnej kontrolórky |
Detail
|
201404
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2014 |
6.81 |
Obec Malé Raškovce, Malé Raškovce |
refundácia cestovného hlavnej kontrolórky |
Detail
|
201403
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2014 |
6.81 |
Obec Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou |
refundácia cestovného hlavnej kontrolórky |
Detail
|
201402
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2014 |
6.81 |
Obec Petrikovce, Petrikovce |
refundácia cestovného hlavnej kontrolórky |
Detail
|
201401
(Faktúra vystavená)
|
10.04.2014 |
6.81 |
Obec Oborín, Oborín |
refundácia cestovného hlavnej kontrolorky |
Detail
|
140046
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
0.00 |
36211222, VSE |
elektrina |
Detail
|
140045
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
1805.59 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55,Mi |
vývoz tdo |
Detail
|
140044
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
474.31 |
RWEgas, Mlynská 31,KE |
plyn |
Detail
|
140043
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
98.52 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
140042
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
103.08 |
Ing.Peter Čeklovský, Štefánikova,Mi |
2 tonery |
Detail
|
140041
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
363.76 |
Jozef Šupinský-VBT, Trhovište 388 |
betonová dlažba |
Detail
|
140040
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70,Michalovce |
POaBOZP 1.q |
Detail
|
140039
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
129.83 |
Orange, Prievozská 6,Bratislava |
telefon-ocu,ofk,nemeth |
Detail
|
140038
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
389.97 |
Ing.Cyril Ciganoc, Oreské |
kontrola has.prístr.11ks+1nový |
Detail
|
140037
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
17.99 |
Webhouse, Paulínska 20,Trnava |
registrovana domena |
Detail
|
140036
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
19.98 |
T-Com, Bajkalská 28,Bratislava |
telefon |
Detail
|
140035
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
58.80 |
Poradca, Pri Celulozke 40,Žilina |
predplatne zakony |
Detail
|
140034
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
486.99 |
Jozef Šupinský-VBT, Trhovište 388 |
betonová dlažba |
Detail
|
140033
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56, Stará Ľubovňa |
rov-portál na zverejňovanie |
Detail
|
140032
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2014 |
32.83 |
T-Com, Bajkalská 28,Bratislava |
telefon |
Detail
|
Dodatok č. 4 zo dňa 10.04.2014
(Zmluva)
|
10.04.2014 |
120.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava |
Dodatok č. 4 ku zmluve A/590/02/2008 |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o vzájomnej spolupráci a poskytovaní služieb a poradenstva zo dňa 19.09.2013
(Zmluva)
|
09.04.2014 |
0.00 |
EUROFORMA, s.r.o, Pri mlyne 1, 071 01 Michalovce |
Dodatok č. 1 zo dňa 20.03.2014 |
Detail
|
Objednávka - L I M PO, s.r.o.
(Objednávka prijatá)
|
09.04.2014 |
273.00 |
L. I. M. PO s.r.o. , Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Dodanie propagačných materiálov |
Detail
|
Objednávka č. 9/2014
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2014 |
377.00 |
Martin Smorada, GEOMAX, Trhovište 10, 072 04 Trhovište |
Porealizačné zameranie budov- Obecný úrad, Kultúrny dom, Šatňa OFK, Amfiteáter, Prezliekáreň pri tenis. ihrisku, tenisové ihrisko |
Detail
|
Objednávka č.8/2014
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2014 |
0.00 |
Eurovia, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Sektor Michalovce |
Dodanie živičnej úpravy miestnej komunikácie - o výmere 335 m2, na základe cenovej ponuky z roku 2013 |
Detail
|
Objednávka č.7/2014
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2014 |
0.00 |
Jozef Šupinský - VBT, Trhovište 308, 072 04 |
Dodanie zámkovej dlažby, kvet 55, 4 palety - 1056 ks |
Detail
|
Objednávka č. 5/2014
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2014 |
0.00 |
TaZS Michalovce |
Vývoz veľkoobjemového kontajnera s komunálným odpadom - cintorín |
Detail
|
140031
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2014 |
550.99 |
PC studio, Štefánikova, Michalovce |
notebook,klávesnica, antivir.program,servis |
Detail
|
140030
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2014 |
129.95 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda vyúčtovanie |
Detail
|
140029
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2014 |
982.00 |
VSE, Mlynská 31,Ke |
elektrina |
Detail
|
140028
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2014 |
38.40 |
MK soft, Kvetná 1,Prešov |
update softw.mzdy |
Detail
|
140027
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2014 |
520.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Janosika 15,Mi |
ekonomika |
Detail
|
Objednávka č. 4/2014
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2014 |
0.00 |
Jozef Šupinský - VBT, Trhovište 308, 072 04 |
Dodanie zámkovej dlažby, kvet 55, 5 paliet - 1320 ks |
Detail
|
objednávka č.3/2014
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2014 |
0.00 |
PC Studio, Ing. Peter Čeklovský, Štefániková 62, Michalovce 071 01 |
Dodanie HP Pro Book 450 GO, antivirového programu a servisných služieb |
Detail
|
Objednávka č.2/2014
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2014 |
0.00 |
Ing. Cyril Ciganoc, Oreske 157 |
Tlaková skúška PHP a hydrantov |
Detail
|
140026
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
43.24 |
Obec Slavkovce, Slavkovce |
použitie stroj.techniky |
Detail
|
140025
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
