| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
54/2024
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2024 |
24.00 |
Gastro Jaz, Bratislavská 15, Mlynárce |
taniere |
Detail
|
53/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
340.00 |
Hravá škôlka s.r.o., Kupeckého 33, 040 01 Košice |
edukačné pomôcky |
Detail
|
52/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
550.00 |
BP Dual, Hlavná 2186/73A, Šaľa |
pracovné oblečenie |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
620.86 |
TAP Drevo s.r.o, Malokajalska 644 92592 Kajal |
Dvierka na šatníkové skrine |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
1054.66 |
TAP Drevo s.r.o, Malokajalska 644 92592 Kajal |
Skriňová zostava |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
25.90 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o, Pezinská 56 90101 Malacky |
Farby, štetec, brúsny kartáč |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
455.70 |
Milan Synek, Komenského 1196 41301 Roudnice nad Labem |
Kanc. potreby |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
12.34 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlač. služby |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
25.20 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
55.80 |
VACS Slovakia s.r.o, Opavská 8 83101 Bratislava - Nové Mesto |
Sáčky |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
800.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za dodávku tovaru a služieb - spotreba el. energie |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
34.09 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
Servis, opravy a odborné prehliadky výťahu |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
52.00 |
RAABE, Heydukova 12 -14 81108 Bratislava |
Štátny vzdel. program pre predprimárne vzdelávanie |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
628.99 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Za dodávku tepla 07/2024 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
9.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
547.35 |
LIA affari s.r.o, Dlhá nad Vahom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
Čistiace potreby |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2024 |
43.70 |
ŠEVT, Cementárska 16 97472 Banská Bystrica |
Tlačivá |
Detail
|
51/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2024 |
620.86 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
Dvierka na šatňové skrinky |
Detail
|
50/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2024 |
1054.66 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
skriňová zostava |
Detail
|
49/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2024 |
500.00 |
Bálint Čičman, Diakovce č.521 |
tepovanie |
Detail
|
47/2024
(Objednávka vystavená)
|
02.08.2024 |
50.00 |
Stavmat, Pezinská 56 ,901 01 Malacky |
Farba na kov |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
49.08 |
MIPOS PC s.r.o, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Tonery |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
57.60 |
SOFT - GL, spol. s.r.o, Levická 634/44 04011 Košice |
Aktualizácia a servis k programu ŠJ |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu za 7/2024 podľa servisnej zmluvy č. 2024/6 |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
948.54 |
Hygotrend SK s.r.o, Dialničná cesta 10C 90301 Senec |
Čistiace potreby |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
32.64 |
Hygotrend SK s.r.o, Dialničná cesta 10C 90301 Senec |
Stierka na okná |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
628.99 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Za dodávku tepla 06/2024 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
67.39 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlač. služby |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
25.20 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2024 |
34.09 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
45/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
49.08 |
Mipos PC sro, Budovateľská 543/14, Šaľa |
Toner |
Detail
|
44/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.07.2024 |
57.60 |
Soft -GL , Levická 23, Košice |
Program ŠJ |
Detail
|
43/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2024 |
800.00 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
42/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2024 |
35.00 |
Hygotrend SK s.r.o., Dialničná cesta 10,SENEC |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
41/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2024 |
970.00 |
Hygotrend SK s.r.o., Dial'ničná cesta 10C ,903 01 Senec |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
800.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za dodávku tovaru a služieb - spotreba el. energie |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
758.70 |
Jarmila Miháliková - Koberce, SNP 1186/34A 92701 Šaľa |
Koberce |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
9.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
62.15 |
Vlajky.EU s.r.o, Radčina 497/22 16100 Praha 6 |
Vlajky |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu za 5/2024 podľa servisnej zmluvy č. 2024/6 |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
25.00 |
ArtEdu spol. s.r.o, Levická 23 04011 Košice |
Skolenie ŠJ |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
210.00 |
Farkaš Ján, Topoľnica 256 92592 Topoľnica |
Pokosenie trávnika a odvoz odpadu |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
29.09 |
FANIT,s.r.o, Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
Paušálne poplatky |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
Servis, opravy a odborné prehliadky výťahu |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
25.20 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
1393.10 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska 307/31 92701 Šaľa |
Výtvarný materiál |
Detail
|
40/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2024 |
758.70 |
Jarmila Miháliková, SNP 34A,Šaľa |
koberce |
Detail
|
39/2024
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2024 |
62.00 |
Vlajk.eu, Radčina 22, Praha 6 |
Vlajky |
Detail
|
38/2024
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2024 |
25.00 |
ArtEdu, Levická 23, Košice |
školenie -ŠJ |
Detail
|
37/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
220.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256 |
kosenie |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
138.00 |
IWON s.r.o, Nivy 32 92705 Šaľa |
Radiátorové termostatické hlavice |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
42.00 |
ALARMSECURITY, spol. s.r.o, Lipová 8 92571 Trnovec nad Váhom |
Funkčná skúška poplachového systému |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
657.61 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Za dodávku tepla 05/2024 |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
64.02 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlač. služby |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
Servis, opravy a odborné prehliadky výťahu |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
210.00 |
Farkaš Ján, Topoľnica 256 92592 Topoľnica |
Pokosenie trávnika a odvoz odpadu |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
800.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za dodávku tovaru a služieb - spotreba el. energie |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
9.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
34.09 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
199.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
aSc agenda komplet |
Detail
|
36/2024
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2024 |
1300.00 |
E.N.E.S, Pionierska ul. 307/31 ,927 01 Šaľa |
Výtvarný materiál |
Detail
|
35/2024
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2024 |
138.00 |
iwon, Nivy 32, Šaľa |
Termostatické hlavice |
Detail
|
34/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2024 |
455.00 |
Milan Synek , Komenského 1196, Roudnice |
Výtvarný materiál |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
|
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
420.00 |
HealthWork, s.r.o., Sládkovičova 16 90201 Pezinok |
|
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
178.01 |
RM Gastro - JAZ s.r.o, Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
123.44 |
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A 84101 Bratislava |
|
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
110.00 |
Farkaš Ján, Topoľnica 256 92592 Topoľnica |
|
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
34.30 |
LIA affari s.r.o, Dlhá nad Vahom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
|
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
25.20 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
859.99 |
Róbert Tolgyesi - Nábytok, Nábrežná 148/30 92701 Šaľa |
|
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
154.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o, Tallerova 4 81102 Bratislava |
|
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
54.67 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
|
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
35.96 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
200.00 |
Farkaš Ján, Topoľnica 256 92592 Topoľnica |
|
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
20.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
|
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
|
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
156.00 |
FERMO, s.r.o, Tešedíkovo 87 92582 Tešedíkovo |
|
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
1200.44 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
|
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
34.09 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
800.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
|
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
326.00 |
ELEKTROSERVIS, Jaseňová 2357/19 92701 Šaľa |
|
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
|
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2024 |
65.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o, Budovateľská 32 92701 Šaľa |
|
Detail
|
33/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.05.2024 |
750.00 |
IZOSTAP- Kutak, Pribinovo nám.6, Šaľa |
Stojisko na smetné nádoby |
Detail
|
32/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2024 |
110.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256 |
strihanie kríkov |
Detail
|
31/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2024 |
177.00 |
RM Gastro - JAZ s.r.o, Bratislavská 15, Mlynárce |
vybavenie kuchyne |
Detail
|
30/2024
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2024 |
35.00 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nadVáhom 433, 92705 |
čistiace prostriedky |
Detail
|
29/2024
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2024 |
420.00 |
HealthWork, Sládkovičova 16, Pezinok |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
28/2024
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2024 |
200.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256 |
kosenie |
Detail
|
26/2024
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2024 |
70.00 |
Mipos PC sro, Budovateľská 553, Šaľa |
Toner |
Detail
|
27/2024
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2024 |
860.00 |
Róbert Tölgyesi - Nábytok, Nábrežná 30 ,Šaľa 927 01 |
Nábytková zostava pre MŠ |
Detail
|
25/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2024 |
300.00 |
Vladimír Plevka , Jaseňová 2357/19, 92701 Šaľa |
Bojler |
Detail
|
24/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2024 |
220.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256 |
