| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
79/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
69.00 |
Andrea shop, Šaľa, Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda |
Sencor SMC mikrosystém |
Detail
|
78/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2023 |
3600.00 |
Baribal, Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča |
Detské postieľky+matrace |
Detail
|
77/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
70.00 |
Gabriel Iványi, Lužná 2517/17, 92705 Šaľa |
revízia plynu |
Detail
|
76/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
200.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256 |
Zber a odvoz lístia |
Detail
|
75/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
1500.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
oprava detského ihriska |
Detail
|
74/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
1100.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
Oprava strechy na domčeku, ďalšie opravy herných prvkov |
Detail
|
73/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
900.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
oprava dreveného vláčika |
Detail
|
72/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
200.00 |
iwon, Nivy 32, Šaľa |
vodovodné batérie |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
61.70 |
Slovenská pošta |
Predplatné - vyúčtovacia FA |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
258.80 |
ZSE Energia |
El. energia |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
320.00 |
Štefan Oláh ELESE |
Revízia el. spotrebičov |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
200.00 |
Farkaš Ján |
Pokosenie trávnika a odvoz odpadu |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
561.19 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
8.89 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
72.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za 09/ 2023 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
71.09 |
FANIT,s.r.o |
Paušálne poplatky |
Detail
|
71/2023
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2023 |
70.00 |
Mipos PC sro, Budovateľská 553, Šaľa |
kancelárske potreby-ŠJ |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
2160.00 |
ECO-LOGIC s.r.o |
Štúdia realizivateľnosti FVE objetku vrátane statického posudku |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|