49.90 |
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36,BA |
nájom |
Detail
|
140024
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
132.48 |
Orange, Prievozská 6,BA |
orange |
Detail
|
140023
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
24.97 |
T-com, Bajkalská 28,BA |
t-com |
Detail
|
140022
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
130.96 |
Ifosoft, Sabinovská 36,Prešov |
update softweru |
Detail
|
140021
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
520.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Janošika 15,mi |
ekonomika obce |
Detail
|
140020
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
771.00 |
RWEgas, Mlynská 31,KE |
plyn |
Detail
|
140019
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
43.38 |
T-com, Bajkalská 28,BA |
t-com |
Detail
|
140018
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
145.86 |
VVS, Komenského 50,KE |
vodné-stočné |
Detail
|
140017
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
617.94 |
LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23,BA |
stravné lístky |
Detail
|
140016
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
982.00 |
VSE, Mlynská 31,KE |
elektrina |
Detail
|
140015
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
443.24 |
Andrejov Ľ., Hatalov |
oprava striešky-sála |
Detail
|
140014
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
98.92 |
PC Studio, Štefánikova, Mi |
tonery |
Detail
|
140013
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
694.85 |
VSE, Mlynská 31,KE |
elektrina |
Detail
|
140012
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
746.00 |
Obec Vinné, Vinné |
spoločný školský úrad |
Detail
|
140011
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
130.27 |
Orange, Prievozská 6,BA |
orange |
Detail
|
140010
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
55.25 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,Mi |
stavebný úrad |
Detail
|
140009
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
15.32 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,Mi |
stavebný úrad |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestoroch
(Zmluva)
|
18.03.2014 |
0.00 |
Ľubomír Andrejov, Hatalov 178, |
|
Detail
|
Objednávka č.1/2014
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2014 |
0.00 |
PV Studio Ing. Peter Čeklovsky, Štefaníková 62, 071 01 Michalovce |
Náplne do tlačiarni (toner) |
Detail
|
140008
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
19.98 |
Slovak telekom, Bajkalská 28,Bratislava |
telefon |
Detail
|
140007
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
33.00 |
Cupakova Anna, Pavlovce nad Úhom |
školenie mzdy |
Detail
|
140006
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
59.00 |
Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279 |
licencia cintorín, program |
Detail
|
140005
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
495.00 |
Bc.Kosánová Anna, Jánošíka15,Michalovce |
ekonomika |
Detail
|
140004
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
8.40 |
Topset, Hlavná 997,Stupava |
update softweru |
Detail
|
140003
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
43.94 |
T-com, Karadžičova 10,Bratislava |
telefon |
Detail
|
140002
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
771.00 |
RWEgas, Mlynská 31,Košice |
plyn |
Detail
|
140001
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
57.17 |
VVS, Komenského 50,Košice |
voda |
Detail
|
13201
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
70.11 |
školská jedáleň pri 6.zš, ??????? |
potraviny na zákusky |
Detail
|
13200
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
40.00 |
OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Nám.osloboditeľov 82,Michalovce |
členský príspevok |
Detail
|
13199
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
150.47 |
TaZS, Partizánska55,Michalovce |
vývoz odpadu z cintorína |
Detail
|
13198
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
230.00 |
Lojan Excel Plus, Komenského6,Michalovce |
nástenné kalendáre |
Detail
|
13197
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
97.50 |
LIMPO, Jesenná 1,Prešov |
stolové kalendáre |
Detail
|
13196
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
699.60 |
CSM-STAV, Močarianska 151,Michalovce |
recykl.asfalt |
Detail
|
13195
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
136.31 |
Orange, Prievozská 6,Bratislava |
telefon |
Detail
|
13194
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
2135.89 |
TaZS , Partizánska 55,Michalovce |
vývoz odpadu |
Detail
|
13193
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
1079.62 |
Ing.Tomáš Ďurovčík, Krasnovce |
oprava a montáž vianočnej výzdoby,verejného osvetlenia,miestneho rozhlasu |
Detail
|
13192
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám.Hronského 1,Martin |
servisný poplatok za užívanie inf.systému |
Detail
|
13191
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
19.98 |
T-com, Karadžičova 10,Bratislava |
telefon |
Detail
|
13190
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
300.00 |
Euroforma, Pri mlyne 1,Michalovce |
vypracovanie žiadosti k projektu-prevencia kriminality |
Detail
|
13189
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
110.40 |
VATI,Tirpak, Zeleninárska 2,Michalovce |
svietidlá |
Detail
|
13188
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
42.66 |
T-com, Karadžičova 10,Bratislava |
telefon |
Detail
|
13187
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
614.78 |
Sodexo Pas, Priemyselná 1,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
