| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
37/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2023 |
990.00 |
LISS SK s.r.o., Pionierska ul. 307/31 ,927 01 Šaľa |
dopadové kocky |
Detail
|
36/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2023 |
990.00 |
LISS SK s.r.o., Pionierska ul. 307/31 ,927 01 Šaľa |
dopadové kocky |
Detail
|
35/2023
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2023 |
199.00 |
AsC, Svoradova 7/1 ,811 03 Bratislava |
AsC agenda |
Detail
|
34/2023
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2023 |
70.00 |
Vladimír Plevka , Jaseňová 2357/19 92701 Šaľa |
oprava el.trúby |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
32.30 |
Branislav Turan, Senica, Sotinská 1373/5 |
Knihy |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
261.00 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
123.44 |
Generali Poisťovňa |
Poistenie majetku |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
60.12 |
REMPO, s.r.o |
Pracovné oblečenie - vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
144.00 |
Petr Mrázek - bio enzym |
Servis kanalizačných systémov |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
1954.25 |
Pavel Kutak - IZOSTAP |
Oprava kúrenia |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
150.00 |
H&K building s.r.o |
Čistenie žľabov na streche budovy MŠ |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
126.44 |
ÁČKO a.s. |
Vankúše |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
660.00 |
AQUAFIND, s.r.o |
Vyhľadanie úniku vody |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
1177.98 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za apríl 2023 |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
205.00 |
Farkaš Ján |
Pokosenie trávnika a odvoz odpadu |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
37.30 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
1.49 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
29.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
33/2023
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2023 |
245.00 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín |
učebné pomôcky |
Detail
|
32/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2023 |
150.00 |
Áčko a.s., Textilná 19, Ružomberok 034 01 |
vankúše -druhá trieda |
Detail
|
31/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2023 |
45.00 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Liptál 311 756 31 Liptál, Česká republika |
vak odvahy |
Detail
|