| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2025/239
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2025 |
140.59 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713/19A,05940,Liptovská Teplička |
rezivo - dosky, laty, fošne |
Detail
|
O2025/238
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2025 |
236.84 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice, pracovné náradie |
Detail
|
O2025/237
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2025 |
577.38 |
ALIKA a.s., 164,Čelčice |
dózy - mix v mede, mandle - čerpanie zo SF |
Detail
|
O2025/236
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2025 |
970.00 |
MADMAT, s.r.o., Jurkovičova 10,831 06,Bratislava |
kompresor pre DHZO |
Detail
|
O2025/235
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2025 |
2079.92 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač stolových kalendárov - 850 ks |
Detail
|
O2025/234
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2025 |
9225.00 |
Ing. arch. Ivan Oliver Smolec, Levočská 866,058 01,Poprad |
vypracovanie PD na obnovu kováčskej dielne |
Detail
|
O2025/233
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2025 |
228.78 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač vianočných pozdravov - 600 ks |
Detail
|
O2025/232
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2025 |
400.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
O2025/231
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2025 |
66.60 |
Profi Activity s.r.o., Masarykova 16,080 01,Prešov |
vianočná LED svetelná reťaž + spájanie |
Detail
|
O2025/230
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2025 |
1943.40 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
2 pneumatiky na HMK |
Detail
|
DF2025/839
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
220.00 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, 197,059 36,Mengusovce |
polohopisné a výškopisné zameranie kováčskej dieln |
Detail
|
DF2025/838
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
2324.70 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
predný vývod na traktor Kubota + montáž |
Detail
|
DF2025/837
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
205.60 |
LESY SR š.p., J. Martinku 110/6,033 01,Liptovský Hrádok |
prenájom pozemkov |
Detail
|
DF2025/836
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
270.60 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
spracovanie a príprava PD "Výstavba 12BJ" |
Detail
|
DF2025/835
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
0.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
spracovanie a príprava PD "Výstavba 12BJ" |
Detail
|
DF2025/834
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
2079.92 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
kalendáre stolové - 850 ks |
Detail
|
DF2025/833
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
232.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa LAN - 12/2025 + servis |
Detail
|
DF2025/832
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa FW - 12/2025 |
Detail
|
DF2025/831
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
140.59 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713/19A,05940,Liptovská Teplička |
rezivo - verejné priestranstvo |
Detail
|
DF2025/830
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
532.38 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan - 10,11,12/2025 |
Detail
|
DF2025/829
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
92.25 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan |
Detail
|
DF2025/828
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
150.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
služby kybernetickej bezpečnosti - 11/2025 |
Detail
|
DF2025/827
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
4.20 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
dofinancovanie stravy - deti v HN |
Detail
|
DF2025/826
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
78.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/825
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
8.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
dofinancovanie réžie na stravu - deti v HN |
Detail
|
DF2025/824
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
1978.46 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
pneumatiky HMK , stierač predný HMK |
Detail
|
DF2025/823
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
236.84 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice a náradie - AČ |
Detail
|
DF2025/822
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
970.00 |
MADMAT, s.r.o., Jurkovičova 10,831 06,Bratislava |
kompresor B 480/10/2000 |
Detail
|
DF2025/821
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2025 |
577.38 |
ALIKA a.s., 164,Čelčice |
vianočné prezenty pre zamestnancov - čerpanie SF |
Detail
|
DF2025/820
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
228.78 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač vianočných pozdravov |
Detail
|
DF2025/819
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
1255.02 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
posypový materiál - kamenivo 4/8 |
Detail
|
DF2025/818
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
600.73 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
dovoz posypového materiálu |
Detail
|
DF2025/817
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
790.00 |
PROROZVOJ, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19,811 09,Bratislava – mestská časť Star |
aktualizácia dokumentu PHSR |
Detail
|
DF2025/816
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
84.64 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - šatne |
Detail
|
DF2025/815
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
189.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/814
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
263.42 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - OcÚ |
Detail
|
DF2025/813
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
653.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - VO |
Detail
|
DF2025/812
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
114.47 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - ZS prízemie |
Detail
|
DF2025/811
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
101.33 |
Internet -Handel s.r.o., Náměstí 14. řijna 1307/2,150 00,Praha 5 |
čapice s LED svetlom |
Detail
|
DF2025/810
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
441.50 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2025/809
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
7057.77 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2025/808
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
1512.04 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2025/807
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
364.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/806
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
54.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
reprezentačné OcZ |
Detail
|
DF2025/805
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
mesačný poplatok - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2025/804
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
66.60 |
Profi Activity s.r.o., Masarykova 16,080 01,Prešov |
vianočná svetelná reťaz |
Detail
|
DF2025/803
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
138.69 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
toaletný papier, skladané utierky |
Detail
|
DF2025/802
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
268.80 |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice Slovenskej 10,971 01,Prievidza |
praktický výcvik nosičov ADP pre členov DHZO |
Detail
|
DF2025/801
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
64.10 |
Profi Activity s.r.o., Masarykova 16,080 01,Prešov |
vianočná svetelná reťaz |
Detail
|
DF2025/800
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
100.86 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
poplatok SOZA - Mikuláš |
Detail
|
DF2025/799
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
256.00 |
Penzión Váh s.r.o., Partizánska 705/43,058 01,Poprad |
vianočné menu - Ocz |
Detail
|
DF2025/798
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
2095.90 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest - 11/2025 |
Detail
|
DF2025/797
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
393.60 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2025/796
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
83.27 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2025/795
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
276.45 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
stôl pod MLT, list pilový |
Detail
|
DF2025/794
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa Urbis - 10/2025 |
Detail
|
DF2025/793
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
35.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa Urbis - 3/2025 + poradenstvo |
Detail
|
DF2025/792
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
193.14 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2025/791
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa Urbis - 12/2025 |
Detail
|
DF2025/790
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa Urbis - 11/2025 |
Detail
|
DF2025/789
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
73.80 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
Pracovná zdravotná služba - 11/2025 |
Detail
|
DF2025/788
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
125.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery - REGOB |
Detail
|
DF2025/787
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
265.09 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2025/786
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
132.84 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
ochranné prostriedky - opatrovateľky |
Detail
|
DF2025/785
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
574.40 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/784
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
75.58 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ - 11/2025 |
Detail
|
DF2025/783
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
92.25 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan |
Detail
|
DF2025/782
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa LAN - 11/2025 |
Detail
|
DF2025/781
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa FW - 11/2025 |
Detail
|
DF2025/780
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
60.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby GDPR |
Detail
|
DF2025/779
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
245.52 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a prac. oblečenie - AČ |
Detail
|
O2025/229
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
125.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
O2025/228
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
138.69 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Toaletný papier, skladané utierky |
Detail
|
O2025/227
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
64.10 |
Profi Activity s.r.o., Masarykova 16,080 01,Prešov |
vianočná LED svetelná reťaz |
Detail
|
O2025/226
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
256.00 |
Penzión Váh s.r.o., Partizánska 705/43,058 01,Poprad |
vianočné menu pre 16 osôb dňa 3.12.2025 |
Detail
|
O2025/225
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
393.60 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
O2025/223
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
193.14 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
O2025/222
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
132.84 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
tekuté mydlo, rukavice, krém |
Detail
|
O2025/221
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
200.00 |
MaDu elektro, s.r.o., Teplická 4,058 01,Poprad |
prenájom montážnej plošiny na vianočnú výzdobu |
Detail
|
O2025/220
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
70.50 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
výroba ocenenie na drevenom podklade - krabica A |
Detail
|
O2025/219
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
268.80 |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice Slovenskej 10,971 01,Prievidza |
praktický výcvik nosičov ADP pre členov DHZO |
Detail
|
O2025/218
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
1900.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
doprava a dodanie posypového materiál - 49 t |
Detail
|
O2025/217
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
48.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest v mesiaci november 2025 - sadzba za 1 hod. |
Detail
|
O2025/216
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
399.75 |
Mafko, s.r.o., 194,034 83,Bešeňová |
návrh sadových úprav |
Detail
|
O2025/215
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2025 |
245.52 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné vesty a rukavice - AČ |
Detail
|
O2025/214
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2025 |
101.33 |
Internet -Handel s.r.o., Náměstí 14. řijna 1307/2,150 00,Praha 5 |
čapice s LED svetlom - 15 ks |
Detail
|
O2025/213
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2025 |
7134.00 |
OSA&partners, s.r.o., Kuzmányho 5100/3,058 01,Poprad |
vypracovanie projektovej dokumentácie - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠv obci L.Teplička |
Detail
|
O2025/212
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2025 |
60.00 |
Mgr. Elena Vaňová, Leštiny 117,026 01,Leštiny |
supervízne služby pre TSP a TP dňa 18.11.2025 |
Detail
|
O2025/211
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2025 |
17.39 |
Smart Sp. z o.o., Pańska 4,Tomice |
solárna lampa |
Detail
|
O2025/210
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2025 |
23.99 |
Petit Press, a.s. divízia, Námestie SNP 30,811 01,Bratislava |
inzerát - Korzár - všeobecný lekár |
Detail
|
O2025/209
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2025 |
170.97 |
Alma Career Slovakia, spol. s r.o., Pribinova 19,811 01,Bratislava |
inzerát - Profesia - všeobecný lekár |
Detail
|
O2025/208
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2025 |
85.61 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál |
Detail
|
O2025/207
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2025 |
5900.00 |
MIPA Garden, s.r.o., Hattalova 341,029 01,Námestovo |
snežná fréza + kardan |
Detail
|
O2025/206
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2025 |
250.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
stôl pod MLT 100 - Makyta |
Detail
|
O2025/205
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2025 |
26.45 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
list pilový |
Detail
|
O2025/204
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2025 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/778
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
70.50 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
ocenenie na drevenom podklade |
Detail
|
DF2025/777
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
399.75 |
Mafko, s.r.o., 194,034 83,Bešeňová |
návrh sadobných úprav |
Detail
|
DF2025/776
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
5900.00 |
MIPA Garden, s.r.o., Hattalova 341,029 01,Námestovo |
snehová fréza s príslušenstvom |
Detail
|
DF2025/775
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
60.00 |
Mgr. Elena Vaňová, Leštiny 117,026 01,Leštiny |
supervízia TSP a TP |
Detail
|
DF2025/774
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
170.97 |
Alma Career Slovakia, spol. s r.o., Pribinova 19,811 01,Bratislava |
inzerát profesia - všeobecný lekár |
Detail
|
DF2025/773
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
150.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
služby kybernetickej bezpečnosti - 10/2025 |
Detail
|
DF2025/772
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
85.61 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál |
Detail
|
DF2025/771
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
105.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/770
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
13.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
dofinancovanie stravy - deti v HN |
Detail
|
DF2025/769
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
9.60 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
dofinancovanie réžie na stravu - deti v HN |
Detail
|
DF2025/768
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
17.39 |
Smart Sp. z o.o., Pańska 4,Tomice |
solárne lampy |
Detail
|
DF2025/767
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
23.99 |
Petit Press, a.s. divízia, Námestie SNP 30,811 01,Bratislava |
inzerát v Korzári - všeobecný lekár |
Detail
|
DF2025/766
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
1167.27 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz nebezpečného odpadu |
Detail
|
DF2025/765
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
1651.49 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2025/764
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
8558.71 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2025/763
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
50.00 |
Správa Národného parku Nízke Tatry, Lichardova 129/52,974 01,Banská Bystrica |
poplatok za vypracovanie odborného stanoviska "Virtuálna pozvánka do Lipt.Tepličky" |
Detail
|
DF2025/762
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
50.00 |
Správa Národného parku Nízke Tatry, Lichardova 129/52,974 01,Banská Bystrica |
poplatok za vypracovanie odborného stanoviska "Rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruk |
Detail
|
DF2025/761
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
400.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/760
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
mesačný poplatok - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2025/759
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
395.69 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2025/758
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
435.42 |
Marian Rušin, Uherova 2909/25/25,058 01,Poprad |
revízia hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2025/757
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
66.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/756
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
292.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - OcÚ |
Detail
|
DF2025/755
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
596.14 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - VO |
Detail
|
DF2025/754
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
115.45 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - šatne |
Detail
|
DF2025/753
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
118.26 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - ZS prízemie |
Detail
|
DF2025/752
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
70.50 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
ocenenie na drevenom podklade |
Detail
|
DF2025/751
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2025 |
50.28 |
REPRE, s.r.o., Vlčia hrdlo 61,821 07,Bratislava |
diáre 2026 |
Detail
|
O2025/203
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2025 |
1243.75 |
MK hlas s.r.o., Bernoláková 73/5,083 01,Sabinov |
rozhlasová ústredňa s príslušenstvom |
Detail
|
O2025/202
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2025 |
840.34 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač obecných novín - č. 1/2025 - 400 ks č. 2/2025 - 400 ks |
Detail
|
O2025/201
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2025 |
44.30 |
SAD Logisztikai es Online Media Kft, Egyenloség utca 43,Tárnok |
farebný reflektor |
Detail
|
O2025/200
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2025 |
67.30 |
KOVTEC s.r.o., Sládkovičova 5,040 01,Košice – mestská časť Sever |
regál na 8 pneumatík |
Detail
|
O2025/199
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2025 |
142.04 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a prac. vesty |
Detail
|
O2025/198
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2025 |
50.28 |
REPRE, s.r.o., Vlčia hrdlo 61,821 07,Bratislava |
diáre 2026 - 12 ks |
Detail
|
O2025/197
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2025 |
62.40 |
EMBA Trade, spol. s r.o., J. Fucíka 794/71,941 01,Bánov |
archívne krabice |
Detail
|
O2025/196
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2025 |
30.57 |
STOKLASA s.r.o., Prumyslová 934/13,Bolatice |
polystyrénové gule, dekoračný materiál |
Detail
|
O2025/195
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2025 |
9000.00 |
Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši, 678,065 12,Jakubany |
vystúpenie skupiny Kollárovci na FS Pod Kráľovou hoľou dňa 26.7.2026 o 18.00 hod. |
Detail
|
DF2025/750
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706/3,058 01,Poprad |
služby BOZP |
Detail
|
DF2025/749
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
615.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD |
Detail
|
DF2025/748
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
32.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD kuchyňa |
Detail
|
DF2025/747
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
377.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS |
Detail
|
DF2025/746
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
321.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/745
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
248.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - PZ |
Detail
|
DF2025/744
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
587.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS - nájomné byty |
Detail
|
DF2025/743
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
14.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - múzeum |
Detail
|
DF2025/742
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
73.80 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
Pracovná zdravotná služba - 10/2025 |
Detail
|
DF2025/741
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
1243.75 |
MK hlas s.r.o., Bernoláková 73/5,083 01,Sabinov |
rozhlasová ústredňa + príslušenstvo |
Detail
|
DF2025/740
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/739
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/738
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
60.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - Rozhľaďňa |
Detail
|
DF2025/737
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - SD |
Detail
|
DF2025/736
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - múzeum |
Detail
|
DF2025/735
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom Š.Nahalku |
Detail
|
DF2025/734
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - PZ |
Detail
|
DF2025/733
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - ZS náj. byty |
Detail
|
DF2025/732
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - amfiteáter |
Detail
|
DF2025/731
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
500.40 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/730
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
840.34 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač Obecných novín |
Detail
|
DF2025/729
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
83.27 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2025/728
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
163.80 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A 3,010 01,Žilina |
ročný prístup do online PMPP |
Detail
|
DF2025/727
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
92.25 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan |
Detail
|
DF2025/726
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
61.50 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ - 10/2025 |
Detail
|
DF2025/725
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
391.17 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2025/724
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
44.30 |
SAD Logisztikai es Online Media Kft, Egyenloség utca 43,Tárnok |
farebný reflektor - Pajta |
Detail
|
DF2025/723
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
67.30 |
KOVTEC s.r.o., Sládkovičova 5,040 01,Košice – mestská časť Sever |
regál na pneumatiky |
Detail
|
DF2025/722
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa LAN- 10/2025 |
Detail
|
DF2025/721
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa FW - 10/2025 |
Detail
|
DF2025/720
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
142.04 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a prac. vesty - AČ |
Detail
|
DF2025/719
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2025 |
62.40 |
EMBA Trade, spol. s r.o., J. Fucíka 794/71,941 01,Bánov |
archívne krabice |
Detail
|
O2025/194
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2025 |
136.56 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
mazacie spreje, čističe vozidla |
Detail
|
O2025/193
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2025 |
23.45 |
City Comp, Zemplínska 8314/15,080 01,Prešov |
DVD obaly, popisovače |
Detail
|
O2025/192
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2025 |
350.00 |
Aurora Arts, s.r.o., Sokolovská 178/10,040 11,Košice – mestská časť Západ |
divadelné predstavenie: Vianočné želanie dňa 5.12.2025 o 16.00 hod. |
Detail
|
O2025/191
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2025 |
15.98 |
Party Time Agency spol. s r.o., Bulharská 35,811 01,Bratislava |
rekvizita - sv.Mikuláš - brucho |
Detail
|
O2025/190
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2025 |
18.00 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A,831 04,Bratislava |
anjelské krídla - 2 ks |
Detail
|
O2025/189
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2025 |
200.60 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Detail
|
O2025/188
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2025 |
123.00 |
ELMIKO - Miloš Kovačovic, 440,916 11,Bzince pod Javorinou |
2 ks reproduktor na miestny rozhlas |
Detail
|
O2025/187
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2025 |
300.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
O2025/186
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2025 |
438.20 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
prúdnica, držiak prúdnice |
Detail
|
O2025/185
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2025 |
178.97 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
toaletný papier, utierky, čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2025/718
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
83.08 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
externé dokovacie stanice - OTV |
Detail
|
DF2025/717
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
58.80 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská 15,08006,Prešov |
poťah na barový stôl - 3 ks |
Detail
|
DF2025/716
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
30.57 |
STOKLASA s.r.o., Prumyslová 934/13,Bolatice |
ozdoby na galantéria - adventný veniec |
Detail
|
DF2025/715
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
18.85 |
Internet -Handel s.r.o., Náměstí 14. řijna 1307/2,150 00,Praha 5 |
rekvizita - Mikuláška čiapka |
Detail
|
DF2025/714
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
224.48 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589,913 05,Melčice-Lieskové |
licenčný poplatok - virtuálny cintorín |
Detail
|
DF2025/713
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
125.00 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo, Štefanovičova 20,811 04,Bratislava |
predplatné Zriaďovateľ |
Detail
|
DF2025/712
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
1045.50 |
Ing. Daniela Cibulová-audítorstvo a ekonom.poradenstvo, Riečka 252,974 01,Banská Bystrica |
auditorské overenie Konsolidovanie ÚZ 2024 |
Detail
|
DF2025/711
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
12.18 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
kľúč - HMK |
Detail
|
DF2025/710
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
138.29 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
miešadlo rozhaňač |
Detail
|
DF2025/709
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
3449.58 |
EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4,058 01,Poprad |
oprava vozidla Dacia - poistné plnenie |
Detail
|
DF2025/708
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
150.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
služby kybernetickej bezpečnosti - 9/2025 |
Detail
|
DF2025/707
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
124.38 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
mazací sprej, čističe, sada kľúčov - HMK |
Detail
|
DF2025/706
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
15.98 |
Party Time Agency spol. s r.o., Bulharská 35,811 01,Bratislava |
rekvizita - Mikuláš |
Detail
|
DF2025/705
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
23.45 |
City Comp, Zemplínska 8314/15,080 01,Prešov |
DVD, popisovače |
Detail
|
DF2025/704
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
18.00 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A,831 04,Bratislava |
anjelské krídla |
Detail
|
DF2025/703
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
9.20 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
dofinancovanie réžie na stravu - deti v HN |
Detail
|
DF2025/702
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
3.90 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
dofinancovanie stravy - deti v HN |
Detail
|
DF2025/701
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
88.50 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/700
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
200.60 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby - Ocú |
Detail
|
DF2025/699
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
6958.00 |
PO CAR, s.r.o., Petrovianska 1,080 01,Prešov |
Škoda Octavia Top Selection 2,0 - akontácia |
Detail
|
DF2025/698
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
1660.50 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
spracovanie a príprava PD "Výstavba 12BJ" |
Detail
|
DF2025/697
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
7543.13 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2025/696
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
1668.59 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2025/695
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
123.00 |
ELMIKO - Miloš Kovačovic, 440,916 11,Bzince pod Javorinou |
rozhlasový reproduktor 2 ks |
Detail
|
DF2025/694
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa Urbis - 9/2025 |
Detail
|
DF2025/693
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
394.19 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2025/692
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2025 |
438.20 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
prúdnica, držiak prúdnice - DHZO |
Detail
|
DF2025/691
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
61.25 |
NEXI Central Europe, a.s., Röntgenova 1,851 01,Bratislava |
nájom platobného terminálu 7,8,9/2025 |
Detail
|
DF2025/690
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
mesačný poplatok - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2025/689
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
87.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery - TSP, Ocú |
Detail
|
DF2025/688
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
32.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD kuchyňa |
Detail
|
DF2025/687
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
377.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS |
Detail
|
DF2025/686
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
321.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/685
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
248.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - PZ |
Detail
|
DF2025/684
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
587.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS - nájomné byty |
Detail
|
DF2025/683
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
14.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - múzeum |
Detail
|
DF2025/682
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
615.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD |
Detail
|
DF2025/681
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
60.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - Rozhľaďňa |
Detail
|
DF2025/680
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - amfiteáter |
Detail
|
DF2025/679
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
492.90 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - VO |
Detail
|
DF2025/678
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - ZS náj. byty |
Detail
|
DF2025/677
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - PZ |
Detail
|
DF2025/676
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
276.04 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - OcÚ |
Detail
|
DF2025/675
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - SD |
Detail
|
DF2025/674
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
39.23 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/673
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
97.04 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - ZS prízemie |
Detail
|
DF2025/672
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
128.58 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - šatne |
Detail
|
DF2025/671
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/670
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/669
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom Š.Nahalku |
Detail
|
DF2025/668
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - múzeum |
Detail
|
DF2025/667
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
83.27 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2025/666
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
78.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
silon do kosačky |
Detail
|
DF2025/665
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
532.38 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan - 7,8,9/2025 |
Detail
|
DF2025/664
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
178.97 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
toaletný papier, papierové utierky, čistiace prost |
Detail
|
DF2025/663
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
264.79 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2025/662
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
263.19 |
Adrián Melaj - BIZNIS PLUS, Hlavná 25A,943 06,Štúrovo |
keramický hrnček s potlačou |
Detail
|
DF2025/661
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
99.81 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ - 9/2025 |
Detail
|
DF2025/660
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
356.25 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/659
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
54.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
reprezentačné OcZ |
Detail
|
DF2025/658
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
72.56 |
TME Slovakia s.r.o., Hollého 9021/6,010 01,Žilina |
napájací zdroj LED na VO |
Detail
|
DF2025/657
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
224.60 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/656
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
73.80 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
Pracovná zdravotná služba - 9/2025 |
Detail
|
DF2025/655
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
282.88 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne - 7,8,9/2025 |
Detail
|
DF2025/654
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
232.84 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne - za vytlačené strany |
Detail
|
DF2025/653
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
92.25 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan |
Detail
|
DF2025/652
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa LAN - 9/2025 |
Detail
|
DF2025/651
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
180.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa FW - 9/2025 + externý disk |
Detail
|
DF2025/650
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
72.82 |
ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15,831 52,Bratislava |
online aplikácia pre odpadové hospodárstvo EnviSys |
Detail
|
DF2025/649
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
210.89 |
NAY, a.s., Tuhovská 15,830 06,Bratislava |
mikrovlnná rúra, rýchlovarná konvica, vysávač |
Detail
|
DF2025/648
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
195.57 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom plošiny - oprava MR |
Detail
|
DF2025/647
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
59.09 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
telefóny na pevnú linku |
Detail
|
DF2025/646
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa Urbis - 8/2025 |
Detail
|
DF2025/645
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
56.81 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ČOV |
Detail
|
DF2025/644
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
2.69 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - Rozhľadňa |
Detail
|
DF2025/643
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
6.30 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - PZ |
Detail
|
DF2025/642
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
229.97 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ZS |
Detail
|
DF2025/641
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
67.63 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - SD |
Detail
|
DF2025/640
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
36.96 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2025/639
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
690.09 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
stavebné práce - chodník Teplická |
Detail
|
DF2025/638
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
3664.24 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
rekonštrukcia priepustu |
Detail
|
DF2025/637
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
2645.67 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
rekonštrukcia chodníka ul. Š.Nahalku |
Detail
|
DF2025/636
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
170.75 |
Internet -Handel s.r.o., Náměstí 14. řijna 1307/2,150 00,Praha 5 |
knihy - uvítanie detí |
Detail
|
DF2025/635
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
208.90 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - nájomné byty ZS |
Detail
|
DF2025/634
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
1447.58 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2025/633
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
7119.44 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2025/632
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
369.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz elektroodpadu |
Detail
|
DF2025/631
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
150.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
služby kybernetickej bezpečnosti - 8/2025 |
Detail
|
DF2025/630
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
31.37 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - AČ |
Detail
|
DF2025/629
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
91.95 |
Dráčik - DIVI s.r.o., Gajova 13,811 09,Bratislava |
darčekové predmety - Uvítanie detí |
Detail
|
DF2025/628
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
350.55 |
Túlavé kino, s.r.o., Ignáca Gešaja 569/25,900 28,Zálesie |
premietanie filmu Duchoň |
Detail
|
DF2025/627
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
27.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/626
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
352.95 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
kanalizačné rúry - ul. Koliesko |
Detail
|
DF2025/625
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
755.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Škoda Octavia a Ford Transit |
Detail
|
DF2025/624
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
516.04 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2025/623
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
mesačný poplatok - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2025/622
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
39.73 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/621
