Zverejnenie dokumentov subjektu
Materská škola, Budovateľská, Šaľa
Budovateľská 19
92701 Šaľa
IČO: 37852043, DIČ: 2021702122
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
156
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
974.52 |
ALARMSECURITY, spol. s.r.o |
Alarm |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
780.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Osadenie herných prvkov |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
940.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Osadenie herných prvkov |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
70.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon servisnej zmluvy |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
19.20 |
NOMIland s.r.o |
Pedagogická diagnostika dieťaťa |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
42.00 |
ELEKTROSERVIS |
Oprava umývačky riadu |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
65.80 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRAL |
Utierka |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
27.71 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
699.00 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Kuchynský robot |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
130.80 |
ZSE Energia |
El. energia |
Detail
|
63/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2023 |
80.00 |
Galvan, Hlavná 33/36,Šaľa |
Prenájom priestorov |
Detail
|
62/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
20.00 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
Pedagogická dokumentácia |
Detail
|
61/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2023 |
220.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256 |
Strihanie zelene |
Detail
|
60/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2023 |
1500.00 |
IZOSTAP- Kutak, Pribinovo nám.6 |
prekrytie ihriska |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
7.62 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
280.00 |
Farkaš Ján |
Pokosenie trávnika a odvoz odpadu |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
82.03 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o |
Záhradné náradie |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
561.19 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za júl 2023 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
12.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
412.34 |
KAPAMI s.r.o |
Oprava areálovej kanalizácie |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
9000.00 |
KAPAMI s.r.o |
Rekonštrukcia arealovej kanalizácie |
Detail
|