Kosenie |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
114.00 |
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku č.1 94901 Nitra |
|
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
25.20 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
93.62 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o, Pezinská 56 90101 Malacky |
|
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
350.00 |
Živý Portál, s.r.o, Zelená 4453/2C-X3 97404 Banská Bystrica |
|
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
1694.61 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
|
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
800.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
|
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
|
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
34.09 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
|
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
52.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
|
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
29.09 |
FANIT,s.r.o, Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
|
Detail
|
23/2024
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2024 |
350.00 |
Živý portál s.r.o., Zelená 4453/2 ,Banská Bystrica |
softvér |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
228.00 |
IVES, Čs. armády 20 04118 Košice |
|
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1350.00 |
TAP Drevo s.r.o, Malokajalska 644 92592 Kajal |
|
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1150.00 |
TAP Drevo s.r.o, Malokajalska 644 92592 Kajal |
|
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
530.00 |
TAP Drevo s.r.o, Malokajalska 644 92592 Kajal |
|
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
|
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
165.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o, Budovateľská 32 92701 Šaľa |
|
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
3.61 |
JSRrec. s.r.o, Hradská 269 96654 Tekovské Nemce |
|
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
780.00 |
Mestský mobiliár spol. s.r.o, Kamenná 202/40 96622 Lutila |
|
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
22.84 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
87.60 |
B2B Services a.s, Nové Záhrady I 13/A 82105 Bratislava |
|
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
44.66 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
143.23 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6 91101 Trenčín |
|
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
35.25 |
LIA affari s.r.o, Dlhá nad Vahom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
|
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
193.20 |
EKOTEC spol. s.r.o, Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
|
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
515.00 |
IKAR, a.s, Miletičova 23 82109 Bratislava 3 |
|
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
34.09 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
33.00 |
j2-net , s.r.o, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
|
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1977.00 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
|
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
|
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
94.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
|
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
800.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
|
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
699.48 |
MIPOS PC s.r.o, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
|
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
|
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
231.39 |
Martinus, s.r.o, Gorkého 4 03601 Martin |
|
Detail
|
22/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
1350.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
sedenie s lavičkami |
Detail
|
20/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
530.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
oprava vagónikov |
Detail
|
21/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
1150.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
pohyblivý mostík |
Detail
|
19/2024
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2024 |
3.61 |
IKAR, Miletičova 23 ,Bratislava |
kniha |
Detail
|
18/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2024 |
50.00 |
Ševt, Cementárenská 16 ,974 01 Banská Bystrica |
Ševt tlačivá |
Detail
|
17/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2024 |
165.00 |
Mipos PC sro, Budovateľská 32, Šaľa |
Výmena poškodených káblov |
Detail
|
16/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2024 |
50.00 |
Stavmat, Pezinská 56 ,901 01 Malacky |
utierky |
Detail
|
15/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2024 |
70.00 |
Lia drogéria, Dlhá nad Váhom 433 |
drogéria |
Detail
|
14/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2024 |
515.00 |
IKAR, Miletičova23, Bratislava |
knihy-projekt |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
720.10 |
Hravá škôlka s.r.o, Žižkova 4D 04001 Košice - mestská časť Juh |
Učebné pomôcky - predškoláci |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
45.60 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o, Budovateľská 32 92701 Šaľa |
Tonery |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu za 2/2024 podľa servisnej zmluvy č. 2024/6 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
49.67 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlač. služby |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
800.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za dodávku tovaru a služieb - spotreba el. energie |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
Servis, opravy a odborné prehliadky výťahu |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
29.80 |
wwworks s.r.o, Toulovcovo nam. 151 57001 Litomysl |
Vrecká do vysávača |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
2261.29 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Za dodávku tepla 01/2024 |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
100.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
13/2024
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2024 |
150.00 |
Fermo, Tešedíkovo 87 |
autobus
predškoláci |
Detail
|
12/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.02.2024 |
699.00 |
Mipos PC sro, Budovateľská 553, Šaľa |
notebook+ tlačiareň
predškoláci |
Detail
|
11/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
140.00 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech.,, Jilemnického 6 911 01 Trenčín |
kancelársky papier+pomôcky |
Detail
|
10/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
150.00 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
konferencia |
Detail
|
9/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2024 |
140.00 |
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Ul. 7. pešieho pluku 1 949 01 Nitra |
divadelné predstavenie-predškoláci |
Detail
|
8/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2024 |
94.00 |
B2B partner s.r.o., Šulekova 2 ,Bratislava |
upratovací vozík |
Detail
|
7/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2024 |
700.00 |
L-DEN Slovakia spol. s r.o., Kamenná 202/40, |
strunové hojdačky |
Detail
|
6/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2024 |
400.00 |
Pepper TWINN, J.Feketeháziho 3 |
posedenie |
Detail
|
5/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2024 |
30.00 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nadVáhom 433, 92705 |
Drogéria |
Detail
|
4/2024
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2024 |
231.00 |
Martinus, Československej armády 5800/3, 036 01 Martin |
Knihy |
Detail
|
3/2024
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2024 |
29.80 |
wwworks s.r.o., Toulovcovo nám. 151, Litomyšl 57001, CZE |
sáčky do vysávača |
Detail
|
2/2024
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2024 |
40.00 |
Mipos- Milan Potočný, Budovateľská 553, Šaľa |
toner |
Detail
|
10/2024
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
103.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu za 1/2024 podľa servisnej zmluvy č. 2024/6 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
799.66 |
Mesto |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
800.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za dodávku tovaru a služieb - spotreba el. energie |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
Servis, opravy a odborné prehliadky výťahu |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
217.78 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za dodávku tovaru a služieb - spotreba el. energie |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
2492.16 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Za dodávku tepla 12/2023 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
29.09 |
FANIT,s.r.o, Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
Paušálne poplatky |
Detail
|
1/2024
(Objednávka vystavená)
|
25.01.2024 |
190.00 |
EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20 ,841 03 BRATISLAVA |
kontrola ihrísk |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
274.24 |
ZSE Energia |
El. energia |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
225.00 |
Farkaš Ján |
Zber a odvoz lístia |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
35.00 |
ArtEdu spol. s.r.o |
Školenie |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
10.80 |
Slovenská pošta |
Predplatné - vyúčtovacia FA |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
42.00 |
ALARMSECURITY, spol. s.r.o |
Funkčná skúška poplachového systému |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
314.16 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Poskytnutie práva používať akt. verzie |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za 11/ 2023 |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
45.11 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
1014.11 |
Pavel Kutak - IZOSTAP |
Prekrytie detského ihriska |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
1903.92 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
141.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
65.00 |
Žitňák Ladislav |
Deratizácia a dezinfekcia |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
70.00 |
Gabriel Iványi |
Revízia plynu |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
3613.00 |
Baribal s.r.o |
Ležadlá |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
51.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Kanc. potreby |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
900.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Oprava dreveného vláčika |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1500.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Oprava detského ihriska |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1100.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Oprava strechy domčeka a herných prvkov |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
69.00 |
ANDREA SHOP, s.r.o |
Sencor SMC mikrosystém |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
215.95 |
IWON s.r.o |
Batérie drezové |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
279.34 |
ZSE Energia |
El. energia |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
53.60 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1135.82 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za 10/ 2023 |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
119.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
82/2023
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2023 |
75.00 |
