| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
118
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu za 7/2024 podľa servisnej zmluvy č. 2024/6 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
948.54 |
Hygotrend SK s.r.o, Dialničná cesta 10C 90301 Senec |
Čistiace potreby |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
32.64 |
Hygotrend SK s.r.o, Dialničná cesta 10C 90301 Senec |
Stierka na okná |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
628.99 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Za dodávku tepla 06/2024 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
67.39 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlač. služby |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
25.20 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
34.09 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
45/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
49.08 |
Mipos PC sro, Budovateľská 543/14, Šaľa |
Toner |
Detail
|
44/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
57.60 |
Soft -GL , Levická 23, Košice |
Program ŠJ |
Detail
|
43/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2024 |
800.00 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
42/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2024 |
35.00 |
Hygotrend SK s.r.o., Dialničná cesta 10,SENEC |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
41/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2024 |
970.00 |
Hygotrend SK s.r.o., Dial'ničná cesta 10C ,903 01 Senec |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
800.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za dodávku tovaru a služieb - spotreba el. energie |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
758.70 |
Jarmila Miháliková - Koberce, SNP 1186/34A 92701 Šaľa |
Koberce |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
9.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
62.15 |
Vlajky.EU s.r.o, Radčina 497/22 16100 Praha 6 |
Vlajky |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu za 5/2024 podľa servisnej zmluvy č. 2024/6 |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
25.00 |
ArtEdu spol. s.r.o, Levická 23 04011 Košice |
Skolenie ŠJ |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
210.00 |
Farkaš Ján, Topoľnica 256 92592 Topoľnica |
Pokosenie trávnika a odvoz odpadu |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
29.09 |
FANIT,s.r.o, Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
Paušálne poplatky |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
Servis, opravy a odborné prehliadky výťahu |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
25.20 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
1393.10 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska 307/31 92701 Šaľa |
Výtvarný materiál |
Detail
|