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
240.92 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - OcÚ |
Detail
|
DF2025/620
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
428.01 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - VO |
Detail
|
DF2025/619
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
81.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - ZS prízemie |
Detail
|
DF2025/618
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
180.57 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - šatne |
Detail
|
DF2025/617
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
100.35 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8,810 00,Bratislava |
postrek proti burine Roundup |
Detail
|
DF2025/616
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
339.48 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
konferenčný stôl a skrinka na kolieskach - MOPS |
Detail
|
DF2025/615
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
248.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - PZ |
Detail
|
DF2025/614
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
14.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - múzeum |
Detail
|
DF2025/613
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
587.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS - nájomné byty |
Detail
|
DF2025/612
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
321.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/611
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
377.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS |
Detail
|
DF2025/610
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
32.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD kuchyňa |
Detail
|
DF2025/609
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
615.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD |
Detail
|
DF2025/608
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
46.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
poplatok za odpojenie - amfiteáter |
Detail
|
DF2025/607
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
46.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
poplatok za odpojenie - amfiteáter |
Detail
|
DF2025/606
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2025 |
84.37 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
O2025/184
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
78.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
silon do kosačky |
Detail
|
O2025/183
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
263.19 |
Adrián Melaj - BIZNIS PLUS, Hlavná 25A,943 06,Štúrovo |
keramický hrnček s potlačou - 100 ks |
Detail
|
O2025/182
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
87.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
O2025/181
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
72.56 |
TME Slovakia s.r.o., Hollého 9021/6,010 01,Žilina |
napájací zdroj LED na verejné osvetlenie |
Detail
|
O2025/180
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
54.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie na zasadnutie OcZ |
Detail
|
O2025/179
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
31.37 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - 15 párov |
Detail
|
O2025/178
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
91.97 |
Dráčik - DIVI s.r.o., Gajova 13,811 09,Bratislava |
darčeky k uvítaniu detí - pieskové súpravy |
Detail
|
O2025/177
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
339.48 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
stôl konferenčný, skrinka na kolieskach |
Detail
|
O2025/176
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
790.00 |
PROROZVOJ, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19,811 09,Bratislava – mestská časť Star |
aktualizácia dokumentu - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce L.Teplička 2026-2030 |
Detail
|
O2025/175
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
755.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
servis a oprava vozidiel Škoda Octavia a Ford Tran |
Detail
|
O2025/174
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
208.90 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál -ZS |
Detail
|
O2025/173
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
100.00 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8,810 00,Bratislava |
Roundup - 4 l |
Detail
|
O2025/172
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
250.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
O2025/171
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
214.02 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
O2025/170
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
7000.00 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
Objednávame si stavebné práce na rekonštrukcii priepustu, chodníka ul.Teplická a chodníka ul.Š.Nahalku nad rámec projektu |
Detail
|
O2025/169
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
202.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne HP LJ Pro M254 a Brother |
Detail
|
O2025/168
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
313.65 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
spísanie a vydanie notárskej zápisnice - kúpa pozemku na cestu |
Detail
|
O2025/167
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
267.85 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
priemyselný vysávač Karcher + vrecká, filter |
Detail
|
O2025/166
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
255.42 |
EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4,058 01,Poprad |
servisná prehliadka vozidla Dacia |
Detail
|
O2025/165
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
200.00 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
PP rúra 300-6 m - 3 ks |
Detail
|
O2025/164
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
203.02 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
O2025/163
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
36.95 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,830 05,Bratislava |
osvedčovacie knihy |
Detail
|
O2025/162
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
266.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tlačiareň Brother, externý disk Patriot, myš Canyo |
Detail
|
O2025/161
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
300.00 |
KOVALTRANS s.r.o., Osloboditeľov 261/42,059 35,Batizovce |
autobusová doprava - L.Teplička- Vrbov dňa 9.8.2025 |
Detail
|
O2025/160
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
200.00 |
Túlavé kino, s.r.o., Ignáca Gešaja 569/25,900 28,Zálesie |
premietanie filmu Duchoň dňa 31.8.2025 |
Detail
|
O2025/159
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
133.01 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
mazivá, čističe interiérov, čističe skla |
Detail
|
O2025/158
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
150.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
vypracovanie monitorovacej správy k projetku: Nadstavba materskej školy |
Detail
|
O2025/157
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
382.20 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
O2025/156
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
88.00 |
NOVIDEA, s.r.o., Scherfelova 1376/4,058 01,Poprad |
posúdenie psychickej spôsobilosti vodiča s právom prednostnej jazdy - člen DHZ |
Detail
|
O2025/155
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
150.06 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
servis mobilného WC |
Detail
|
O2025/154
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
108.00 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo, Hlavná 315/88,059 19,Vikartovce |
ubytovanie pre hostí na FS Pod Kráľovou hoľou v dňoch 25.7.-27.7.2025 3 osoby na 2 noci |
Detail
|
O2025/153
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
940.00 |
Ing. Tomáš Miždoš, PhD., Štefana Nahalku 512/68,059 40,Liptovská Teplička |
grafická úprava, animácie k vystúpeniam - FS Pod Kráľovou hoľou 2025 |
Detail
|
O2025/152
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
480.00 |
Rastislav Pluta, 31,059 73,Žakovce |
ubytovanie pre hostí na FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2025/151
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
678.14 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713/19A,05940,Liptovská Teplička |
rezivo - laty, hranoly, dosky |
Detail
|
O2025/150
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
257.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne - TsP |
Detail
|
O2025/149
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
200.00 |
Ing. Mariana Dragošeková, Allendeho 2723/76,059 51,Poprad |
vypracovanie znaleckého posudku - ocenenie pozemku |
Detail
|
O2025/148
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2025 |
135.60 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
ND na kosačku - remeň a pohon žacieho remeňa |
Detail
|
DF2025/605
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
382.20 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/604
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - ZS náj. byty |
Detail
|
DF2025/603
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - amfiteáter |
Detail
|
DF2025/602
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - múzeum |
Detail
|
DF2025/601
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - PZ |
Detail
|
DF2025/600
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - SD |
Detail
|
DF2025/599
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom Š.Nahalku |
Detail
|
DF2025/598
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/597
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/596
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
60.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - Rozhľaďňa |
Detail
|
DF2025/595
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
73.80 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
Pracovná zdravotná služba - 8/2025 |
Detail
|
DF2025/594
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
92.25 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan |
Detail
|
DF2025/593
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
61.50 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ - 8/2025 |
Detail
|
DF2025/592
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
354.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/591
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
202.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery - TSP, Ocú |
Detail
|
DF2025/590
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
307.91 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2025/589
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
36.95 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,830 05,Bratislava |
osvedčovacie knihy |
Detail
|
DF2025/588
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
313.65 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
notárska zápisnica - kúpa pozemku |
Detail
|
DF2025/587
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
214.02 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2025/586
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
203.02 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby - Ocú |
Detail
|
DF2025/585
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
267.85 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
priemyselný vysávač Karcher + sáčky, filter |
Detail
|
DF2025/584
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
150.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
vypracovanie monitorovacích správ k projektu Nadstavba materskej školy |
Detail
|
DF2025/583
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
255.42 |
EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4,058 01,Poprad |
servis a oprava vozidla Dacia Dokker |
Detail
|
DF2025/582
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
108.00 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo, Hlavná 315/88,059 19,Vikartovce |
FS - ubytovanie hostí na FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
DF2025/581
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
8087.23 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
materiálne vybavenie DHZO |
Detail
|
DF2025/580
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa FW - 8/2025 |
Detail
|
DF2025/579
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa LAN - 8/2025 |
Detail
|
DF2025/578
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa Urbis - 7/2025 |
Detail
|
DF2025/577
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
539.00 |
Horník autocentrum s.r.o., Majere 31,061 01,Spišská Stará Ves |
FS - preprava FS Frankovčan |
Detail
|
DF2025/576
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
2000.00 |
Košické folklórne štúdio, Starozagorská 10,040 23,Košice |
FS - vystúpenie FS Železiar |
Detail
|
DF2025/575
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
766.97 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
poplatok za hudobnú produkciu |
Detail
|
DF2025/574
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
150.06 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
servis mobilného WC |
Detail
|
DF2025/573
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
88.00 |
NOVIDEA, s.r.o., Scherfelova 1376/4,058 01,Poprad |
posúdenie psychickej spôsobilosti vodiča DHZ |
Detail
|
DF2025/572
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
1490.99 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2025/571
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
9680.81 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2025/570
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
150.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
služby kybernetickej bezpečnosti - 7/2025 |
Detail
|
DF2025/569
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
mesačný poplatok - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2025/568
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
490.00 |
Ing. Tomáš Miždoš, PhD., Štefana Nahalku 512/68,059 40,Liptovská Teplička |
ozvučenie kultúrnych podujatí počas roka |
Detail
|
DF2025/567
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
940.00 |
Ing. Tomáš Miždoš, PhD., Štefana Nahalku 512/68,059 40,Liptovská Teplička |
FS - grafické spracovanie a animácie |
Detail
|
DF2025/566
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
266.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tlačiareň Brother, externý disk |
Detail
|
DF2025/565
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
500.36 |
Marián Kupec autobusová doprava, Kopaničná 1082/24,976 52,Čierny Balog |
FS - preprava FSK Kýčera Čierny Balog |
Detail
|
DF2025/564
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
273.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elektr. energia - amfiteáter |
Detail
|
DF2025/563
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
72.63 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elektr. energia - amfiteáter |
Detail
|
DF2025/562
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
300.00 |
KOVALTRANS s.r.o., Osloboditeľov 261/42,059 35,Batizovce |
autobusová preprava |
Detail
|
DF2025/561
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
403.81 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2025/560
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
370.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/559
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
3353.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA- Penzión Dolinka, 566,05940,Liptovská Teplička |
FS - ubytovanie, strava |
Detail
|
DF2025/558
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
340.09 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
materiálne vybavenie - hasiči |
Detail
|
DF2025/557
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
270.74 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - OcÚ |
Detail
|
DF2025/556
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2025 |
133.01 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
mazivá, oleje - HMK, Ford |
Detail
|
O2025/147
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
350.00 |
Miroslav Babič DAMI, Hlavné námestie 5,060 01,Kežmarok |
zábavné atrakcie na FS Pod Kráľovou hoľou v dňoch 26.7.-27.7.2025 |
Detail
|
O2025/146
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
700.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA- Penzión Dolinka, 566,05940,Liptovská Teplička |
ubytovanie pre hostí na FS Pod Kráľovou hoľou v dňoch 25.7.-27.7.2025 |
Detail
|
O2025/145
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
416.50 |
Penzión Váh s.r.o., Partizánska 705/43,058 01,Poprad |
ubytovanie pre hostí na FS Pod Kráľovou hoľou v dňoch 25.7.-27.7.2025 |
Detail
|
O2025/144
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
1072.36 |
MASLEN s.r.o., 976 32,Badín |
trapézový plech, hrebenáč, skrutky - bufety amfit. |
Detail
|
O2025/143
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
498.15 |
Horník autocentrum s.r.o., Majere 31,061 01,Spišská Stará Ves |
autobusová doprava FS Rozmarija Prešov na FS Pod Kráľovou hoľou dňa 26.7.2025 |
Detail
|
O2025/142
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
480.00 |
Spišbus plus s.r.o., Slovenská 56,052 01,Spišská Nová Ves |
autobusová doprava FS Brižečky Spišský Hrušov na FS Pod Kráľovou hoľou dňa 27.7.2025 |
Detail
|
O2025/141
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
0.00 |
Horník autocentrum s.r.o., Majere 31,061 01,Spišská Stará Ves |
autobusová doprava FS Frankovčan Malá Franková na FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2025/140
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
7700.00 |
GASTROLUS s.r.o., Velické námestie 1173/5,058 01,Poprad |
stravovanie počas FS Pod Kráľovou hoľou v termíne 26.7.-28.7.2025 |
Detail
|
O2025/139
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
0.00 |
Marián Kupec autobusová doprava, Kopaničná 1082/24,976 52,Čierny Balog |
autobusová doprava FS Kýčera Čierny Balog na FS Pod Kráľovou hoľou dňa 27.7.2025 |
Detail
|
O2025/138
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
560.00 |
Minibus s.r.o., Záhradná 423/28,044 31,Družstevná pri Hornáde |
autobusová doprava FS Železiar Košice na FS Pod Kráľovou hoľou dňa 27.7.2025 |
Detail
|
O2025/137
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
600.00 |
Erik Krivjansky, Moyzesova 2812/5,058 01,Poprad |
zabezpečenie tanečnej zábavy na FS Pod Kráľovou hoľou dňa 26.7.2025 |
Detail
|
O2025/136
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
1800.00 |
Zagency s.r.o., Jilemnického 201/13,059 21,Svit |
produkčné práce a technické zabezpečenie eventu: Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou 26.-27.7.20 |
Detail
|
O2025/135
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
900.00 |
Renáta Ukaová, SNP 442,059 39,Šuňava |
cateringové služby na recepciu FS Pod Kráľovou hoľou v dňoch 26.7.2025 a 27.7.2025 |
Detail
|
O2025/134
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
251.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
taška papierová s potlačou - 200 ks taška na víno - 100 ks |
Detail
|
O2025/133
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
1019.15 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
svietidlo Survivor - 3 ks |
Detail
|
O2025/132
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
244.43 |
MENGUS s.r.o. |
hobľované dosky - 14,4 m2 |
Detail
|
O2025/131
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
8087.23 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
materiálne vybavenie pre DHZO podľa prílohy |
Detail
|
O2025/130
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
341.59 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
materiálne vybavenie DHZO - svietidlá na prilbu |
Detail
|
O2025/129
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
292.60 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
špeciálny materiál DHZO - bezpečnostný postroj, rukavice |
Detail
|
O2025/128
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
61.35 |
Ivan Jacura - LIENTA, Zvolenská 1778/11,010 01,Žilina |
suchý zips na upevnenie banketovej sukne - 100 m |
Detail
|
O2025/127
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
107.06 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
tekuté mydlá, krémy, jednorazové rukavice |
Detail
|
O2025/126
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
38.60 |
PECE spol. s r.o., Nábrežná 678/7,962 23,Očová |
výpalová hlina na tvorivé dielne FS |
Detail
|
O2025/125
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
23.24 |
Martin Gambaľ, Poliakovce 44,086 11,Hrabovec |
materiál na tvorivé dielne FS - krúžky, šnúrky |
Detail
|
O2025/124
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
2484.60 |
VR Security, s.r.o., Mlynská 189/68,059 14,Spišský Štiavnik |
SBS služba počas FS Pod Kráľovou hoľou sobota 27.7.2025 od 14.00 do 05.00 - 4 osoby nedeľa 28.7.2025 od 12.00 do 21.00 - 4 osoby |
Detail
|
O2025/123
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
1950.00 |
Agentúra RUNNER s.r.o., Tri Vody IV/19,900 45,Malinovo |
ozvučenie FS Pod Kráľovou hoľou v dňoch 27.7.-28.7.2025 |
Detail
|
O2025/122
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
716.00 |
Bendík Martin MODEL, Rastislavova 3488/22,058 01,Poprad |
dodávka a montáž okenných sieti podľa cenovej ponuky |
Detail
|
O2025/121
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
525.21 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
banery a propagačné nálepky |
Detail
|
O2025/120
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
842.80 |
KOVALTRANS s.r.o., Osloboditeľov 261/42,059 35,Batizovce |
autobusová preprava - Turnaj Tepličiek - 12.7.2025 L.Teplička - Teplička nad Váhom a späť |
Detail
|
O2025/119
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
397.82 |
LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
jednorazový riad - poháre, misky, lyžice, miešadlá |
Detail
|
O2025/118
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
167.90 |
Chránené dielne, s.r.o., Náb. J. Kráľa 4344/13a,031 42,Liptovský Mikuláš |
čokoláda s fotkou - 25 ks |
Detail
|
O2025/117
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
60.00 |
Mgr. Elena Vaňová, Leštiny 117,026 01,Leštiny |
supervízne služby pre TSP a TP |
Detail
|
O2025/116
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
214.87 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
toaletný papier, skladané utierky, čistiace prostr |
Detail
|
O2025/115
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
2000.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
spracovanie žiadosti o NFP k projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ s využitím OZE |
Detail
|
O2025/114
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
34.50 |
PAPERMAX, s.r.o., Dukelská 1148,73801,Třinec |
menovky s klipom - 170 ks |
Detail
|
O2025/113
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
750.00 |
Smart Watering, s.r.o., Jaseňová 3215/5,010 01,Žilina |
ovládacia jednotka Hunter PHC24 - zavlažovanie ihr |
Detail
|
O2025/112
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
651.25 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
O2025/111
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
71.38 |
Pandrlak advertising, s.r.o., Pezinská 5104,901 01,Malacky |
pečiatky s logom obce, pečiatka na sušienky |
Detail
|
DF2025/555
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
480.00 |
Rastislav Pluta, 31,059 73,Žakovce |
FS - ubytovanie |
Detail
|
DF2025/554
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
14.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - múzeum |
Detail
|
DF2025/553
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
587.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS - nájomné byty |
Detail
|
DF2025/552
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
248.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - PZ |
Detail
|
DF2025/551
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
321.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/550
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
377.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS |
Detail
|
DF2025/549
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
32.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD kuchyňa |
Detail
|
DF2025/548
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
615.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD |
Detail
|
DF2025/547
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
387.86 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - VO |
Detail
|
DF2025/546
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
79.36 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - ZS prízemie |
Detail
|
DF2025/545
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
142.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - šatne |
Detail
|
DF2025/544
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
41.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/543
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
400.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706/3,058 01,Poprad |
služby BOZP + školenie zamestnancov |
Detail
|
DF2025/542
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/541
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom Š.Nahalku |
Detail
|
DF2025/540
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - PZ |
Detail
|
DF2025/539
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - múzeum |
Detail
|
DF2025/538
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - SD |
Detail
|
DF2025/537
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - ZS náj. byty |
Detail
|
DF2025/536
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - amfiteáter |
Detail
|
DF2025/535
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
60.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - Rozhľaďňa |
Detail
|
DF2025/534
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/533
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
83.27 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2025/532
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
135.60 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
ND na kosačku - ihrisko |
Detail
|
DF2025/531
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
900.00 |
Renáta Ukaová, SNP 442,059 39,Šuňava |
FS - recepcia |
Detail
|
DF2025/530
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
350.00 |
Miroslav Babič DAMI, Hlavné námestie 5,060 01,Kežmarok |
prenájom zábavných atrakcií - FS Pod Kráľovou hoľo |
Detail
|
DF2025/529
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
400.00 |
Miroslav Babič DAMI, Hlavné námestie 5,060 01,Kežmarok |
prenájom zábavných atrakcií - Beh po schodoch |
Detail
|
DF2025/528
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
200.00 |
Ing. Mariana Dragošeková, Allendeho 2723/76,059 51,Poprad |
vypracovanie znaleckého posudku k pozemkom |
Detail
|
DF2025/527
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
651.25 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/526
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1950.00 |
Agentúra RUNNER s.r.o., Tri Vody IV/19,900 45,Malinovo |
FS - ozvučenie |
Detail
|
DF2025/525
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
553.50 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
prevádzka webstránky a interatktívne mapy |
Detail
|
DF2025/524
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
92.43 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ - 7/2025 |
Detail
|
DF2025/523
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
439.97 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2025/522
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
75.80 |
EMKA Plus, s.r.o., Hodžova 5334,058 01,Poprad |
plech - altánok ul. Úzka |
Detail
|
DF2025/521
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
480.00 |
Spišbus plus s.r.o., Slovenská 56,052 01,Spišská Nová Ves |
FS - doprava FS Spišský Hrušov |
Detail
|
DF2025/520
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
73.80 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
Pracovná zdravotná služba - 7/2025 |
Detail
|
DF2025/519
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
92.25 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan |
Detail
|
DF2025/518
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
150.00 |
ZO Mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu, Gánovská 184/2,058 01,Gánovce |
členský príspevok za r. 2025 |
Detail
|
DF2025/517
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa FW - 7/2025 |
Detail
|
DF2025/516
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa LAN - 7/2025 |
Detail
|
DF2025/515
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1072.36 |
MASLEN s.r.o., 976 32,Badín |
trapézový plech + prísluš. - amfiteáter bufety |
Detail
|
DF2025/514
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
7700.00 |
GASTROLUS s.r.o., Velické námestie 1173/5,058 01,Poprad |
FS - stravovanie |
Detail
|
DF2025/513
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
2484.60 |
VR Security, s.r.o., Mlynská 189/68,059 14,Spišský Štiavnik |
FS - bezpečnostná služba |
Detail
|
DF2025/512
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
678.14 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713/19A,05940,Liptovská Teplička |
rezivo - dosky, laty, hranoly - amfiteáter a altán |
Detail
|
DF2025/511
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
105.04 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
zadné svetlo, mriežka - HMK |
Detail
|
DF2025/510
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
67.65 |
WORKTEX chránená dielňa, s.r.o., Cabajská 10,949 01,Nitra |
ochranné pracovné oblečenie - MOaPS |
Detail
|
DF2025/509
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
184.50 |
TV Poprad, s.r.o., Podtatranská 149/7,058 01,Poprad |
FS - odvysielanie upútavky FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
DF2025/508
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
498.15 |
Denis Szentesi EL-DE trans, Zajačia 15591/57,080 01,Prešov |
FS - doprava FS Rozmarija |
Detail
|
DF2025/507
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
300.00 |
Občianske združenie Klub priateľov Lomničanu, 059 52,Veľká Lomnica |
FS - doprava FS Lomničan Veľká Lomnica |
Detail
|
DF2025/506
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
257.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery - TSP |
Detail
|
DF2025/505
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1800.00 |
Zagency s.r.o., Jilemnického 201/13,059 21,Svit |
FS - led obrazovka |
Detail
|
DF2025/504
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
30295.47 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
stavebné práce "Rekonštrukcia malej infraštruktúry |
Detail
|
DF2025/503
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
3100.00 |
Habanera s.r.o., Kalinčiakova 17,974 01,Banská Bystrica |
FS - honorár - Duchoňovci |
Detail
|
DF2025/502
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1140.00 |
Záchranári Martin, Komenského 4052/7,036 01,Martin |
FS - záchranná služba |
Detail
|
DF2025/501
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
560.00 |
Minibus s.r.o., Záhradná 423/28,044 31,Družstevná pri Hornáde |
FS - doprava FS Železiar |
Detail
|
DF2025/500
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
716.00 |
Bendík Martin MODEL, Rastislavova 3488/22,058 01,Poprad |
dodávka a montáž okenných sieti |
Detail
|
DF2025/499
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
60.00 |
MVDr. Lenka Zolnierčiková, Nábrežná 1281/10,060 01,Kežmarok |
odchyt psa |
Detail
|
DF2025/498
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
416.50 |
Penzión Váh s.r.o., Partizánska 705/43,058 01,Poprad |
FS - ubytovanie |
Detail
|
DF2025/497
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
53.51 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská 15,08006,Prešov |
poťah na barový stôl - 3 ks |
Detail
|
DF2025/496
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
34.75 |
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4,036 01,Martin |
FS - tombolové lístky |
Detail
|
DF2025/495
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
600.00 |
Erik Krivjansky, Moyzesova 2812/5,058 01,Poprad |
FS - tanečná zábava |
Detail
|
DF2025/494
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
93.50 |
Baliarne obchodu, a.s., Hraničná 664/16,058 01,Poprad |
FS - recepcia - káva, čaj |
Detail
|
DF2025/493
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
142.25 |
ALMA Corp s.r.o., Klčové 2088/36,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
externý disk Kingston a USB |
Detail
|
DF2025/492
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
414.51 |
Voňky, s.r.o., Nové sady 988/2,60200,Brno-střed |
aromatické visačky s logom |
Detail
|
DF2025/491
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
251.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
darčekové tašky s potlačou |
Detail
|
DF2025/490
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
51.66 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
servis mobilného WC |
Detail
|
DF2025/489
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
26.65 |
Pandrlak advertising, s.r.o., Pezinská 5104,901 01,Malacky |
výroba pečiatok |
Detail
|
DF2025/488
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1019.15 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
svietidlá - vybavenie MOPS |
Detail
|
DF2025/487
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
244.43 |
MENGUS s.r.o. |
hobľované dosky - altánok na ul. Úzka |
Detail
|
DF2025/486
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
175.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
fotoobraz na plátne |
Detail
|
DF2025/485
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
309.96 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
notárska zápisnica - kúpa pozemku |
Detail
|
DF2025/484
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
292.60 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
materiálne vybavenie - hasiči |
Detail
|
DF2025/483
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
842.80 |
KOVALTRANS s.r.o., Osloboditeľov 261/42,059 35,Batizovce |
autobusová preprava - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2025/482
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
60.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby GDPR |
Detail
|
DF2025/481
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
23.24 |
Martin Gambaľ, Poliakovce 44,086 11,Hrabovec |
FS - šnúrky, krúžky - tvorivé dielne |
Detail
|
DF2025/480
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
38.60 |
PECE spol. s r.o., Nábrežná 678/7,962 23,Očová |
FS - výpalová hlina - tvorivé dielne |
Detail
|
DF2025/479
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
107.06 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
ochranné prostriedky - MOPS |
Detail
|
DF2025/478
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
61.35 |
Ivan Jacura - LIENTA, Zvolenská 1778/11,010 01,Žilina |
FS - suchý zips |
Detail
|
DF2025/477
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
16.60 |
Slovenská sporitelňa a.s., Tomášikova 48,810 00,Bratislava |
poplatok za správu CP |
Detail
|
DF2025/476
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
60.00 |
Mgr. Elena Vaňová, Leštiny 117,026 01,Leštiny |
supervízia TSP a TP |
Detail
|
DF2025/475
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
525.21 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
FS - bannery, nálepky |
Detail
|
DF2025/474
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
19.90 |
TM Net s.r.o., Clementisova 1981,955 01,Topoľčany |
FS - všeobecný materiál - vodná hmla |
Detail
|
DF2025/473
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
48.90 |
Wristbanditos s.r.o., Janáčkova 760/4,790 01,Jeseník |
FS - identifikačné pásky |
Detail
|
DF2025/472
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
397.82 |
LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
FS - jednorazový riad |
Detail
|
DF2025/471
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
116.91 |
BRIGHT, s.r.o., Elektrárenská 1,831 04,Bratislava |
FS - fotografie na výstavy |
Detail
|
DF2025/470
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1437.13 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz nebezpečného odpadu |
Detail
|
DF2025/469
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1462.05 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2025/468
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
7575.38 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2025/467
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
43.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
ochranné sklo na telefón |
Detail
|
DF2025/466
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
107.56 |
VIO Ideas, Grochowska 42/31,Warszawa |
distribútor vody |
Detail
|
DF2025/465
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
63.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/464
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
150.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
služby kybernetickej bezpečnosti - 6/2025 |
Detail
|
DF2025/463
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
125.71 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a prac. oblečenie - AČ |
Detail
|
DF2025/462
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
199.46 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace prostriedky, utierky, toaletný papier |
Detail
|
DF2025/461
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
34.50 |
PAPERMAX, s.r.o., Dukelská 1148,73801,Třinec |
FS - menovky s klipom |
Detail
|
O2025/110
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
184.50 |
TV Poprad, s.r.o., Podtatranská 149/7,058 01,Poprad |
odvysielanie video upútavky FS Pod Kráľovou hoľou v dňoch od 21.7.do 25.7.2025 |
Detail
|
O2025/109
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
117.40 |
Wristbanditos s.r.o., Janáčkova 760/4,790 01,Jeseník |
ID pásky na vstupné FS |
Detail
|
O2025/108
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
376.38 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač plagátov a pozvánok na FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2025/107
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
639.60 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99/70,053 15,Hrabušice |
odborná prehliadka tlakových nádob a kotolne |
Detail
|
O2025/106
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
414.51 |
Voňky, s.r.o., Nové sady 988/2,60200,Brno-střed |
aromatické visačky s logom - 300 ks |
Detail
|
O2025/105
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
111.99 |
M + D interiér, s.r.o., Dostojevského 12,058 01,Poprad |
plektran, substrát |
Detail
|
O2025/104
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
524.98 |
M + D interiér, s.r.o., Dostojevského 12,058 01,Poprad |
begónie, kvety mix |
Detail
|
O2025/103
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
147.21 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
poháre a štítky - Beh po schodoch |
Detail
|
O2025/102
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
140.88 |
MAAD.sk s.r.o., Dunajská 10,040 01,Košice |
medaile, štítky, stuhy - Beh po schodoch |
Detail
|
O2025/101
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
78.20 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
rezné kotúče |
Detail
|
O2025/100
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
100.39 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
hrable, pracovné rukavice, vesty |
Detail
|
O2025/99
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
4500.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
externý manažment k projektu Výstavba 12BJ |
Detail
|
O2025/98
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
2500.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
energetický audit |
Detail
|
O2025/97
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
334.56 |
VKP Trans s.r.o., 43,053 04,Buglovce |
dovoz asfaltovej drte |
Detail
|
O2025/96
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
1933.56 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99/70,053 15,Hrabušice |
servisná prehliadka plynových zariadení |
Detail
|
O2025/95
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
279.21 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560,010 01,Žilina |
Zoll elektrody do defibrilátora |
Detail
|
O2025/94
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
580.00 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, 197,059 36,Mengusovce |
vyhotovenie GP + overenie na vybudovanie miestnej komunikácie na začiatku obce |
Detail
|
O2025/93
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
550.00 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, 197,059 36,Mengusovce |
