| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/125
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2026 |
9.96 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - nedoplatok 2025 |
Detail
|
DF2025/124
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2026 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793/21,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby BOZP |
Detail
|
DF2025/123
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2026 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008/27,014 01,Bytča |
Evidencia odpadu ŠJ |
Detail
|
DF2025/122
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
84.52 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el. energia |
Detail
|
DF2025/121
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
376.26 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk,s.r.o., Rázusová 800/12,949 01,Nitra |
Kontrola detských ihrísk |
Detail
|
DF2025/120
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
7.88 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Predškolská výchova |
Detail
|
DF2025/119
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
3398.49 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás počítač |
Detail
|
DF2025/118
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
214.88 |
SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088,058 01,Poprad |
Oprava plynového kotla |
Detail
|
DF2025/117
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
75.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Vývoz KO II.polrok 2025 |
Detail
|
DF2025/116
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
255.00 |
TURON GASTRO s.r.o., Vyšné fabriky 743,033 01,Liptovský Hrádok |
Čistiace potreby MŠ |
Detail
|
DF2025/115
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
753.49 |
TURON GASTRO s.r.o., Vyšné fabriky 743,033 01,Liptovský Hrádok |
Čistiace potreby ŠJ |
Detail
|
DF2025/114
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
44.08 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2025/113
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
14.69 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2025/112
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
262.20 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2025/111
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1350.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1/A,82102,Bratislava |
Edukačný program |
Detail
|
DF2025/110
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
74.73 |
DUAL TRADE s.r.o., Sazovická 455/28,15521,Praha 5 |
Pracovné odevy, obuv- ŠJ |
Detail
|
DF2025/109
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
191.27 |
DUAL TRADE s.r.o., Sazovická 455/28,15521,Praha 5 |
Pracovné odevy, obuv |
Detail
|
DF2025/108
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
44.28 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licenčný poplatok - prepojenie zmlúv CRZ |
Detail
|
DF2025/107
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2025 |
1158.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - preddavok 2025 |
Detail
|
O2025/35
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2025 |
376.26 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk,s.r.o., Rázusová 800/12,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu |
Detail
|
O2025/34
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2025 |
3398.49 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás počítač |
Detail
|
O2025/33
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2025 |
214.88 |
SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás prehliadku plyn.kotla |
Detail
|
O2025/32
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2025 |
255.00 |
TURON GASTRO s.r.o., Vyšné fabriky 743,033 01,Liptovský Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2025/31
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2025 |
753.46 |
TURON GASTRO s.r.o., Vyšné fabriky 743,033 01,Liptovský Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2025/30
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2025 |
1350.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1/A,82102,Bratislava |
Objednávame si u Vás edukačný program |
Detail
|