| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/161
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
204.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2024/160
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
21.20 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/159
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
12.90 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/158
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 3/2024 |
Detail
|
DF2024/157
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2024/156
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
60.60 |
EXACT Invest, s.r.o., Ďurgalova 2,831 01,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
hygienické potreby - OcÚ |
Detail
|
DF2024/155
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
45.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie - OcZ |
Detail
|
DF2024/154
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
208.80 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
stravovanie - voľby |
Detail
|
DF2024/153
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
148.25 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8,810 00,Bratislava |
postrek na burinu ROUDUP |
Detail
|
DF2024/152
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2024/151
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
958.74 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2024/150
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
168.00 |
Bytex Slovensko, s.r.o., Čárskeho 7,040 01,Košice |
aktualizácia programu "Bytové hospodárstvo" |
Detail
|
DF2024/149
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
92.40 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
skúška tlakových fliaš |
Detail
|
DF2024/148
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
1008.00 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
dýchací prístroj SCOTT a masky Vision |
Detail
|
DF2024/147
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
19.92 |
NEXI Central Europe, a.s., Röntgenova 1,851 01,Bratislava |
nájom platobného terminálu |
Detail
|
DF2024/146
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
60.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz elektroodpadu |
Detail
|
DF2024/145
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
5917.44 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/144
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
357.32 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/143
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
400.12 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/142
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
eGOV podpora |
Detail
|
DF2024/141
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
600.00 |
FEBAS, s.r.o., Nová 445/13,054 01,Levoča |
externý manažment k projektu HUSKROUA II |
Detail
|
DF2024/140
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 3/2024 |
Detail
|
DF2024/139
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
219.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/138
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
81.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/137
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
259.91 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|