| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/176
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
198.90 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
O2024/2
(Objednávka vystavená)
|
12.01.2024 |
655.20 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2024/1
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2024 |
20.40 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2023/174
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
3.53 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
učebné pomôcky - Ukrajina |
Detail
|
DF2023/173
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
516.00 |
STT,s.r.o., Majunkeho 4867/17,058 01,Poprad |
Prehliadka plyn. kotla |
Detail
|
DF2023/172
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
899.00 |
RETRY s.r.o., Kupeckého 725/15,902 01,Pezinok |
ŠJ - chladnička s ventilátorom |
Detail
|
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
1204.20 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
Vybavenie kuchyne |
Detail
|
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
1139.27 |
Sola Switzerland EU, Novozámocká 1065,951 12,Ivanka pri Nitre |
Kuchyňa ŠJ |
Detail
|
DF2023/169
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
15.12 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
učebné pomôcky - Ukrajina |
Detail
|
O2023/63
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2023 |
333.58 |
RETRY s.r.o., Kupeckého 725/15,902 01,Pezinok |
Objednávame si u Vás chladničku s ventilátorom |
Detail
|
DF2023/165
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
137.60 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Vývoz KO II.polrok 2023 |
Detail
|
DF2023/164
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
169.00 |
Marek Zachar, 255,033 01,Liptovský Peter |
Prepchávanie odpadu |
Detail
|
DF2023/163
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
7.20 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Predškolská výchova |
Detail
|
DF2023/162
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/161
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
23.40 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Školské potreby Ukrajina |
Detail
|
DF2023/160
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
146.74 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Školské potreby Ukrajina |
Detail
|
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
9.14 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
MŠ materiál |
Detail
|
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
40.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
62.16 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/156
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
6934.90 |
Lefay s.r.o., Rybná 716/24,11000,Praha 1 |
Detské ihrisko |
Detail
|
DF2023/155
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
670.00 |
TEMPO KONDELA, s r.o., Štúrova 1968,03101,Liptovský Mikuláš |
Nábytok ŠJ |
Detail
|
DF2023/154
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
228.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A 23,010 01,Žilina 1 |
PP ročný prístup |
Detail
|
DF2023/153
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
43.20 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Prevádzka e-mailových schránok |
Detail
|
DF2023/152
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
210.60 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/151
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|