Zverejnenie dokumentov subjektu

Materská škola, Budovateľská, Šaľa

Budovateľská 19
92701 Šaľa

IČO: 37852043, DIČ: 2021702122

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 85 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
124
(Faktúra prijatá)
01.08.2023 484.26 Hygotrend SK s.r.o Čistiace a hyg. potreby Detail
123
(Faktúra prijatá)
01.08.2023 219.00 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vodné, stočné Detail
122
(Faktúra prijatá)
01.08.2023 11.95 FANIT,s.r.o Paušálne poplatky Detail
121
(Faktúra prijatá)
01.08.2023 561.19 MENERT-THERM, s.r.o Za dodávku tep. energie Detail
55/2023
(Objednávka vystavená)
28.07.2023 57.60 SOFT-GL, belehradská 1, košice aktualizácia programu šj Detail
54/2023
(Objednávka vystavená)
28.07.2023 70.00 Vladimír Plevka , Jaseňová 2357/19, 92701 Šaľa oprava mývačky Detail
53/2023
(Objednávka vystavená)
21.07.2023 412.34 Kapami s.r.o, Štvrť SNP 998/24, Galanta stavebné práce Detail
52/2023
(Objednávka vystavená)
21.07.2023 9000.00 Kapami s.r.o, Štvrť SNP 998/24, Galanta rekonštrukcia kanalizácie Detail
51/2023
(Objednávka vystavená)
21.07.2023 900.00 TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal oprava herných prvkov Detail
50/2023
(Objednávka vystavená)
11.07.2023 2.04 Hygotrend SK s.r.o., Dialničná cesta 10,SENEC čistiace prostriedky Detail
113
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 315.00 Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS, Jaseňová 2357/19 Demontáž, výmena a dodanie bojleru Detail
102
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 137.00 Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS, Jaseňová 2357/19 Opravy sporaku, el. bojlera, vžmena zapalovacieho horáku Detail
120
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 10.20 REVEZ Nitra s.r.o Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za jún 2023 Detail
119
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 31.20 SPEKO Šaľa, s.r.o Za odvoz kuchynského odpadu Detail
118
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 52.29 ALIA BM spol. s.r.o Vybavenie lekárničky Detail
117
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 535.90 LIA affari s.r.o Čistiace potreby Detail
116
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 22.00 Milan Potočný MIPOS PC s.r.o Toner Detail
115
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 57.00 Milan Potočný MIPOS PC s.r.o Výkon paušálu Detail
114
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 24.00 Slovak Telekom, a.s Tel. poplatky Detail
112
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 413.85 LIA affari s.r.o Čistiace potreby Detail
111
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 37.07 VEGA - TAKÁČ, s.r.o Tlač. služby Detail
110
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 999.00 LISS SK s.r.o Športová dopadová plocha - predškoláci Detail
109
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 868.76 MENERT-THERM, s.r.o Za dodávku tep. energie Detail
108
(Faktúra prijatá)
10.07.2023 499.84 E.N.E.S. spol. s.r.o. Výtvarný materiál Detail
107
(Faktúra prijatá)
29.06.2023 83.75 LIA affari s.r.o Čistiace potreby Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 85 >> Spolu