| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
175.10 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
380.78 |
Ján Šurina TVS Žilina, 01001,ŽILINA |
Utierky- Super, lesk |
Detail
|
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
25.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Odvoz konárov |
Detail
|
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
650.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
199.00 |
ASC Applled Software Consultans,s.r.o., Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
asc agenda |
Detail
|
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
180.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,97401,Banská Bystrica |
účtovný program URBIS |
Detail
|
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
53.78 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
38.68 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
25.00 |
Prvá asociácia školského stravovania AŠKOS, Jarková 14,080 01,Prešov |
Členský poplatok ŠJ |
Detail
|
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
10.14 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
O2022/9
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
380.78 |
Ján Šurina TVS Žilina, 01001,ŽILINA |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
32.86 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet, mobil |
Detail
|
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
175.10 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
318.95 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace potreby MŠ |
Detail
|
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
53.78 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
650.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
O2022/8
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2022 |
318.95 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
641.83 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
764.72 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Predškoláci - školské potreby |
Detail
|
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
43.39 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13,821,04,Bratislava |
napeňovač mlieka |
Detail
|
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
271.01 |
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 9,82104,Bratislava |
kancelársky materiál |
Detail
|
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
66.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Čistenie komínov a dymovodu |
Detail
|
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
72.62 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuch odpadu |
Detail
|
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|