| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
12
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu za 1/2024 podľa servisnej zmluvy č. 2024/6 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
799.66 |
Mesto |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
800.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za dodávku tovaru a služieb - spotreba el. energie |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
Servis, opravy a odborné prehliadky výťahu |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
217.78 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za dodávku tovaru a služieb - spotreba el. energie |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
2492.16 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Za dodávku tepla 12/2023 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
29.09 |
FANIT,s.r.o, Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
Paušálne poplatky |
Detail
|
1/2024
(Objednávka vystavená)
|
25.01.2024 |
190.00 |
EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20 ,841 03 BRATISLAVA |
kontrola ihrísk |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
274.24 |
ZSE Energia |
El. energia |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
225.00 |
Farkaš Ján |
Zber a odvoz lístia |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
35.00 |
ArtEdu spol. s.r.o |
Školenie |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
10.80 |
Slovenská pošta |
Predplatné - vyúčtovacia FA |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
42.00 |
ALARMSECURITY, spol. s.r.o |
Funkčná skúška poplachového systému |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
314.16 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Poskytnutie práva používať akt. verzie |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za 11/ 2023 |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
45.11 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
1014.11 |
Pavel Kutak - IZOSTAP |
Prekrytie detského ihriska |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
1903.92 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|