| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
124
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
484.26 |
Hygotrend SK s.r.o |
Čistiace a hyg. potreby |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
11.95 |
FANIT,s.r.o |
Paušálne poplatky |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
561.19 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
55/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
57.60 |
SOFT-GL, belehradská 1, košice |
aktualizácia programu šj |
Detail
|
54/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
70.00 |
Vladimír Plevka , Jaseňová 2357/19, 92701 Šaľa |
oprava mývačky |
Detail
|
53/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
412.34 |
Kapami s.r.o, Štvrť SNP 998/24, Galanta |
stavebné práce |
Detail
|
52/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
9000.00 |
Kapami s.r.o, Štvrť SNP 998/24, Galanta |
rekonštrukcia kanalizácie |
Detail
|
51/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
900.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
oprava herných prvkov |
Detail
|
50/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2023 |
2.04 |
Hygotrend SK s.r.o., Dialničná cesta 10,SENEC |
čistiace prostriedky |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
315.00 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS, Jaseňová 2357/19 |
Demontáž, výmena a dodanie bojleru |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
137.00 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS, Jaseňová 2357/19 |
Opravy sporaku, el. bojlera, vžmena zapalovacieho horáku |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za jún 2023 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
52.29 |
ALIA BM spol. s.r.o |
Vybavenie lekárničky |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
535.90 |
LIA affari s.r.o |
Čistiace potreby |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
22.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Toner |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
413.85 |
LIA affari s.r.o |
Čistiace potreby |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
37.07 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
999.00 |
LISS SK s.r.o |
Športová dopadová plocha - predškoláci |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
868.76 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
499.84 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
Výtvarný materiál |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
83.75 |
LIA affari s.r.o |
Čistiace potreby |
Detail
|