Mipos PC sro, Budovateľská 553, Šaľa |
oprava PC |
Detail
|
81/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2023 |
400.00 |
Pepper Twinn, J.Feketeháziho 3, Šaľa |
prenájom priestorov |
Detail
|
80/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2023 |
50.00 |
Ladislav Žitňák, Štúrova 38 ,92701 Šaľa |
deratizácia |
Detail
|
79/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
69.00 |
Andrea shop, Šaľa, Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda |
Sencor SMC mikrosystém |
Detail
|
78/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2023 |
3600.00 |
Baribal, Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča |
Detské postieľky+matrace |
Detail
|
77/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
70.00 |
Gabriel Iványi, Lužná 2517/17, 92705 Šaľa |
revízia plynu |
Detail
|
76/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
200.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256 |
Zber a odvoz lístia |
Detail
|
75/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
1500.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
oprava detského ihriska |
Detail
|
74/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
1100.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
Oprava strechy na domčeku, ďalšie opravy herných prvkov |
Detail
|
73/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
900.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
oprava dreveného vláčika |
Detail
|
72/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2023 |
200.00 |
iwon, Nivy 32, Šaľa |
vodovodné batérie |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
61.70 |
Slovenská pošta |
Predplatné - vyúčtovacia FA |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
258.80 |
ZSE Energia |
El. energia |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
320.00 |
Štefan Oláh ELESE |
Revízia el. spotrebičov |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
200.00 |
Farkaš Ján |
Pokosenie trávnika a odvoz odpadu |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
561.19 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
8.89 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
72.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za 09/ 2023 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2023 |
71.09 |
FANIT,s.r.o |
Paušálne poplatky |
Detail
|
71/2023
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2023 |
70.00 |
Mipos PC sro, Budovateľská 553, Šaľa |
kancelárske potreby-ŠJ |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
2160.00 |
ECO-LOGIC s.r.o |
Štúdia realizivateľnosti FVE objetku vrátane statického posudku |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
302.32 |
DUAL BP, s.r.o |
Pracovné odevy |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
39.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o |
Školenie |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
233.46 |
ZSE Energia |
El. energia |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
67.20 |
HP kontrol - Jozef Sedlák |
Revízie - kontrola HP, hydrantov, tlaková skúška HP |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
50.10 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRAL |
Vybavenie ŠJ - naberačka, poháriky |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
24.19 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
70/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
200.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256 |
kosenie dvora |
Detail
|
69/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
70.00 |
Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, BB |
školské časopisy |
Detail
|
68/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2023 |
200.00 |
E.N.E.S, Pionierska ul. 307/31 ,927 01 Šaľa |
výtvarný materiál |
Detail
|
67/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2023 |
300.00 |
BP-DUAL, Feketeháziho 17, Šaľa |
pracovné oblečenie |
Detail
|
66/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2023 |
50.00 |
Jozef Švec, Kmeťovo č.154 |
šálky pre MŠ |
Detail
|
65/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2023 |
65.00 |
Jozef Sedlák, Novomeského 2, Šaľa |
revizie |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
200.00 |
Farkaš Ján |
Pokosenie trávnika a odvoz odpadu |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
561.19 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za 08/ 2023 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
24.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
80.55 |
Generali Poisťovňa |
ÚP Školák |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
974.52 |
ALARMSECURITY, spol. s.r.o |
Alarm |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
780.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Osadenie herných prvkov |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
940.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Osadenie herných prvkov |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
70.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon servisnej zmluvy |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
19.20 |
NOMIland s.r.o |
Pedagogická diagnostika dieťaťa |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
42.00 |
ELEKTROSERVIS |
Oprava umývačky riadu |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
65.80 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRAL |
Utierka |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
27.71 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
699.00 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Kuchynský robot |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
130.80 |
ZSE Energia |
El. energia |
Detail
|
63/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2023 |
80.00 |
Galvan, Hlavná 33/36,Šaľa |
Prenájom priestorov |
Detail
|
62/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2023 |
20.00 |
Nomiland, Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
Pedagogická dokumentácia |
Detail
|
61/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2023 |
220.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256 |
Strihanie zelene |
Detail
|
60/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2023 |
1500.00 |
IZOSTAP- Kutak, Pribinovo nám.6 |
prekrytie ihriska |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
7.62 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
280.00 |
Farkaš Ján |
Pokosenie trávnika a odvoz odpadu |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
82.03 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o |
Záhradné náradie |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
561.19 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za júl 2023 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
12.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
412.34 |
KAPAMI s.r.o |
Oprava areálovej kanalizácie |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
9000.00 |
KAPAMI s.r.o |
Rekonštrukcia arealovej kanalizácie |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
57.60 |
SOFT - GL, spol. s.r.o |
Aktualizácia a servis k programu ŠJ |
Detail
|
59/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2023 |
70.00 |
Integral- Švec, Kmeťovo č.154 |
Obrusy ŠJ |
Detail
|
58/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2023 |
699.00 |
ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec |
Kuchynský robot |
Detail
|
57/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
900.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
Oprava detského ihriska II |
Detail
|
56/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
970.00 |
ALARMSECURITY,spol. s r.o, Lipová 8 ,925 71 Trnovec nad Váhom |
Alarm |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
542.40 |
Bálint Čičman |
Čistenie kobercov a postelí |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
50.20 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
28.25 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
114.44 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
12.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
2.04 |
Hygotrend SK s.r.o |
Čistiace a hyg. potreby |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
484.26 |
Hygotrend SK s.r.o |
Čistiace a hyg. potreby |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
11.95 |
FANIT,s.r.o |
Paušálne poplatky |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
561.19 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
55/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
57.60 |
SOFT-GL, belehradská 1, košice |
aktualizácia programu šj |
Detail
|
54/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
70.00 |
Vladimír Plevka , Jaseňová 2357/19, 92701 Šaľa |
oprava mývačky |
Detail
|
53/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
412.34 |
Kapami s.r.o, Štvrť SNP 998/24, Galanta |
stavebné práce |
Detail
|
52/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
9000.00 |
Kapami s.r.o, Štvrť SNP 998/24, Galanta |
rekonštrukcia kanalizácie |
Detail
|
51/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2023 |
900.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
oprava herných prvkov |
Detail
|
50/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2023 |
2.04 |
Hygotrend SK s.r.o., Dialničná cesta 10,SENEC |
čistiace prostriedky |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
315.00 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS, Jaseňová 2357/19 |
Demontáž, výmena a dodanie bojleru |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
137.00 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS, Jaseňová 2357/19 |
Opravy sporaku, el. bojlera, vžmena zapalovacieho horáku |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za jún 2023 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
52.29 |
ALIA BM spol. s.r.o |
Vybavenie lekárničky |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
535.90 |
LIA affari s.r.o |
Čistiace potreby |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
22.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Toner |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
413.85 |
LIA affari s.r.o |
Čistiace potreby |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
37.07 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
999.00 |
LISS SK s.r.o |
Športová dopadová plocha - predškoláci |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
868.76 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
499.84 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
Výtvarný materiál |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
83.75 |
LIA affari s.r.o |
Čistiace potreby |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za máj 2023 |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
992.04 |
LISS SK s.r.o |
Športová dopadová plocha - predškoláci |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
992.60 |
LISS SK s.r.o |
Športová dopadová plocha - predškoláci |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
67.00 |
Maximilián Hollý M.H.mont |
Odstránenie ohrievača TUV |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
199.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
aSc agenda do 100 žiakov MŠ |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
12.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
151.72 |
ÁČKO a.s. |
Vankúše |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
45.01 |
DAPP - CHPM, s.r.o |
Vak odvahy - UP - predškoláci |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
205.00 |
Farkaš Ján |
Pokosenie trávnika a odvoz odpadu |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
245.51 |
EduPoint, s.r.o |
Učebné a edukatívne pomôcky - predškoláci |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
992.60 |
LISS SK s.r.o |
