Zverejnenie dokumentov subjektu
Materská škola, Budovateľská, Šaľa
Budovateľská 19
92701 Šaľa
IČO: 37852043, DIČ: 2021702122
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
218
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
35.00 |
ArtEdu spol. s.r.o |
Školenie |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
10.80 |
Slovenská pošta |
Predplatné - vyúčtovacia FA |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
42.00 |
ALARMSECURITY, spol. s.r.o |
Funkčná skúška poplachového systému |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
314.16 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Poskytnutie práva používať akt. verzie |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za 11/ 2023 |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
45.11 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
1014.11 |
Pavel Kutak - IZOSTAP |
Prekrytie detského ihriska |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
1903.92 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
141.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
65.00 |
Žitňák Ladislav |
Deratizácia a dezinfekcia |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
70.00 |
Gabriel Iványi |
Revízia plynu |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
3613.00 |
Baribal s.r.o |
Ležadlá |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
51.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Kanc. potreby |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
900.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Oprava dreveného vláčika |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1500.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Oprava detského ihriska |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1100.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Oprava strechy domčeka a herných prvkov |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
69.00 |
ANDREA SHOP, s.r.o |
Sencor SMC mikrosystém |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
215.95 |
IWON s.r.o |
Batérie drezové |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
279.34 |
ZSE Energia |
El. energia |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|