vytýčenie hraníc parciel, vyhotovenie GP - bytový dom Ul. Štefana Nahalku |
Detail
|
O2025/92
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
100.90 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
zošity pre prvákov |
Detail
|
O2025/91
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
40.57 |
Exkalibr s.r.o., 613,73961,Nebory |
špeciálny papier na štartovacie čísla - 1 bal. |
Detail
|
O2025/90
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
251.63 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
O2025/89
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2025 |
681.10 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/460
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
401.88 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2025/459
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
524.98 |
M + D interiér, s.r.o., Dostojevského 12,058 01,Poprad |
kvety - verejná zeleň |
Detail
|
DF2025/458
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
456.79 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - VO |
Detail
|
DF2025/457
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
mesačný poplatok - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2025/456
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa Urbis - 6/2025 |
Detail
|
DF2025/455
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
61.25 |
NEXI Central Europe, a.s., Röntgenova 1,851 01,Bratislava |
nájom platobného terminálu 4,5,6/2025 |
Detail
|
DF2025/454
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
246.00 |
eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
licencia - ProLex |
Detail
|
DF2025/453
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
78.12 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
materiál - AČ |
Detail
|
DF2025/452
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
14.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - múzeum |
Detail
|
DF2025/451
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
587.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS - nájomné byty |
Detail
|
DF2025/450
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
248.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - PZ |
Detail
|
DF2025/449
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
321.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/448
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
377.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS |
Detail
|
DF2025/447
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
32.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD kuchyňa |
Detail
|
DF2025/446
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
615.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD |
Detail
|
DF2025/445
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
85.68 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - ZS prízemie |
Detail
|
DF2025/444
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
122.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - šatne |
Detail
|
DF2025/443
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
279.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - OcÚ |
Detail
|
DF2025/442
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
32.92 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/441
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
376.38 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
FS - tlač plagátov a pozvánok |
Detail
|
DF2025/440
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
16.15 |
Internet -Handel s.r.o., Náměstí 14. řijna 1307/2,150 00,Praha 5 |
batérie MHPower 12V |
Detail
|
DF2025/439
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
71.38 |
Pandrlak advertising, s.r.o., Pezinská 5104,901 01,Malacky |
výroba pečiatok |
Detail
|
DF2025/438
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
372.75 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/437
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
28.50 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
router - hasiči |
Detail
|
DF2025/436
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
681.60 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/435
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
221.20 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o., Hattalova 12/A,831 03,Bratislava |
FS - reprezentačné výdavky |
Detail
|
DF2025/434
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
83.27 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2025/433
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
23.20 |
Erik Kavalkovič - EKW Car Wash, Laborecká 1845/1,066 01,Humenné |
odvápňovač DeLongi |
Detail
|
DF2025/432
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
639.60 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99/70,053 15,Hrabušice |
odborná prehliadka tlakových nádob |
Detail
|
DF2025/431
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - ZS náj. byty |
Detail
|
DF2025/430
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - amfiteáter |
Detail
|
DF2025/429
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - múzeum |
Detail
|
DF2025/428
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
60.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - Rozhľaďňa |
Detail
|
DF2025/427
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/426
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - SD |
Detail
|
DF2025/425
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/424
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - PZ |
Detail
|
DF2025/423
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom Š.Nahalku |
Detail
|
DF2025/422
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
750.00 |
Smart Watering, s.r.o., Jaseňová 3215/5,010 01,Žilina |
dodanie a montáž ovládacej jednotky na zavlažovani futbalového ihriska |
Detail
|
DF2025/421
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
309.26 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón - prednosta |
Detail
|
DF2025/420
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
56374.39 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
stavebné práce "Rekonštrukcia malej infraštruktúry |
Detail
|
DF2025/419
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
92.90 |
Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454,059 34,Spišská Teplica |
občerstvenie na stretnutí zamestnancom OcÚ - čerpanie SF |
Detail
|
DF2025/418
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
69.37 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ - 6/2025 |
Detail
|
DF2025/417
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
2050.14 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
systémová podpora Urbis |
Detail
|
DF2025/416
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
387.11 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón - starosta |
Detail
|
DF2025/415
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
28.50 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
router - hasiči |
Detail
|
DF2025/414
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
411.52 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2025/413
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
73.80 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
Pracovná zdravotná služba - 6/2025 |
Detail
|
DF2025/412
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
117.40 |
Wristbanditos s.r.o., Janáčkova 760/4,790 01,Jeseník |
FS - identifikačné pásky |
Detail
|
DF2025/411
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
33.07 |
Pandrlak advertising, s.r.o., Pezinská 5104,901 01,Malacky |
výroba pečiatky - Rohľadňa |
Detail
|
DF2025/410
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
532.38 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan - 4,5,6/2025 |
Detail
|
DF2025/409
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
92.25 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan |
Detail
|
DF2025/408
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
366.44 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne - za vytlačené strany |
Detail
|
DF2025/407
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
282.88 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne - 4,5,6/2025 |
Detail
|
DF2025/406
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
226.95 |
Verlag Dashofer, Železničiarska 13,814 99,Bratislava |
prístup na portál "Obec účtuje " |
Detail
|
DF2025/405
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
63.35 |
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4,036 01,Martin |
FS - tombolové lístky |
Detail
|
DF2025/404
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
1020.90 |
Ing. Daniela Cibulová-audítorstvo a ekonom.poradenstvo, Riečka 252,974 01,Banská Bystrica |
auditorské overenie ročnej účtovnej závierky 2024 |
Detail
|
DF2025/403
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
834.12 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
servis kotolne - nájomné byty |
Detail
|
DF2025/402
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
861.55 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
zásobník TÚV |
Detail
|
DF2025/401
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
529.66 |
Transtav, s.r.o., M.R.Štefánika 1250,050 01,Revúca |
kamenivo fr. 16/32 |
Detail
|
DF2025/400
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa LAN - 6/2025 |
Detail
|
DF2025/399
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa FW - 6/2025 |
Detail
|
DF2025/398
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
99.00 |
PETINA-DEKONT s.r.o., Venevská 764/19,990 01,Veľký Krtíš |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia |
Detail
|
DF2025/397
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
54.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
reprezentačné OcZ |
Detail
|
DF2025/396
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
0.58 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - rozhľadňa |
Detail
|
DF2025/395
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
45.30 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ČOV |
Detail
|
DF2025/394
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
80.64 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - SD |
Detail
|
DF2025/393
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
43.43 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2025/392
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
8.01 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - PZ |
Detail
|
DF2025/391
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
410.23 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ZS |
Detail
|
DF2025/390
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
214.50 |
Ing. Vladimír Braniš, Juraja Slottu 6467/16,917 01,Trnava |
kompozitné magnetky |
Detail
|
DF2025/389
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
1500.00 |
Marcel Kručinský, Uherova 2909/23,058 01,Poprad |
preprava osôb - vystúpenie FS Tepličan |
Detail
|
DF2025/388
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
60.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/387
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
160.00 |
Jozef Vitkovič, Humenská 554,067 83,Kamenica nad Cirochou |
opakovanie školenie obsluhy PRMP pre hasičov |
Detail
|
DF2025/386
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
1933.56 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99/70,053 15,Hrabušice |
servisná odborná prehliadka plynových zariadení |
Detail
|
DF2025/385
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
29.52 |
Petit Press, a.s. divízia, Námestie SNP 30,811 01,Bratislava |
inzerát - predaj pozemku |
Detail
|
DF2025/384
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
580.00 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, 197,059 36,Mengusovce |
vyhotovenie GP, zameranie, kolky - miest.komunikác |
Detail
|
DF2025/383
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
550.00 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, 197,059 36,Mengusovce |
vyhotovenie GP, zameranie, kolky - bytový dom Š.N. |
Detail
|
DF2025/382
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
111.99 |
M + D interiér, s.r.o., Dostojevského 12,058 01,Poprad |
kvety, substrát - verejná zeleň |
Detail
|
DF2025/381
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
140.90 |
MAAD.sk s.r.o., Dunajská 10,040 01,Košice |
ocenenia - Súťaž Beh po schodoch |
Detail
|
DF2025/380
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
147.20 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
ocenenia - Súťaž Beh po schodoch |
Detail
|
DF2025/379
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
93.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery - TSP |
Detail
|
DF2025/378
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
553.50 |
T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49,821 06,Bratislava |
ročný servisný poplatok - T-Mapy |
Detail
|
DF2025/377
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
279.21 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560,010 01,Žilina |
Zoll elektrody do defibrilátora |
Detail
|
DF2025/376
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
334.56 |
VKP Trans s.r.o., 43,053 04,Buglovce |
dovoz asfaltovej drte |
Detail
|
DF2025/375
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
100.39 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
náradie, prac. rukavice, vesty - AČ |
Detail
|
DF2025/374
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
158.67 |
Verlag Dashofer, Železničiarska 13,814 99,Bratislava |
online školenie "Nový stavebný zákon" |
Detail
|
DF2025/373
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
100.90 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
zošity pre prvákov |
Detail
|
DF2025/372
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
251.63 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby - Ocú |
Detail
|
DF2025/371
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
1642.28 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2025/370
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
7413.97 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2025/369
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
150.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
služby kybernetickej bezpečnosti - 5/2025 |
Detail
|
DF2025/368
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
40.55 |
Exkalibr s.r.o., 613,73961,Nebory |
papier na štartovné čísla - Beh po schodoch |
Detail
|
DF2025/367
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2025 |
208.36 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
dovoz kameniva - oprava chodníkov |
Detail
|
O2025/88
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
168.51 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
toaletný papier, skladané utierky, tekuté mydlo dezinfekcia, |
Detail
|
O2025/87
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
444.39 |
Peter Šablatura PROMUS, Okružná 793/6,058 01,Poprad |
bezdrôtový mikrofón s príslušenstvom podľa cenovej ponuky |
Detail
|
O2025/86
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
279.21 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560,010 01,Žilina |
Zoll elektrody do defibrilátora |
Detail
|
O2025/85
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
54.12 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
banner - 250x100 cm |
Detail
|
O2025/84
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
182.26 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
doručenkové obálky - 1700 ks, zošívač - 2 ks |
Detail
|
O2025/83
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
784.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
PC zostava + MS Office |
Detail
|
O2025/82
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
67.24 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a pracovná obuv - AČ |
Detail
|
O2025/81
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
565.01 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné oblečenie a obuv - MOPS |
Detail
|
O2025/80
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
76.50 |
Poháry BAUER s.r.o., Jandova 3/10,190 00,Praha |
medaile 70 ks - Deň detí |
Detail
|
O2025/79
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
14.40 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,830 05,Bratislava |
objednávka matričných tlačív |
Detail
|
O2025/78
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
450.00 |
Slovbiz trade, s.r.o., Hlavné Námestie 5,060 01,Kežmarok |
prenájom zábavnej atrakcie - skákací hrad dňa 1.6.2025 |
Detail
|
O2025/77
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
600.00 |
Transtav, s.r.o., M.R.Štefánika 1250,050 01,Revúca |
kamenivo 16/32 |
Detail
|
O2025/76
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
46.50 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34,821 06,Bratislava |
pracovné zošity pre prvákov |
Detail
|
O2025/75
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
328.78 |
Gravat, s.r.o., Mengusovce 69,059 36,Mengusovce |
kamenivo 0-22 - 15 t |
Detail
|
O2025/74
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
800.00 |
Marcel Kručinský, Uherova 2909/23,058 01,Poprad |
doprava autobusom 16.-18.52025 - Brno |
Detail
|
O2025/73
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
1488.00 |
Anna Mierková, Štôla 136,059 37,Štôla |
doprava mikrobusom 5.6.2025 - 6.6.2025 L.Teplička - Bratislava - Viedeň a späť |
Detail
|
O2025/72
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
561.00 |
Divadlo Nová scéna, Živnostenská 2950/1,0811 0,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
vstupenky na muzikál Mamma Mia - 17 ks dňa 5.6.2025 |
Detail
|
O2025/71
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
7564.91 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3,058 01,Poprad |
Objednávame si dodanie a montáž fotovoltaiky na multifunkčnú halu - podľa cenovej ponuky s DPH |
Detail
|
O2025/70
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
303.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
cement, roxor, fréza ALU do polystyrénu, páska |
Detail
|
O2025/69
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
23.25 |
Zahradní díly s.r.o., T.G.Masaryka 833,Kostelec nad Labem |
duša do pneumatiky na kosačku |
Detail
|
O2025/68
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
507.99 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
kovová skriňa, rohože |
Detail
|
O2025/67
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
208.36 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
dovoz kameniva fr. 0/22 - Batizovce - L.Teplička |
Detail
|
O2025/66
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2025 |
320.46 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/366
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
396.18 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2025/365
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
58.44 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/364
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
151.55 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - šatne |
Detail
|
DF2025/363
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
591.35 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - VO |
Detail
|
DF2025/362
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
276.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - OcÚ |
Detail
|
DF2025/361
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
98.06 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - ZS prízemie |
Detail
|
DF2025/360
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
461.25 |
eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
licencia - ENEX |
Detail
|
DF2025/359
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
35.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa Urbis - 5/2025 + poradenstvo |
Detail
|
DF2025/358
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
319.80 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
notárska zápisnica - kúpa pozemku |
Detail
|
DF2025/357
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
168.51 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
notárska zápisnica - kúpa pozemku |
Detail
|
DF2025/356
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
95.94 |
Oto Daniš - Vydav.a rekl. agentúra DANIŠ, 129,925 45,Abrahám |
guľočkové pero s gravírovaním - 100 ks |
Detail
|
DF2025/355
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
40.90 |
Ing. Vladimír Braniš, Juraja Slottu 6467/16,917 01,Trnava |
magnetky pre deviatakov |
Detail
|
DF2025/354
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
mesačný poplatok - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2025/353
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
1585.52 |
Miloslava Kršková - PREFABETON-Diviaky, Nábrežná 985/40,039 01,Turčianske Teplice |
betónové panely - regulácia potoka |
Detail
|
DF2025/352
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
7564.91 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3,058 01,Poprad |
dodávka a montáž fotovoltiky - multifunkčná hala |
Detail
|
DF2025/351
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
50.00 |
Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454,059 34,Spišská Teplica |
občerstvenie účastníkov Hviezdicového výstupu na Kozí kameň |
Detail
|
DF2025/350
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
145.70 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34,821 06,Bratislava |
pracovné zošity pre prvákov |
Detail
|
DF2025/349
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
83.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2025/348
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
14.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - múzeum |
Detail
|
DF2025/347
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
587.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS - nájomné byty |
Detail
|
DF2025/346
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
321.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/345
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
248.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - PZ |
Detail
|
DF2025/344
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
615.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD |
Detail
|
DF2025/343
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
32.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD kuchyňa |
Detail
|
DF2025/342
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
377.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS |
Detail
|
DF2025/341
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
385.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/340
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
319.10 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/339
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
45.10 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - verejné priestranstvo |
Detail
|
DF2025/338
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
60.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - Rozhľaďňa |
Detail
|
DF2025/337
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - PZ |
Detail
|
DF2025/336
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - SD |
Detail
|
DF2025/335
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - amfiteáter |
Detail
|
DF2025/334
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - múzeum |
Detail
|
DF2025/333
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom Š.Nahalku |
Detail
|
DF2025/332
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/331
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - ZS náj. byty |
Detail
|
DF2025/330
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/329
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
73.80 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
Pracovná zdravotná služba - 5/2025 |
Detail
|
DF2025/328
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
162.67 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
toaletný papier, utierky, čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2025/327
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
196.72 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
oprava kosačky MS430 |
Detail
|
DF2025/326
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
74.35 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ - 5/2025 |
Detail
|
DF2025/325
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
92.25 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan |
Detail
|
DF2025/324
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
54.12 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
banner - Deň detí |
Detail
|
DF2025/323
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
279.21 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560,010 01,Žilina |
Zoll elektrody do defibrilátora |
Detail
|
DF2025/322
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa LAN - 5/2025 |
Detail
|
DF2025/321
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa FW - 5/2025 |
Detail
|
DF2025/320
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
444.39 |
Peter Šablatura PROMUS, Okružná 793/6,058 01,Poprad |
bezdrôtový miktofón s príslušenstvom - Dom smútku |
Detail
|
DF2025/319
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
21.77 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,830 05,Bratislava |
matričné tlačivá |
Detail
|
DF2025/318
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
368.11 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2025/317
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
119.00 |
DDC PARTS Daniel Waclawik, Majowa 121,43400,Cieszyn |
pastový blatník - Ford Transit |
Detail
|
DF2025/316
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
99.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310,972 71,Nováky |
školenie - Správa registratúry |
Detail
|
DF2025/315
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
182.26 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
obálky s doručenkou, zošívač |
Detail
|
DF2025/314
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
784.00 |
ADCOMP, s.r.o., M.R.Štefánika 1377/9,054 01,Levoča |
PC zostava + MS Oficce |
Detail
|
DF2025/313
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
46.50 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34,821 06,Bratislava |
pracovné zošity pre prvákov |
Detail
|
DF2025/312
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
565.01 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
ochranné pracovné oblečenie - MOaPS |
Detail
|
DF2025/311
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
67.24 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a prac. obuv - AČ |
Detail
|
DF2025/310
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
76.50 |
Poháry BAUER s.r.o., Jandova 3/10,190 00,Praha |
medaile - Deň detí |
Detail
|
DF2025/309
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
202.20 |
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33,020 01,Púchov |
Poznávací atlas regiónu Liptov - 10 ks |
Detail
|
DF2025/308
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
800.00 |
Marcel Kručinský, Uherova 2909/23,058 01,Poprad |
preprava osôb - vystúpenie FS Turnička |
Detail
|
DF2025/307
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
180.00 |
Obec Ždiar, 202,059 55,Ždiar |
príspevok na akciu "Deň učiteľov" |
Detail
|
DF2025/306
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
70.00 |
Lukáš Mezovský Kominárstvo, Hlavná 164/111,059 19,Vikartovce |
montáž detektora CO |
Detail
|
DF2025/305
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
23.25 |
Zahradní díly s.r.o., T.G.Masaryka 833,Kostelec nad Labem |
ND do traktora na kosenie (duša do pneumatiky) |
Detail
|
DF2025/304
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
328.78 |
Gravat, s.r.o., Mengusovce 69,059 36,Mengusovce |
kamenivo 0-22 na posyp |
Detail
|
DF2025/303
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
150.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
služby kybernetickej bezpečnosti - 4/2025 |
Detail
|
DF2025/302
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
54.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/301
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
257.05 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
cement - verejné priestranstvo |
Detail
|
DF2025/300
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
359.25 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/299
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
369.00 |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2,951 41,Lužianky |
bilancia skryvky humusového horizontu - Zariadenie pre seniorov |
Detail
|
DF2025/298
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
8469.78 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2025/297
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
4504.55 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2025/296
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa Urbis - 4/2025 |
Detail
|
DF2025/295
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
307.50 |
Carpio, s.r.o., M. Nešporu 1186,024 01,Kysucké Nové Mesto |
vypracovanie Následnej monitorovacej správy k projektu: Vodozádržné opatrenia v obci L.Tepličk |
Detail
|
DF2025/294
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
147.60 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
vyjadrenie k novostavbe: Zariadenie pre seniorov |
Detail
|
DF2025/293
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
561.00 |
Divadlo Nová scéna, Živnostenská 2950/1,0811 0,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
vstupenky na predstavenie - čerpanie SF |
Detail
|
DF2025/292
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
221.40 |
Kožbyt s.r.o., Teplická cesta 1,058 44,Poprad |
priemyselná soľ |
Detail
|
DF2025/291
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
92.90 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8,810 00,Bratislava |
postrek proti burine Roundup |
Detail
|
DF2025/290
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706/3,058 01,Poprad |
služby BOZP |
Detail
|
DF2025/289
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
208.24 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
notárska zápisnica - kúpa pozemku |
Detail
|
DF2025/288
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
371.61 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2025/287
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
mesačný poplatok - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2025/286
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
473.55 |
E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o., Volgogradská 8921/13,080 01,Prešov |
posúdenie PD pre stavebné konanie - Zariadenie pre seniorov |
Detail
|
DF2025/285
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
131.80 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
oprava krovinorezu |
Detail
|
DF2025/284
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
615.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD |
Detail
|
DF2025/283
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
32.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD kuchyňa |
Detail
|
DF2025/282
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
377.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS |
Detail
|
DF2025/281
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
321.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/280
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
248.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - PZ |
Detail
|
DF2025/279
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
587.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS - nájomné byty |
Detail
|
DF2025/278
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
14.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - múzeum |
Detail
|
DF2025/277
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
99.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - ZS prízemie |
Detail
|
DF2025/276
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
292.44 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - OcÚ |
Detail
|
DF2025/275
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
196.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/274
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
149.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - šatne |
Detail
|
DF2025/273
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
685.79 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - VO |
Detail
|
DF2025/272
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
134.39 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby - TSP |
Detail
|
DF2025/271
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
507.99 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
kovová skriňa, rohože |
Detail
|
DF2025/270
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
34.06 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
obrubník parkový, cement |
Detail
|
O2025/65
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2025 |
221.40 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia - 700x1100 - 72 rol |
Detail
|
O2025/64
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2025 |
92.30 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8,810 00,Bratislava |
Rundap |
Detail
|
O2025/63
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2025 |
150.00 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
|
Detail
|
O2025/62
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2025 |
1289.04 |
Miloslava Kršková - PREFABETON-Diviaky, Nábrežná 985/40,039 01,Turčianske Teplice |
cestný panel 3000x1000x150 + doprava |
Detail
|
O2025/61
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2025 |
615.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
vypracovanie Následnej monitorovacej správy k projektu "Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ" |
Detail
|
O2025/60
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2025 |
1212.78 |
SEAK, s.r.o., Levočská 109,080 01,Prešov |
riadiaca jednota na verejné osvetlenie LIMiMASTER |
Detail
|
O2025/59
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2025 |
470.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
krovinorez benzínový STIGA BC 450 |
Detail
|
O2025/58
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2025 |
54.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie na OcZ |
Detail
|
O2025/57
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2025 |
50.00 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská 15,08006,Prešov |
karafa - 4 ks, pohár Cortina - 24 ks |
Detail
|
DF2025/269
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
111.70 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/268
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
73.80 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
Pracovná zdravotná služba - 4/2025 |
Detail
|
DF2025/267
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
150.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
vypracovanie monitorovacích správ k projektu HUSKROUA |
Detail
|
DF2025/266
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
60.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - Rozhľaďňa |
Detail
|
DF2025/265
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/264
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - PZ |
Detail
|
DF2025/263
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - ZS |
Detail
|
DF2025/262
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - SD |
Detail
|
DF2025/261
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - múzeum |
Detail
|
DF2025/260
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/259
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/258
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom Š.Nahalku |
Detail
|
DF2025/257
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
83.36 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2025/256
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
75.52 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ - 4/2025 |
Detail
|
DF2025/255
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
393.06 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2025/254
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
615.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
vypracovanie Následnej monitorovacej správy projekt: "Rekonštrukcia kúrenia ZŠ" |
Detail
|
DF2025/253
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
92.25 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan |
Detail
|
DF2025/252
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa FW - 4/2025 |
Detail
|
DF2025/251
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa LAN - 4/2025 |
Detail
|
DF2025/250
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
221.40 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2025/249
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
34.44 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
prenájom - vibračné dusadlo |
Detail
|
DF2025/248
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
399.75 |
eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
licencia - TENDERnet |
Detail
|
DF2025/247
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
60.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/246
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
40.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
licencia na ESET |
Detail
|
DF2025/245
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
626.00 |
FEREX,s.r.o., Vodná 23,949 01,Nitra |
smetné nádoby 120 l - 20 ks |
Detail
|
DF2025/244
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
61.50 |
Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
poplatok za vydanie potvrdenia |
Detail
|
DF2025/243
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
27.70 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, 92541,Kráľov Brod |
tlačivá - knižnica |
Detail
|
DF2025/242
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
54.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
reprezentačné OcZ |
Detail
|
DF2025/241
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
470.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
krovinorez STIGA BC 450 , olej motorový |
Detail
|
DF2025/240
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
36.90 |
Mgr. Miroslav Veliký - MIVEX, 33,094 15,Zámutov |
školenie - obsluha stavebných strojov |
Detail
|
O2025/56
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2025 |
307.50 |
Carpio, s.r.o., M. Nešporu 1186,024 01,Kysucké Nové Mesto |
vypracovanie Následnej monitorovacej správy č. 1 k projektu:Vodozádržné opatrenia v obci L.Teplička |
Detail
|
O2025/55
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2025 |
96.68 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
hygienické potreby, čistiace prostriedky |
Detail
|
O2025/54
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2025 |
46.48 |
SVATS s.r.o., Tomášikova 2,040 01,Košice |
priemyselný čistič do stroja na podlahy |
Detail
|
O2025/53
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2025 |
165.00 |
ALDOTRADE s.r.o., 47,75115,Čechy |
hroty proti vtákom - 40 ks |
Detail
|
O2025/52
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2025 |
648.29 |
FEREX,s.r.o., Vodná 23,949 01,Nitra |
kukanádoby 120 l plastové - 20 ks |
Detail
|
O2025/51
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2025 |
36.90 |
Mgr. Miroslav Veliký - MIVEX, 33,094 15,Zámutov |
školenie strojníka stavebných mechanizmov |
Detail
|
O2025/50
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2025 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
O2025/49
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2025 |
54.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie na OcZ dňa 27.3.2025 |
Detail
|
O2025/48
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2025 |
64.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne Brother a HP |
Detail
|
O2025/47
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2025 |
480.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
ubytovanie a strava - súťaž Mladý hasič v dňoch 15.3.2025 - 16.3.2025 |
Detail
|
O2025/46
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2025 |
86.03 |
PAPERMAX, s.r.o., Dukelská 1148,73801,Třinec |
vonné sviečky - 45 ks |
Detail
|
DF2025/239
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
1212.78 |
SEAK, s.r.o., Levočská 109,080 01,Prešov |
riadiaca jednotka na verejné osvetlenie LuMiMaster |
Detail
|
DF2025/238
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
46.48 |
SVATS s.r.o., Tomášikova 2,040 01,Košice |
čistič do stroja na podlahu |
Detail
|
DF2025/237
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