Športová dopadová plocha - predškoláci |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu |
Detail
|
49/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2023 |
50.00 |
ALIA, Budovateľská 32, Šaľa |
lekárnička MŠ |
Detail
|
47/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2023 |
200.00 |
Stavmat, Pezinská 56 ,901 01 Malacky |
Pracovné nástroje |
Detail
|
46/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2023 |
540.00 |
Bálint Čičman, Diakovce č.521 |
Tepovanie |
Detail
|
45/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2023 |
400.00 |
Hygotrend SK s.r.o., Dialničná cesta 10,SENEC |
Čistiace potreby MŠ |
Detail
|
44/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2023 |
220.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256 |
strihanie kríkov |
Detail
|
43/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2023 |
600.00 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 |
Čistiace potreby ŠJ |
Detail
|
42/2022
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
500.00 |
LIA affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 |
čistiace prostriedky MŠ |
Detail
|
41/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2023 |
800.00 |
LISS SK s.r.o., Pionierska ul. 307/31 ,927 01 Šaľa |
montáž športovej plochy |
Detail
|
40/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2023 |
310.00 |
Vladimír Plevka , Jaseňová 2357/19, 92701 Šaľa |
elektrický bojler |
Detail
|
38/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2023 |
80.00 |
Lia drogéria, Dlhá nad Váhom 433 |
čistiace prostriedky |
Detail
|
37/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2023 |
990.00 |
LISS SK s.r.o., Pionierska ul. 307/31 ,927 01 Šaľa |
dopadové kocky |
Detail
|
36/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2023 |
990.00 |
LISS SK s.r.o., Pionierska ul. 307/31 ,927 01 Šaľa |
dopadové kocky |
Detail
|
35/2023
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2023 |
199.00 |
AsC, Svoradova 7/1 ,811 03 Bratislava |
AsC agenda |
Detail
|
34/2023
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2023 |
70.00 |
Vladimír Plevka , Jaseňová 2357/19 92701 Šaľa |
oprava el.trúby |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
32.30 |
Branislav Turan, Senica, Sotinská 1373/5 |
Knihy |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
261.00 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
123.44 |
Generali Poisťovňa |
Poistenie majetku |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
60.12 |
REMPO, s.r.o |
Pracovné oblečenie - vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
144.00 |
Petr Mrázek - bio enzym |
Servis kanalizačných systémov |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
1954.25 |
Pavel Kutak - IZOSTAP |
Oprava kúrenia |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
150.00 |
H&K building s.r.o |
Čistenie žľabov na streche budovy MŠ |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
126.44 |
ÁČKO a.s. |
Vankúše |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
660.00 |
AQUAFIND, s.r.o |
Vyhľadanie úniku vody |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
1177.98 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
10.20 |
REVEZ Nitra s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu za apríl 2023 |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
205.00 |
Farkaš Ján |
Pokosenie trávnika a odvoz odpadu |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
1.49 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
33.58 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
33/2023
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2023 |
245.00 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín |
učebné pomôcky |
Detail
|
32/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2023 |
150.00 |
Áčko a.s., Textilná 19, Ružomberok 034 01 |
vankúše -druhá trieda |
Detail
|
31/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2023 |
45.00 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Liptál 311 756 31 Liptál, Česká republika |
vak odvahy |
Detail
|
29/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2023 |
70.00 |
Maximilian Holý, 92701 Šaľa, Pionierska 346/4 |
demontáž el.ohrievača |
Detail
|
28/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2023 |
50.00 |
Mipos PC sro, Budovateľská 32, Šaľa |
toner |
Detail
|
30/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2023 |
990.00 |
LISS SK s.r.o., Pionierska 346/4 |
športová plocha |
Detail
|
27/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.05.2023 |
200.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256 |
kosenie dvora |
Detail
|
26/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2023 |
35.00 |
Branislav Turan, Senica |
knihy pre predškolákov |
Detail
|
25/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2023 |
490.00 |
E.N.E.S., Pionierska ul. 307/31 ,927 01 Šaľa |
výtvarný materiál |
Detail
|
24/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
660.00 |
Aquafind.sk, B.Nemcovej 13, Detva 962 12 |
Lokalizácia úniku vody |
Detail
|
23/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.05.2023 |
126.00 |
Áčko a.s., Ružomberok, Textilná 19, Ružomberok 034 01 |
vankúše |
Detail
|
22/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2023 |
220.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256 |
kosenie |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
83.19 |
PEMA |
Kanc, a hyg. potreby |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálneho servisu |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
46.75 |
Smiling Planet s.r.o |
Enviro hry |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
10.00 |
ArtEdu spol. s.r.o |
Školenie |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
323.00 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
1982.50 |
Pavel Kutak - IZOSTAP |
Oprava kanalizácie |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
46.24 |
TRAIVA s.r.o |
Lekárnička |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
660.00 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Refakturácia vyhľadávanie úniku vody |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
193.20 |
EKOTEC spol. s.r.o |
Kontrola detského ihriska |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
30.00 |
Ing. Vladimír Kozánek |
Revízia výťahov |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
24.23 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
33.00 |
Oto hroba - STEPS NITRA |
Vrecká do vysávača |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
11.95 |
FANIT,s.r.o |
Paušálne poplatky |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
35.12 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
1523.59 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
75.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
228.00 |
IVES |
IVES |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálneho servisu |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
8.94 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o |
Prenájom rohoží |
Detail
|
21/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.05.2023 |
60.00 |
Rempo, Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava |
kuchárske oblečenie |
Detail
|
19/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2023 |
45.00 |
Smiling Planet s. r. o., Na Hrebienku 35 ,811 02 Bratislava 1 |
Eko hry |
Detail
|
16/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2023 |
70.00 |
Pema, Budovateľská 13 |
kancelárske potreby |
Detail
|
20/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2023 |
10.00 |
ArtEdu, Košice |
videoškolenie ŠJ |
Detail
|
18/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2023 |
150.00 |
Holásek &Kmeťo s.r.o., Nivy 7,Šaľa |
čistenie žľabov |
Detail
|
17/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2023 |
2100.00 |
ECO-LOGIC, Senec |
fotovoltaika |
Detail
|
15/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2023 |
2800.00 |
IZOSTAP, Pribinovo námestie 6 |
oprava kúrenia |
Detail
|
14/2023
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2023 |
46.00 |
Traiva s.r.o., Pohraniční 2911/13b |
lekárnička |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
18.10 |
ŠEVT |
Tlačivá - vyúčtovacia FA |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
290.40 |
B2B Services a.s |
Plechová policová skriňa |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
57.60 |
B2B Services a.s |
Rohož |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
202.68 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
48.61 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o |
Farba |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
327.00 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
2080.02 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
263.87 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
137.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
22.55 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o |
Prenájom rohoží |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
33.00 |
j2-net , s.r.o |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
408.00 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
13/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2023 |
30.00 |
Ladislav Žitňák, Štúrova 38 |
deratizácia |
Detail
|
12/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2023 |
28.00 |
Steps Nitra, Novozámocká 911/161A |
sáčky do vysávača |
Detail
|
11/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2023 |
750.00 |
Mipos PC sro, Budovateľská 553, Šaľa |
Projektor |
Detail
|
10/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2023 |
200.00 |
EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20,Bratislava |
kontrola dets.ihrisk |
Detail
|
9/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2023 |
50.00 |
Stavmat, Pezinská 56 ,901 01 Malacky |
farby a wc gél |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
1985.77 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálneho servisu |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
45.37 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o |
Kuchynské potreby |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
799.66 |
Mesto |
Poplatky za komunálny odpad |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
69.78 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
Výtvarný materiál |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
222.25 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
58.79 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
107.00 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
35.02 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o |
Čistiace a hyg. potreby ŠJ |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
51.35 |
RAABE |
Predplatné |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
145.00 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
27.07 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o |
Prenájom rohoží |
Detail
|
8/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
52.00 |
Stavmat, Pezinská 56, 901 01 Malacky |
kuchynské potreby |
Detail
|
7/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2023 |
290.40 |
B2B partner, Šulekova 2, Bratislava |
plechová policová skriňa |
Detail
|
6/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2023 |
50.00 |
Ševt, Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
5/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2023 |
57.60 |
B2B partner, Šulekova 2, Bratislava |
Rohože |
Detail
|
4/2023
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
50.00 |
Stavmat, Pezinská 56 ,901 01 Malacky |
čistiace potreby |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
57.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálneho servisu |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