13186
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
52.00 |
Inprost, Smrečianska,Bratislava1 |
obecné noviny |
Detail
|
13185
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,Michalovce |
PO a BOZP |
Detail
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní účtovných služieb
(Zmluva)
|
20.01.2014 |
520.00 |
Bc. Anna Kosanová, J. Jánošíka 15, 071 01 Michalovce |
|
Detail
|
Objednávka č. 24/2013
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2014 |
0.00 |
TaZS Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
Vývoz veľkoobjemového kontajnera |
Detail
|
13184
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
50.00 |
Orange, Prievozská 6,Bratislava |
tablet,mobil.aparát |
Detail
|
13183
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
6.99 |
Orange, Prievozská 6,Bratislava |
púzdro na telefón |
Detail
|
13182
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
16.99 |
Orange, Prievozská 6, Bratislava |
púzdro na tablet |
Detail
|
13181
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
775.00 |
RWEgas, Mlyská 31,Košice |
plyn |
Detail
|
13180
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
155.99 |
VATI,irpak, Zeleninárska 2,Michalovce |
reproduktor k miestnemu rozhlasu,vianočné ozdoby |
Detail
|
13179
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
495.00 |
Bc.Kosánová Anna, Jánošíka15,Michalovce |
ekonomika |
Detail
|
13178
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
868.00 |
VSE, Mlynská 31,Košice |
elektrina |
Detail
|
13177
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
129.90 |
Orange, Prievozská 6,Bratislava |
telefon |
Detail
|
13176
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
25.00 |
Moško Andrej , Okružná 11,Michalovce |
knihy do knižnice |
Detail
|
13175
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
140.00 |
UMP, Popradská 68,Košice |
infobružúra wellness a futuro |
Detail
|
13174
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
103.43 |
VVS, Komenského 50, Košice |
voda |
Detail
|
13173
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
300.00 |
Euroforma, Pri mlyne 1, Michalovce |
vypracovanie žiadosti podpory-revitaliz.parku |
Detail
|
13172
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
520.00 |
Nabint, Krátka 1,Vranov nad Topľou |
plastové okno |
Detail
|
13171
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
239.30 |
LIMPO, Jesenná 1,Prešov |
upomienkové predmety |
Detail
|
13170
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
19.98 |
T-com, Karadžičova 10,Bratislava |
telefon |
Detail
|
13169
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
43.04 |
T-com, Karadžičova 10,BA |
telefon |
Detail
|
13168
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
85.60 |
Ing.Peter Čeklovský, Štefánikova, Mi |
toner a oprava PC |
Detail
|
13167
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
771.00 |
RWE Gas Slovensko, Mlynská 31,KE |
plyn |
Detail
|
13166
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
868.00 |
VSE, Mlynská 31,KE |
elektrina |
Detail
|
13165
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
151.57 |
Technické a záhradnícke sl, Partizánska 55,Mi |
odvoz odpadu |
Detail
|
13164
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
495.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Janosika 15,Mi |
ekonomika |
Detail
|
13163
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
10.75 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30 |
vyúčtovanie-spoloč.úradovňa |
Detail
|
13162
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
15.32 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,Mi |
spoločná úradovňa-stavebný |
Detail
|
13161
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
265.00 |
Technické a záhradnícke sl, Partizánska 55,Mi |
vrecia na odpad |
Detail
|
13160
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
228.07 |
VVS, Komenského 50,KE |
vodné |
Detail
|
13159
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
525.00 |
COOP Jednota, Obchodná 2,Mi |
poukážky na nákup tovaru |
Detail
|
13158
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
106.40 |
Ing.Peter Čeklovský, Štefánikova |
repasovanie tonerov |
Detail
|
13157
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
135.92 |
Orange, Prievozská 6,BA |
telefon |
Detail
|
13156
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
86.00 |
Elektroservis VALTIM, Obrancov mieru 9 |
oprava pračky |
Detail
|
13155
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
111.80 |
Wintex, Pekárenská 1 |
materiál |
Detail
|
13154
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
19.98 |
T-com, Karadžičova 10,BA |
telefon |
Detail
|
13153
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
42.54 |
T-com, Karadžičova 10,BA |
telefon |
Detail
|
13152
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
771.00 |
RWE Gas Slovensko, Mlynská 31,Ke |
plyn |
Detail
|
13151
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
495.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika |
Detail
|
13150
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
161.77 |
VVS, Komenského 50 |
vodné |
Detail
|
13149
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2013 |
687.84 |
Treščák Vladimír Ing.AVD, Hatalov |
doprava betónu na amfit. |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2801/2013/A1V
(Zmluva)
|
12.11.2013 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Vodovodná prípojka |
Detail
|
Dodatok č. 2 k zmluve č. 40-000004785PO2007
(Zmluva)
|
12.11.2013 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd |
Detail
|
objednávka 22/2013