50.00 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská 15,08006,Prešov |
poháre, karafa - inventár OcÚ |
Detail
|
DF2025/236
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
150.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
služby kybernetickej bezpečnosti - 3/2025 |
Detail
|
DF2025/235
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
6824.75 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2025/234
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
1221.64 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz elektroodpadu |
Detail
|
DF2025/233
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
27.50 |
Peter Hafera PEAN, Nábrežie slobody 535,020 01,Púchov |
odvápňovač do mangla |
Detail
|
DF2025/232
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
43.05 |
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,811 01,Bratislava |
poplatok za vydanie potvrdenia |
Detail
|
DF2025/231
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
66.79 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská 15,08006,Prešov |
miska na polievku, pasta na chafingy |
Detail
|
DF2025/230
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
172.20 |
Bytex Slovensko, s.r.o., Čárskeho 7,040 01,Košice |
aktualizácia programu "bytové hospodárstvo" |
Detail
|
DF2025/229
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
78.20 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
olej motorový a tuha |
Detail
|
DF2025/228
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
96.68 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
toaletný papier, savo, prípravok na čistenie WC |
Detail
|
DF2025/227
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
43.00 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67,059 38,Štrba |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti" |
Detail
|
DF2025/226
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
483.20 |
Rískokatolícka cirkev - farnosť Liptovská Teplička, Ul. Štefana Nahalku 180/4,059 40,Liptovská Teplička |
nájom pozemku - športový areál |
Detail
|
DF2025/225
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
370.25 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2025/224
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
mesačný poplatok - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2025/223
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
61.25 |
NEXI Central Europe, a.s., Röntgenova 1,851 01,Bratislava |
nájom platobného terminálu 1,2,3/2025 |
Detail
|
DF2025/222
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
131.23 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská 15,08006,Prešov |
dávkovač mydla a zásobník na utierky - ZS |
Detail
|
DF2025/221
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
615.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD |
Detail
|
DF2025/220
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
32.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD kuchyňa |
Detail
|
DF2025/219
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
321.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/218
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
377.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS |
Detail
|
DF2025/217
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
248.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - PZ |
Detail
|
DF2025/216
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
587.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS - nájomné byty |
Detail
|
DF2025/215
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
14.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - múzeum |
Detail
|
DF2025/214
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
214.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/213
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
88.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - šatne |
Detail
|
DF2025/212
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
841.52 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - VO |
Detail
|
DF2025/211
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
100.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - ZS prízemie |
Detail
|
DF2025/210
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
310.11 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - OcÚ |
Detail
|
DF2025/209
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
38.90 |
Nová práca, s.r.o., Barónka 12,831 06,Bratislava 35 |
publikácia "Nový stavebný zákon" |
Detail
|
DF2025/208
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
73.80 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
Pracovná zdravotná služba - 3/2025 |
Detail
|
DF2025/207
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
165.00 |
ALDOTRADE s.r.o., 47,75115,Čechy |
hroty proti vtákom - 40 ks |
Detail
|
DF2025/206
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
83.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2025/205
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
121.89 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - SD |
Detail
|
DF2025/204
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
52.51 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2025/203
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
5.62 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - PZ |
Detail
|
DF2025/202
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
405.09 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ZS |
Detail
|
DF2025/201
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
58.14 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ČOV |
Detail
|
DF2025/200
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - Rozhľadňa |
Detail
|
DF2025/199
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
77.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie - Dane |
Detail
|
DF2025/198
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
279.15 |
"ROISS", spol. s r.o., Rolencova 389/52,Brno |
ND na Tatru 148 - PO |
Detail
|
DF2025/197
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - ZS |
Detail
|
DF2025/196
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/195
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - SD |
Detail
|
DF2025/194
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - PZ |
Detail
|
DF2025/193
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom Š.Nahalku |
Detail
|
DF2025/192
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
60.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - Rozhľaďňa |
Detail
|
DF2025/191
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - múzeum |
Detail
|
DF2025/190
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/189
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/188
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
354.93 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan - 1,2,3/2025 |
Detail
|
DF2025/187
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
298.38 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2025/186
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
61.50 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ - 3/2025 |
Detail
|
DF2025/185
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
317.70 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/184
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
240.00 |
Kominárstvo Mezovský, s.r.o., Hlavná 165/111,059 19,Vikartovce |
čistenie komínov |
Detail
|
DF2025/183
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
88.80 |
KVARFOLIO, s.r.o., Jesenského 16,010 01,Žilina |
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Detail
|
DF2025/182
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
213.21 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby - Ocú |
Detail
|
DF2025/181
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
389.25 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/180
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
282.88 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne - 1,2,3/2025 |
Detail
|
DF2025/179
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
374.35 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne - za vytlačené strany |
Detail
|
DF2025/178
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa LAN - 3/2025 |
Detail
|
DF2025/177
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa FW - 2/2025 |
Detail
|
DF2025/176
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
92.25 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan |
Detail
|
DF2025/175
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
113931.27 |
RIDEsport s.r.o., Nová Lesná 90,059 86,Nová Lesná |
oprava havarijného stavu strechy - budova ZŠ |
Detail
|
DF2025/174
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
233.70 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A 3,010 01,Žilina |
ročný prístup na portál - Verejná správa |
Detail
|
DF2025/173
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
480.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
reprezentačné OcÚ - ubytovanie hostí |
Detail
|
DF2025/172
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
54.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
reprezentačné OcZ |
Detail
|
DF2025/171
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
64.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery - REGOB |
Detail
|
DF2025/170
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
86.05 |
PAPERMAX, s.r.o., Dukelská 1148,73801,Třinec |
vonné sviečky - Deň učiteľov |
Detail
|
DF2025/169
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
133.37 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
čističe vozidla, rezné kotúče |
Detail
|
DF2025/168
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
152.54 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a prac. obuv - AČ |
Detail
|
DF2025/167
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
45.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/166
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
54.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/165
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
150.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
služby kybernetickej bezpečnosti - 2/2025 |
Detail
|
DF2025/164
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa Urbis - 2/2025 |
Detail
|
DF2025/163
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
600.00 |
CabanE s.r.o., Klepuš 7,977 01,Brezno |
verejné obstarávanie - Havarijný stav strechy ZŠ |
Detail
|
DF2025/162
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
55.60 |
Andrea Hreščáková - Gravirshop, Adlerova 838/2,040 22,Košice - Dargovských hrdinov |
drevená vareška s popisom - Súťaž v šúľaní šúľanco |
Detail
|
DF2025/161
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
18.40 |
3G, s.r.o., 110,08642,Bartošovce |
ocenenia - "Športovec roka" |
Detail
|
DF2025/160
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
87.48 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
ocenenia - Súťaž v šúľaní šúľancov |
Detail
|
DF2025/159
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
101.85 |
Baliarne obchodu, a.s., Hraničná 664/16,058 01,Poprad |
bylinné a ovocné čaje - Deň učiteľov |
Detail
|
DF2025/158
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
15.73 |
LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
jednorazový riad - misky, vidličky |
Detail
|
DF2025/157
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
814.00 |
Thomann GmbH, Burgebrach |
reproduktory a príslušenstvo k ozvučovacej technik |
Detail
|
DF2025/156
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
92.25 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan |
Detail
|
DF2025/155
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
373.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/154
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
367.71 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2025/153
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
7086.49 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2025/152
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
1653.48 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2025/151
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
1731.51 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2025/150
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
10164.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2025/149
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
28.50 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
držiak na projektor |
Detail
|
DF2025/148
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
mesačný poplatok - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2025/147
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
882.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - VO |
Detail
|
DF2025/146
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
272.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/145
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
91.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - šatne |
Detail
|
DF2025/144
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
101.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - ZS prízemie |
Detail
|
DF2025/143
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
308.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - OcÚ |
Detail
|
DF2025/142
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
10.93 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
krycie veko plastové |
Detail
|
DF2025/141
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
158.67 |
Verlag Dashofer, Železničiarska 13,814 99,Bratislava |
poplatok za online konferenciu "Nový stavebný záko |
Detail
|
DF2025/140
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
504.30 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
ročný poplatok GDPR + prepojenie CUET |
Detail
|
DF2025/139
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
14.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - múzeum |
Detail
|
DF2025/138
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
587.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS - nájomné byty |
Detail
|
DF2025/137
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
248.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - PZ |
Detail
|
DF2025/136
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
321.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/135
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
377.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS |
Detail
|
DF2025/134
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
32.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD kuchyňa |
Detail
|
DF2025/133
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
615.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD |
Detail
|
DF2025/132
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
251.15 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/131
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
452.60 |
3G, s.r.o., 110,08642,Bartošovce |
ocenenia - "Športovec roka" |
Detail
|
DF2025/130
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
21.25 |
CDRmarket - Denis Čišič, Papírnická 4,Plzeň |
páska Dymo do označovača |
Detail
|
O2025/45
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2025 |
152.54 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
celomáčané rukavice - 14 párov, vesta refl. - 8 ks prac. obuv - 2 páry |
Detail
|
O2025/44
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2025 |
87.48 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
medale, poháre, štítky - Súťaž v šúľaní šúľancov |
Detail
|
O2025/43
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2025 |
101.85 |
Baliarne obchodu, a.s., Hraničná 664/16,058 01,Poprad |
čaj Mistrál - 45 ks |
Detail
|
O2025/42
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2025 |
15.73 |
LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
jednorazový riad - misky, vidličky |
Detail
|
O2025/41
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2025 |
814.00 |
Thomann GmbH, Burgebrach |
2 ks reproduktor + obal na reproduktor 2 ks kábel k odposluchu |
Detail
|
O2025/40
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2025 |
21.25 |
CDRmarket - Denis Čišič, Papírnická 4,Plzeň |
kompatibilná páska Dymo - 3 ks |
Detail
|
O2025/39
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2025 |
78.20 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
motorový olej, tuha grafit |
Detail
|
O2025/38
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
71.90 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
materiálne vybavenie DHZO |
Detail
|
O2025/37
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
motorová nafta |
Detail
|
O2025/36
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
172.20 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
O2025/35
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
138.00 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
hadice, prúdnica, impregnačný prostriedok pre DHZO |
Detail
|
O2025/34
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
387.24 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
O2025/33
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
140.52 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
zásobník na papier a mydlo, utierky na ruky |
Detail
|
O2025/32
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
452.60 |
3G, s.r.o., 110,08642,Bartošovce |
medaile, poháre na ocenenie "Športovec roka" |
Detail
|
O2025/31
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
145.60 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
kotúč pílový 305x300 - 2 ks |
Detail
|
O2025/30
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
16.32 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
krycie veko 400 plast |
Detail
|
O2025/29
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
1762.58 |
RNDr. Adrián Harničár, Tatranská 76,059 91,Veľký Slavkov |
geologický prieskum pozemku k bytovej výstavbe |
Detail
|
O2025/28
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
325.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Škoda Octavia |
Detail
|
O2025/27
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
27.50 |
Peter Hafera PEAN, Nábrežie slobody 535,020 01,Púchov |
odvápňovač - kazeta s granulátom pre parné mangle |
Detail
|
O2025/26
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
140.88 |
NAY, a.s., Tuhovská 15,830 06,Bratislava |
TEFAL parný generátor |
Detail
|
O2025/25
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
32.60 |
KOVIAN, s.r.o., Športová 749,900 61,Gajary |
krytka plastová - 300 ks |
Detail
|
O2025/24
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
14.70 |
NANOTEK, s.r.o., Lipová 24,085 01,Bardejov |
čistiaca pena na kožené čalúnenie |
Detail
|
O2025/23
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
230.50 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o., Hattalova 12/A,831 03,Bratislava |
propagačné predmety s logom - 18 ks |
Detail
|
O2025/22
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
408.36 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99/70,053 15,Hrabušice |
servis riadiacej dosky - kotolňa |
Detail
|
O2025/21
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
30.70 |
IMPRE CZ s.r.o., Václavská 237/6,60300,Brno |
odstraňovač škvŕn |
Detail
|
O2025/20
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2025 |
148.22 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice, pracovná obuv - AČ |
Detail
|
DF2025/129
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
83.27 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2025/128
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
184.90 |
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o., Teplická 34,058 01,Poprad |
stožiar verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2025/127
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
61.50 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ - 2/2025 |
Detail
|
DF2025/126
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
298.78 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2025/125
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
73.80 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
Pracovná zdravotná služba - 2/2025 |
Detail
|
DF2025/124
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/123
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - ZS |
Detail
|
DF2025/122
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - PZ |
Detail
|
DF2025/121
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - SD |
Detail
|
DF2025/120
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/119
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - múzeum |
Detail
|
DF2025/118
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom Š.Nahalku |
Detail
|
DF2025/117
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/116
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
60.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - Rozhľaďňa |
Detail
|
DF2025/115
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa FW - 2/2025 |
Detail
|
DF2025/114
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
198.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa LAN - 2/2025 + USB |
Detail
|
DF2025/113
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
145.60 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
kotúč pílový - AČ |
Detail
|
DF2025/112
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
60.00 |
MVDr. Lenka Zolnierčiková, Nábrežná 1281/10,060 01,Kežmarok |
odchyt psa |
Detail
|
DF2025/111
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
92.25 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Datalan |
Detail
|
DF2025/110
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
71.90 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
záchytné lano, výložky, znak |
Detail
|
DF2025/109
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
357.44 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2025/108
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
216.00 |
Rastislav Pluta, 31,059 73,Žakovce |
ubytovanie hostí |
Detail
|
DF2025/107
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
1733.54 |
RNDr. Adrián Harničár, Tatranská 76,059 91,Veľký Slavkov |
geologický prieskum - Výstavba 12 BJ |
Detail
|
DF2025/106
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
172.20 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2025/105
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
387.24 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby - Ocú |
Detail
|
DF2025/104
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
140.52 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
zásobník na utierky, dávkovač mydla, papierové utierky |
Detail
|
DF2025/103
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
138.00 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
hadice, prúdnica, impregnačný prostriedok pre DHZO |
Detail
|
DF2025/102
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
96.50 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
skartovačka HP - kancelária TSP |
Detail
|
DF2025/101
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
140.90 |
NAY, a.s., Tuhovská 15,830 06,Bratislava |
TEFAL - parný generátor |
Detail
|
DF2025/100
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
14.76 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
poplatok SOZA - rádio |
Detail
|
DF2025/99
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
27.06 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
poplatok SOZA - rozhlas |
Detail
|
DF2025/98
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
208.22 |
FOTO Mida, Dvořákova 58,Benešov nad Černou |
Liptovská rapsodie - 10 ks |
Detail
|
DF2025/97
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2025 |
150.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
služby kybernetickej bezpečnosti - 1/2025 |
Detail
|
DF2025/96
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
325.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
servis - škoda Octavia |
Detail
|
DF2025/95
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
27.50 |
Peter Hafera PEAN, Nábrežie slobody 535,020 01,Púchov |
odvápňovač do mangla |
Detail
|
DF2025/94
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
77.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie - RZD |
Detail
|
DF2025/93
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
246.00 |
Advokátska kancelária FABIAN s.r.o., Karpatská 3256/15,058 01,Poprad |
odmena za službu - oprávnená osoba pre PVS |
Detail
|
DF2025/92
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
32.60 |
KOVIAN, s.r.o., Športová 749,900 61,Gajary |
krytka plastová - na stoličky |
Detail
|
DF2025/91
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
148.22 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a prac. obuv - AČ |
Detail
|
DF2025/90
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
346.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/89
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
54.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
reprezentačné OcZ |
Detail
|
DF2025/88
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
60.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
reprezentačné OcÚ |
Detail
|
DF2025/87
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
14.70 |
NANOTEK, s.r.o., Lipová 24,085 01,Bardejov |
čistiaca pena na kožu |
Detail
|
DF2025/86
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
mesačný poplatok - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2025/85
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
738.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest - 1/2025 |
Detail
|
DF2025/84
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
384.83 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2025/83
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa Urbis - 1/2025 |
Detail
|
DF2025/82
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
230.50 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o., Hattalova 12/A,831 03,Bratislava |
propagačné predmety s logom |
Detail
|
DF2025/81
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
1925.44 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
ochranná pätka a pneumatiky - HMK |
Detail
|
DF2025/80
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706/3,058 01,Poprad |
služby BOZP |
Detail
|
DF2025/79
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
248.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - PZ |
Detail
|
DF2025/78
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
377.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS |
Detail
|
DF2025/77
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
587.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS - nájomné byty |
Detail
|
DF2025/76
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
32.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD kuchyňa |
Detail
|
DF2025/75
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
615.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD |
Detail
|
DF2025/74
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
321.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/73
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
14.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - múzeum |
Detail
|
DF2025/72
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
128.29 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
externý disk Kingston - OTV |
Detail
|
DF2025/71
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
77.95 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2025/70
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
30.70 |
IMPRE CZ s.r.o., Václavská 237/6,60300,Brno |
odstráňovač štvŕn |
Detail
|
DF2025/69
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
44.28 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48,Bratislava |
poplatok za verejný prenos zvukových záznamov - MR |
Detail
|
DF2025/68
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
83.41 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2025/67
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
408.36 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99/70,053 15,Hrabušice |
servis plynového kotla |
Detail
|
DF2025/66
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/65
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - múzeum |
Detail
|
DF2025/64
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom Š.Nahalku |
Detail
|
DF2025/63
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - PZ |
Detail
|
DF2025/62
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - SD |
Detail
|
DF2025/61
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - ZS |
Detail
|
DF2025/60
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/59
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
60.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - Rozhľaďňa |
Detail
|
DF2025/58
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/57
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
61.50 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ - 1/2025 |
Detail
|
DF2025/56
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
246.00 |
Mafko, s.r.o., 194,034 83,Bešeňová |
návrh sadových úprav |
Detail
|
DF2025/55
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
325.95 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok - mobilná aplikácia V obraze |
Detail
|
DF2025/54
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
73.80 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
Pracovná zdravotná služba - 1/2025 |
Detail
|
DF2025/53
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
89.00 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
banner - propagácia projektov |
Detail
|
DF2025/52
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
243.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/51
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
90.95 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - šatne |
Detail
|
DF2025/50
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
125.06 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - ZS prízemie |
Detail
|
DF2025/49
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
1033.90 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - VO |
Detail
|
DF2025/48
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2025 |
338.14 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - OcÚ |
Detail
|
O2025/19
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
183.75 |
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33,020 01,Púchov |
knihy - Poznávací atlas regiónu Liptov - 10 ks |
Detail
|
O2025/18
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
500.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
motorová nafta |
Detail
|
O2025/17
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
64.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne Brother - 2 ks |
Detail
|
O2025/16
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
0.00 |
FOTO Mida, Dvořákova 58,Benešov nad Černou |
Fotokniha "Liptovské rapsodie" - 10 ks |
Detail
|
O2025/15
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
179.58 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom montážnej plošiny na demontáž vianočného osvetlenia |
Detail
|
O2025/14
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
48.86 |
MARTINUS s.r.o., Gorkého 4,036 01,Martin |
hudobné CD (Ondro a kamaráti, Z. Smatanová, H. Vondráčková) |
Detail
|
O2025/13
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
438.99 |
Kondela s.r.o., Vojtaššákova 893,027 44,Tvrdošín |
skrinka, regál, stoličky - kancelária TSP |
Detail
|
O2025/12
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
0.00 |
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o., Teplická 34,058 01,Poprad |
oceľový stĺp verejného osvetlenia bez ukotvenia - 4 bm nad povrchom - 1 ks |
Detail
|
O2025/11
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
1925.46 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
diely na stroj HMK 102B |
Detail
|
O2025/10
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
1140.00 |
Záchranári Martin, Komenského 4052/7,036 01,Martin |
RZP službu zdravotnej hliadky na 28. ročník FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2025/9
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
7949.92 |
Solidway, s.r.o., Antona Bernoláka 8316/48A,010 01,Žilina |
mobilná podlaha - 227,205 m2 |
Detail
|
O2025/8
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
2324.70 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
Kubota - vývod predný BX 2350 - 1 ks |
Detail
|
O2025/7
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
147.30 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
vazelína - 400 g - 10 ks |
Detail
|
O2025/6
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
472.69 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač obecných novín - 450 ks |
Detail
|
O2025/5
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
158.45 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice, oblečenie |
Detail
|
O2025/4
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
755.22 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
kancelárske kreslo - 2 ks, pracovný stôl - 2 ks kancelácia TsP |
Detail
|
O2025/3
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
67.65 |
WORKTEX chránená dielňa, s.r.o., Cabajská 10,949 01,Nitra |
dámska zimná bunda pre MOaPS |
Detail
|
O2025/2
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
386.33 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
O2025/1
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
540.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
kapustnica pre účinkujúcich - Trojkráľový koncert |
Detail
|
DF2025/47
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
vyúčtovanie elek. energie - kamery |
Detail
|
DF2025/46
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
64.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery |
Detail
|
DF2025/45
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
653.49 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
vyúčtovanie - elek.energia |
Detail
|
DF2025/44
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
627.06 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
servis, výmena olejov - traktor Kubota |
Detail
|
DF2025/43
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
179.58 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom plošiny - demontáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
DF2025/42
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa FW - 1/2025 |
Detail
|
DF2025/41
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Správa LAN - 1/2025 |
Detail
|
DF2025/40
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
33.83 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2025/39
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
48.86 |
MARTINUS s.r.o., Gorkého 4,036 01,Martin |
CD - hudobné |
Detail
|
DF2025/38
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
177.88 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
lokalizácia porúch na NN kábloch - doplatok |
Detail
|
DF2025/37
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
540.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
kapustnica - Trojkráľový koncert |
Detail
|
DF2025/36
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
438.99 |
Kondela s.r.o., Vojtaššákova 893,027 44,Tvrdošín |
nábytok - TSP |
Detail
|
DF2025/35
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
7949.92 |
Solidway, s.r.o., Antona Bernoláka 8316/48A,010 01,Žilina |
mobilná podlaha |
Detail
|
DF2025/34
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
472.69 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač Obecných novín |
Detail
|
DF2025/33
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - múzeum |
Detail
|
DF2025/32
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - ZS |
Detail
|
DF2025/31
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom Š.Nahalku |
Detail
|
DF2025/30
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/29
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
60.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - Rozhľaďňa |
Detail
|
DF2025/28
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - SD |
Detail
|
DF2025/27
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
9.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - kamery |
Detail
|
DF2025/26
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
80.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - PZ |
Detail
|
DF2025/25
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
20.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elekt.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/24
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
14.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - múzeum |
Detail
|
DF2025/23
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
587.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS - nájomné byty |
Detail
|
DF2025/22
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
248.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - PZ |
Detail
|
DF2025/21
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
321.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - OcÚ |
Detail
|
DF2025/20
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
377.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - ZS |
Detail
|
DF2025/19
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
32.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD kuchyňa |
Detail
|
DF2025/18
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
615.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - SD |
Detail
|
DF2025/17
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
147.30 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
vazelína - HMK |
Detail
|
DF2025/16
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
158.45 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a prac. oblečenie - AČ |
Detail
|
DF2025/15
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
158.67 |
Verlag Dashofer, Železničiarska 13,814 99,Bratislava |
online konferencia - Odpady |
Detail
|
DF2025/14
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
150.99 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská 15,08006,Prešov |
dávkovač mydla, zásobník na uterák, utierky |
Detail
|
DF2025/13
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
755.22 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
kancelársky nábytok - TSP |
Detail
|
DF2025/12
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
386.33 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby - TSP, Ocú |
Detail
|
DF2025/11
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
42.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
servis elektromera - ZS |
Detail
|
DF2025/10
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
42.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
servis elektromera - ZS |
Detail
|
DF2025/9
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
150.61 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48,Bratislava |
poplatok za verejný prenos zvukových záznamov |
Detail
|
DF2025/8
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
205.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
lokalizácia porúch na NN kábloch |
Detail
|
DF2025/7
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
359.71 |
RZTPO Spišská Belá, Petzvalova 18,059 01,Spišská Belá |
členský príspevok RZTPO na rok 2025 |
Detail
|
DF2025/6
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
187.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
polep - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
DF2025/5
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
28.29 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská 15,08006,Prešov |
pasta pre chafingy |
Detail
|
DF2025/4
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
373.15 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2025/3
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
mesačný poplatok - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2025/2
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
5.00 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
nájom - múzeum |
Detail
|
DF2025/1
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
114.00 |
Slovenská pošta ,a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
ročný poplatok za PostBox |
Detail
|
DF2024/727
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
16.60 |
Slovenská sporitelňa a.s., Tomášikova 48,810 00,Bratislava |
poplatok za správu CP |
Detail
|
DF2024/726
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