14.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
USB kluč |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
33.46 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o |
Farba na drevo |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
16.59 |
SPP |
Za dodávky plynu |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
1607.39 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
22.58 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlač. služby |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
178.00 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
22.80 |
Energie2, a.s |
El. energia |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
60.00 |
Ing. Vladimír Kozánek |
Revízia výťahov |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
22.55 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o |
Prenájom rohoží |
Detail
|
3/2023
(Objednávka vystavená)
|
24.01.2023 |
70.00 |
E.N.E.S, Pionierska ul. 307/31 ,927 01 Šaľa |
výtvarný materiál |
Detail
|
2/2023
(Objednávka vystavená)
|
24.01.2023 |
14.00 |
Mipos PC sro, Budovateľská 32 927 01 Šaľa |
USB |
Detail
|
01/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2023 |
33.00 |
Stavmat, Pezinská 56, 901 01 Malacky |
farby na drevo |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
195.00 |
Slovenská legálna metrológia |
Metrológia |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
759.82 |
TAP Drevo s.r.o |
Stolárske práce |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
60.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu 12/2022 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
125.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Poskytnutie technickej služby |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
220.60 |
Farkaš Ján |
Kosenie a odvoz odpadu |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
34.80 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o |
Farby |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
980.00 |
TAP Drevo s.r.o |
Oprava detského ihriska |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
314.16 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
Vybavenie ŠJ |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
27.64 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
291.48 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Poskytnutie práva používať akt. verzie |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
54.81 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
1172.28 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
44.00 |
SPP |
Za dodávku plynu |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
27.07 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o |
Prenájom rohoží |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
144.00 |
Petr Mrázek - bio enzym |
Servis kanaliazačných systémov |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
178.00 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
2701.37 |
Pavel Kutak - IZOSTAP |
Oprava plotu |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
291.60 |
BIBIONE s.r.o |
Pracovná obuv |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
29.08 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o |
Farby, uhoľnáky, hmoždinky |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
60.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu 11/2022 |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
25.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Kanc. potreby |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
43.00 |
Daniel Jamrich AITODIELY VIKA |
Vysávač lístia |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
42.00 |
Žitňák Ladislav |
Deratizácia |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
260.00 |
Oto hroba - STEPS NITRA |
Vysávač |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
48.05 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
389.76 |
Ľuboš Šťastný GASTRO SERVIS |
Oprava el. pece |
Detail
|
54/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.12.2022 |
25.00 |
Stavmat, Pezinská 56 ,901 01 Malacky |
farby na drevo |
Detail
|
53/2022
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2022 |
313.00 |
RM Gastro - JAZ s.r.o, Bratislavská 15, Mlynárce |
Taniere |
Detail
|
51/2022
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
29.00 |
Stavmat, Pezinská 56, Malacky |
farby na drevo |
Detail
|
52/2022
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
144.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527, Zásmuky |
dezinfekcia odpadov |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
906.42 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
46.05 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
51.35 |
RAABE |
Predplatné |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
178.00 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
22.55 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o |
Prenájom rohoží |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
180.00 |
Farkaš Ján |
Kosenie a odvoz odpadu |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
300.00 |
Štefan Oláh ELESE |
Revízia el. spotrebičov |
Detail
|
50/2022
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2022 |
24.00 |
Mipos PC sro, Budovateľská 553, Šaľa |
toner ŠJ |
Detail
|
49/2022
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2022 |
290.00 |
Leonpapuče, Košice,Mlynská 876 |
pracovná obuv |
Detail
|
48/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2022 |
180.00 |
Ján Farkaš, , Topoľnica 256 |
kosenie+zber lístia |
Detail
|
47/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2022 |
0.00 |
Slov.legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica |
metrológia+ ciachovanie |
Detail
|
46/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2022 |
43.00 |
Jambrich Daniel- VIKA, J.Kráľa 132, Nitra |
Fukár lístia |
Detail
|
45/2022
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2022 |
42.00 |
Ladislav Žitňák, Štúrova 38 |
deratizácia |
Detail
|
44/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2022 |
260.00 |
STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A |
vysávač |
Detail
|
40/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2022 |
389.00 |
Ľuboš Šťastný, Lécka 16, Nové Zámky |
Oprava el. pece |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
70.00 |
Gabriel Iványi |
Revízia plynu |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
24.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Kanc. potreby |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
23.24 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o |
Farby |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
22.55 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o |
Prenájom rohoží |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
35.28 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
46.05 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
573.21 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
178.00 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
642.68 |
PERLIČKA TN s.r.o |
Pracovné oblečenie |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
23.00 |
SPP |
Za dodávku plynu |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
11.95 |
FANIT,s.r.o |
Paušálne poplatky - Slovak Telekom - nadhovorové pásmo 4.štvrťrok |
Detail
|
43/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2022 |
300.00 |
Štefan Oláh, Vlčanská 7 |
revízia elektrosp. |
Detail
|
42/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2022 |
70.00 |
Gabriel Iványi, Lužná 2517/17 |
revízia |
Detail
|
41/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2022 |
25.00 |
Mipos- Milan Potočný, Budovateľská 32, 92701 Šaľa |
toner |
Detail
|
40/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2022 |
0.00 |
|
GASTRO- Šťastný |
Detail
|
38/2022
(Objednávka prijatá)
|
28.10.2022 |
0.00 |
STAVMAT, Pezinská 56, 901 01 Malacky |
Syntetické farby |
Detail
|
39/2022
(Objednávka prijatá)
|
28.10.2022 |
2700.00 |
Pavel Kuták, Pribinovo nám.6 |
oprava plota |
Detail
|
č.37/2022
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2022 |
60.00 |
Spoločnosť pre predškolskú výchovu, Fojstvo 1253, Raková |
Odborná konferencia |
Detail
|
č.36 /2022
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2022 |
180.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256 |
kosenie |
Detail
|
č.38/2022
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2022 |
0.00 |
STAVMAT , Pezinská 56, Malacky |
syntetické farby na bránu |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
60.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu 09/2022 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
38.25 |
ARES spol s.r.o. |
Časopisy predplatné |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
74.45 |
Generali Poisťovňa |
ÚP ŠKOLAK |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
83.40 |
ALIA BM spol. s.r.o |
Bezkontaktný teplomer |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
46.96 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
24.00 |
HP kontrol - Jozef Sedlák |
Kontrola hydrantov |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
405.73 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
50.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o |
Školenie |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
180.00 |
Farkaš Ján |
Kosenie a odvoz odpadu |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
612.67 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
Výtvarný materiál |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
31.48 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o |
Prenájom rohoží |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
51.35 |
RAABE |
Predplatné |
Detail
|
35/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.09.2022 |
600.00 |
Perlička TN.s.r.o, Majerská 20A |
pracovné oblečenie |
Detail
|
34/2022
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2022 |
700.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
stolárske práce |
Detail
|
33/2022
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2022 |
900.00 |
TAP Drevo s.r.o., Malokajalská 644,Kajal |
Oprava detského ihriska |
Detail
|
32/2022
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2022 |
30.00 |
ARES spol.s.r.o., Športová 5 ,Bratislava 83104 |
časopisy pre MŠ |
Detail
|
31/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2022 |
90.00 |
Lekáreň Alia, Budovateľská 32, Šaľa |
bezkontaktný teplomer |
Detail
|
30/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2022 |
50.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania , Družstevná 232/2, Košice |
videoseminár |
Detail
|
29/2022
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2022 |
0.00 |
Pizza Itália, Budovateľská 553/13 |
prenájom priestorov |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
84.67 |
PEMA |
Kancelárske potreby |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
57.60 |
SOFT - GL, spol. s.r.o |
Aktualizácia a servis ŠJ |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
60.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu 08/2022 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
449.20 |
Bálint Čičman |
Tepovanie postelí a kobercov |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
69.60 |
PEMA |
Kancelárske potreby |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
405.73 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
33.02 |
ŠEVT |
Tlačivá - vyúčtovacia FA |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
880.00 |
Hygotrend SK s.r.o |
Čistiace potreby |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
900.00 |
Hygotrend SK s.r.o |
Čistiace potreby |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
630.00 |