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2013 |
0.00 |
PC Studio, Ing. Peter Čekľovský, Štefaníková 62, 071 01 Michalovce |
Renovácia tonerov do HP 1600/2600 |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2013 |
150.00 |
Limpo, s.r.o, Jesenná 1 080 05 Prešov |
Zhotovenie výrobkou s tématikou obecného erbu |
Detail
|
Objednávka 21/2013
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2013 |
0.00 |
TaZS Michalovce, Partizánska 55, 07101 Michalovce |
Vývoz veľkoobjemového kontajnera |
Detail
|
Objednávka 20/2013
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2013 |
0.00 |
Wintex s.r.o, Vranov n/T, Budovateľská 1290, 09301 Vranov n/T |
Ochranné pracovné prostriedky a mycie prostriedky |
Detail
|
Objednávka 19/2013
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2013 |
0.00 |
Elektroservis Valtim, Obrancov Mieru 9, 071 01 |
Oprava elektrického kladiva Bosch |
Detail
|
Objednávka 18/2013
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2013 |
918.61 |
Drevostav , Ing. Mária Uchaľová, Humenská cesta, 07101 Michalovce |
Rezivo - fošne, hranoly |
Detail
|
Objednávka 17/2013
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2013 |
0.00 |
TaZS Michalovce, Partizánska 55, 07101 Michalovce |
Vývoz veľkoobjemového kontajnera |
Detail
|
Objednávka 16/2013
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2013 |
106.76 |
Požiarna ochrana Prešov, Jozef Cihý, Prostejovská 43, 080 01 Prešov |
Vložka chladiča a tesnenie na PS 12 |
Detail
|
13148
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
868.00 |
VSE, Mlynská 31,KE |
elektrina |
Detail
|
13147
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
120.00 |
Peter VAĽO, Štefánikova 70,Mi |
POaBOZP 3.q |
Detail
|
13146
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
1931.54 |
Technické a záhradnícke sl, Partizánska 55,Mi |
vývoz TDO 3.q |
Detail
|
13145
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
177.18 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
13144
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
495.00 |
LecramPartners s.r.o., Lesná 10,Čaňa |
paušálny poplatok právnických služieb 1-9/2013 |
Detail
|
13143
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
29.20 |
Ing.Peter Čeklovský, Štefánikova,Mi |
oprava PC, obal na CD |
Detail
|
13142
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
120.00 |
VATI-Tirpak Vladimír, Zeleninárska 2,Mi |
reprodukcia k hudbe,ozvučenie |
Detail
|
13141
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
30.00 |
Relia spoločnosť s ručením, Trnavská 80,BA |
školenie |
Detail
|
13140
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
96.00 |
Miroslav Paľo Internationa, Hatalov |
prevoz dlažby,dreva |
Detail
|
13139
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
155.00 |
Autodielňa Michal Eštok, Hatalov |
oprava motorového vozidla, kosačky |
Detail
|
13138
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
138.60 |
Orange, Prievozská 6,BA |
telefon |
Detail
|
13137
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
52.02 |
Ing.Peter Čeklovský, PCstudio, Štefánikova,Mi |
kanc.papier,toner |
Detail
|
13136
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
19.98 |
T-com, Karadžičova 10 |
telefon |
Detail
|
13135
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
200.00 |
Profesionálny register s.r, Michalská 9,BA |
reklama na internete |
Detail
|
13134
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
700.00 |
Ing.Šepeľák Martin, Pri sýpke 12,Mi |
audit 2012 |
Detail
|
13133
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
43.76 |
T-com, Karadžičova 10,BA |
telefon |
Detail
|
13132
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
30.53 |
Ing.Peter Čeklovský, Štefánikova, Mi |
licencia antivir |
Detail
|
13131
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
1945.50 |
Mestský mobiliár spol.s r., Kamenná 40,Lutila |
autobusové zastávky |
Detail
|
13130
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
151.92 |
Technické a záhradnícke sl, Partizánska 55,Mi |
vývoz kontajnera |
Detail
|
13129
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
198.00 |
Wiczmandy Matej, Budkovce |
hobľovanie fošní |
Detail
|
13128
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
771.00 |
RWE Gas, Mlynská 31,Košice |
plyn |
Detail
|
13127
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
495.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika august 2013 |
Detail
|
13126
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2013 |
14464.80 |
Eurovia, Osloboditeľov 66,Košice |
rekonštrukcia cesty |
Detail
|
Zmluva o vzajomnej spolupráci a poskytovaní služieb a poradenstva
(Zmluva)
|
17.10.2013 |
0.00 |
EUROFORMA, s.r.o, Pri mlyne 1, 071 01 Michalovce |
|
Detail
|
13125
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
164.42 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
13124
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
9741.60 |
Eurovia SK a.s., Osloboditeľov 66,KE |
rekonštrukcia cesty |
Detail
|
13123
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
868.00 |
VSE, Mlynská 31,KE |
elektrina |
Detail
|
13122
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
918.61 |
Ing.Uchaľová Mária, Humenská cesta, Mi |
drevo, dosky |
Detail
|
13121
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
687.74 |
Treščák Vladimír Ing.AVD, Hatalov |
betón |
Detail
|
13120
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
106.76 |
Jozef Cihý,požiarná ochrana Prešov, Prostějovská 43,PO |
materiál požiarnej ochrany |
Detail
|
13119
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
374.14 |