346.14 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
plyn - vyúčtovanie |
Detail
|
DF2024/725
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
600.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - MOPS |
Detail
|
DF2024/724
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
19.43 |
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2,82109,Bratislava – mestská časť Ružinov |
oprava distribučnej siete - PZ |
Detail
|
DF2024/723
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
334.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/722
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
734.40 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest - 12/2024 |
Detail
|
DF2024/721
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
7055.28 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/720
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
980.64 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 12/2024 |
Detail
|
DF2024/719
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 12/2024 |
Detail
|
DF2024/718
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
119.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
dibond tabule zastávka Kobyliarky, múzeum, Coop Jednota |
Detail
|
DF2024/717
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
40.50 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/716
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
278.48 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2024/715
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
60.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2024/714
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
81.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/713
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
119.95 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2024/712
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
59.76 |
NEXI Central Europe, a.s., Röntgenova 1,851 01,Bratislava |
nájom platobného terminálu 10,11,12/2024 |
Detail
|
DF2024/711
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
375.64 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
posypový materiál - kamenivo 4/8 |
Detail
|
DF2024/710
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2025 |
195.36 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
dovoz posypového materiálu |
Detail
|
O2024/302
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
630.00 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
servisná prehliadka a výmena olejov - Kubota |
Detail
|
O2024/301
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
4000.63 |
František Bendík, SNP 188/77,059 18,Spišské Bystré |
Objednávame si u Vás tovar určený na humanitárnu pomoc: |
Detail
|
O2024/300
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
187.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
piesková fólia a polep - kancelária prvého kontakt |
Detail
|
O2024/299
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
119.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
dibondové tabule - 2 ks |
Detail
|
O2024/298
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
276.37 |
Profi Activity s.r.o., Masarykova 16,080 01,Prešov |
vianočné Led svetelná reťaz, led svetelná záclona |
Detail
|
O2024/297
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
600.00 |
CabanE s.r.o., Klepuš 7,977 01,Brezno |
spracovanie ŽoNFP - "Rekonštrukcia malej infraštru túry v obci |
Detail
|
O2024/296
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
128.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
ubytovanie a stravovanie pre 2 osoby v dňoch 12.12. - 13.12.2024 |
Detail
|
O2024/295
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2025 |
1965.00 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač stolových kalendárov - 850 ks tlač vianočných pozdravov - 600 ks |
Detail
|
O2024/294
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
571.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
dodanie a dovoz kameniva na posyp komunikácii 15 t fr.4/8 |
Detail
|
O2024/293
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
60.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do talčiarne HP LJ Pro - 2 ks |
Detail
|
O2024/292
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
520.80 |
AJ, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21,971 01,Prievidza |
odborná prehliadka a skúška kompresora ASTRA tlaková skúška odlučovača |
Detail
|
O2024/291
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
85.08 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a vesty - AČ |
Detail
|
O2024/290
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
133.56 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné náradie - metly 6 ks, odhrňač 6 ks |
Detail
|
O2024/289
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
60.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne Canon CRG - modrý |
Detail
|
O2024/288
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
500.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
motorová nafta |
Detail
|
O2024/287
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
300.00 |
Penzión Váh s.r.o., Partizánska 705/43,058 01,Poprad |
vianočné menu pre 20 osôb na dňa 4.12.2024 |
Detail
|
O2024/286
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
485.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Ford Transit a Škoda Octavia |
Detail
|
O2024/285
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
485.16 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560,010 01,Žilina |
Zoll elektródy - 2 ks |
Detail
|
O2024/284
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
63.90 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
ocenenie na drevenom podkrade v krabičke - 1 ks |
Detail
|
O2024/283
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
39.00 |
Profi Activity s.r.o., Masarykova 16,080 01,Prešov |
vianočné led svetelná záclona 12m |
Detail
|
O2024/282
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
138.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
O2024/281
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
160.20 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovná obuv, reflexné vesty - AČ |
Detail
|
O2024/280
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
2600.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
príprava a vypracovanie PD a rozpočtu stavby Rekonštrukcia chodníkov a priepustov |
Detail
|
O2024/279
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
288.00 |
Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24,058 01,Poprad |
väzba obecnej kroniky |
Detail
|
O2024/278
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
402.20 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
ochranné oblečenie pre hasičov |
Detail
|
O2024/277
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
55.30 |
AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22,026 01,Dolný Kubín |
uzáver bočnice + protikus - 4 ks |
Detail
|
O2024/276
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
290.40 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom montážnej plošiny |
Detail
|
O2024/275
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2025 |
450.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
GAP analýza, implementačný plán KB |
Detail
|
DF2024/709
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
4000.63 |
František Bendík, SNP 188/77,059 18,Spišské Bystré |
postele, matrace, prikrývky - humanitárna pomoc |
Detail
|
DF2024/708
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
7.32 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - PZ |
Detail
|
DF2024/707
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
300.06 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ZS |
Detail
|
DF2024/706
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - Rozhľadňa |
Detail
|
DF2024/705
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
65.87 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - SD |
Detail
|
DF2024/704
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
42.08 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ČOV |
Detail
|
DF2024/703
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
60.38 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2024/702
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
505.26 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV - 10,11,12/2024 |
Detail
|
DF2024/701
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/700
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
128.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
ubytovanie a stravovaní hostí - Poľsko |
Detail
|
DF2024/699
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
276.00 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2024/698
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
350.68 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2024/697
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
12000.00 |
S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie 6,971 01,Prievidza |
PD "Novostavba zariadenia pre seniorov" - dopracov |
Detail
|
DF2024/696
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
600.00 |
CabanE s.r.o., Klepuš 7,977 01,Brezno |
spracovanie žiadosti o NFP - Rekonštrukcia malej infraštruktúry v obci |
Detail
|
DF2024/695
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
221.00 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Pri železnici 52,03319,Liptovský Hrádok |
nájom pozemkov |
Detail
|
DF2024/694
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1741.14 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač kalendárov 2025 |
Detail
|
DF2024/693
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
276.35 |
Profi Activity s.r.o., Masarykova 16,080 01,Prešov |
vianočné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/692
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
300.00 |
Ing. Gnojčák Ján-elektroservis, Štúrova 24,Kežmarok |
služby OTV |
Detail
|
DF2024/691
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 12/2024 |
Detail
|
DF2024/690
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 12/2024 |
Detail
|
DF2024/689
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
223.20 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač vianočných pozdravov |
Detail
|
DF2024/688
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
340.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie URBIS |
Detail
|
DF2024/687
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
835.46 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 11/2024 |
Detail
|
DF2024/686
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
180.00 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
školenie používateľov dýchacích prístrojov - PO |
Detail
|
DF2024/685
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
771.84 |
WORKTEX chránená dielňa, s.r.o., Cabajská 10,949 01,Nitra |
pracovné oblečenie a obuv - MOPS |
Detail
|
DF2024/684
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
60.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/683
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
44.60 |
PVM Systém, s.r.o., Štefánikova 1188,972 01,Kúty |
sprchovacia nádržka na WC misy |
Detail
|
DF2024/682
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis - 11,12/2024 |
Detail
|
DF2024/681
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
290.40 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom montážnej plošiny - vianočná výzdoba |
Detail
|
DF2024/680
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
365.72 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/679
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
7888.68 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/678
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
520.80 |
AJ, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21,971 01,Prievidza |
odborná prehliadka a skúška kompresora, skúška odlučovača - PO |
Detail
|
DF2024/677
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
poplatok za Acrobat Pro |
Detail
|
DF2024/676
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
85.08 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice, vesty - AČ |
Detail
|
DF2024/675
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
60.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne - TSP |
Detail
|
DF2024/674
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 11/2024 |
Detail
|
DF2024/673
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
390.72 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
dovoz posypového materiálu |
Detail
|
DF2024/672
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
766.13 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
posypový materiál - kamenivo 4/8 |
Detail
|
DF2024/671
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1150.00 |
ARCHSTUDIO architektonický ateliér s.r.o., Hraničná 4716,058 01,Poprad |
verejné obstarávanie k zákazke "Modernizácia šport areálu Liptovská Teplička" |
Detail
|
DF2024/670
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/669
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
300.00 |
Penzión Váh s.r.o., Partizánska 705/43,058 01,Poprad |
vianočné menu - Ocz |
Detail
|
DF2024/668
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
450.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
GAP analýza, implementačný plán KB |
Detail
|
DF2024/667
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
600.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - MOPS |
Detail
|
DF2024/666
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
485.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidiel Ford Transit a Škoda Octavia |
Detail
|
DF2024/665
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
133.56 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné náradie - AČ |
Detail
|
DF2024/664
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
60.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2024/663
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
405.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/662
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
83.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/661
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
427.25 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2024/660
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
63.90 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
ďakovný list na drevenom podklade |
Detail
|
DF2024/659
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
240.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560,010 01,Žilina |
Zoll batéria do defibrilátora |
Detail
|
DF2024/658
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
245.16 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560,010 01,Žilina |
Zoll batéria do defibrilátora |
Detail
|
DF2024/657
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
233.41 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2024/656
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN siete - 11/2024 |
Detail
|
DF2024/655
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 11/2024 |
Detail
|
DF2024/654
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
69.06 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2024/653
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
86.50 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
prostriedok na pranie zásahových odevov |
Detail
|
DF2024/652
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
39.00 |
Profi Activity s.r.o., Masarykova 16,080 01,Prešov |
vianočné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/651
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
268.80 |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice Slovenskej 10,971 01,Prievidza |
praktický výcvik nosičov ADP pre členom DHZO |
Detail
|
DF2024/650
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
2600.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
PD na rekonštrukcie chodníkov |
Detail
|
DF2024/649
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
100.28 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice, obuv, vesty - AČ |
Detail
|
DF2024/648
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
446.25 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/647
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
138.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2024/646
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
160.20 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovná obuv, vesty - AČ |
Detail
|
DF2024/645
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
288.00 |
Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24,058 01,Poprad |
viazanie - kronika |
Detail
|
DF2024/644
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
402.20 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
ochranné oblečenie pre členov DHZO |
Detail
|
DF2024/643
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
215.00 |
Ing. Róbert Rojko, Mlynská 938/23,058 01,Poprad |
znalecký posudok - hodnota vozidla Škoda Octavia |
Detail
|
DF2024/642
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
258.00 |
Thomann GmbH, Burgebrach |
zosilovač, reproduktor |
Detail
|
DF2024/641
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
60.00 |
Mgr. Elena Vaňová, Leštiny 117,026 01,Leštiny |
supervízia TSP a TP |
Detail
|
DF2024/640
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
55.35 |
AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22,026 01,Dolný Kubín |
uzáver bočnice + protikus - 4 ks (Ford Transit) |
Detail
|
DF2024/639
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
122.16 |
Engelbert Strauss SK, s.r.o., Panenská 6,811 01,Bratislava |
pracovná obuv |
Detail
|
DF2024/638
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
94.99 |
Kondela s.r.o., Vojtaššákova 893,027 44,Tvrdošín |
skrinky nízke - 2 ks |
Detail
|
DF2024/637
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
24.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2024/636
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
22.85 |
Mikaton s.r.o., Pitín 355,687 71,Pitín |
juta - 10 m |
Detail
|
DF2024/635
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2024 |
100.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
vypracovanie monitorovacích správ k projektu: Učebne pre ZŠ |
Detail
|
O2024/274
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2024 |
100.28 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice , obuv, vesty |
Detail
|
O2024/273
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2024 |
24.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne Canon HP SJ M400 |
Detail
|
O2024/272
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
109.95 |
EXACT Invest, s.r.o., Ďurgalova 2,831 01,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
pracovné rukavice, ochranné pomôcky - opatrovateľk |
Detail
|
O2024/271
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
352.18 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
O2024/270
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
100.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
vypracovanie monitorovacej správy k projektu "Učebne pre ZŠ" |
Detail
|
O2024/269
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
22.83 |
Mikaton s.r.o., Pitín 355,687 71,Pitín |
juta 30 cm šírka - 10 metrov |
Detail
|
O2024/268
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
130.65 |
BERGE Wojciech Mincberger, Józefa Pilsudskiego 11,Skawina |
Led reflektor + stojan - 2 ks |
Detail
|
O2024/267
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
771.84 |
WORKTEX chránená dielňa, s.r.o., Cabajská 10,949 01,Nitra |
zimné pracovné oblečenie a obuv pre MOaPS |
Detail
|
O2024/266
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
700.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
dodanie a dovoz posypového materiál |
Detail
|
O2024/265
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
215.00 |
Ing. Róbert Rojko, Mlynská 938/23,058 01,Poprad |
vypracovanie znaleckého posudku vo veci výpočtu všeobecnej hodnoty vozidla Škoda Octavia - 2 výtlačky |
Detail
|
O2024/264
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
183.49 |
Profi Activity s.r.o., Masarykova 16,080 01,Prešov |
vianočná Led svetelná záclona - 4 ks |
Detail
|
O2024/263
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
144.64 |
Caissa Bohemica, s.r.o., Skalní 494/3,Liberec |
darčekové predmenty - sada šachy - 7 ks |
Detail
|
O2024/262
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
22.58 |
Kamody Slovensko s.r.o., Grosslingova 4,811 09,Bratislava |
odvápňovací prostriedok DeLongi - 2 ks |
Detail
|
O2024/261
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
552.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
plechová policová skriňa - 2 ks |
Detail
|
O2024/260
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
261.60 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
kancelárske kreslo 1+1 |
Detail
|
O2024/259
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
291.50 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
ocenenie na drevenom podklade + krabica - 5 ks |
Detail
|
O2024/258
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
1084.98 |
Mafko, s.r.o., 194,034 83,Bešeňová |
materiál - verejná zeleň - rastliny, mulčovacia kô ra, mulčovacia plachta, substrát, obrubníky |
Detail
|
O2024/257
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
120.00 |
Ing. Tomáš Miždoš, PhD., Štefana Nahalku 512/68,059 40,Liptovská Teplička |
grafický návrh polepu kancelárie |
Detail
|
O2024/256
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
500.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
motorová nafta |
Detail
|
O2024/255
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
60.00 |
Mgr. Elena Vaňová, Leštiny 117,026 01,Leštiny |
supervízne služby pre TSP aTP |
Detail
|
O2024/254
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
88.05 |
EMBA Trade, spol. s r.o., J. Fucíka 794/71,941 01,Bánov |
archívna krabica - 12 ks sťahovací box - 5 ks |
Detail
|
O2024/253
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
699.60 |
EFEKTRA, s.r.o., Hraničná 5270/49,058 01,Poprad |
kompletný kamerový systém na budovu PZ podľa cenovej ponuky |
Detail
|
O2024/252
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
3000.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
spracovanie a podanie žiadosti o NFP "Vybudovanie novej športovej infraštruktúry" |
Detail
|
O2024/251
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
18.75 |
CDRmarket - Denis Čišič, Papírnická 4,Plzeň |
označovacia páska |
Detail
|
O2024/250
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
38.80 |
MCe system, s.r.o., Urbánkova 16,080 01,Prešov |
žalúzie na okná |
Detail
|
O2024/249
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
84.84 |
Netnakup s.r.o., Tyršova 271,Žatec |
zastavovací terč - 6 ks - MOPS |
Detail
|
O2024/248
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
91.00 |
PARTYELI s.r.o., Dobrovského 874/29,Ostrava |
dymovnica - 20 ks, nálepky pre DHZO |
Detail
|
O2024/247
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
1387.20 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
nábytok do kancelárie MOPS |
Detail
|
O2024/246
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
94.75 |
Pletiva s.r.o., Galvaniho 41,821 04,Bratislava |
tieniaca sieť zelená - 10 m |
Detail
|
O2024/245
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
1150.00 |
ARCHSTUDIO architektonický ateliér s.r.o., Hraničná 4716,058 01,Poprad |
zabezpečenie procesu verejného obstarávania - výber dodávateľa na realizáciu projektu "Modernizá cia športového areálu obec Liptovská Teplička" |
Detail
|
O2024/244
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
978.77 |
KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8,821 01,Bratislava |
nábytok do ambulancie |
Detail
|
O2024/243
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
1234.60 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
ochranné pomôcky pre DHZO |
Detail
|
O2024/242
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
971.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
PC zostava + Microsoft Office + Eset |
Detail
|
O2024/241
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
81.22 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace prostriedky, toaletný papier |
Detail
|
O2024/240
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
200.40 |
Engelbert Strauss SK, s.r.o., Panenská 6,811 01,Bratislava |
pracovná bunda a reflexné ochranné nohavice |
Detail
|
O2024/239
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
63.49 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a pracovné čižmy |
Detail
|
O2024/238
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
47.18 |
EXACT Invest, s.r.o., Ďurgalova 2,831 01,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
čistiace potreby, papierové utierky |
Detail
|
O2024/237
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
93.00 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
dávkovač mydly, zásobník utierok |
Detail
|
O2024/236
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
106.00 |
Baliarne obchodu, a.s., Hraničná 664/16,058 01,Poprad |
bylinný čaj - 100 ks |
Detail
|
O2024/235
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
1100.00 |
Rastislav Pluta, 31,059 73,Žakovce |
dodávka a montáž snehových zábran na budovu SD |
Detail
|
O2024/234
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
32.85 |
zatechservis s.r.o., Lidická 700/19,695 01,Hodonín |
žacia struna Oregon - 2 ks |
Detail
|
O2024/233
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
3672.06 |
Matejovský Zámoček, s.r.o., Staničná 1492/2,059 51,Poprad |
vysprávka výtlkov po priekopoch |
Detail
|
O2024/232
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
124.80 |
Marian Rušin, Uherova 2909/25/25,058 01,Poprad |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Detail
|
O2024/231
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
164.57 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
O2024/230
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
81.54 |
EXACT Invest, s.r.o., Ďurgalova 2,831 01,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
ochranné pomôcky - rukavice, mydlá |
Detail
|
O2024/229
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
475.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
motorová nafta 340 l |
Detail
|
O2024/228
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
298.70 |
EPYX, s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10,831 01,Bratislava |
tričká s logom - FSk Tepličan |
Detail
|
O2024/227
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
130.20 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 857,058 01,Poprad |
predznačenie, rozmeranie, značenie parkovacích čiar |
Detail
|
O2024/226
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
243.93 |
PRINSTEP s.r.o., Jičínská 226/17,130 00,Praha 3 |
bavlnené tašky s potlačou - 150 ks |
Detail
|
O2024/225
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
93.96 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
brúsne kotúče VUFIBER a oporný tanier |
Detail
|
O2024/224
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
74.67 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
ND do elektrocentrály a diamantový kotúč |
Detail
|
O2024/223
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
150.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
vypracovanie monitorovacích správ k projektom Nadstavba MŠ a Wifi pre teba |
Detail
|
O2024/222
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
389.40 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia, výstražná fólia |
Detail
|
O2024/221
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
660.00 |
Vladislav Rysula, Námestie slobody 357,032 61,Važec |
odborné prehliadky tlakových a expanzných nádob v budovách obce |
Detail
|
O2024/220
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2024 |
211.80 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 857,058 01,Poprad |
dopravné značenie |
Detail
|
DF2024/634
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
352.18 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2024/633
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
60.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/632
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
109.95 |
EXACT Invest, s.r.o., Ďurgalova 2,831 01,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
ochranné pomôcky - opatrovateľky |
Detail
|
DF2024/631
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
978.77 |
KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8,821 01,Bratislava |
nábytok - ordinácia ZS |
Detail
|
DF2024/630
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
130.65 |
BERGE Wojciech Mincberger, Józefa Pilsudskiego 11,Skawina |
Led reflektor + stojany |
Detail
|
DF2024/629
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
699.60 |
EFEKTRA, s.r.o., Hraničná 5270/49,058 01,Poprad |
dodanie a montáž kamerového systému na PZ |
Detail
|
DF2024/628
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
183.50 |
Profi Activity s.r.o., Masarykova 16,080 01,Prešov |
vianočné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/627
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 10/2024 - Dom smútku |
Detail
|
DF2024/626
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
327.11 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 10/2024 |
Detail
|
DF2024/625
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
8857.62 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/624
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
2982.24 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2024/623
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
981.12 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz nebezpečného odpadu |
Detail
|
DF2024/622
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2024/621
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
22.60 |
Kamody Slovensko s.r.o., Grosslingova 4,811 09,Bratislava |
odvápňovací prostriedok |
Detail
|
DF2024/620
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
168.30 |
Miroslav Kameník, Sobieskiego 7,34480,Jablonka |
drez s umývadlovou skrinkou |
Detail
|
DF2024/619
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
82.50 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/618
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
552.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
plechové skrine - MOPS |
Detail
|
DF2024/617
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
261.60 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
kancelárske kreslá |
Detail
|
DF2024/615
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
60.00 |
MVDr. Lenka Zolnierčiková, Nábrežná 1281/10,060 01,Kežmarok |
odchyt psov |
Detail
|
DF2024/614
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
291.50 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
ďakovné listy na drevenom podklade |
Detail
|
DF2024/613
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
poplatok za Acrobat Pro |
Detail
|
DF2024/612
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/611
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
1084.89 |
Mafko, s.r.o., 194,034 83,Bešeňová |
rastlinný materiál, mulčovacia plachta, kôra, substrát, obrubníky |
Detail
|
DF2024/610
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
88.05 |
EMBA Trade, spol. s r.o., J. Fucíka 794/71,941 01,Bánov |
archívne krabice |
Detail
|
DF2024/609
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706/3,058 01,Poprad |
služby BOZP |
Detail
|
DF2024/608
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 10/2024 |
Detail
|
DF2024/607
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
600.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - MOPS |
Detail
|
DF2024/606
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
60.00 |
Ing. Tomáš Miždoš, PhD., Štefana Nahalku 512/68,059 40,Liptovská Teplička |
ozvučenie podujatia "Mesiac úcty k starším" |
Detail
|
DF2024/605
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
120.00 |
Ing. Tomáš Miždoš, PhD., Štefana Nahalku 512/68,059 40,Liptovská Teplička |
grafický návrh na polep pre kanceláriu PK |
Detail
|
DF2024/604
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
3000.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
spracovanie a podanie žiadosti o NFP "Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v obci L.Teplička" |
Detail
|
DF2024/603
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
208.78 |
ERING s.r.o., Dukelská 41/45,087 01,Giraltovce |
motorové oleje do vozidiel DHZO |
Detail
|
DF2024/602
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
475.55 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2024/601
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
152.35 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A 3,010 01,Žilina |
predplatné PMPP |
Detail
|
DF2024/600
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
82.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/599
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
60.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2024/598
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
348.63 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2024/597
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
84.84 |
Netnakup s.r.o., Tyršova 271,Žatec |
terče zastavovacie - 6 ks - MOPS |
Detail
|
DF2024/596
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
18.75 |
CDRmarket - Denis Čišič, Papírnická 4,Plzeň |
označovacia páska |
Detail
|
DF2024/595
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
38.80 |
MCe system, s.r.o., Urbánkova 16,080 01,Prešov |
žalúzie na okná |
Detail
|
DF2024/594
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
91.00 |
PARTYELI s.r.o., Dobrovského 874/29,Ostrava |
dymovnice - materiál pre hasičov |
Detail
|
DF2024/593
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
219.00 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589,913 05,Melčice-Lieskové |
ročná licencia - virtuálny cintorín |
Detail
|
DF2024/592
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
318.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 |
predplatné online časopisov - ROPO |
Detail
|
DF2024/591
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
125.00 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo, Štefanovičova 20,811 04,Bratislava |
predplatné Zriaďovateľ |
Detail
|
DF2024/590
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 10/2024 |
Detail
|
DF2024/589
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 5/2024 |
Detail
|
DF2024/588
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
66.00 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
prenájom vibračnej dosky |
Detail
|
DF2024/587
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
1100.00 |
Rastislav Pluta, 31,059 73,Žakovce |
snehové zábrany na SD |
Detail
|
DF2024/586
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
11.40 |
TOPART 96, spol.s.r.o., SNP 712,059 16,Hranovnica |
výroba pečiatok a výmena štočkov |
Detail
|
DF2024/585
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
94.75 |
Pletiva s.r.o., Galvaniho 41,821 04,Bratislava |
tieniaca sieť |
Detail
|
DF2024/584
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
298.70 |
EPYX, s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10,831 01,Bratislava |
tričká pre FSk |
Detail
|
DF2024/583
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
81.22 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace a hygienické potreby |
Detail
|
DF2024/582
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
0.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
dobropis - vrátka paliet |
Detail
|
DF2024/581
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
75.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie - Personalistika |
Detail
|
DF2024/580
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2024/579
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
47.18 |
EXACT Invest, s.r.o., Ďurgalova 2,831 01,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
papierové utierky, saponát |
Detail
|
DF2024/578
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
63.49 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - AČ |
Detail
|
DF2024/577
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
1387.20 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Nábytok - MOPS |
Detail
|
DF2024/576
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
60.00 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
prenájom búracieho kladiva |
Detail
|
DF2024/575
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
960.00 |
Ing. Daniela Cibulová-audítorstvo a ekonom.poradenstvo, Riečka 252,974 01,Banská Bystrica |
audit KÚZ obce za rok 2023 |
Detail
|
DF2024/574
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
200.40 |
Engelbert Strauss SK, s.r.o., Panenská 6,811 01,Bratislava |
pracovné oblečenie |
Detail
|
DF2024/573
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
74.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2024/572
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
971.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
PC zostava + softvér - TSP |
Detail
|
DF2024/571
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
45.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie - OcZ |
Detail
|
DF2024/570
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
1234.60 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
ochranný odev, rukavice, pomôcky - DHZ |
Detail
|
DF2024/569
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
3672.06 |
Matejovský Zámoček, s.r.o., Staničná 1492/2,059 51,Poprad |
asfaltovanie výtlkov v obci |
Detail
|
DF2024/568
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
96.00 |
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2,82109,Bratislava – mestská časť Ružinov |
vyjadrenie k Zariadeniu pre seniorov |
Detail
|
DF2024/567
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
73.33 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 9/2024 |
Detail
|
DF2024/566
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2024/565
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
93.00 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
dávkovač mydla, zásobník utierok, utierky |
Detail
|
DF2024/564
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
282.00 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
prenájom stroja - valec |
Detail
|
DF2024/563
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
195.36 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
dovoz kameniva - odvodňovací rigol Bory |
Detail
|
DF2024/562
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
228.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
konferencia "Trendy v digitalizácii samosmosprávy" |
Detail
|
DF2024/561
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
505.26 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/560
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
335.09 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/559
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
7125.12 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/558
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
2193.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2024/557
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
650.10 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefóny pre TSP a ost. |
Detail
|
DF2024/556
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
76.50 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/555
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
32.85 |
zatechservis s.r.o., Lidická 700/19,695 01,Hodonín |
žacie struna na kosačku |
Detail
|
DF2024/554
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
59.76 |
NEXI Central Europe, a.s., Röntgenova 1,851 01,Bratislava |
nájom platobného terminálu 7,8,9/2024 |
Detail
|
DF2024/553
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
734.40 |
BAPAS - Bachleda Pavol, Osloboditeľov 1,059 01,Spišská Belá |
dovoz asfaltovej drte |
Detail
|
DF2024/552
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
106.00 |
Baliarne obchodu, a.s., Hraničná 664/16,058 01,Poprad |
bylinkové čaje - prezenty k Mesiacu úcty k starším |
Detail
|
DF2024/551
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1,903 01,Martin |
servisné poplatky za knižnično-informačný systém |
Detail
|
DF2024/550
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/549
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
2840.35 |
Matejovský Zámoček, s.r.o., Staničná 1492/2,059 51,Poprad |
asfaltovanie výtlkov v obci |
Detail
|
DF2024/548
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