Katona Tomáš |
Maľovanie stien |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
570.00 |
Pavol Kellei |
Oprava stien v MŠ |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
270.00 |
B2B Partner s.r.o |
Dielenská skrina |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
178.00 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
8.00 |
SPP |
Za dodávku plynu |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
22.55 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o |
Prenájom rohoží |
Detail
|
28/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2022 |
57.60 |
SOFT-GL, Košice |
Program pre ŠJ |
Detail
|
27/2022
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2022 |
0.00 |
PEMA-Z, Budovateľská 553, Šaľa |
kancelárske potreby |
Detail
|
26/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2022 |
180.00 |
Ján Farkaš, Topolnica |
Kosenie areálu MŠ |
Detail
|
25/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2022 |
400.00 |
Bálint Čičman, Diakovce č.521 |
Tepovanie |
Detail
|
24/2022
(Objednávka vystavená)
|
17.08.2022 |
69.00 |
PEMA-Z, Budovateľská 553, Šaľa |
kancelárske potreby |
Detail
|
23/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
900.00 |
Hygotrend SK s.r.o., Dialničná cesta 10,SENEC |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Detail
|
22/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2022 |
530.00 |
E.N.E.S, Pionierska ul. 307/31 927 01 Šaľa |
Výtvarný materiál MŠ |
Detail
|
21/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2022 |
800.00 |
Hygotrend SK s.r.o., Šulekova 2, Bratislava |
Čistiace prostriedky MŠ |
Detail
|
20/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2022 |
270.00 |
B2B partner, Šulekova 2, Bratislava |
Dielenská skrinka 3 ks |
Detail
|
19/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2022 |
17.60 |
Vlajkovo, Trnavská cesta 8 ,Bratislava |
Zástava SR |
Detail
|
18/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2022 |
500.00 |
Tomáš Katona, Trstice č.653 ,925 42 |
Maľovka školská jedáleň |
Detail
|
17/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2022 |
500.00 |
Tomáš Katona, Trstice č.653 ,925 42 |
oprava stien MŠ |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
60.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu 07/2022 |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
16.88 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
180.00 |
Farkaš Ján |
Kosenie a odvoz odpadu |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
17.16 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
405.73 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
60.00 |
Ing. Vladimír Kozánek |
Práce a služby na el. výťahu |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
144.00 |
Petr Mrázek - bio enzym |
Servis kanalizačných systémov |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
49.81 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
8.00 |
SPP |
Za dodávku plynu |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
11.95 |
FANIT,s.r.o |
Paušálne poplatky - Slovak Telekom - nadhovorové pásmo 3.štvrťrok |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
22.55 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o |
Prenájom rohoží |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
6.11 |
ŠEVT |
Tlačivá - vyúčtovacia FA |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
320.00 |
Štefan Oláh ELESE |
Revízia elektroinštalácie |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
178.00 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
60.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu 06/2022 |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
176.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Toner |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
30.00 |
Solitea Slovensko, a.s |
Softwér VEMA - implementácia modulu |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
420.00 |
HealthWork, s.r.o. |
pracovná zdravotná služba |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
51.35 |
RAABE |
Predplatné |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
15.94 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
60.00 |
Farkaš Ján |
Kosenie a odvoz odpadu |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
54.57 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
459.61 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
178.00 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
27.07 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o |
Prenájom rohoží |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
180.00 |
Farkaš Ján |
Kosenie a odvoz odpadu |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
8.00 |
SPP |
Za dodávku plynu |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
228.00 |
IVES |
IVES 04.2022 - 12.2022 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
199.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
asc agenda |
Detail
|
objednávka č.15
(Objednávka prijatá)
|
24.06.2022 |
0.00 |
ŠEVT a.s. stredisko školských tlačív, Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica |
zápisnica o prevzatí školy |
Detail
|
objednávka č.14
(Objednávka prijatá)
|
22.06.2022 |
0.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256, 925 92 |
kosenie areálu školského dvora |
Detail
|
objednávka č.13
(Objednávka prijatá)
|
21.06.2022 |
0.00 |
ŠEVT a.s. stredisko školských tlačív, Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica |
tlačivá ku šk. roku 2022-2023-triedne knihy, ev.doch.detí |
Detail
|
č.2022/242
(Zmluva)
|
16.06.2022 |
0.00 |
Solitea Slovensko,a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
28.10 |
Info consult, s.r.o, Martina Rázusa 29, Lučenec |
Čipová karta |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
376.80 |
B2B Partner s.r.o, Šulekova 2 |
Kancekárske kreslo |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
14.80 |
ŠEVT |
Tlačivá - vyúčtovacia FA |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
123.44 |
Generali Poisťovňa |
Poistné majetku a zodpovednosti za škodu |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
60.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu 05/2022 |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
48.00 |
Žitňák Ladislav |
Dezinfekcia |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
178.00 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
1011.24 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
16.82 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
180.00 |
Farkaš Ján |
Kosenie, odvoz odpadu |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2022 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
objednávka č.12
(Objednávka prijatá)
|
31.05.2022 |
0.00 |
ACS Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1 Bratislava 81103 |
aSc Agenda komplet pre MŠ do 100 žiakov na rok 2023 |
Detail
|
objednávka č.11
(Objednávka prijatá)
|
30.05.2022 |
0.00 |
Info consult, s.r.o. , Martina Rázusa 29, P.O.BOX 71, 984 01 Lučenec |
Gemalto ID PRIME 940- čipová karta |
Detail
|
objednávka č.10
(Objednávka prijatá)
|
25.05.2022 |
0.00 |
Petr Mrázek |
aplikácia bioenzymatických prípravkov do odtokov |
Detail
|
objednávka č.9
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2022 |
0.00 |
HealthWork, s.r.o., Sládkovičova 16, Pezinok 902 01 |
pracovná zdravotná služba |
Detail
|
objednávka č.8
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2022 |
0.00 |
Štefan Oláh ELESO, Vlčanská 7 92701 Šaľa |
revízia elektroinštalácie |
Detail
|
objednávka č.7
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2022 |
0.00 |
B2B partner, Šulekova 2, BRATISLAVA 811 06 |
Kancelárske kreslo Kevin 1+1 zadarmo 6C412044 |
Detail
|
objednávka č.6
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2022 |
0.00 |
Ladislav Žitňák, Štúrova 38, Šaľa 92701 |
dezinsekcia |
Detail
|
objednávka č.5
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2022 |
0.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256, 925 92 |
kosenie areálu školského dvora, úprava zelene, odvoz odpadu |
Detail
|
objednávka č.5
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2022 |
0.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256, 925 92 |
kosenie areálu školského dvora, úprava zelene, odvoz odpadu |
Detail
|
objednávka č.4
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2022 |
0.00 |
ŠEVT a.s. stredisko školských tlačív, Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica |
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania |
Detail
|
45/2022
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
1345.62 |
MENERT-THERM, s.r.o, Kvetná 4, 92701 Šaľa |
Dodávka tepelnej energie |
Detail
|
38/PFA
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
30.59 |
Slovak telekom, a.s, Bajkalská 28, Bratislava 81762 |
Tel. poplatky |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
60.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu 04/2022 |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
23.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
81.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu 03/2022 |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
2.88 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
178.00 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
24.00 |
SPP |
Za dodávku plynu |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
193.20 |
EKOTEC spol. s.r.o |
Kontrola detského ihriska |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
27.07 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o |
Prenájom rohoží |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
11.95 |
FANIT,s.r.o |
Paušálne poplatky - Slovak Telekom - nadhovorové pásmo 2.štvrťrok |
Detail
|
objednávka č.3
(Objednávka prijatá)
|
22.04.2022 |
0.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256, 925 92 |
kosenie areálu školského dvora, odvoz odpadu |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
1504.91 |
MENERT-THERM, s.r.o |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
51.33 |
RAABE |
Predplatné |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
23.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
18.50 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
360.58 |
INPORTANTE s.r.o. |
hyg. potreby |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
178.00 |
Energie2, a.s |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
21.31 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o |
Prenájom rohoží |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
43.00 |
SPP |
Za dodávku plynu |
Detail
|
objednávka č.2
(Objednávka prijatá)
|
08.03.2022 |
0.00 |
INPORTANTE s.r.o., Nová Osada 805/ 25,92901 Dunajská Streda |
hygienické potreby do zásobníkov |
Detail
|
26/PFA
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
697.84 |
Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa |
Za komunálny odpad |
Detail
|
25/PFA
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
60.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 927 01 Šaľa |
Výkon paušálu 02/2022 |
Detail
|
24/PFA
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
23.00 |
Slovak telekom, a.s, Královská 828/2 92701 Šaľa |
Tel. poplatky |
Detail
|
23/PFA
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
91.03 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
22/PFA
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská a.s, Pázmánya 4, 92701 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
21/PFA
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
60.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 32 927 01 Šaľa |
Výkon paušálu |
Detail
|
20/PFA
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
1664.59 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3, 92701 Šaľa |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
