| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/21
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
1026.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Zálohy plyn |
Detail
|
DF2024/20
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
67.86 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2024/19
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
852.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Počítač - účtovníčka |
Detail
|
DF2024/18
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
69.62 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2024/17
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
51.42 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el. energie |
Detail
|
DF2024/16
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
187.20 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2024/15
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
21.91 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Silon na žalúzie |
Detail
|
DF2024/14
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
19.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
spristupnenie škôlka Komensky |
Detail
|
DF2024/13
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
40.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2024/12
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
13.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2024/11
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
584.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Zálohy plyn |
Detail
|
DF2024/10
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
460.32 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2024/9
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
212.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2024/8
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
120.00 |
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169,010 03,Žilina |
BROS - služby GDPR |
Detail
|
DF2024/7
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
584.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Zálohy plyn |
Detail
|
O2024/5
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2024 |
852.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2024/4
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2024 |
21.91 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2024/3
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2024 |
647.52 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2024/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
655.20 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Akustický panel |
Detail
|
DF2024/5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
0.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP- preplatok |
Detail
|
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
2.42 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el. energie |
Detail
|
DF2024/3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
20.40 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Osvečenie o získaní predprim. vzdel. |
Detail
|
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
2340.00 |
LVS, a.s., Revolučná 595,031 05,Liptovský Mikuláš |
Zálohové platby - voda |
Detail
|
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
6948.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Zálohové platby |
Detail
|
DF2023/177
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793/21,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP. |
Detail
|