81.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/547
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
69.85 |
Pletiva s.r.o., Galvaniho 41,821 04,Bratislava |
stĺpiky, objímky, skurtky na oplotenie |
Detail
|
DF2024/546
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
124.80 |
Marian Rušin, Uherova 2909/25/25,058 01,Poprad |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Detail
|
DF2024/545
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
873.23 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
oprava kosačiek, oprava snežnej frézy, materiál |
Detail
|
DF2024/544
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
600.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - MOPS |
Detail
|
DF2024/543
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
130.20 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 857,058 01,Poprad |
dopravné značenie - parkovacie čiary |
Detail
|
DF2024/542
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
81.36 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2024/541
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 9/2024 |
Detail
|
DF2024/540
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
276.00 |
eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
poplatok za implementáciu odberných miest do systému ENEX |
Detail
|
DF2024/539
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
243.93 |
PRINSTEP s.r.o., Jičínská 226/17,130 00,Praha 3 |
bavlnené tašky s potlačou |
Detail
|
DF2024/538
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
369.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/537
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
164.57 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby TSP |
Detail
|
DF2024/536
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
536.05 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2024/535
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
211.80 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 857,058 01,Poprad |
dopravné značenie |
Detail
|
DF2024/534
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
243.88 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2024/533
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 9/2024 |
Detail
|
DF2024/532
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN siete - 9/2024 |
Detail
|
DF2024/531
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
660.00 |
Vladislav Rysula, Námestie slobody 357,032 61,Važec |
revízia tlakových nádob a expanzných nádob v obecných budovách |
Detail
|
DF2024/530
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
81.54 |
EXACT Invest, s.r.o., Ďurgalova 2,831 01,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
ochranné pomôcky - opatrovateľky |
Detail
|
DF2024/529
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
93.96 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
brúsne kotúče - AČ |
Detail
|
DF2024/528
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
74.67 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
ND do elektrocentrály a kotúč diamantový |
Detail
|
DF2024/527
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2024 |
150.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
vypracovanie monitorovacích správ k projektu: Nadstavba MŠ a Pripoj sa na Wifi |
Detail
|
O2024/219
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
452.16 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
oprava na stroji HMK |
Detail
|
O2024/218
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
120.00 |
Adriana Hudáková - SuperAutoShop, Petrovce nad Laborcom 151,071 01,Michalovce |
parkovacia kamera C-109 parkovacia kamera + LCD monitor |
Detail
|
O2024/217
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
127.68 |
ELMIT, s.r.o., M.R.Štefánika 143/169,093 16,Vranov nad Topľou |
digitálne spínacie hodiny ASTRO NOVA CITY BL |
Detail
|
O2024/216
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
50.49 |
REPRE, s.r.o., Vlčia hrdlo 61,821 07,Bratislava |
diáre na rok 2025 |
Detail
|
O2024/215
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
360.00 |
BAPAS - Bachleda Pavol, Osloboditeľov 1,059 01,Spišská Belá |
doprava asfaltovej drte - 4 x diaľ.výjazd Mengusovce - Lipt.Teplička |
Detail
|
O2024/214
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
453.50 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o., Hattalova 12/A,831 03,Bratislava |
propagačné predmety s logom |
Detail
|
O2024/213
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
302.40 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560,010 01,Žilina |
Zoll batéria do defibrilátora + diagnostika |
Detail
|
O2024/212
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
300.00 |
CabanE s.r.o., Klepuš 7,977 01,Brezno |
vypracovanie žiadosti o NFP k projetku "Rekonštruk cia náučného chodníka okolím Lipt.Tepličky" |
Detail
|
O2024/211
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
900.00 |
Marián Hanzely, Štúrova 389/50,061 01,Spišská Stará Ves |
doprava mikrobusom v dňoch 12.9. - 13.9.2024 Lipt.Teplička- Valtice-Lednice a späť |
Detail
|
O2024/210
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
725.70 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál na odvodňovací rigol Bory |
Detail
|
O2024/209
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
171.00 |
LEDart, s.r.o., Vajnorská 127E,831 04,Bratislava – mestská časť Nové |
LED svietidlo na verejné osvetlenie |
Detail
|
O2024/208
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
676.90 |
FEREX,s.r.o., Vodná 23,949 01,Nitra |
kontajner na komunálny odpad 1100 l - 2 ks |
Detail
|
O2024/207
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
24.87 |
NAY, a.s., Tuhovská 15,830 06,Bratislava |
optická myš - 2 ks |
Detail
|
O2024/206
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
260.00 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
O2024/205
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
490.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Ford Transit a Škoda Octavia |
Detail
|
O2024/204
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
2800.00 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
servisná prehliadka a výmena olejov - HMK |
Detail
|
O2024/203
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
1000.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
vypracovanie ŽoNFP - "Výstavba 12 bytových jednotiek" |
Detail
|
O2024/202
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
balík Microsoft Office 2021 |
Detail
|
O2024/201
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2024 |
66.00 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
dibondové tabule - 2 ks |
Detail
|
DF2024/526
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
453.50 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o., Hattalova 12/A,831 03,Bratislava |
propagačné predmety s logom |
Detail
|
DF2024/525
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
150.00 |
CCC Slovakia, s.r.o., Ivanská cesta 16,821 04,Bratislava |
zimná pracovná obuv - TSP |
Detail
|
DF2024/524
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
150.00 |
CCC Slovakia, s.r.o., Ivanská cesta 16,821 04,Bratislava |
zimná pracovná obuv - TSP |
Detail
|
DF2024/523
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
22.01 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - AČ |
Detail
|
DF2024/522
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
48.00 |
TATRASPOL J, s.r.o., Hlavná 847/45,059 21,Svit |
samozatvárač TS 2000 V |
Detail
|
DF2024/521
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
245.40 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2024/520
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
276.00 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2024/519
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - Rozhľadňa |
Detail
|
DF2024/518
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
43.91 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ČOV |
Detail
|
DF2024/517
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
261.64 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ZS |
Detail
|
DF2024/516
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
5.48 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - PZ |
Detail
|
DF2024/515
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
113.44 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2024/514
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
62.21 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - SD |
Detail
|
DF2024/513
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
389.40 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia, výstražná páska |
Detail
|
DF2024/512
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
452.16 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
oprava stroja HMK |
Detail
|
DF2024/511
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
300.00 |
CabanE s.r.o., Klepuš 7,977 01,Brezno |
vypracovanie Žiadosti o NFP - Rekonštrukcia náúčné ho chodníka" |
Detail
|
DF2024/510
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
32.10 |
Ivan Jacura - LIENTA, Zvolenská 1778/11,010 01,Žilina |
samolepiaca páska na suchý zips na stôl |
Detail
|
DF2024/509
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
91.80 |
Internet -Handel s.r.o., Náměstí 14. řijna 1307/2,150 00,Praha 5 |
knihy k uvítaniu detí |
Detail
|
DF2024/508
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
120.00 |
Adriana Hudáková - SuperAutoShop, Petrovce nad Laborcom 151,071 01,Michalovce |
parkovacie kamery - HMK |
Detail
|
DF2024/507
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
421.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/506
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
307.44 |
Gravat, s.r.o., Mengusovce 69,059 36,Mengusovce |
kamenivo - odvodňovací rigol Bory |
Detail
|
DF2024/505
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
725.70 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stav.materiál - rigol na ul. Bory |
Detail
|
DF2024/504
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2024/503
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
34.70 |
ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 603/85,069 01,Snina |
drevená kazeta na víno - 4 ks |
Detail
|
DF2024/502
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
48.74 |
MARTINUS s.r.o., Gorkého 4,036 01,Martin |
knihy k uvítaniu detí "Naše milované dieťatko" |
Detail
|
DF2024/501
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
1000.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
vypracovanie Žiadosti o NFP - Výstavba 12 BJ |
Detail
|
DF2024/500
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 8/2024 |
Detail
|
DF2024/499
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
2798.88 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
servis, výmena olejov HMK |
Detail
|
DF2024/498
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
5686.56 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/497
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
200.00 |
FsK Kicora, Kostolná 194/14,059 07,Lendak |
FS - honorár za vystúpenie FSk Kicora |
Detail
|
DF2024/496
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
7000.00 |
KVANT spol. s r.o., Mlynská dolina,842 48,Bratislava |
termokamera AGRS pre DHZ |
Detail
|
DF2024/495
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
126.40 |
ELMIT, s.r.o., M.R.Štefánika 143/169,093 16,Vranov nad Topľou |
digitálne spínacie hodiny na verejné osvetlenie |
Detail
|
DF2024/494
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
50.49 |
REPRE, s.r.o., Vlčia hrdlo 61,821 07,Bratislava |
diáre na rok 2025 |
Detail
|
DF2024/493
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
10.05 |
Pletiva s.r.o., Galvaniho 41,821 04,Bratislava |
úchytky a skurtky k napínaciemu drôtu |
Detail
|
DF2024/491
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
302.40 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560,010 01,Žilina |
Zoll batéria do defibrilátora + diagnostika |
Detail
|
DF2024/490
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 8/2024 |
Detail
|
DF2024/489
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/488
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2024/487
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
676.90 |
FEREX,s.r.o., Vodná 23,949 01,Nitra |
kontajner na komunálny odpad 1100 l - 2 ks |
Detail
|
DF2024/486
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
171.00 |
LEDart, s.r.o., Vajnorská 127E,831 04,Bratislava – mestská časť Nové |
LED solárne pouličné svietidlo 50W |
Detail
|
DF2024/485
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
7.20 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o., Hlavná 1020/10B,059 21,Svit |
administratívny poplatok za vydanie certifikátu |
Detail
|
DF2024/484
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
108.00 |
DISIG, a.s., Záhradnícka 151,821 08,Bratislava |
mandátny certifikát |
Detail
|
DF2024/483
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
244.90 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
náradie, silon do kosačky |
Detail
|
DF2024/482
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
600.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - MOPS |
Detail
|
DF2024/481
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
96.00 |
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2,82109,Bratislava – mestská časť Ružinov |
vyjadrenie k Zariadeniu pre seniorov |
Detail
|
DF2024/480
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
48000.00 |
S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie 6,971 01,Prievidza |
PD "Novostavba zariadenia pre seniorov" |
Detail
|
DF2024/479
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
14.65 |
Pletiva s.r.o., Galvaniho 41,821 04,Bratislava |
materiál na optotenie |
Detail
|
DF2024/478
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
17.50 |
3G, s.r.o., 110,08642,Bartošovce |
poháre na ocenenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/477
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
81.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/476
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
238.55 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2024/475
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
840.00 |
ORIM - TENDER, s.r.o., Ružová 25,083 01,Sabinov |
verejné obstarávanie - odpadové hospodárstvo- dopl |
Detail
|
DF2024/474
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
2035.34 |
RNDr. Adrián Harničár, Tatranská 76,059 91,Veľký Slavkov |
inžinierskogeologický prieskum - novostavba zariadenia pre seniorov |
Detail
|
DF2024/473
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
60.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2024/472
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
576.00 |
Rastislav Pluta, 31,059 73,Žakovce |
FS - ubytovanie hostí |
Detail
|
DF2024/471
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
362.46 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713/19A,05940,Liptovská Teplička |
rezivo |
Detail
|
DF2024/470
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
167.25 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2024/469
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
42.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/468
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
1598.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
pripojovací poplatok - projekt "Rekonštrukcia kúre nia ZŠ" - refundácia |
Detail
|
DF2024/467
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
82444.80 |
Pesmenpol spol. s r.o., Železničiarska 16,080 01,Prešov |
vybavenie multifunkčnej haly |
Detail
|
DF2024/466
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
6999.99 |
GASTROLUS s.r.o., Velické námestie 1173/5,058 01,Poprad |
FS - stravovanie |
Detail
|
DF2024/465
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
24.87 |
NAY, a.s., Tuhovská 15,830 06,Bratislava |
optická myš Genius - 2 ks |
Detail
|
DF2024/464
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
259.90 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2024/463
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
490.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Ford Transit a škoda Octavia |
Detail
|
DF2024/462
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
112.01 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
poplatok za pripojenie a odpojenie - amfiteáter |
Detail
|
DF2024/461
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
87.75 |
Pletiva s.r.o., Galvaniho 41,821 04,Bratislava |
materiál na optotenie |
Detail
|
DF2024/460
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
66.00 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
propagačné tabule |
Detail
|
DF2024/459
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Microsoft Office 2021 |
Detail
|
DF2024/458
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 8/2024 |
Detail
|
DF2024/457
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 8/2024 |
Detail
|
DF2024/456
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
54219.00 |
Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86,911 01,Trenčín |
dodávka a montár "Ihrisko pre každé dieťa" |
Detail
|
DF2024/455
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
25.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
vyjadrenie k existencii telekomunikačného zariaden |
Detail
|
DF2024/454
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
2100.00 |
Ing. Iveta Sabaková, Agátová 2396/10,075 01,Trebišov |
zabezpečenie procesu obstarania k ZaD ÚPN |
Detail
|
DF2024/453
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
300.00 |
Tomáš Haščák, Jesenná 3240/13,058 01,Poprad |
FS - preprava súboru Magura |
Detail
|
DF2024/452
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2024/451
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
637.20 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
poplatok SOZA |
Detail
|
DF2024/450
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
273.14 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - amfiteáter |
Detail
|
DF2024/449
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
600.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - MOPS |
Detail
|
DF2024/448
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
900.00 |
DORTRANS, Dorinec Peter, 98,017 05,Považská Teplá |
FS - preprava súboru - FS Dúbravček |
Detail
|
DF2024/447
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
57.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vyjadrenie k PD Novostavba zariadenia pre seniorov |
Detail
|
DF2024/446
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
752.72 |
OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18,058 01,Poprad |
Elektroinštalačné práce - multifunkčná hala napojenie basketbalových košov |
Detail
|
DF2024/445
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
16.80 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
prenájom búracieho kladiva |
Detail
|
DF2024/444
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
111.64 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice, náradie - AČ |
Detail
|
DF2024/443
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
0.00 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
dobropis - prenájom zariadenia |
Detail
|
DF2024/442
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
689.04 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2024/441
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
60.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz elektroodpadu |
Detail
|
DF2024/440
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
6789.12 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/439
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 7/2024 |
Detail
|
DF2024/438
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
1257.10 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
FS - ubytovanie a strava |
Detail
|
DF2024/437
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
499.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/436
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
338.12 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/435
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
1260.00 |
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, Lipová Aleja 1,065 44,Plaveč |
FS - záchranná služba |
Detail
|
DF2024/434
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
60.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2024/433
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
53.00 |
Conrad Electronic s.r.o., Vinohradská 2828/151,Praha 3 |
pokladnička |
Detail
|
DF2024/432
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
144.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
sevis mobilného WC |
Detail
|
DF2024/431
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
1233.00 |
KVANT spol. s r.o., Mlynská dolina,842 48,Bratislava |
vybavenie DHZO - prepravný kufrík, karabína, nabíjateľná batéria, nabíjacia stanica |
Detail
|
DF2024/430
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2024/429
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 6/2024 - oprava |
Detail
|
DF2024/428
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 5/2024 - oprava |
Detail
|
DF2024/427
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 4/2024 - oprava |
Detail
|
DF2024/426
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 3/2024 - oprava |
Detail
|
DF2024/425
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 2/2024 - oprava |
Detail
|
DF2024/424
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 1/2024 - oprava |
Detail
|
DF2024/423
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
81.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/422
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
300.00 |
Marcel Kručinský, Uherova 2909/23,058 01,Poprad |
FS - preprava súboru - Vernár |
Detail
|
DF2024/421
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
6435.04 |
Kropačev, s.r.o., Kolárska 2691/1,052 01,Spišská Nová Ves |
Alfaltovanie príjazdovej komunikácie a okolie ZŠ |
Detail
|
DF2024/420
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
350.00 |
Spišbus plus s.r.o., Slovenská 56,052 01,Spišská Nová Ves |
FS - preprava súboru Harichovčan |
Detail
|
DF2024/419
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/418
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
355.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2024/417
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
250.00 |
Slovbiz trade, s.r.o., Hlavné Námestie 5,060 01,Kežmarok |
FS - prenájom zábavných atrakcií |
Detail
|
DF2024/416
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
200.00 |
Slovbiz trade, s.r.o., Hlavné Námestie 5,060 01,Kežmarok |
prenájom zábavných atrakcií - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/415
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 7/2024 |
Detail
|
DF2024/414
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706/3,058 01,Poprad |
služby BOZP |
Detail
|
DF2024/412
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
540.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
prevádzka webovej stránky obce a interaktívne mapy |
Detail
|
DF2024/411
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
220.00 |
Ing. Tomáš Miždoš, PhD., Štefana Nahalku 512/68,059 40,Liptovská Teplička |
FS - dokumentácia a rekapitulačné video |
Detail
|
DF2024/410
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
620.00 |
Ing. Tomáš Miždoš, PhD., Štefana Nahalku 512/68,059 40,Liptovská Teplička |
animácie, logo a grafický podklad k vystúpeniam FSk Tepličan |
Detail
|
DF2024/409
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 7/2024 |
Detail
|
DF2024/408
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN siete - 7/2024 |
Detail
|
DF2024/407
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
550.00 |
Erik Krivjansky, Moyzesova 2812/5,058 01,Poprad |
FS - hudobná produkcia - zábava |
Detail
|
DF2024/406
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
100.00 |
Erik Krivjansky, Moyzesova 2812/5,058 01,Poprad |
ozvučenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/405
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
2080.00 |
Zagency s.r.o., Jilemnického 201/13,059 21,Svit |
produkčné práce k 50. výročiu FSk Tepličan |
Detail
|
DF2024/404
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
836.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2024/403
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
328.48 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2024/402
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
650.00 |
Šambriňci občianske združenie, Šambron 25,065 45,Šambron |
FS - vystúpenie MSS Šambriňci |
Detail
|
DF2024/401
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
450.00 |
SAKI Liptov s.r.o., Gazdovská 973/24,031 42,Liptovský Mikuláš |
FS - preprava súboru Kriváň Východná |
Detail
|
DF2024/400
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
2217.60 |
VR Security, s.r.o., Mlynská 189/68,059 14,Spišský Štiavnik |
FS - bezpečnostná služba |
Detail
|
DF2024/399
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2024 |
3000.00 |
ORIM - TENDER, s.r.o., Ružová 25,083 01,Sabinov |
verejné obstarávanie - odpadové hospodárstvo |
Detail
|
O2024/200
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
2035.34 |
RNDr. Adrián Harničár, Tatranská 76,059 91,Veľký Slavkov |
inžinierskogeologický prieskum - novostavba zariadenia pre seniorov |
Detail
|
O2024/199
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
244.90 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
silon do kosačky, držiak bitov, sada bitov |
Detail
|
O2024/198
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
111.64 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice, reflexné vesty, hrable |
Detail
|
O2024/197
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
53.00 |
Conrad Electronic s.r.o., Vinohradská 2828/151,Praha 3 |
príručná pokladňa |
Detail
|
O2024/196
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
144.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
servis mobilného WC |
Detail
|
O2024/195
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
355.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarni, USB kábel |
Detail
|
O2024/194
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
752.72 |
OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18,058 01,Poprad |
elektroinštalačné práce - napojenie basketbalových košov a zásteny v multifunkčnej hale |
Detail
|
O2024/193
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
370.00 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713/19A,05940,Liptovská Teplička |
rezivo - dosky, laty, fošne |
Detail
|
O2024/192
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
200.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál |
Detail
|
O2024/191
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
1233.00 |
KVANT spol. s r.o., Mlynská dolina,842 48,Bratislava |
materiálne vybavenie pre DHZO |
Detail
|
O2024/190
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
2050.00 |
MMJ TRADE, s.r.o., Dukelských hrdinov 143/16,960 01,Zvolen |
servisná prehliadka a výmena olejov pri 1500 MTh HMK rýpadlo-nakladač |
Detail
|
O2024/189
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
600.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
motorová nafta |
Detail
|
O2024/188
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
1300.00 |
GASTROLUS s.r.o., Velické námestie 1173/5,058 01,Poprad |
Doobjednávame si stravu pre účastníkov FS |
Detail
|
O2024/187
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
7200.00 |
Kropačev, s.r.o., Kolárska 2691/1,052 01,Spišská Nová Ves |
asfaltovanie príjazdovej cesty k MŠ a vysprávky |
Detail
|
O2024/186
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
250.00 |
Slovbiz trade, s.r.o., Hlavné Námestie 5,060 01,Kežmarok |
prenájom zábavných atrakcií počas FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2024/185
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
220.00 |
Ing. Tomáš Miždoš, PhD., Štefana Nahalku 512/68,059 40,Liptovská Teplička |
dokumentácia a rekapitulačné video na FS |
Detail
|
O2024/184
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
7000.00 |
KVANT spol. s r.o., Mlynská dolina,842 48,Bratislava |
1 ks termokamera ARGUS Mi-TIC S - 3 tlačidlá |
Detail
|
O2024/183
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
1257.10 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA- Penzión Dolinka, 566,05940,Liptovská Teplička |
ubytovanie pre hostí počas FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2024/182
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
333.00 |
Penzión Váh s.r.o., Partizánska 705/43,058 01,Poprad |
ubytovanie pre hostí počas FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2024/181
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
576.00 |
Rastislav Pluta, 31,059 73,Žakovce |
ubytovanie pre hostí počas FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2024/180
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
550.00 |
Erik Krivjansky, Moyzesova 2812/5,058 01,Poprad |
zabezpečenie tanečnej zábavy dňa 27.7.2024 na FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2024/179
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
900.00 |
DORTRANS, Dorinec Peter, 98,017 05,Považská Teplá |
autobusová doprava FS Dúbravček na 27. roč. FS Pod Kráľovou hoľou - dňa 28.7.2024 |
Detail
|
O2024/178
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
450.00 |
SAKI Liptov s.r.o., Gazdovská 973/24,031 42,Liptovský Mikuláš |
autobusová doprava FSk Kriváň Východná na 27. roč. FS Pod Kráľovou hoľou - dňa 28.7.2024 |
Detail
|
O2024/177
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
350.00 |
Spišbus plus s.r.o., Slovenská 56,052 01,Spišská Nová Ves |
autobusová doprava FSk Harihovčan na 27. ročník FS Pod Kráľovou hoľou - dňa 27.7.2024 |
Detail
|
O2024/176
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
336.00 |
Tomáš Hudák, Mlynská 723/85,059 07,Lendak |
autobusová doprava FSk Lendak na 27. ročník FS Pod Kráľovou hoľou - dňa 27.7.2024 |
Detail
|
O2024/175
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
300.00 |
Marcel Kručinský, Uherova 2909/23,058 01,Poprad |
autobusová doprava FSk Vernár na 27. ročník FS Pod Kráľovou hoľou - dňa 28.7.2024 |
Detail
|
O2024/174
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
70.00 |
DATART INTERNATIONAL, a.s., Zadunajská cesta 10,851 01,Bratislava |
svietidlá |
Detail
|
O2024/173
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
225.00 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby a fólia |
Detail
|
O2024/172
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
37.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne Brother - 2 ks |
Detail
|
O2024/171
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
24.90 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
zvárací drôt |
Detail
|
O2024/170
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
244.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
papierové tašky s potlačou - 300 ks |
Detail
|
O2024/169
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
520.00 |
Ing. Tomáš Miždoš, PhD., Štefana Nahalku 512/68,059 40,Liptovská Teplička |
ozvučenie podujatí a propagačný materiál na FS |
Detail
|
O2024/168
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
169.12 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
zatravňovacia dlažba |
Detail
|
O2024/167
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
40.97 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné kožené rukavice - 14 párov |
Detail
|
O2024/166
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
100.80 |
Manutan Slovakia s.r.o, Obchodná 2,81106,Bratislava |
LED laboratórne lampy - 2 ks |
Detail
|
O2024/165
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
130.26 |
BRIGHT, s.r.o., Elektrárenská 1,831 04,Bratislava |
FS - fotografie na výstavu A4 - 73 ks |
Detail
|
O2024/164
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
342.22 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
hygienické potreby - toaletný papier, utierky, čistič podláh, mopy |
Detail
|
O2024/163
(Objednávka vystavená)
|
03.09.2024 |
327.40 |
Ma&KU company s.r.o., 528,951 08,Golianovo |
eko riad - poháre, lyžice, vidličky, misky |
Detail
|
DF2024/398
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
800.00 |
Renáta Ukaová, SNP 442,059 39,Šuňava |
FS - recepcia |
Detail
|
DF2024/397
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
336.00 |
Tomáš Hudák, Mlynská 723/85,059 07,Lendak |
FS - preprava súboru FS Kicora a SS Goroli |
Detail
|
DF2024/396
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
2500.00 |
New Folk Studio s.r.o., Sekčovská 16/11,086 41,Raslavice |
FS - vystúpenie ĽH Stala Baláža |
Detail
|
DF2024/395
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
1850.00 |
Agentúra RUNNER s.r.o., Tri Vody IV/19,900 45,Malinovo |
FS - ozvučenie |
Detail
|
DF2024/394
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
2200.00 |
Folklórny súbor Partizán, Klenová 14867/1,974 01,Banská Bystrica - Rakytovce |
FS - vystúpenie FS Partizán |
Detail
|
DF2024/393
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
333.00 |
Penzión Váh s.r.o., Partizánska 705/43,058 01,Poprad |
FS - ubytovanie hostí |
Detail
|
DF2024/392
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
11.80 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok na režijné náklady pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/391
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
57.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/390
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
9.90 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/389
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
70.00 |
Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13,821 04,Bratislava |
akumulátor Black-Decker |
Detail
|
DF2024/388
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
240.00 |
eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
licencia na softvér Prolex |
Detail
|
DF2024/387
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
5000.00 |
ARCHING SNV, s.r.o., Komenského 584/9,058 01,Poprad |
zmena a doplnok č. 3 ÚPO |
Detail
|
DF2024/386
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
16.42 |
Slovenská sporitelňa a.s., Tomášikova 48,810 00,Bratislava |
poplatok za správu CP |
Detail
|
DF2024/385
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
51.16 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
fólia na palety |
Detail
|
DF2024/384
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
49.60 |
Dušan Valentovič, Spartakovská 6458/2,917 01,Trnava |
fotopapier, flash Disk, farebný papier |
Detail
|
DF2024/383
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
73.20 |
EPYX, s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10,831 01,Bratislava |
tričká - MOaPS |
Detail
|
DF2024/382
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
377.28 |
KAMICO, s.r.o., Papradia 10,040 17,Šebastovce |
Akumulátor |
Detail
|
DF2024/381
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
22.97 |
HS PLUS, Trgovina in Storitve, D.o.o, Gmajna 8,1236,Trzin |
Páska na stany |
Detail
|
DF2024/380
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
48.60 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o., Radlinského 5,917 01,Trnava |
FS - reprezentančé |
Detail
|
DF2024/379
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
173.84 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2024/378
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
424.18 |
Transtav, s.r.o., M.R.Štefánika 1250,050 01,Revúca |
kamenivo - úprava terénu pri multifunkčnej hale parkovisko |
Detail
|
DF2024/377
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
189.61 |
Verlag Dashofer, Železničiarska 13,814 99,Bratislava |
on-line kniha Účtovné súvzťažnosti ROPO a obce |
Detail
|
DF2024/376
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
169.12 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
obrubník cestný, dlažba - materiál parkovisko multifunkčná hala |
Detail
|
DF2024/375
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
2120.00 |
Penzión Váh s.r.o., Partizánska 705/43,058 01,Poprad |
Stravovanie Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/374
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
520.00 |
Ing. Tomáš Miždoš, PhD., Štefana Nahalku 512/68,059 40,Liptovská Teplička |
Ozvučovanie podujatí, výroba graf. materiálov FS |
Detail
|
DF2024/373
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
244.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
papierové tašky s potlačou |
Detail
|
DF2024/372
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
366.80 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón Apple iPone 15 |
Detail
|
DF2024/371
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
13.30 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
PowerBanka |
Detail
|
DF2024/370
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
28.80 |
RENGL Slovensko, s.r.o. - plagátové plochy, Medený Hámor 15,974 01,Banská Bystrica |
FS - výlep plagátov |
Detail
|
DF2024/369
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
37.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2024/368
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
100.80 |
Manutan Slovakia s.r.o, Obchodná 2,81106,Bratislava |
LED lampa - 2 ks |
Detail
|
DF2024/367
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2024/366
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
330.00 |
Renáta Ukaová, SNP 442,059 39,Šuňava |
recepcia - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/365
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
40.97 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - AČ |
Detail
|
DF2024/364
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
66.00 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
prenájom reverznej dosky |
Detail
|
DF2024/363
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2024/362
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
1910.16 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2024/361
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
621.44 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz elektroodpadu |
Detail
|
DF2024/360
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
5327.28 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/359
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
130.26 |
BRIGHT, s.r.o., Elektrárenská 1,831 04,Bratislava |
fotografie A4 |
Detail
|
DF2024/358
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
6004.46 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
plyn - vyúčtovanie - multifunkčná hala |
Detail
|
DF2024/357
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
59.76 |
NEXI Central Europe, a.s., Röntgenova 1,851 01,Bratislava |
nájom platobného terminálu 4,5,6/2024 |
Detail
|
DF2024/356
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 6/2024 |
Detail
|
DF2024/355
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
342.22 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace a hygienické potreby |
Detail
|
DF2024/354
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
600.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - MOPS |
Detail
|
DF2024/353
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
99.00 |
Peter Fejér - F&T, Višňová 9,080 01,Prešov |
dekontaminácia chladiarenskeho zariadenia |
Detail
|
DF2024/352
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
104.20 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
fólia a polep okien - šatne |
Detail
|
DF2024/351
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2024 |
327.40 |
Ma&KU company s.r.o., 528,951 08,Golianovo |
FS - plastový eko riad |
Detail
|
DF2024/350
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
92.16 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
plagáty FS |
Detail
|
DF2024/349
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
45.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie - OcZ |
Detail
|
DF2024/348
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
234.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/347
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
400.12 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Memphis RK za 4,5,6/2024 |
Detail
|
DF2024/346
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/345
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
349.68 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefóny a alarmy |
Detail
|
DF2024/344
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
81.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/343
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
25.96 |
Miloš Németh HAKA, Dlhá 815/5,949 01,Nitra |