Ing.Tomáš Ďurovčík, Krasnovce |
oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu |
Detail
|
13118
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
20.00 |
Ing.P.Čeklovský,PCstudio, Štefánikova , Mi |
servisné služby pc-oprava |
Detail
|
13117
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
130.12 |
Orange, Prievozská 6,BA |
telefónne hovory mt |
Detail
|
13116
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
19.98 |
T-com, Karadžičova 10,BA |
telefónne hovory mt |
Detail
|
13115
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
495.00 |
Bc.Kosánová, Jánošíkova 15,Mi |
ekonomika |
Detail
|
13114
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
15.32 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,Mi |
spoločná úradovňa-stavebný |
Detail
|
13113
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
60.58 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,Mi |
spoločný úrad-stavebný |
Detail
|
13112
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
584.38 |
J.Šupinský-VBT, Trhovište 388 |
zámkova dlažba |
Detail
|
13111
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
45.58 |
T-com, Karadžičova 10.BA |
telefónne hovory |
Detail
|
13110
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
771.00 |
RWE Gas, Mlynská 31,KE |
plyn |
Detail
|
13109
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
868.00 |
VSE, Mlynská 31,KE |
elektrina |
Detail
|
13108
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
348.00 |
CBS vydavateľstvo, Kynceľová 54, BB |
drevený stojan s mapou |
Detail
|
13107
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
1945.50 |
Mestský mobiliár spol.s r., Kamenná 40,Lutila |
autobusové zastávky |
Detail
|
13106
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
492.62 |
Sodexo Pass, Priemyselna |
stravné lístky |
Detail
|
210 Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
|
17.09.2013 |
700.00 |
Ing. Martin Šepeľák, Pri sýpke 12, Michalovce |
Audit riadnej účtovnej závierky za rok 2012 |
Detail
|
22/069/10
(Zmluva)
|
22.08.2013 |
0.00 |
Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Zmluva o Dexia Komunal eurofondy úvere |
Detail
|
Zmluva o úvere č.22/065/2003
(Zmluva)
|
19.08.2013 |
0.00 |
Prima banka slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
Dodatok k zmluve o úvere č. 22/065/03 |
Detail
|
13008
(Faktúra vystavená)
|
08.08.2013 |
151.20 |
PSJ Hydrotranzit,a.s., Vlčie hrdlo 90,BA |
ubytovanie |
Detail
|
13105
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2013 |
198.90 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
13104
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2013 |
4723.20 |
Eurovia sk, a.s., Osloboditeľov 66,KE |
rekonštrukcia cesty "Lejka"
1.spl. |
Detail
|
13103
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2013 |
19.60 |
Obec Slavkovce, Slavkovce |
použitie strojovej techniky 1-6/13 |
Detail
|
13102
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2013 |
133.38 |
Orange, Prievozská 6,BA |
Orange |
Detail
|
13101
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2013 |
930.00 |
Nabint s.r.o., Krátka 1, Vranov n.T. |
výmena okien na st.KD |
Detail
|
13100
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2013 |
44.76 |
T-com, Karadžičova 10,BA |
telefon |
Detail
|
13099
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2013 |
19.98 |
T-com, Karadžičova 10,BA |
telefon |
Detail
|
č.4907.3060043JDU
(Zmluva)
|
02.08.2013 |
19188.00 |
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Realizácia súvislého krytu z asfaltobetónu na MK v obci Hatalov |
Detail
|
č.4907.3060042JDU
(Zmluva)
|
02.08.2013 |
9741.60 |
EUROVIA SK a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
Vyspravky na MK v obci Hatalov |
Detail
|
15/2013
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2013 |
3891.00 |
Mestský mobilár spol.s r.o., Kamenná 40, Lutila |
autobusová čakáreň,informačná vytrina, odpadkový kôš |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
31.07.2013 |
0.00 |
J.Šupinský-VBT, Trhovište 388 |
zamková dlažba |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2013 |
19188.00 |
Eurovia sk, a.s., Osloboditeľov 66,KE |
pokrytie asfaltom miest.komun. |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2013 |
9741.60 |
Eurovia sk, a.s., Osloboditeľov 66,KE |
vyspravky na miest.komunik. |
Detail
|
13098
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2013 |
9.20 |
Poradca, Pri celulózke 40,Žilina |
publikácia mzdy |
Detail
|
13097
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2013 |
295.00 |
Bc.Kosánová A., J.Jánošíka 15,Mi |
zástup |
Detail
|
13096
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2013 |
771.00 |
RWEgas, Mlynská 31,Ke |
plyn |
Detail
|
13095
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2013 |
495.00 |
Bc.Kosánová A., J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika 6/13
|
Detail
|
13007
(Faktúra vystavená)
|
11.07.2013 |
108.45 |
Slovenský vodohospodársky podnik,š.p., Ďumbierska 14,KE |
refundácia nákladov 5% povodňových zamestnancov |
Detail
|
13006
(Faktúra vystavená)
|
11.07.2013 |
340.20 |
PSJ Hydrotranzit,a.s., Vlčie hrdlo 90,BA |
ubytovanie |
Detail
|
13094
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
70.60 |
Ing.Peter Čeklovský, PC Studion, Štefánikova, Mi |
oprava PC |
Detail
|
13093
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
2126.09 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55,Mi |
vývoz domového odpadu 2.q |
Detail
|
13092
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
71.60 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
13091
