| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
121
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2026 |
237.93 |
encare, s.r.o, Šoltésovej 14 81108 Bratislava |
Za dodávku elektriny |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2026 |
23.23 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2026 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o, Budovateľská 32 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu za 07/2026 podľa servisnej zmluvy 2025/6a |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2026 |
25.83 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telefón |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2026 |
617.09 |
MeT Šaľa, spol. s.r.o, Kvetná 4 92700 Šaľa |
Za dodávku tepla na UK a TUV 06/2026 |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2026 |
1149.95 |
LIA affari s.r.o, Dlhá nad Vahom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2026 |
49.20 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Zber a odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2026 |
5.95 |
Seyfor Slovensko, a.s, Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
Poplatok za poskytovanie služby |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2026 |
65.85 |
encare, s.r.o, Šoltésovej 14 81108 Bratislava |
Za dodávku elektriny |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2026 |
22.14 |
Hygotrend SK s.r.o, Dialničná cesta 10C 90301 Senec |
Hyg. a čistiace potreby |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2026 |
240.00 |
Farkaš Ján, Topoľnica 256 92592 Topoľnica |
Pokosenie trávnika a odvoz odpadu |
Detail
|
42/2026
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2026 |
68.88 |
Soft-gl s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
program ŠJ |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2026 |
40.48 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telefón |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2026 |
42.78 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2026 |
11.18 |
REVEZ Nitra s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
Servis, oprava a odborné prehliadky výťahu v zmysle Zmluvy o PS č.14/02/2023/05 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2026 |
32.25 |
encare, s.r.o, Šoltésovej 14 81108 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2026 |
237.93 |
encare, s.r.o, Šoltésovej 14 81108 Bratislava |
Za dodávku elektriny |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2026 |
29.82 |
FANIT,s.r.o, Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
Paušálne poplatky |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2026 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2026 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o, Budovateľská 32 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu 06/2026 podľa servisnej zmluvy 2025/6a |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2026 |
1027.56 |
Hygotrend SK s.r.o, Dialničná cesta 10C 90301 Senec |
Hyg. a čistiace potreby |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2026 |
25.83 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telefón |
Detail
|
41/2026
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2026 |
6060.00 |
IZOSTAP -s.r.o., Vlčanská 6789/6A, 92701 Šaľa |
oprava sociálok v 2 triede |
Detail
|
40/2026
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2026 |
1200.00 |
Lia Affari s.r.o., Dlhá nadVáhom 433, 92705 |
čistiace prostriedky |
Detail
|
39/2026
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2026 |
50.00 |
Hygotrend SK s.r.o., Dial'ničná cesta 10C, 903 01 Senec |
čistiace prostriedky |
Detail
|