19/PFA
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9, 92700 Šaľa |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
18/PFA
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
30.59 |
Slovak telekom, Bajkalská 28, Bratislava 81762 |
Tel. poplatky |
Detail
|
17/PFA
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
45.00 |
SPP a.s, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
Za plyn |
Detail
|
16/PFA
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
21.31 |
Elis Textile Care s.r.o, Ľudovíta Štárka 2152/16, Trenčín 91105 |
Prenájom rohoží |
Detail
|
objednávka č.1
(Objednávka prijatá)
|
10.02.2022 |
0.00 |
EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
Detail
|
15/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
178.00 |
Energie 2 a.s, Lazaretská 3a, Bratislava 1 81108 |
El. energia |
Detail
|
14/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
178.00 |
Energie 2 a.s, Lazaretská 3a, Bratislava 1 81108 |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
13/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o, Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
12/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
47.00 |
SPP a.s, Bajkalská 28, Bratislava 81762 |
Za dodávku plynu |
Detail
|
11/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
23.00 |
Slovak telekom, a.s, Bajkalská 28, Bratislava 81762 |
Tel. poplatky |
Detail
|
10/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
2.22 |
SPP a.s, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
9/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
1429.68 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3, 92701 Šaľa |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
8/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
10.97 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
7/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská a.s, Pázmánya 4, 92701 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
6/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9, 92700 Šaľa |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
5/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
35.00 |
RAABE, Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Predplatné |
Detail
|
4/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
60.00 |
Ing. Vladimír Kozánek, Podjavorinskej 7A, 94912 Nitra |
Práce na el. výťahu |
Detail
|
3/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
11.95 |
Fanit s.r.o, Kôstková 345/55, 85110 Bratislava |
Paušálne poplatky |
Detail
|
2/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
16.00 |
Elis Textile Care s.r.o, Ľudovíta Štárka 2152/16, Trenčín 91105 |
Prenájom rohoží |
Detail
|
1/PFA
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
30.59 |
Slovak telekom, a.s, Bajkalská 28, Bratislava 81762 |
Tel. poplatky |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
21.60 |
Slovenská pošta, Partizánska 9 97599 Banská Bystrica |
Predplatné - vyúčtovacia FA |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
67.32 |
INPORTANTE s.r.o., Nová Osada 805/25 92901 Dunajská Streda |
Čistiace potreby |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
447.10 |
LIA affari s.r.o, Dlhá nad Vahom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
Špecifiká |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
259.56 |
Solitea Slovensko, a.s, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
Programové vybavenie VEMA |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
79.49 |
Jedálne.sk, s.r.o, Pod bránou 1820/8 05801 Spišská Sobota |
Materiálno spotrebné normy |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
73.00 |
MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
DISK SSD |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
48.00 |
MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálu 12/2021 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
100.00 |
M7 business s.r.o, Hlavná 513/63 94111 Palárikovo |
Servis strechy |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
337.00 |
INPORTANTE s.r.o., Nová Osada 805/25 92901 Dunajská Streda |
Čistiace potreby |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
178.00 |
Energie2, a.s, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
Za dodávku ek. energie |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
33.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
25.54 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o, Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín |
Prenájom rohoží |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
288.96 |
Berndorf Sandrik s.r.o, Bystrická 1571 96681 Žarnovica |
Podnos ŠJ - vyúčtovacia FA |
Detail
|
č.2022/12
(Zmluva)
|
11.01.2022 |
60.00 |
Mipos PC sro, Budovateľská 543/14, 92701 Šaľa |
Servisná zmluva |
Detail
|
2022/12
(Zmluva)
|
11.01.2022 |
0.00 |
MIPOS P.C., Budovateľská 543/14, Šaľa 92701 |
servisná zmluva č.2022/12
Milan Potočný Mipos PCs.r.o. |
Detail
|
objednávka č.51
(Objednávka prijatá)
|
17.12.2021 |
0.00 |
INPORTANTE s.r.o., Nová Osada 805/ 25,92901 Dunajská Streda |
dezinfekčné mydlá do zásobníkov |
Detail
|
objednávka č.50
(Objednávka prijatá)
|
14.12.2021 |
0.00 |
Slovenská pošta |
časopis Predškolská výchova |
Detail
|
objednávka č.49
(Objednávka prijatá)
|
14.12.2021 |
0.00 |
Lia affari s.r.o., Dlhá nad Váhom 433 |
dezinfekčné a ochranné pomôcky |
Detail
|
objednávka č.48
(Objednávka prijatá)
|
10.12.2021 |
0.00 |
MIPOS P.C., Budovateľská 543/14, Šaľa 92701 |
SSD disk 240 GB |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
486.00 |
MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Myš |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
60.00 |
MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálu 11/2021 podľa zmluvy |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
159.00 |
Sovanis s.r.o., Račianska 153 83154 Bratislava |
Dezinfekcia |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
35.00 |
IVES, Čs. armády 20 04118 Košice |
Školenie |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
41.30 |
RAABE, Heydukova 12 -14 81108 Bratislava |
Predplatné |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
36.00 |
Žitňák Ladislav, Štúrova 38 92701 Šaľa |
Deratizácia |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
46.05 |
RAABE, Heydukova 12 -14 81108 Bratislava |
Predplatné |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
240.00 |
Štefan Oláh ELESE, Vlčanská 563/7 92701 Šaľa |
Revízie elektrospotrebičov |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
28.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
53.17 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
1104.52 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Tep. energia |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
178.00 |
Energie2, a.s, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
Za dodávku ek. energie |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
60.00 |
MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálu 10/2021 podľa zmluvy |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
21.31 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o, Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín |
Prenájom rohoží |
Detail
|
objednávka č.47
(Objednávka prijatá)
|
26.11.2021 |
0.00 |
Petr Mrázek |
servis kanalizačných systémov |
Detail
|
objednávka č.46
(Objednávka prijatá)
|
25.11.2021 |
0.00 |
Berndorf Sandrik, Bystrická 1571,966 81 Žarnovica |
kuchynské podnosy pre deti |
Detail
|
objednávka č.45
(Objednávka prijatá)
|
23.11.2021 |
0.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256, 925 92 |
zber lístia a odvoz odpadu |
Detail
|
objednávka č.44
(Objednávka prijatá)
|
23.11.2021 |
0.00 |
Lekáreň Sovanis s.r.o., Hlavná 6, Šaľa |
dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
objednávka č.43
(Objednávka prijatá)
|
23.11.2021 |
0.00 |
MIPOS P.C., Budovateľská 543/14, Šaľa 92701 |
kancelárske potreby, skartovací stroj |
Detail
|
objednávka č.42
(Objednávka prijatá)
|
22.11.2021 |
0.00 |
INPORTANTE s.r.o., Nová Osada 805/ 25,92901 Dunajská Streda |
náplne do zásobníkov-hygienické potreby |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
100.00 |
ArtEdu spol. s.r.o, Levická 23 04011 Košice |
Školenie |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
270.00 |
Štefan Oláh ELESE, Vlčanská 563/7 92701 Šaľa |
Revízie elektrospotrebičov |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
70.00 |
Gabriel Iványi, Lužná 2517/17 92705 Šaľa |
Revízia plymu a plynových spotrebičov |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
138.24 |
Ľuboš Šťastný GASTRO SERVIS, Lécka 16 94052 Nové Zámky |
oprava el. pece |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
160.00 |
Farkaš Ján, Topoľnica 256 92592 Topoľnica |
Kosenie |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
47.53 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
178.00 |
Energie2, a.s, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
Za dodávku ek. energie |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
47.00 |
DAPP - CHPM, s.r.o, Liptál 311 75631 Liptál |
Výtvarný materiál |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
437.99 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Tep. energia |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
0.78 |
Energie2, a.s, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
Za dodávku ek. energie |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
17.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
11.95 |
FANIT,s.r.o, Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
Paušálne poplatky Slovak telekom - nadhovorové pásmo IV. štvrťrok 2021 |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
29.93 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o, Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín |
Prenájom rohoží |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
35.00 |
HP kontrol - Jozef Sedlák, Novomeského 77/2 92701 Šaľa |
Kontrola HP |
Detail
|
objednávka č.41
(Objednávka prijatá)
|
08.11.2021 |
0.00 |
M7 business s.r.o., Hlavná 513/63, 94111Palárikovo |
údržba strechy-čistenie rýn |
Detail
|
objednávka č.40
(Objednávka prijatá)
|
02.11.2021 |
0.00 |
Eshop DOMOS |
drobné kuchynské potreby |
Detail
|
objednávka č.39
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2021 |
0.00 |
Štefan Oláh ELESO, Vlčanská 7 92701 Šaľa |
revízia bleskozvodu |
Detail
|
objednávka č.38
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2021 |
0.00 |
Ladislav Žitňák, Štúrova 38, Šaľa 92701 |
deratizácia priestorov MŠ a ŠJ |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
60.00 |
MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálu 07/2021 podľa zmluvy |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
46.05 |
RAABE, Heydukova 12 -14 81108 Bratislava |
Predplatné |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
75.28 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
437.99 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Tep. energia |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
337.00 |
INPORTANTE s.r.o., Nová Osada 805/25 92901 Dunajská Streda |
Čistiace potreby |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
41.30 |
RAABE, Heydukova 12 -14 81108 Bratislava |
Predplatné |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
7.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
210.73 |
Hygotrend SK s.r.o, Dialničná cesta 10C 90301 Senec |
Hyg. potreby |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
178.00 |
Energie2, a.s, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
Za dodávku ek. energie |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
86.65 |
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A 84101 Bratislava |