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
868.00 |
VSE, Mlynská 31,KE |
elektrina |
Detail
|
13090
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
132.41 |
Orange, Prievozská 6, BA |
telefon |
Detail
|
13089
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,Mi |
požiarna ochrana a bozp 2.q |
Detail
|
13088
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
336.00 |
Jana Paľová, J.Murgaša 37,Mi |
spracovanie Záverečného účtu obce 2012 |
Detail
|
13087
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
495.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Jánošika 15,Mi |
ekonomika-máj |
Detail
|
13086
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
19.98 |
T-Com, Karadžičova 10,BA |
telefon |
Detail
|
13085
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
120.00 |
PD-Skarabeus Agro, Veľké Raškovce |
ukážka zvierat na MDD |
Detail
|
13084
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
74.30 |
VATI-Tirpak Vladimír, Zeleninárska 2,Mi |
elek.materiál |
Detail
|
13083
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
43.18 |
T-Com, Karadžičova 10,BA |
telefon |
Detail
|
13082
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
339.46 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
13081
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
771.00 |
RWE gas Slovensko, Mlynská 31, KE |
plyn |
Detail
|
13080
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
33.50 |
Slovgram, Jakubovo námestie 14, BA |
ročný poplatok za verejný prenos v miestnom rozhlase |
Detail
|
13079
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
868.00 |
VSE, Mlynská 31,KE |
elektrina |
Detail
|
13078
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
149.18 |
Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55,Mi |
Vývoz odpadu-cintorín |
Detail
|
13077
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
15.32 |
Mesto Michalovce, Nám.Oslobod.30,Mi |
spoločná úradovňa 2.q |
Detail
|
13076
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
11.15 |
Mesto Michalovce, Nám.Oslobod.30,Mi |
spoloč.úradovňa-vyúčt.1.q |
Detail
|
13075
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
137.09 |
Orange, Prievozská 6,BA |
telefon |
Detail
|
13074
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
19.98 |
T-Com, Karadžičova 10,BA |
telefon |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2013 |
0.00 |
PC Studio, Ing.P.Čeklovský, Štefánikova 62,Mi |
inštalácia programu a nastavenie PC |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2013 |
0.00 |
Jana Paľová, J.Murgaša 37,Mi |
vypracovanie Záverečného účtu obce |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2013 |
0.00 |
TaZS , Partizánska 55,Mi |
vývoz veľkoobjemového kontajnera s kom.odp. |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2013 |
74.60 |
PC Studio, Štefánikova 62,Mi |
repasovanie tonerov |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2013 |
0.00 |
PC studion, Štefánikova 62,Mi |
oprava HP color |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2013 |
0.00 |
|
|
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2013 |
0.00 |
Styl Ivanov, Herlianska 84,Vranov n T. |
servis kosačiek |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2013 |
0.00 |
|
kuka nádoby |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2013 |
307.80 |
Limpo, Jesenná 1,Prešov |
dopravné značky,súpisné čísla |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2013 |
0.00 |
Wintex, Budovatelská 1290,Vranov n T. |
pracovné prostriedky |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2013 |
0.00 |
Exoplyn, Hviezdoslavova 54,Mi |
výmena radiátorov |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2013 |
806.40 |
PC Studion, Stefánikova 62,Mi |
MFP l-studio 195 |
Detail
|
13005
(Faktúra vystavená)
|
14.06.2013 |
114.73 |
Slovenský vodohospodársky podnik,š.p., Ďumbierska 14,KE |
refundácia nákladov 5% povodňových zamestnancov |
Detail
|
13004
(Faktúra vystavená)
|
03.06.2013 |
560.70 |
PSJ Hydrotranzit,a.s., Vlčie hrdlo 90,BA |
ubytovanie |
Detail
|
13003
(Faktúra vystavená)
|
31.05.2013 |
124.00 |
Slovenský vodohospodársky podnik,š.p., Ďumbierska 14,KE |
refundácia nákladov 5%
povodňových zamestnancov |
Detail
|
Zmluva záujmového vzdelávania
(Zmluva)
|
23.05.2013 |
157.50 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,07101 Michalovce |
poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na rok 2013 |
Detail
|
Zmluva záujmového vzdelávania
(Zmluva)
|
23.05.2013 |
220.50 |
Gréckokatolícka eparchia Košice, Dominikánske nám.2/A 043 43 Košice 1 |
poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na rok 2013 |
Detail
|
13073
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
248.40 |
CBS vydavateľstvo, Kynceľová 54, BB |
výroba DVD o obci 1 ks 1.splátka |
Detail
|
13072
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
42.88 |
T-Com, Karadžičova 10,Ba |
telefon |
Detail
|
13071
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
771.00 |
RWE Gas, Mlynská 31,Ke |
plyn |
Detail
|
13070
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
495.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Jánošíka15,Mi |
ekonomika 4/13 |
Detail
|
13069
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
103.43 |
VVS, Komenského 50,Ke |
voda |
Detail
|
13068
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
74.60 |
PCstudio-Čeklovsky, Štefánikova,Mi |
renovácia tonerov |
Detail
|
13067
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
868.00 |
VSE, Mlynská 31,Ke |
elektrina |
Detail
|
13066
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
28.30 |
Styl-ivanov, Vyšný Kazimír |
