Zverejnenie dokumentov subjektu
Materská škola, Budovateľská, Šaľa
Budovateľská 19
92701 Šaľa
IČO: 37852043, DIČ: 2021702122
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
209
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
141.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
65.00 |
Žitňák Ladislav |
Deratizácia a dezinfekcia |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
70.00 |
Gabriel Iványi |
Revízia plynu |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
3613.00 |
Baribal s.r.o |
Ležadlá |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
51.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Kanc. potreby |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
900.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Oprava dreveného vláčika |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1500.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Oprava detského ihriska |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1100.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Oprava strechy domčeka a herných prvkov |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
69.00 |
ANDREA SHOP, s.r.o |
Sencor SMC mikrosystém |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
215.95 |
IWON s.r.o |
Batérie drezové |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
279.34 |
ZSE Energia |
El. energia |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
53.60 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1135.82 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za 10/ 2023 |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
119.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
82/2023
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2023 |
75.00 |
Mipos PC sro, Budovateľská 553, Šaľa |
oprava PC |
Detail
|
81/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2023 |
400.00 |
Pepper Twinn, J.Feketeháziho 3, Šaľa |
prenájom priestorov |
Detail
|
80/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2023 |
50.00 |
Ladislav Žitňák, Štúrova 38 ,92701 Šaľa |
deratizácia |
Detail
|