| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
134
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
57.60 |
SOFT - GL, spol. s.r.o |
Aktualizácia a servis k programu ŠJ |
Detail
|
59/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2023 |
70.00 |
Integral- Švec, Kmeťovo č.154 |
Obrusy ŠJ |
Detail
|
58/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2023 |
699.00 |
ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec |
Kuchynský robot |
Detail
|
57/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
900.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
Oprava detského ihriska II |
Detail
|
56/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
970.00 |
ALARMSECURITY,spol. s r.o, Lipová 8 ,925 71 Trnovec nad Váhom |
Alarm |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
542.40 |
Bálint Čičman |
Čistenie kobercov a postelí |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
24.17 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
50.20 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
28.25 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
114.44 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
12.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
2.04 |
Hygotrend SK s.r.o |
Čistiace a hyg. potreby |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
484.26 |
Hygotrend SK s.r.o |
Čistiace a hyg. potreby |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
11.95 |
FANIT,s.r.o |
Paušálne poplatky |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
561.19 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
55/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
57.60 |
SOFT-GL, belehradská 1, košice |
aktualizácia programu šj |
Detail
|
54/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
70.00 |
Vladimír Plevka , Jaseňová 2357/19, 92701 Šaľa |
oprava mývačky |
Detail
|
53/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
412.34 |
Kapami s.r.o, Štvrť SNP 998/24, Galanta |
stavebné práce |
Detail
|
52/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
9000.00 |
Kapami s.r.o, Štvrť SNP 998/24, Galanta |
rekonštrukcia kanalizácie |
Detail
|
51/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
900.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
oprava herných prvkov |
Detail
|
50/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2023 |
2.04 |
Hygotrend SK s.r.o., Dialničná cesta 10,SENEC |
čistiace prostriedky |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
315.00 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS, Jaseňová 2357/19 |
Demontáž, výmena a dodanie bojleru |
Detail
|