oprava krovinorezu |
Detail
|
13065
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
66.25 |
Styl-ivanov, Vyšný Kazimír |
oprava stroja Al-ko |
Detail
|
13064
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
95.94 |
Styl-ivanov, Vyšný Kazimír |
oprava stroja Al-ko |
Detail
|
13063
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
49.74 |
Styl-ivanov, Vyšný Kazimír |
oprava krovinorezu |
Detail
|
13062
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
28.66 |
WebHouse, Paulínska 20,Trnava |
web.služby-stránka obce |
Detail
|
13061
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
136.82 |
Orange, Prievozská 6,BA |
telefón-mt |
Detail
|
13002
(Faktúra vystavená)
|
01.05.2013 |
1455.30 |
PSJ Hydrotranzit, a.s., Vlčie hrdlo 90,BA |
ubytovanie |
Detail
|
13001
(Faktúra vystavená)
|
01.05.2013 |
1190.70 |
PSJ Hydrotranzit, a.s., Vlčie hrdlo 90,BA |
ubytovanie |
Detail
|
13060
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
24.56 |
j2-net, Okružná 56, St.Ľubovňa |
za umožnenie zverejňovania dokum. na internete 4/13-12/13 |
Detail
|
13059
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
100.00 |
Paľová Jana, J.Murgaša 37, Mi |
vypracovanie progr.rozpočtu 13-15 |
Detail
|
13058
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
40.91 |
Štyl-Ivanov, Vyšný Kazimír |
servis stroja Al-ko |
Detail
|
13057
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
50.83 |
Štyl-Ivanov, Vyšný Kazimír |
servis krovinorezu |
Detail
|
13056
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
69.94 |
Štyl-Ivanov, Vyšný Kazimír |
servis krovinorezu |
Detail
|
13055
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
42.01 |
Štyl-Ivanov, Vyšný Kazimír |
servis krovinorezu |
Detail
|
13054
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
55.14 |
Štyl-Ivanov, Vyšný Kazimír |
servis krovinorezu |
Detail
|
13053
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
19.98 |
T-Com, Karadžičová 10,Ba |
telefón mt |
Detail
|
13052
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
366.06 |
Treščák V. AVD, Hatalov |
lopata,nožnice,pílka,hrable |
Detail
|
13051
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
318.98 |
Limpo, Jesenná 1, Prešov |
výroba dopravnej značky a súpisných čísel |
Detail
|
13050
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
42.59 |
T-Com, Kradžičová 10,Ba |
telefón |
Detail
|
13049
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
116.69 |
VVS, Komenského 50,Ke |
voda |
Detail
|
13048
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
771.00 |
RWE Gas, Mlynská 31,Ke |
plyn |
Detail
|
13047
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2013 |
42.20 |
PC Studio,Čeklovský, Štefánikova,Michalovce |
oprava tlačiarne |
Detail
|
13046
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2013 |
287.50 |
VATI,Tirpak, Zeleninárska 2,Mi |
žiarivky,reproduktor MR, spínače |
Detail
|
13045
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2013 |
495.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Jánošíka 15,Mi |
ekonomika obce 3/13 |
Detail
|
13044
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2013 |
235.80 |
Asuan, Magnezitárska 5, KE |
KUKA nádoby 10ks |
Detail
|
13043
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2013 |
868.00 |
VSE, Mlynská 31,KE |
elektrina |
Detail
|
13042
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2013 |
120.00 |
Peter Vaľo, Štefánikova 70,Mi |
POaBOZP 1.q |
Detail
|
13041
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2013 |
140.09 |
Orange, Prievozská 6,BA |
hovory MT-star,hosp,OŠK, zástupca starostu. |
Detail
|
13040
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2013 |
548.96 |
Jozef Šupinský-VBT, Trhovište 388 |
beton.dlažba na cintorín |
Detail
|
13039
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2013 |
36.00 |
Paľo Miroslav, Hatalov |
prevoz dlažby na cintorín |
Detail
|
13038
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2013 |
90.00 |
Ďurčák Róbert, Hatalov |
oprava pl.sporáku 1ks |
Detail
|
13037
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2013 |
1763.58 |
TaZS , Partizánska 55, Mi |
vývoz TDO 1.q |
Detail
|
13036
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2013 |
38.40 |
MK Soft, Kvetná 1,Prešov |
update softweru mzdy |
Detail
|
13035
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2013 |
163.00 |
Topset, Hlavná 997,Stupava |
program WinCITY Odpady nový modul |
Detail
|
13034
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2013 |
19.98 |
T-COM, Karadžičova 10,BA |
telefón |
Detail
|
13033
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2013 |
42.64 |
T-COM, Karadžičova 10,BA |
telefón |
Detail
|
13032
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2013 |
495.00 |
Bc.Kosánová Anna, J.Jánošíka 15,Mi |
komplexná ekonomika obce 2/13 |
Detail
|
13031
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2013 |
17.99 |
Webhause s.r.o., Paulínska 20, Trnava |
poplatok za registráciu domény -za web.meno |
Detail
|
13030
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2013 |
9.20 |
Poradca, Pri Celulózke 40,Žilina |
odb.literatúra pre mzdárku |
Detail
|
13029
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2013 |
2300.00 |
A-Projekt, S.Chalúpku 18 |
Ing.Pozdech Ľ-splátka k sprac.územ.plánu obce |
Detail
|
13028
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2013 |
66.30 |
VVS, Komenského 50, KE |
vodné-stočné |
Detail
|
13027
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2013 |
115.20 |
Topset, Hlavná 997,Stupava |
update softwéru |
Detail
|
13026
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2013 |
