| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
39
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
35.25 |
LIA affari s.r.o, Dlhá nad Vahom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
|
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
193.20 |
EKOTEC spol. s.r.o, Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
|
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
515.00 |
IKAR, a.s, Miletičova 23 82109 Bratislava 3 |
|
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
34.09 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
33.00 |
j2-net , s.r.o, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
|
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1977.00 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
|
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
|
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
94.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
|
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
800.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
|
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
699.48 |
MIPOS PC s.r.o, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
|
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
|
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
231.39 |
Martinus, s.r.o, Gorkého 4 03601 Martin |
|
Detail
|
22/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
1350.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
sedenie s lavičkami |
Detail
|
20/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
530.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
oprava vagónikov |
Detail
|
21/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
1150.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
pohyblivý mostík |
Detail
|
19/2024
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2024 |
3.61 |
IKAR, Miletičova 23 ,Bratislava |
kniha |
Detail
|
18/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2024 |
50.00 |
Ševt, Cementárenská 16 ,974 01 Banská Bystrica |
Ševt tlačivá |
Detail
|
17/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2024 |
165.00 |
Mipos PC sro, Budovateľská 32, Šaľa |
Výmena poškodených káblov |
Detail
|
16/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2024 |
50.00 |
Stavmat, Pezinská 56 ,901 01 Malacky |
utierky |
Detail
|
15/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2024 |
70.00 |
Lia drogéria, Dlhá nad Váhom 433 |
drogéria |
Detail
|
14/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2024 |
515.00 |
IKAR, Miletičova23, Bratislava |
knihy-projekt |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
720.10 |
Hravá škôlka s.r.o, Žižkova 4D 04001 Košice - mestská časť Juh |
Učebné pomôcky - predškoláci |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
45.60 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o, Budovateľská 32 92701 Šaľa |
Tonery |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu za 2/2024 podľa servisnej zmluvy č. 2024/6 |
Detail
|