Poistenie majetku |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
160.00 |
Farkaš Ján, Topoľnica 256 92592 Topoľnica |
Kosenie |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
21.31 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o, Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín |
Prenájom rohoží |
Detail
|
objednávka č.37
(Objednávka prijatá)
|
13.10.2021 |
0.00 |
Art EDU, Levická 23, Košice 04011 |
Videoškolenia k programu ŠJ
|
Detail
|
objednávka č.36
(Objednávka prijatá)
|
11.10.2021 |
0.00 |
Gastro Šťastný, Nové Zámky |
oprava elektrickej rúry a mrazničky pre ŠJ |
Detail
|
objednávka č.35
(Objednávka prijatá)
|
11.10.2021 |
0.00 |
Jedálne.sk |
MSN nové pre ŠJ, platné od 1.9.2021
|
Detail
|
objednávka č.34
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2021 |
0.00 |
Gabriel Iványi, Lužná 2517/17, Šaľa 92705 |
revízia plynových spotrebičov |
Detail
|
objednávka č.33
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2021 |
0.00 |
Štefan Oláh ELESO, Vlčanská 7, Šaľa |
revízia elektroinštalácie a elektrospotrebičov |
Detail
|
objednávka č.31
(Objednávka prijatá)
|
22.09.2021 |
0.00 |
Jozef Sedlák- HP kontrol, Novomeského 774/2, Šaľa |
revízia hydrantov a hasiacich prístrojov |
Detail
|
objednávka č.32
(Objednávka prijatá)
|
22.09.2021 |
0.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256, 925 92 |
kosenie a odvoz odpadu |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
48.00 |
SOFT-GL, Belehradská 1 04013 Košice |
Servis prog. ŠJ |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
48.00 |
MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálu 08/2021 podľa zmluvy |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
32.08 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
437.99 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Tep. energia |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
29.53 |
ŠEVT, Cementárska 16 97472 Banská Bystrica |
Tlačivá - vyúčtovacia FA |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
25.54 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o, Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín |
Prenájom rohoží |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
240.00 |
Farkaš Ján, Topoľnica 256 92592 Topoľnica |
Kosenie |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
54.96 |
Grand Gastro Catering, s.r.o., SNP 997/17 92400 Galanta |
Dezinfekcia |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
322.60 |
PERLIČKA TN s.r.o, Žabinská 2 91105 Trenčín |
Pracovné oblečenie |
Detail
|
objednávka č.30
(Objednávka prijatá)
|
31.08.2021 |
0.00 |
HYGOTREND SK s.r.o., Diaľničná cesta 10C,90301 SENEC |
UPRATOVACIE POTREBY |
Detail
|
objednávka č.29
(Objednávka prijatá)
|
30.08.2021 |
0.00 |
Soft gl., Belehradská 1, Košice |
aktualizácia programu ŠJ |
Detail
|
objednávka č.28
(Objednávka prijatá)
|
25.08.2021 |
0.00 |
INPORTANTE s.r.o., Nová Osada 805/ 25,92901 Dunajská Streda |
hygienické potreby |
Detail
|
objednávka č.27
(Objednávka prijatá)
|
30.07.2021 |
0.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256, 925 92 |
kosenie a odvoz odpadu, úprava zelene |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
513.84 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska 307/31 92701 Šaľa |
Učebné pomôcky |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
20.10 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
178.00 |
Energie2, a.s, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
Za dodávku ek. energie |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
178.00 |
Energie2, a.s, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
Za dodávku ek. energie |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
65.55 |
Ing. Vladimír Kozánek, Podjavorinskej 7A 94912 Nitra |
Revízie na výťahu |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
437.99 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Tep. energia |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
14.83 |
Energie2, a.s, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
Za dodávku el. energie |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
30.59 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
11.95 |
FANIT,s.r.o, Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
Paušálne poplatky Slovak telekom - nadhovorové pásmo III. štvrťrok 2021 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
21.31 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o, Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín |
Prenájom rohoží |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2021 |
7.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
473.00 |
DAPP - CHPM, s.r.o, Liptál 311 75631 Liptál |
Výtvarný materiál |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
54.96 |
Grand Gastro Catering, s.r.o., SNP 997/17 92400 Galanta |
Dezinfekcia |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
280.00 |
ANDREA SHOP, s.r.o, Galantská cesta 5855/22 92901 Dunajská Streda |
Mraznička |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
60.00 |
MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálu 06/2021 podľa zmluvy |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
41.30 |
RAABE, Heydukova 12 -14 81108 Bratislava |
Predplatné |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
46.05 |
RAABE, Heydukova 12 -14 81108 Bratislava |
Predplatné |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
55.98 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
837.59 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Tep. energia |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
160.00 |
Farkaš Ján, Topoľnica 256 92592 Topoľnica |
Kosenie |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
178.00 |
Energie2, a.s, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
Za dodávku ek. energie |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
199.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
aSc agenda |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
7.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
21.31 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o, Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín |
Prenájom rohoží |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2021 |
918.00 |
El Bra De, s.r.o, Hlohová 4 90025 Chorvátsky Grob |
Montáž zatrávňovacej dosky, hojdačky, schodov |
Detail
|
objednávka č.26
(Objednávka prijatá)
|
06.07.2021 |
0.00 |
PERLIČKA TN, s.r.o., Žabinská, 91105 Trenčín |
pracovné oblečenie pre zamestnankyne MŠ a ŠJ |
Detail
|
objednávka č.25
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2021 |
0.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256, 925 92 |
úprava zelene a odvoz odpadu |
Detail
|
objednávka č.24
(Objednávka prijatá)
|
21.06.2021 |
0.00 |
Andrea SHOP, s.r.o., Dunajská Streda |
MRAZNIČKA do školskej jedálne |
Detail
|
zmluva č. R_42/2021
(Zmluva)
|
21.06.2021 |
0.00 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, ČSA 20, 040 01 Košice |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT |
Detail
|
objednávka č.23
(Objednávka prijatá)
|
16.06.2021 |
0.00 |
E.N.E.S. spol.s.r.o., Pionierska 307/31, Šaľa 92701 |
školské písacie a kresliace potreby |
Detail
|
objednávka č.22
(Objednávka prijatá)
|
16.06.2021 |
0.00 |
Dapp-CHPM, s.r.o., 311, 75631 Liptál |
výtvarný a pracovný materiál pre deti k novému školskému roku 2021/2022 |
Detail
|
zmluva č.9929504486
(Zmluva)
|
09.06.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská28, 81762 Bratislava |
TELEKOM- pevná linka, internet |
Detail
|
objednávka č.21
(Objednávka prijatá)
|
02.06.2021 |
0.00 |
ACS Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1,Bratislava 81103 |
aSc agenda 2021-2022 |
Detail
|
objednávka č.20
(Objednávka prijatá)
|
02.06.2021 |
0.00 |
IVes, organizácia pre informatiku verejnej správy, ČSA 20, 040 01 Košice |
IVES-LI
licencia APVWINIBEU |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
120.00 |
PREGO Slovakia, Novomestská 1720/77 93005 Gabčíkovo |
Zdravotná obuv |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
12.88 |
ŠEVT, Cementárska 16 97472 Banská Bystrica |
Osvedčenia |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
54.96 |
Grand Gastro Catering, s.r.o., SNP 997/17 92400 Galanta |
Dezinfekcia |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
48.00 |
MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálu 05/2021 podľa zmluvy |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
754.42 |
Mgr. Pavel Herel TEVOS, Matice Slovenskej 12A 97101 Prievidza |
Čistiace potreby |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
123.44 |
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A 84101 Bratislava |
Poistenie majetku |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
814.80 |
El Bra De, s.r.o, Hlohová 4 90025 Chorvátsky Grob |
Zatrávňovacia doska |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
31.13 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o, Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
Tlačiarenské služby |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
1100.80 |
MENERT-THERM, s.r.o, Hlboká 3 92701 Šaľa |
Tep. energia |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
7.00 |
SPP, Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava |
Za dodávku plynu |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
160.00 |
Farkaš Ján, Topoľnica 256 92592 Topoľnica |
Kosenie |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
178.00 |
Energie2, a.s, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
Za dodávku ek. energie |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
219.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
25.54 |
Elis Textilie Care SK, s.r.o, Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín |
Prenájom rohoží |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2021 |
6.03 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
objednávka č.19
(Objednávka prijatá)
|
31.05.2021 |
0.00 |
El Bra De Services, s.r.o, Hlohová 4, 90025 Chorvátsky Grob |
montáž zatrávňovacej dosky a prvkov na detské ihriská |
Detail
|
objednávka č.18
(Objednávka prijatá)
|
25.05.2021 |
0.00 |
Bioprego.eu, Prego Slovakia s.r.o., Novomestská 1720/77, 930 05 Gabčíkovo |
pracovná obuv pre prevádzkové zamestnankyne MŠ a ŠJ |
Detail
|
objednávka č.17
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2021 |
0.00 |
ŠEVT a.s. stredisko školských tlačív, Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica |
školské tlačivá ku školskému roku 2021/2022 |
Detail
|
objednávka č.16
(Objednávka prijatá)
|
24.05.2021 |
0.00 |
Ján Farkaš, Topoľnica 256, 925 92 |
kosenie a odvoz odpadu |
Detail
|
objednávka č.15
(Objednávka prijatá)
|
24.05.2021 |
0.00 |
ŠEVT a.s. stredisko školských tlačív, Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica |
ŠEVT- školské tlačivá |
Detail
|
objednávka č.13
(Objednávka prijatá)
|
13.05.2021 |
0.00 |
Mgr.Pavel Herel Tevos, pre. Námestie sv.Juraja , Šaľa |
čistiace prostriedky pre MŠ a ŠJ |
Detail
|
objednávka č.12
(Objednávka prijatá)
|
12.05.2021 |
0.00 |
El Bra De. s.r.o., Hlohová 4, 90025 Chorvátsky Grob |
zatrávňovacia doska, dorazy na váhadlové hojdačky |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
337.00 |
INPORTANTE s.r.o., Nová Osada 805/25 92901 Dunajská Streda |
Čistiace potreby |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
120.00 |
Petr Mrázek - bio enzym, Nádražní 527 28144 Zásmuky |
Servis kanalizačných systémov |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
35.50 |
MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Kanc. potreby |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
48.00 |
MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálu 04/2021 podľa zmluvy |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|