868.00 |
VSE, Mlynská 31,KE |
elek.energia |
Detail
|
13025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2013 |
126.96 |
Ifosoft, Sabinovská 36,PO |
update softweru |
Detail
|
13024
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2013 |
49.90 |
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36,BA |
nájom |
Detail
|
13023
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2013 |
179.69 |
Orange, Prievozská 6,BA |
telefon |
Detail
|
13022
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2013 |
47.64 |
WINTEX, Pekárenská 1,Mi |
ochr.pom.rukavice,mat. |
Detail
|
12021
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2013 |
536.16 |
EXOPLYN, Hviezdoslavova 54,Mi |
oprava UK, výmena radiátorov |
Detail
|
13020
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2013 |
19.98 |
T-com, Karadžičová 10,BA |
telefon |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
13.02.2013 |
1.00 |
Slovenská pošta a.s., Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
13.02.2013 |
59.00 |
Pavol Halanda, Hollého Michal nad Žitavou 279, 941 61 |
Zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých |
Detail
|
1/2013
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2013 |
806.00 |
Ing.Čeklovský, Štefánikova,MI |
kopírovací stroj |
Detail
|
13019
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
42.47 |
T-COM, Karadžičova 10,BA |
tel.hovory star.,hosp. |
Detail
|
13018
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
132.43 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
13017
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
739.00 |
RWE Gas, Mlynská 31,KE |
plyn |
Detail
|
13016
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
495.00 |
Bc.Kosánova, J.Jánošíka 15,MI |
ekonomika obce |
Detail
|
13015
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
27.60 |
Poradca, Pri Celulózke 40,Žilina |
odb.literatúra-uplne znenie zákonov2013 |
Detail
|
13014
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
868.00 |
VSE, Mlynská 31,KE |
elektrina |
Detail
|
13013
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
657.00 |
Obec Vinné, Vinné |
spoločná úradovňa-školstvo |
Detail
|
13012
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
59.00 |
Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279 |
licencia k programu Orfeus cintorín |
Detail
|
13011
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
1497.22 |
VSE, Mlynská 31,KE |
elektrina vyúčt. |
Detail
|
13010
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
41.52 |
Mesto Michalovce, Nám.Osoboditeľov 30,MI |
spoločná úradovňa-stavebný úrad vyúčt. |
Detail
|
13009
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
15.00 |
Mesto Michalovce, Nám.Osloboditeľov 30,MI |
spoločná úradovňa-stavebný úrad |
Detail
|
13008
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
19.98 |
T-COM, Karadžičova 10,BA |
tel.hovory star.,hosp. |
Detail
|
13007
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
187.15 |
Orange, Prievozska 6,BA |
tel.hovory starosta,hosp.,zást.star.,OFK |
Detail
|
13006
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
66.65 |
VVS, Komenského 50,KE |
voda |
Detail
|
13005
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
806.00 |
Ing.Čeklovský, Štefánikova,MI |
kopirovací stroj |
Detail
|
13004
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
43.19 |
Mediatel, Karadžičova 10,BA |
inzercia |
Detail
|
13002
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
739.00 |
RWE gas, Mlynská 31,KE |
plyn |
Detail
|
13001
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2013 |
52.00 |
Inprost, Smrečianska1 |
noviny |
Detail
|
110079
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2013 |
8880.00 |
EUROTEG s.r.o. |
Rekonštrokcia a modernizácia OÚ |
Detail
|
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Odštepný závod Košice
(Zmluva)
|
03.02.2013 |
0.00 |
|
|
Detail
|
Zmluva č.5 2003
(Zmluva)
|
03.02.2013 |
0.00 |
Tehcnické a zahradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55 |
Zmluva č.5 2003 o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu |
Detail
|
Kúpna zmluva s COOP Jednota Michalovce s.d.
(Zmluva)
|
03.02.2013 |
1337.00 |
COOP Jednota Michalovce s.d., Obchodná 2 |
|
Detail
|
1532012
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2012 |
826.00 |
|
Elektrina marec 2012 |
Detail
|
122012
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2012 |
826.00 |
|
Elektrina február 2012 |
Detail
|
110171
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2011 |
2037.95 |
|
Odvoz odpadu IV. štvrťrok 2011 |
Detail
|
110123
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2011 |
1856.00 |
|
Odvoz odpadu III. štvrťrok 2011 |
Detail
|
110077
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2011 |
1035.00 |
|
Elektrina jún 2011 |
Detail
|
110066
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2011 |
1035.00 |
|
Elektrina máj 2011 |
Detail
|
110087
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2011 |
2116.31 |
|
Odvor odpadu II. štvrťrok 2011 |
Detail
|
110053
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2011 |
1688.03 |
|
Odvoz odpadu I. štvrťrok 2011 |
Detail
|
110054
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2011 |
1035.00 |
|
Elektrina apríl 2011 |
Detail
|
110037
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2011 |
1126.00 |
|
Elektrina marec 2011 |
Detail
|
110004
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2011 |
1997.76 |
|
Elektrina rok 2010 |
Detail
|
18307
(Faktúra prijatá)
|
01.01.1111 |
12.00 |
innogy, Slovensko s.r.o., Mlynská 31,042 91 Košice 058 |
úrok z omeškania |
Detail
|