rámiky strieborné |
Detail
|
DF2024/342
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
22.62 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
Sošky so stítkami Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/341
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
1676.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
kancelársky nábytok - TSP |
Detail
|
DF2024/340
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
689.39 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
Kamenivo |
Detail
|
DF2024/339
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
594.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
Preprava Tatrra 815 |
Detail
|
DF2024/338
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
208.20 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
silon do kosačky a náradie |
Detail
|
DF2024/337
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
23817.91 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3,058 01,Poprad |
stavebné práce Multifunkčná hala |
Detail
|
DF2024/336
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
128.40 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
Baner a potlač - Beh po schodoch do neba |
Detail
|
DF2024/335
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
0.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
vrátenie palety |
Detail
|
DF2024/334
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
1312.56 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
obrubník cestný, cement - materiál parkovisko multifunkčná hala |
Detail
|
DF2024/333
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
54.00 |
Alanata a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
tachografová karta |
Detail
|
DF2024/332
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
5285.35 |
Delta Slovakia s.r.o., Komenského 18/A,974 01,Banská Bystrica |
špeciálny materiál DHZO - zásahový komplet, rukavice, kukla |
Detail
|
DF2024/331
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
193.87 |
OVITEX s.r. o., Okružna,058 01,Poprad |
banketová sukňa - 4 ks |
Detail
|
DF2024/330
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 6/2024 |
Detail
|
DF2024/329
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
73.98 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
čističe, mazivá, odhrzovače do vozidiel |
Detail
|
DF2024/328
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
1384.80 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99/70,053 15,Hrabušice |
servisná prehliadka plynových zariadení |
Detail
|
DF2024/327
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
1994.30 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
systémová podporad Urbis |
Detail
|
DF2024/326
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
250.68 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
notárska zápisnica - zriadenie vecného bremena |
Detail
|
DF2024/325
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
417.80 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2024/324
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
265.36 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2024/323
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
460.86 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2024/322
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
276.00 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2024/321
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
60.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2024/320
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
6000.00 |
S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie 6,971 01,Prievidza |
PD "Novostavba zariadenia pre seniorov" |
Detail
|
DF2024/319
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
88.92 |
WORKTEX chránená dielňa, s.r.o., Cabajská 10,949 01,Nitra |
pracovné oblečenie a obuv - MOPS |
Detail
|
DF2024/318
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
94.80 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
Dibondové tabule s polepom |
Detail
|
DF2024/317
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
189.61 |
Verlag Dashofer, Železničiarska 13,814 99,Bratislava |
on-line kniha Účtovné súvzťažnosti ROPO a obce |
Detail
|
DF2024/316
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
239.90 |
Ing. Vladimír Braniš, Juraja Slottu 6467/16,917 01,Trnava |
magnetky - prezentačné predmety |
Detail
|
DF2024/315
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 6/2024 |
Detail
|
DF2024/314
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 6/2024 |
Detail
|
DF2024/313
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
285.84 |
Gravat, s.r.o., Mengusovce 69,059 36,Mengusovce |
kamenivo - parkovisko pri multifunkčnej hale |
Detail
|
DF2024/312
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
160.79 |
E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o., Teplická 34,058 01,Poprad |
svietidlá - amfiteáter |
Detail
|
DF2024/311
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
480.00 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, 197,059 36,Mengusovce |
geodetické práce - zameranie amfiteátra |
Detail
|
DF2024/310
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
89.86 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
prenájom reverznej dosky |
Detail
|
DF2024/309
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
960.00 |
Ing. Daniela Cibulová-audítorstvo a ekonom.poradenstvo, Riečka 252,974 01,Banská Bystrica |
audit účtovnej závierky obce za rok 2023 |
Detail
|
DF2024/308
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
283.60 |
EPYX, s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10,831 01,Bratislava |
tričká - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/307
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
55.45 |
LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
jednorazové rukavice, fólia, sáčky |
Detail
|
DF2024/306
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - Rozhľadňa |
Detail
|
DF2024/305
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
46.55 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ČOV |
Detail
|
DF2024/304
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
319.78 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ZS |
Detail
|
DF2024/303
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
4.86 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - PZ |
Detail
|
DF2024/302
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
102.83 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - Ocú |
Detail
|
DF2024/301
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
75.46 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - SD |
Detail
|
DF2024/300
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
450.00 |
eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
licencia na softvér Enex |
Detail
|
DF2024/299
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
540.00 |
T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49,821 06,Bratislava |
ročné servisné poplatky |
Detail
|
DF2024/298
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 4/2024 |
Detail
|
DF2024/297
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
283.13 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
rozšírenie licencie Datalan |
Detail
|
DF2024/296
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
470.00 |
Rískokatolícka cirkev - farnosť Liptovská Teplička, Ul. Štefana Nahalku 180/4,059 40,Liptovská Teplička |
nájomné za pôdu |
Detail
|
DF2024/295
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
94.32 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
príspevok prvákom - školské potreby |
Detail
|
DF2024/294
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
130.79 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
FS - tlač pozvánok |
Detail
|
DF2024/293
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
360.00 |
Advokátska kancelária FABIAN s.r.o., Karpatská 3256/15,058 01,Poprad |
právne činnosti - zápis do RPVS |
Detail
|
DF2024/292
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
39.62 |
GASTROMANIA CZ s.r.o., Frýdecká 827/21,737 01,Český Těšín |
podnosy protišmykové |
Detail
|
DF2024/291
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
24.60 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
sklíčko HMK |
Detail
|
DF2024/290
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
58.90 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2024/289
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
16.10 |
AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40,787 01,Šumperk |
nabíjačka k reproduktoru |
Detail
|
DF2024/288
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2024/287
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
648.96 |
Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT, Zimné 188,053 23,Rudňany |
oprava poškodeného optického kábla |
Detail
|
DF2024/286
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2024/285
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
34.22 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby - voľby |
Detail
|
DF2024/284
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
961.18 |
UNIVERSUM - EU, s.r.o., Javorinská 26,080 01,Prešov |
dotlač publikácie "Cesta predkov" |
Detail
|
DF2024/283
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
42.10 |
Wristbanditos s.r.o., Janáčkova 760/4,790 01,Jeseník |
FS - vstupenky |
Detail
|
DF2024/282
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
81.90 |
Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13,821 04,Bratislava |
vysielačky Sencor - 3 ks |
Detail
|
DF2024/281
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
350.00 |
Slovbiz trade, s.r.o., Hlavné Námestie 5,060 01,Kežmarok |
prenájom zábavnej atrakcie - Deň detí |
Detail
|
DF2024/280
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
359.13 |
PRINSTEP s.r.o., Jičínská 226/17,130 00,Praha 3 |
tričká - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/279
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
5747.40 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/278
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
2098.26 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2024/277
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
334.32 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/276
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
84.00 |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2,951 41,Lužianky |
vypracovanie bilancie skrývky HH trvalo odňatej pô |
Detail
|
DF2024/275
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
249.60 |
Euroko, spol.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
FS - identifikačné náramky |
Detail
|
DF2024/274
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
68.42 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
poháre na ocenenie - Beh po schodoch do neba |
Detail
|
DF2024/273
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
10.20 |
Pletiva s.r.o., Galvaniho 41,821 04,Bratislava |
úchytky a skurtky k napínaciemu drôtu |
Detail
|
DF2024/272
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
211.98 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 5/2024 |
Detail
|
DF2024/271
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
13.42 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
krycie veko |
Detail
|
DF2024/270
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/269
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
39.40 |
Ing. Vladimír Braniš, Juraja Slottu 6467/16,917 01,Trnava |
kompozitné magnetky |
Detail
|
DF2024/268
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
374.46 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
inštalačné práce - rozvod vzduchu - garáž pri PZ |
Detail
|
DF2024/267
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
1538.66 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
práce a materiál - úprava wc na bezbariérové |
Detail
|
DF2024/266
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
1971.17 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
inštalatérske práce pri rekonštrukcii kancelárie a sociálnych zariadení |
Detail
|
DF2024/265
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
31.58 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a plášte - AČ |
Detail
|
DF2024/264
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
1347.42 |
Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT, Zimné 188,053 23,Rudňany |
oprava poškodeného optického kábla |
Detail
|
DF2024/263
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
23.87 |
Lazienkaplus.pl S.A., Skladowa 17,Zerniki |
dávkovač mydla - 2 ks |
Detail
|
DF2024/262
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
161.20 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34,821 06,Bratislava |
príspevok prvákom - školské potreby |
Detail
|
DF2024/261
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
32.00 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/260
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
10.80 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/259
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
13.20 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/258
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
98.30 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48,Bratislava |
poplatok za prenos hudby v MR |
Detail
|
DF2024/257
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
60.00 |
MVDr. Lenka Zolnierčiková, Nábrežná 1281/10,060 01,Kežmarok |
odchyt psov |
Detail
|
DF2024/256
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
600.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - MOPS |
Detail
|
DF2024/255
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
104.48 |
GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2,033 01,Podtureň - Roveň |
parkovacie zábrany - 4 ks |
Detail
|
DF2024/254
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
60.00 |
Mgr. Elena Vaňová, Leštiny 117,026 01,Leštiny |
supervízia TSP a TP |
Detail
|
DF2024/253
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
0.00 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
dobropis - vrátenie poplatku za prenájom zariadeni |
Detail
|
DF2024/252
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
49.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
ochranné sklo a púdzro na mobil |
Detail
|
O2024/162
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
25.96 |
Miloš Németh HAKA, Dlhá 815/5,949 01,Nitra |
rámiky A3 |
Detail
|
O2024/161
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
92.16 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač plagátov na FS Pod Kráľovou hoľou A3 - 200 ks A4 - 50 ks |
Detail
|
O2024/160
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
1676.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
kancelársky nábytok - kancelária TSP |
Detail
|
O2024/159
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
22.62 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
ceny na turnaj Tepličiek - soška a štítok |
Detail
|
O2024/158
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
motorová nafta |
Detail
|
O2024/157
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
185.50 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
ND do kosačky, sada brúsna |
Detail
|
O2024/156
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
5700.00 |
GASTROLUS s.r.o., Velické námestie 1173/5,058 01,Poprad |
zabezpečenie stravovanie účinkujúcich počas FS Pod Kráľovou hoľou v dňoch 27.7.2024- 28.7.2024 |
Detail
|
O2024/155
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
800.00 |
Renáta Ukaová, SNP 442,059 39,Šuňava |
cateringové služby počas FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2024/154
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
1260.00 |
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, Lipová Aleja 1,065 44,Plaveč |
zabezpečenie RPZ posádky s ambulanciou počas FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2024/153
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
1850.00 |
Agentúra RUNNER s.r.o., Tri Vody IV/19,900 45,Malinovo |
ozvučenie FS Pod Kráľovou hoľou v dňoch 27.7. a 28.7.2024 |
Detail
|
O2024/152
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
360.00 |
Renáta Ukaová, SNP 442,059 39,Šuňava |
recepcia pre 30 osôb - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
O2024/151
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
200.00 |
Slovbiz trade, s.r.o., Hlavné Námestie 5,060 01,Kežmarok |
prenájom skákacieho hradu - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
O2024/150
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
100.00 |
Erik Krivjansky, Moyzesova 2812/5,058 01,Poprad |
ozvučenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
O2024/149
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
2000.00 |
Penzión Váh s.r.o., Partizánska 705/43,058 01,Poprad |
stravovanie - Turnaj Tepličiek 200 osôb / 10€ |
Detail
|
O2024/148
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
7564.91 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3,058 01,Poprad |
Objednávame si dodanie a montáž fotovoltaiky na multifunkčnú halu - podľa cenovej ponuky s DPH |
Detail
|
O2024/147
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
0.00 |
Transtav, s.r.o., M.R.Štefánika 1250,050 01,Revúca |
kamenivo fr. 16/32 |
Detail
|
O2024/146
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
2000.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
zatrávńovacia dlažba, obrubníky, cement |
Detail
|
O2024/145
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
480.00 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, 197,059 36,Mengusovce |
geodetické práce - polohopisné a výškopisné zamera nie amfiteátra |
Detail
|
O2024/144
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
283.60 |
EPYX, s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10,831 01,Bratislava |
pánske tričká s logom 26. ročníka turnaja Tepličie 26 ks |
Detail
|
O2024/143
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
1384.80 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99/70,053 15,Hrabušice |
servisná prehliadka plynový zariadení |
Detail
|
O2024/142
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
1283.39 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
dovoz a dodanie kameniva - fr. 4-8 - 20 t |
Detail
|
O2024/141
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
285.84 |
Gravat, s.r.o., Mengusovce 69,059 36,Mengusovce |
kamenivo fr. 0-22 - 7 t, fr. 0-4 - 7 t |
Detail
|
O2024/140
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2024 |
5285.35 |
Delta Slovakia s.r.o., Komenského 18/A,974 01,Banská Bystrica |
špeciálne vybavenie pre DHZO podľa cenovej ponuky |
Detail
|
O2024/139
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
94.32 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
školské pomôcky pre prvákov - príspevok obce |
Detail
|
O2024/138
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
130.79 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač pozvánok na FS - 300 ks |
Detail
|
O2024/137
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
39.62 |
GASTROMANIA CZ s.r.o., Frýdecká 827/21,737 01,Český Těšín |
podnos protišmykový - 4 ks |
Detail
|
O2024/136
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
24.60 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
sklíčko HMK |
Detail
|
O2024/135
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
58.90 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne Brother - 2 ks |
Detail
|
O2024/134
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
16.10 |
AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40,787 01,Šumperk |
napájací zdroj zásuvkový 18V |
Detail
|
O2024/133
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
42.10 |
Wristbanditos s.r.o., Janáčkova 760/4,790 01,Jeseník |
vstupenky na FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2024/132
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
81.90 |
Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13,821 04,Bratislava |
vysielačky Sencor - 3 ks |
Detail
|
O2024/131
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
359.13 |
PRINSTEP s.r.o., Jičínská 226/17,130 00,Praha 3 |
tričká - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
O2024/130
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
249.60 |
Euroko, spol.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
vstupenky na FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2024/129
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
68.42 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
poháre, medaile - Beh po schodoch do neba |
Detail
|
O2024/128
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
39.40 |
Ing. Vladimír Braniš, Juraja Slottu 6467/16,917 01,Trnava |
kompozitná magnetka - 23 ks |
Detail
|
O2024/127
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
374.46 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
intalácia rozvodu vzduchu - garáž pri PZ |
Detail
|
O2024/126
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
1538.66 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
rekonštrukcia a úprava WC na bezbariérové |
Detail
|
O2024/125
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
31.58 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a pršiplášte |
Detail
|
O2024/124
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
2000.00 |
Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT, Zimné 188,053 23,Rudňany |
oprava poškodeného optického kábla |
Detail
|
O2024/123
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
23.87 |
Lazienkaplus.pl S.A., Skladowa 17,Zerniki |
dávkovač mydla - 2 ks |
Detail
|
O2024/122
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
104.48 |
GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2,033 01,Podtureň - Roveň |
parkovacia zábrana - 4 ks |
Detail
|
O2024/121
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2024 |
299.00 |
EMSPOL s.r.o., K. Kuzmányho 27,060 01,Kežmarok |
krovinorez Stihl |
Detail
|
O2024/120
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
111.50 |
Euroko, spol.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
silikónové náramky s potlačou - Beh po schodoch do neba - 150 ks |
Detail
|
O2024/119
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
103.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
silon 2,7mm/325m, fixa 3 ks |
Detail
|
O2024/118
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
16.78 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
krycie veko - 2 ks |
Detail
|
O2024/117
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
motorová nafta |
Detail
|
O2024/116
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
52.63 |
A.T. Shop s.r.o., Borská 2803/75,31600,Plzeň |
nerezový zásobník na papierové utierky - 2 ks |
Detail
|
O2024/115
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
179.91 |
PROJECT PLUS s.r.o., Svätoplukovo námestie 3,949 01,Nitra |
medaile a športové poháre - Beh po schodoch do neb |
Detail
|
O2024/114
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
190.19 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
plátno na premietanie |
Detail
|
O2024/113
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
189.06 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
O2024/112
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
123.00 |
EXACT Invest, s.r.o., Ďurgalova 2,831 01,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
toaletný papier, papierové utierky, univerzálny čistič |
Detail
|
O2024/111
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
270.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
O2024/110
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
80.40 |
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4,036 01,Martin |
tombolové lístky - 40 ks |
Detail
|
O2024/109
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
405.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tlačiareň Canon i_SENSYS |
Detail
|
O2024/108
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
1000.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
spracovanie a podanie žiadosti o dotácie z MF "Nákup traktorovej kosačky" |
Detail
|
O2024/107
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
270.00 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom plošiny |
Detail
|
O2024/106
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
360.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
skriňa kombinová Primo Gray - 1 ks skriňa otváracia 740x400x420 |
Detail
|
O2024/105
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
961.18 |
UNIVERSUM - EU, s.r.o., Javorinská 26,080 01,Prešov |
dotlač publikácie "Cesta predkov" - 80 ks |
Detail
|
O2024/104
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
600.00 |
Ing. arch. Barbora Korcová, A. Medňanského 11039/50,036 01,Martin |
vypracovanie PD na detské ihrisko |
Detail
|
O2024/103
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
60.00 |
Mgr. Elena Vaňová, Leštiny 117,026 01,Leštiny |
supervízne služby pre TSP a TP |
Detail
|
O2024/102
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2024 |
150.00 |
Ing. Mariana Dragošeková, Allendeho 2723/76,059 51,Poprad |
vypracovanie znaleckého posudku k pozemku |
Detail
|
DF2024/251
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
299.00 |
EMSPOL s.r.o., K. Kuzmányho 27,060 01,Kežmarok |
krovinorez STIHL |
Detail
|
DF2024/250
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
111.50 |
Euroko, spol.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
identifikačné náramky - Beh po schodoch do neba |
Detail
|
DF2024/249
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 5/2024 |
Detail
|
DF2024/248
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
600.00 |
Ing. arch. Barbora Korcová, A. Medňanského 11039/50,036 01,Martin |
PD na stavbu Detské ihrisko |
Detail
|
DF2024/247
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
563.20 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2024/246
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
239.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/245
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
52.63 |
A.T. Shop s.r.o., Borská 2803/75,31600,Plzeň |
nerezový zásobník na papierové utierky - 2 ks |
Detail
|
DF2024/244
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
82.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/243
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
458.09 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2024/242
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
120.00 |
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1,811 01,Bratislava |
ukončenie lízingu - predaj HMK |
Detail
|
DF2024/241
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
75.54 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2024/240
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN siete - 5/2024 |
Detail
|
DF2024/239
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 5/2024 |
Detail
|
DF2024/238
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
65.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310,972 71,Nováky |
odborný seminár "Správa registratúry" |
Detail
|
DF2024/237
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
755.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tlačiareň a licencia na ESET |
Detail
|
DF2024/236
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
1000.00 |
Carpio, s.r.o., M. Nešporu 1186,024 01,Kysucké Nové Mesto |
vypracovanie Žiadosti o NFP - traktorová kosačka |
Detail
|
DF2024/235
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
1059.00 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99/70,053 15,Hrabušice |
servis ÚK a regulácia vykurovania - SD |
Detail
|
DF2024/234
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
190.19 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
plátno na premietanie |
Detail
|
DF2024/233
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
179.91 |
PROJECT PLUS s.r.o., Svätoplukovo námestie 3,949 01,Nitra |
športové poháre a medaile Beh po schodoch do neba - |
Detail
|
DF2024/232
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
80.40 |
FORK, s.r.o., Pribinova 274/4,036 01,Martin |
FS - tombolové lístky |
Detail
|
DF2024/231
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
189.06 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby REGOB |
Detail
|
DF2024/230
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
270.00 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom plošiny |
Detail
|
DF2024/229
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
270.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2024/228
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
123.00 |
EXACT Invest, s.r.o., Ďurgalova 2,831 01,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
toaletný papier a papierové utierky |
Detail
|
DF2024/227
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
470.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Citroen a Škoda Octavia |
Detail
|
DF2024/226
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
60.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/225
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
51.90 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
dibond tabule |
Detail
|
DF2024/224
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
360.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
nábytok do kancelárie |
Detail
|
DF2024/223
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
119.90 |
Thomann GmbH, Burgebrach |
organizačný box k ozvučeniu |
Detail
|
DF2024/222
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
2086.63 |
WORKTEX chránená dielňa, s.r.o., Cabajská 10,949 01,Nitra |
pracovné oblečenie a obuv - MOPS |
Detail
|
DF2024/221
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
48.40 |
TOPART 96, spol.s.r.o., SNP 712,059 16,Hranovnica |
výroba pečiatok a výmena štočkov |
Detail
|
DF2024/220
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
466.00 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefóny pre MOPS |
Detail
|
DF2024/219
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
4860.00 |
C.G.C. CorpSec, spol. s r.o., Drobného 27,841 01,Bratislava |
vypracovanie PD kamerového systému obce |
Detail
|
DF2024/218
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
936.00 |
EPYX, s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10,831 01,Bratislava |
tričká - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/217
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
150.00 |
Ing. Mariana Dragošeková, Allendeho 2723/76,059 51,Poprad |
znalecký posudok k pozemku |
Detail
|
DF2024/216
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2024/215
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
338.25 |
Ipsen Road Ligistics Sp. z o.o., Morawica 339,Morawica |
doprava - zametacia kefa za traktor |
Detail
|
DF2024/214
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
4325.74 |
Pracowniczy Osrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o., Tytoniowa 4,Augustów |
zametacia kefa za traktor |
Detail
|
DF2024/213
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
39.93 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14,811 01,Bratislava |
seminár "Cestovné náhrady" |
Detail
|
DF2024/212
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
142.60 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
demolačné páčidlo, lekárnička, odznak - DHZ |
Detail
|
DF2024/211
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
65.20 |
Feuershop.eu - Ing. Adrás Bodó, Cintorínska 1459/64,930 05,Gabčíkovo |
sekera hasičská |
Detail
|
DF2024/210
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
45.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie - OcZ |
Detail
|
DF2024/209
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
244.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/208
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2024/207
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
70.31 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice, vesty, obuv - AČ |
Detail
|
DF2024/206
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
82.97 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice, vesty, obuv - AČ |
Detail
|
DF2024/205
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
29.00 |
3G, s.r.o., 110,08642,Bartošovce |
poháre na ocenenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/204
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
22.80 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/203
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
15.60 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/202
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 4/2024 |
Detail
|
DF2024/201
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
101.60 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice, metly, obuv - AČ |
Detail
|
DF2024/200
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
483.77 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
O2024/101
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2024 |
936.00 |
EPYX, s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10,831 01,Bratislava |
tričko s potlačou - 200 ks - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
O2024/100
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2024 |
240.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560,010 01,Žilina |
Zoll elektródy do defibrilátora + batéria |
Detail
|
O2024/99
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2024 |
65.20 |
Feuershop.eu, Cintorínska 1459/64,930 05,Gabčíkovo |
vybavenie DHZO - sekera hasičská |
Detail
|
O2024/98
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2024 |
142.60 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
vybavenie pre DHZO - lekárnička, límcový znak, demoličný nástroj Fiskars |
Detail
|
O2024/97
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2024 |
350.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
program ESET - balík na 8 PC |
Detail
|
O2024/96
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2024 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
motorová nafta |
Detail
|
O2024/95
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2024 |
338.25 |
Ipsen Road Ligistics Sp. z o.o., Morawica 339,Morawica |
doprava zametacej kefy |
Detail
|
O2024/94
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2024 |
4325.00 |
Pracowniczy Osrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o., Tytoniowa 4,Augustów |
zametacia kefa za traktor s príslušenstvom |
Detail
|
DF2024/199
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
5314.44 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/198
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
1900.26 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2024/197
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/196
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
341.23 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/195
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
60.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2024/194
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
432.95 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2024/193
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
81.86 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/192
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706/3,058 01,Poprad |
služby BOZP |
Detail
|
DF2024/191
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
0.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
dobropis - stav.materiál |
Detail
|
DF2024/190
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
182.83 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
materiál - rekonštrukcia kancelárie prvého kontakt |
Detail
|
DF2024/189
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
600.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - MOPS |
Detail
|
DF2024/188
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
1190.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
PC zostava, tlačiareň, Microsoft Office |
Detail
|
DF2024/187
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
432.69 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2024/186
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
137.90 |
TOPART 96, spol.s.r.o., SNP 712,059 16,Hranovnica |
výroba pečiatok a výmena štočkov |
Detail
|
DF2024/185
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN siete - 4/2024 |
Detail
|
DF2024/184
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 24/2024 |
Detail
|
DF2024/183
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
324.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
nábytok - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
DF2024/182
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
938.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
nábytok - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
DF2024/181
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
200.58 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby REGOB |
Detail
|
DF2024/180
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
15.26 |
Obchod - SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40,091 01,Stropkov |
znak SR v plastovom ráme |
Detail
|
DF2024/179
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
35.60 |
SABE, spol. s r.o., Uralská 3,Praha 6 |
trofeje na ocenenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/178
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
120.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
technické návrhy - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
DF2024/177
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
780.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
PD kováčska dielňa |
Detail
|
DF2024/176
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
678.00 |
T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49,821 06,Bratislava |
interatíkvne mapy - elektrické vedenie, telekom |
Detail
|
DF2024/175
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
72.50 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,080 01,Prešov |
nitrilové rukavice - opatrovateľky |
Detail
|
DF2024/174
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
18.40 |
SICCO Central s.r.o., Plynárenská 63,Kolín |
poháre na ocenenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/173
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
248.04 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
poháre na ocenenie - Športovec roka |
Detail
|
DF2024/172
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
390.00 |
eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
licencia na softvér TENDERnet |
Detail
|
DF2024/171
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
539.99 |
Senzačne s.r.o., Námestie slobody 61,022 01,Čadca |
kreslá 6 ks - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
DF2024/170
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
290.00 |
3G, s.r.o., 110,08642,Bartošovce |
poháre na ocenenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/169
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
203.64 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
čističe, mazivá, odhrzovače do vozidiel |
Detail
|
DF2024/168
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
399.00 |
Petr Suchánek, Sokolovská 623,Suchdol nad Odrou |
recepčný pult - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
DF2024/167
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
33.20 |
SICCO Central s.r.o., Plynárenská 63,Kolín |
ocenenia - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/166
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
2160.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
PD - učebne Archimedes projekt "Modernizácia ZŠ" |
Detail
|
DF2024/165
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
720.00 |
JUDr. Michal Komara, Mišíkova 369/5,052 70,Spišská Nová Ves |
školenie členov MOaPS |
Detail
|
DF2024/164
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
66.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
ďakovný list na drevenom podklade |
Detail
|
DF2024/163
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
2735.70 |
Jozef Kravec - KF, Radlinského 17,052 70,Spišská Nová Ves |
dodanie a monžáž deliacej steny - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
DF2024/162
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
590.00 |
MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12,031 42,Liptovský Mikuláš |
rýchlorozkladací nožnicový stan |
Detail
|
O2024/93
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
200.58 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier, euroobaly, kancelárske potreby |
Detail
|
O2024/92
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
15.26 |
