| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/161
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2024 |
256.49 |
TEMPO KONDELA, s r.o., Štúrova 1968,03101,Liptovský Mikuláš |
Nábytok ŠJ - regál, skriňa |
Detail
|
DF2024/160
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2024 |
295.49 |
TURON GASTRO s.r.o., Vyšné fabriky 743,033 01,Liptovský Hrádok |
OPrava smažiacej panvy - ŠJ |
Detail
|
DF2024/159
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2024 |
372.50 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3,971 01,Prievidza |
Učebné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2024/158
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2024 |
130.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Monitor MŠ SAMSUNG 27" |
Detail
|
DF2024/157
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2024 |
202.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Monitor ŠJ SAMSUNG 27" |
Detail
|
DF2024/156
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2024 |
602.47 |
DUAL TRADE s.r.o., Sazovická 455/28,15521,Praha 5 |
Pracovné odevy MŠ |
Detail
|
DF2024/155
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2024 |
20.39 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
MŠ - materiál- sušiak na bielizeň |
Detail
|
DF2024/153
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
575.10 |
SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 168,82104,Bratislava |
obklad sprcha ŠJ |
Detail
|
DF2024/152
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
115.39 |
FISTAR s.r.o., Videňská 132/100,61900,Brno |
Regále ŠJ |
Detail
|
DF2024/151
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
570.20 |
SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 168,82104,Bratislava |
obklad sprcha ŠJ |
Detail
|
DF2024/150
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
915.00 |
Hravá škôlka, s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice |
Predškoláci - školské potreby |
Detail
|
DF2024/154
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2024 |
103.32 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
MŠ - materiál- sušiak na bielizeň |
Detail
|
O2024/66
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2024 |
255.89 |
TEMPO KONDELA, s r.o., Štúrova 1968,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2024/65
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2024 |
295.00 |
TURON GASTRO s.r.o., Vyšné fabriky 743,033 01,Liptovský Hrádok |
Objednávame si u Vás servis smaž. panvy |
Detail
|
O2024/64
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2024 |
115.39 |
FISTAR s.r.o., Videňská 132/100,61900,Brno |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2024/149
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
142.73 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el. energie |
Detail
|
DF2024/148
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
200.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2024/147
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
8777.50 |
Tatry Mont s.r.o., Kmenského 223/4,059 21,Svit |
Kurenárske práce - výmena radiátorov |
Detail
|
DF2024/146
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
3445.02 |
Tatry Mont s.r.o., Kmenského 223/4,059 21,Svit |
Kurenárske práce - výmena radiátorov |
Detail
|
DF2024/145
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
705.60 |
Verejná informačná služba, s.r.o., Janka Alexyho 12,031 01,Liptovský Mikuláš |
Účtovný program VIS pre ŠJ |
Detail
|
DF2024/144
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
69.62 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2024/143
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
43.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2024/142
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
13.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2024/141
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
1333.68 |
SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088,058 01,Poprad |
Revízia plynovej kotolne ,kotlov,rozvodu plynu |
Detail
|
DF2024/140
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2024 |
180.00 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Tonery |
Detail
|