Obchod - SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40,091 01,Stropkov |
štátny znak v plastovom ráme |
Detail
|
O2024/91
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
35.60 |
SABE, spol. s r.o., Uralská 3,Praha 6 |
trofeje - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
O2024/90
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
1262.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
kartotéka, skriňa, kontajner, kreslo Lungo |
Detail
|
O2024/89
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
72.50 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,080 01,Prešov |
rukavice - nitrilové (2x XL, 6x L, 6xM) |
Detail
|
O2024/88
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
248.04 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
poháre na ocenie - Športovec roka |
Detail
|
O2024/87
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
18.40 |
SICCO Central s.r.o., Plynárenská 63,Kolín |
poháre na ocenenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
O2024/86
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
203.64 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
mazivá a spreje na vozidlá |
Detail
|
O2024/85
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
539.99 |
Senzačne s.r.o., Námestie slobody 61,022 01,Čadca |
klubové kreslá - 6 ks modré |
Detail
|
O2024/84
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
399.00 |
Petr Suchánek, Sokolovská 623,Suchdol nad Odrou |
recepčný pult s nadstavbou |
Detail
|
O2024/83
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
1130.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
PC zostava a tlačiareň |
Detail
|
O2024/82
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
500.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál |
Detail
|
O2024/81
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
33.20 |
SICCO Central s.r.o., Plynárenská 63,Kolín |
poháre na ocenenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
O2024/80
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
32.10 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
poháre na ocenenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
O2024/79
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
29.00 |
3G, s.r.o., 110,08642,Bartošovce |
poháre na ocenenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
O2024/78
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
290.00 |
3G, s.r.o., 110,08642,Bartošovce |
poháre na ocenenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/161
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
204.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2024/160
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
21.20 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/159
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
12.90 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/158
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 3/2024 |
Detail
|
DF2024/157
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2024/156
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
60.60 |
EXACT Invest, s.r.o., Ďurgalova 2,831 01,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
hygienické potreby - OcÚ |
Detail
|
DF2024/155
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
45.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie - OcZ |
Detail
|
DF2024/154
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
208.80 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
stravovanie - voľby |
Detail
|
DF2024/153
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
148.25 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8,810 00,Bratislava |
postrek na burinu ROUDUP |
Detail
|
DF2024/152
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2024/151
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
958.74 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2024/150
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
168.00 |
Bytex Slovensko, s.r.o., Čárskeho 7,040 01,Košice |
aktualizácia programu "Bytové hospodárstvo" |
Detail
|
DF2024/149
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
92.40 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
skúška tlakových fliaš |
Detail
|
DF2024/148
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
1008.00 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
dýchací prístroj SCOTT a masky Vision |
Detail
|
DF2024/147
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
19.92 |
NEXI Central Europe, a.s., Röntgenova 1,851 01,Bratislava |
nájom platobného terminálu |
Detail
|
DF2024/146
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
60.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz elektroodpadu |
Detail
|
DF2024/145
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
5917.44 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/144
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
357.32 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/143
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
400.12 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/142
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
eGOV podpora |
Detail
|
DF2024/141
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
600.00 |
FEBAS, s.r.o., Nová 445/13,054 01,Levoča |
externý manažment k projektu HUSKROUA II |
Detail
|
DF2024/140
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 3/2024 |
Detail
|
DF2024/139
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
219.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/138
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
81.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/137
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
259.91 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2024/136
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
50.83 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby - voľby |
Detail
|
DF2024/135
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
60.00 |
Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
poplatok za potvrdenie k auditu |
Detail
|
DF2024/134
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
276.00 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2024/133
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
215.45 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2024/132
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
1584.00 |
Projektis s.r.o., Majerníkova 1/B,841 05,Bratislava |
EHB - energetický cerfitát - multifunkčná hala |
Detail
|
DF2024/131
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
60.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2024/130
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
285.46 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2024/129
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 3/2024 |
Detail
|
DF2024/128
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN siete - 3/2024 |
Detail
|
DF2024/127
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
540.00 |
SG Studio s.r.o., Baničova 12,831 07,Bratislava |
PD - revitalizácia trhoviska |
Detail
|
O2024/77
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
590.00 |
MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12,031 42,Liptovský Mikuláš |
rýchlorozkladací nožnicový stan s príslušenstvom |
Detail
|
O2024/76
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
204.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
O2024/75
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
60.60 |
EXACT Invest, s.r.o., Ďurgalova 2,831 01,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
toaletný papier a papierové utierky |
Detail
|
O2024/74
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
148.25 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8,810 00,Bratislava |
ROUNDUP Biaktiv 6x 1 l |
Detail
|
O2024/73
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
780.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
vypracovanie PD kováčskej dielne |
Detail
|
O2024/72
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
2086.63 |
WORKTEX chránená dielňa, s.r.o., Cabajská 10,949 01,Nitra |
pracovné oblečenie pre pracovníkov MOPS podľa cenovej ponuky |
Detail
|
O2024/71
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
720.00 |
JUDr. Michal Komara, Mišíkova 369/5,052 70,Spišská Nová Ves |
školenie 6 členov miestnej občianskej a poriadkove služby |
Detail
|
O2024/70
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
motorová nafta |
Detail
|
O2024/69
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
92.40 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
skúška tlakových fliaš a oprava masiek |
Detail
|
O2024/68
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
1008.00 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
dýchací prístroj SCOTT - 2 ks, maska Vision - 2 ks |
Detail
|
O2024/67
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
259.91 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
O2024/66
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
50.00 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby na voľby |
Detail
|
O2024/65
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
4860.00 |
C.G.C. CorpSec, spol. s r.o., Drobného 27,841 01,Bratislava |
vypracovanie PD kamerového systému obce Liptovská Teplička |
Detail
|
O2024/64
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
120.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
vypracovanie projektu rekonštrukcie kancelárie prvého kontaktu |
Detail
|
O2024/63
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
1584.00 |
Projektis s.r.o., Majerníkova 1/B,841 05,Bratislava |
vypracovanie energetického certifikátu budovy - multifunkčná hala |
Detail
|
O2024/62
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
540.00 |
SG Studio s.r.o., Baničova 12,831 07,Bratislava |
vypracovanie PD - revitalizácia trhoviska |
Detail
|
O2024/61
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
196.62 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
O2024/60
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2024 |
50.00 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby na voľby |
Detail
|
O2024/59
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
1980.00 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
vodoinštalačné a kúrenarske práce - kancelária OcÚ |
Detail
|
O2024/58
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
417.60 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
stravovanie pre členov VK počas prezidentských volieb - 1. a 2. kolo |
Detail
|
O2024/57
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
128.88 |
Solvent SR, spol. s r.o., Hlohovecká 6,951 41,Lužianky |
Vonné sviečky 60 ks |
Detail
|
O2024/56
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
31.60 |
AG Auto, spol. s r.o., Horelica 116,022 01,Čadca |
gumenné rohože - Citroen Jumper |
Detail
|
O2024/55
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
51.80 |
TOPART 96, spol.s.r.o., SNP 712,059 16,Hranovnica |
pečiatky - 2 ks, výmena štočkov - 4 ks |
Detail
|
O2024/54
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
2735.70 |
Jozef Kravec - KF, Radlinského 17,052 70,Spišská Nová Ves |
výroba a osadenie priečky v ráme - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
O2024/53
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
678.00 |
T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49,821 06,Bratislava |
rozšírenie modulov do mapového portálu - VSD a Slovak Telekom |
Detail
|
O2024/52
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
O2024/51
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
262.98 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23,040 01,Košice – mestská časť Juh |
koberec Sheffield 18bm |
Detail
|
O2024/50
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
122.16 |
Engelbert Strauss SK, s.r.o., Panenská 6,811 01,Bratislava |
pracovná obuv - AČ |
Detail
|
O2024/49
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
658.80 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač obecných novín č. 1/2024 - náklad 450 ks |
Detail
|
O2024/48
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
453.60 |
Transtav, s.r.o., M.R.Štefánika 1250,050 01,Revúca |
kamenivo - fr. 32/63 |
Detail
|
O2024/47
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
34.90 |
FEIN-Trade s.r.o., Mierové námestie 3023/6,971 01,Prievidza |
koberce do auta |
Detail
|
O2024/46
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
150.00 |
Lukáš Mezovský Kominárstvo, Hlavná 164/111,059 19,Vikartovce |
čistenie a revízia komínov |
Detail
|
O2024/45
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
32.50 |
NDTest s.r.o., Sihotská 2416/13,920 01,Hlohovec |
lis na zemiaky |
Detail
|
O2024/44
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
312.00 |
Marian Rušin, Uherova 2909/25/25,058 01,Poprad |
preškolenie členov preventívnych skupín DHZ |
Detail
|
O2024/43
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
130.30 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
mini chladnička PHILCO - kancelária TSP |
Detail
|
O2024/42
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
27.89 |
FUEGO.SK s.r.o., Stará Vajnorská 9,831 04,Bratislava |
denný diár - 10 ks |
Detail
|
DF2024/126
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
66.86 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - OcÚ |
Detail
|
DF2024/125
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
77.51 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - SD |
Detail
|
DF2024/124
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - Rozhľadňa |
Detail
|
DF2024/123
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
33.43 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ČOV |
Detail
|
DF2024/122
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
151.97 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ZS |
Detail
|
DF2024/121
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
4.56 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - PZ |
Detail
|
DF2024/120
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
208.80 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
stravovanie - voľby |
Detail
|
DF2024/119
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
196.62 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2024/118
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
50.71 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby - voľby |
Detail
|
DF2024/117
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
150.00 |
Lukáš Mezovský Kominárstvo, Hlavná 164/111,059 19,Vikartovce |
čistenie a kontrola komínov |
Detail
|
DF2024/116
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
34.90 |
FEIN-Trade s.r.o., Mierové námestie 3023/6,971 01,Prievidza |
koberce do auta - Mercedes DHZ |
Detail
|
DF2024/115
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
32.50 |
NDTest s.r.o., Sihotská 2416/13,920 01,Hlohovec |
lis na zemiaky |
Detail
|
DF2024/114
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
312.00 |
Marian Rušin, Uherova 2909/25/25,058 01,Poprad |
školenie členom preventívnych skupín - DHZ |
Detail
|
DF2024/113
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
42.00 |
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,811 01,Bratislava |
poplatok za vystavenie potvrdenia k auditu |
Detail
|
DF2024/112
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2024/111
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
72.00 |
obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5,821 08,Bratislava – mestská časť Ružinov |
služby VO na dodávateľa energií |
Detail
|
DF2024/110
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
228.00 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A 3,010 01,Žilina |
ročný prístup - Verejná správa |
Detail
|
DF2024/109
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2024/108
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
31.60 |
AG Auto, spol. s r.o., Horelica 116,022 01,Čadca |
rohože do auta Citroen |
Detail
|
DF2024/107
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
128.88 |
Solvent SR, spol. s r.o., Hlohovecká 6,951 41,Lužianky |
vonné sviečky - darčeky na Deň učiteľov |
Detail
|
DF2024/106
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 2/2024 |
Detail
|
DF2024/105
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
5710.14 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/104
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
347.18 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/103
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
51.80 |
TOPART 96, spol.s.r.o., SNP 712,059 16,Hranovnica |
výroba pečiatok a výmena štočkov |
Detail
|
DF2024/102
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
90.00 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava 2 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačných sieti |
Detail
|
DF2024/101
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
451.25 |
Transtav, s.r.o., M.R.Štefánika 1250,050 01,Revúca |
kamenivo - úprava terénu pri multifunkčnej hale |
Detail
|
DF2024/100
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
služby zverejňovania dokumentov |
Detail
|
DF2024/99
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
233.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/98
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/97
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
5000.00 |
ARCHING SNV, s.r.o., Komenského 584/9,058 01,Poprad |
zmena a doplnom č. 3 Územného plánu obce |
Detail
|
DF2024/96
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
81.65 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/95
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2024/94
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
492.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
ročný poplatok za služby GDPR a SSL |
Detail
|
DF2024/93
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
409.70 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2024/92
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
18.40 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/91
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
12.30 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/90
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
262.98 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23,040 01,Košice – mestská časť Juh |
koberce - čistiace zóny - multifunkčná hala |
Detail
|
DF2024/89
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
658.80 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač obecných novín |
Detail
|
DF2024/88
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 2/2024 |
Detail
|
DF2024/87
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
109.13 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2024/86
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
60.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2024/85
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
122.16 |
Engelbert Strauss SK, s.r.o., Panenská 6,811 01,Bratislava |
pracovná obuv |
Detail
|
DF2024/84
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
14.40 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
poplatok SOZA |
Detail
|
DF2024/83
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
25.20 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
poplatok SOZA |
Detail
|
DF2024/82
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
350.00 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, 197,059 36,Mengusovce |
GP a porealizačné zameranie - Multifunkčná hala |
Detail
|
DF2024/81
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
130.30 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
mini chladnička PHILCO |
Detail
|
O2024/41
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
81.36 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
poháre a medaile - súťaž "Šúľance" |
Detail
|
O2024/40
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
216.35 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby a papier |
Detail
|
O2024/39
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
97.27 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
čistič autoskiel, sprej mazací, odhrdzovač |
Detail
|
O2024/38
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
40.30 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
hasiaci prístroj práškový 6 kg , piktogram 4 ks |
Detail
|
O2024/37
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
38.00 |
Andrea Hreščáková - Gravirshop, Adlerova 838/2,040 22,Košice - Dargovských hrdinov |
drevená stierka s nápisom - 40 ks - súťaž "Šúľance |
Detail
|
O2024/36
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
386.11 |
Mironet.cz a.s., Hráského 2231/25,Praha |
telefón Samsung Galaxy + ochranné sklo |
Detail
|
O2024/35
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
360.00 |
Jozef Vitkovič, Humenská 554,067 83,Kamenica nad Cirochou |
opakované školenie na obsluhu PRMP a AOPa základný kurz obsluhy PRMP |
Detail
|
O2024/34
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
2361.40 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
výmena čerpadla ÚK - budova OcÚ |
Detail
|
O2024/33
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
378.00 |
Rastislav Pluta, 31,059 73,Žakovce |
ubytovanie pre hostí - otvorenie mutlitunkčnej hal |
Detail
|
O2024/32
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
145.08 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
spísanie a vydanie notárskej zápisnice - kúpa pozemku |
Detail
|
O2024/31
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
147.50 |
Renáta Ukaová, SNP 442,059 39,Šuňava |
catering na 15 osôb - navýšenie |
Detail
|
O2024/30
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
113.24 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
motorová nafta |
Detail
|
DF2024/80
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
36.01 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
Kalkulačky Casio |
Detail
|
DF2024/79
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
27.90 |
FUEGO.SK s.r.o., Stará Vajnorská 9,831 04,Bratislava |
denný diár - 10 ks |
Detail
|
DF2024/78
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN siete - 2/2024 |
Detail
|
DF2024/77
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 2/2024 |
Detail
|
DF2024/76
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
40.30 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
hasiaci práškový prístroj, piktogram |
Detail
|
DF2024/75
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
81.36 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
ocenenia na súťaž "Šúľance" |
Detail
|
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
75.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie - RZD |
Detail
|
DF2024/73
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
97.27 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
čističe, mazivá, odhrzovače do vozidiel |
Detail
|
DF2024/72
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
38.00 |
Andrea Hreščáková - Gravirshop, Adlerova 838/2,040 22,Košice - Dargovských hrdinov |
drevená stierka s textom - súťaž Šúlance |
Detail
|
DF2024/71
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
360.00 |
Jozef Vitkovič, Humenská 554,067 83,Kamenica nad Cirochou |
opakované oboznámenie na obsluhu PRMP |
Detail
|
DF2024/70
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
216.35 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2024/69
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
285.00 |
Ing. arch. Zuzana Križmová, Jaseňová 32,949 01,Nitra |
vyhotovenie PD pre stavbu "Výstavba detských ihrís |
Detail
|
DF2024/68
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
2361.40 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
dodanie a montáž čerpadla kúrenia v budove Ocú |
Detail
|
DF2024/67
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
386.11 |
Mironet.cz a.s., Hráského 2231/25,Praha |
telefón Samsung Galaxy + ochranné sklo (DHZ) |
Detail
|
DF2024/66
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
1080.00 |
Carpio, s.r.o., M. Nešporu 1186,024 01,Kysucké Nové Mesto |
vypracovanie Žiadosti o NFP - rekonštr.a modern.ZŠ |
Detail
|
DF2024/65
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
39.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie - OcZ |
Detail
|
DF2024/64
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
216.00 |
Archivovanie SK s.r.o., Sobotské nám. 46,058 01,Poprad |
licenčný poplatok za používanie služby |
Detail
|
DF2024/63
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
241.25 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia - vyúčtovanie |
Detail
|
DF2024/62
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 1/2024 |
Detail
|
DF2024/61
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
747.50 |
Renáta Ukaová, SNP 442,059 39,Šuňava |
catering - otvorenie multifunkčnej haly |
Detail
|
DF2024/60
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
6141.51 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/59
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
708.18 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2024/58
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
378.00 |
Rastislav Pluta, 31,059 73,Žakovce |
ubytovanie hostí - otvorenie multifunkčnej haly |
Detail
|
DF2024/57
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
110.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis + poradenstvo |
Detail
|
DF2024/56
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
843.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2024/55
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
145.08 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
notárska zápisnica - kúpa pozemkov |
Detail
|
DF2024/54
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
10.88 |
NAY, a.s., Tuhovská 15,830 06,Bratislava |
konektor - Ine Micro DHMI |
Detail
|
DF2024/53
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
165.60 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
roll up s potlačou - 2 ks |
Detail
|
DF2024/52
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
252.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie na podujatí - Živý Betlehem |
Detail
|
DF2024/51
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
260.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/50
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
1923.00 |
Jakub Gjacko, Záhrady 467/32,059 40,Liptovská Teplička |
recepčný pult - multifunkčná hala |
Detail
|
DF2024/49
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
113.25 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2024/48
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
332.23 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/47
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
390.72 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
dovoz posypového materiálu |
Detail
|
DF2024/46
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
758.16 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
posypový materiál na cesty - kamenivo fr. 4/8 |
Detail
|
DF2024/45
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
168.00 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom montážnej plošiny - demontáž vian.výzdoby |
Detail
|
DF2024/44
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
eGOV podpora |
Detail
|
O2024/29
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
285.00 |
Ing. arch. Zuzana Križmová, Jaseňová 32,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektu detského ihriska v štyroch vyhotoveniach |
Detail
|
O2024/28
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
1680.00 |
Jakub Gjacko, Záhrady 467/32,059 40,Liptovská Teplička |
výroba a montáž pultu do multifunkčnej haly |
Detail
|
O2024/27
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
600.00 |
FEBAS, s.r.o., Nová 445/13,054 01,Levoča |
služby externého manažmetu |
Detail
|
O2024/26
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
399.31 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská 15,08006,Prešov |
poháre na šampanské - 120 ks |
Detail
|
O2024/25
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
35.52 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
zimné rukavice - 8 párov |
Detail
|
O2024/24
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
38.52 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
zimné rukavice - 8 párov |
Detail
|
O2024/23
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
24.20 |
EXACT Invest, s.r.o., Ďurgalova 2,831 01,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
prostriedok na strojové umývanie Neutral 10 l |
Detail
|
O2024/22
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
18.12 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
prípravok na podlahy - Altus 5l a Floor 5 l |
Detail
|
O2024/21
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
820.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Ford Transit a Škoda Octavia |
Detail
|
O2024/20
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
98.47 |
Radek Menšík AAApapír, Pekařská 341/8,747 18,Píšť |
ceduľky na označenie dverí - podľa prílohy |
Detail
|
O2024/19
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
216.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia 700x1100 - 72 rol |
Detail
|
O2024/18
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
600.00 |
Renáta Ukaová, SNP 442,059 39,Šuňava |
Objednávame si u Vás catering pre 50 osôb dňa 9.2.2024 podľa predloženej ponuky |
Detail
|
O2024/17
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
71.73 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
video kábel 30 m, redukcia Vention 2v1 |
Detail
|
O2024/16
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
29.50 |
Ivan Jacura - LIENTA, Zvolenská 1778/11,010 01,Žilina |
suchý zips samolepiaci - 25 m |
Detail
|
O2024/15
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
96.23 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
viacúčelový mazací tuk - Vazelina 400g - 12 ks |
Detail
|
O2024/14
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
165.62 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby a kancelársky papier |
Detail
|
O2024/13
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
52.30 |
ADCOMP, s.r.o., M.R.Štefánika 1377/9,054 01,Levoča |
Objednávame si u Vás tonery - 1x Brother čierny 2x - Uni čierny |
Detail
|
O2024/12
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
27.71 |
LiveStories s.r.o., 153,049 42,Lipovník |
Objednávame si u Vás servítky - farba žltá a červe |
Detail
|
O2024/11
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
350.00 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, 197,059 36,Mengusovce |
Objednávame si u Vás vypracovanie GP na porealizačné zameranie stavby Multifunkčná hal |
Detail
|
O2024/10
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
359.64 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23,040 01,Košice – mestská časť Juh |
Objednávame si u Vás koberec Sheffield 2x 18m |
Detail
|
O2024/9
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
290.90 |
Tomáš Baran, Nová 417/11,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás opravu vozidla DHZ Tatra 148 |
Detail
|
O2024/8
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
87.70 |
BALARO, s.r.o., Radlinského 28,052 70,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás 2 ks tréningové hrazdičky |
Detail
|
O2024/7
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
19.60 |
DANTIK, s.r.o., V Lipkách 709/17,15400,Praha 5 |
Objednávame si u Vás 10 ks fotorámikov |
Detail
|
O2024/6
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
1150.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
dodanie a dovoz kameniva na posyp ciest fr. 4/8 - 32,4 t |
Detail
|
O2024/5
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
37.15 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás zimné prac rukavice - 8 párov |
Detail
|
O2024/4
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
35.51 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás zimné rukavice - 7 párov |
Detail
|
O2024/3
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
102.44 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás papierové utierky, mydlo, toaletný papier |
Detail
|
O2024/2
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
209.70 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
O2024/1
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2024 |
113.25 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu 76 l |
Detail
|
DF2024/43
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706/3,058 01,Poprad |
služby BOZP |
Detail
|
DF2024/42
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
820.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Ford Transit a Octavia |
Detail
|
DF2024/41
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
98.47 |
Radek Menšík AAApapír, Pekařská 341/8,747 18,Píšť |
ceduľky na označenie dverí - multifunkčná hala |
Detail
|
DF2024/40
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
399.31 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská 15,08006,Prešov |
inventár SD - poháre |
Detail
|
DF2024/39
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
38.52 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - AČ |
Detail
|
DF2024/38
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
35.52 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - AČ |
Detail
|
DF2024/37
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
18.12 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
prípravok na podlahy |
Detail
|
DF2024/36
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
12.20 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok na režijné náklady pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/35
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
11.10 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok na stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/34
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
39.36 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská 15,08006,Prešov |
čist. prostriedky a sviečky - SD |
Detail
|
DF2024/33
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
24.20 |
EXACT Invest, s.r.o., Ďurgalova 2,831 01,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
čistiaci prípravok na strojové umývanie podláh |
Detail
|
DF2024/32
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
318.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok za mobilnú aplikáciu V obraze |
Detail
|
DF2024/31
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
1478.00 |
Jakub Gjacko, Záhrady 467/32,059 40,Liptovská Teplička |
pletivo, lišty, rošty + montáž - multifunkčná hala |
Detail
|
DF2024/30
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
165.62 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2024/29
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
216.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2024/28
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
60.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
poplatok Fireport - hasiči |
Detail
|
DF2024/27
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 1/2024 |
Detail
|
DF2024/26
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN siete - 1/2024 |
Detail
|
DF2024/25
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
297.87 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS správy |
Detail
|
DF2024/24
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
71.73 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
video kábel, adaptér - OTV |
Detail
|
DF2024/23
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
57.20 |
INPROST s.r.o., Smrečianska 29,811 05,Bratislava1 |
online vydanie Obecných novín na rok 2024 |
Detail
|
DF2024/22
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
29.50 |
Ivan Jacura - LIENTA, Zvolenská 1778/11,010 01,Žilina |
suchý zips na uchytenie obrusov |
Detail
|
DF2024/21
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
Pracovná zdravotná služba - 1/2024 |
Detail
|
DF2024/20
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
75.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/19
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
96.23 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
mazivá - HMK |
Detail
|
DF2024/18
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
359.64 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23,040 01,Košice – mestská časť Juh |
koberce - čistiace zóny - multifunkčná hala |
Detail
|
DF2024/17
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
52.30 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2024/16
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
27.71 |
LiveStories s.r.o., 153,049 42,Lipovník |
farebné servítky |
Detail
|
DF2024/15
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
290.90 |
Tomáš Baran, Nová 417/11,059 19,Vikartovce |
oprava vozidla DHZ - Tatra 148 |
Detail
|
DF2024/14
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48,Bratislava |
poplatok za prenos hudby v MR |
Detail
|
DF2024/13
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
87.70 |
BALARO, s.r.o., Radlinského 28,052 70,Spišská Nová Ves |
tréningová hrazdička - 2 ks |
Detail
|
DF2024/12
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
19.60 |
DANTIK, s.r.o., V Lipkách 709/17,15400,Praha 5 |
fotorámiky - 10 ks |
Detail
|
DF2024/11
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
1500.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
vypracovanie projektového zámeru "Rozšírenie kapac komunitnej sociálnej starostlivosti" |
Detail
|
DF2024/10
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
303.38 |
RZTPO Spišská Belá, Petzvalova 18,059 01,Spišská Belá |
členský príspevok RZTPO za rok 2024 |
Detail
|
DF2024/9
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
330.89 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/8
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
37.15 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - AČ |
Detail
|
DF2024/7
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
35.51 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - AČ |
Detail
|
DF2024/6
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2024/5
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
38.18 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589,913 05,Melčice-Lieskové |
poplatok za služby - virtuálny cintorín |
Detail
|
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
102.44 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace a hygienické potreby |
Detail
|
DF2024/3
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
209.70 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
5.00 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
nájom - múzeum |
Detail
|
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
82.80 |
Slovenská pošta ,a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
poplatok za PostBox |
Detail
|
DF2023/709
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
16.60 |
Slovenská sporitelňa a.s., Tomášikova 48,810 00,Bratislava |
poplatok za správu CP |
Detail
|
DF2023/708
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
230.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2023/707
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
10.15 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
vyúčtovanie - el. energia - kamery |
Detail
|
DF2023/706
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
19.43 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,825 11,Bratislava |
oprava distribučnej siete - PZ |
Detail
|
DF2023/705
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2024 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
vyúčtovanie - el.energia - ZS |
Detail
|
DF2023/704
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
136.50 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
poplatok za pripojenie - Rozhľadňa |
Detail
|
DF2023/703
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
215.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 |
predplatné ÚČTO ROPO |
Detail
|
DF2023/702
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
552.00 |
obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5,821 08,Bratislava – mestská časť Ružinov |
služby VO na dodávateľa energií |
Detail
|
DF2023/701
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
17.20 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/700
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
10.50 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/699
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
5424.84 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2023/698
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
plyn - vyúčtovanie |
Detail
|
DF2023/697
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
plyn - vyúčtovanie - multifunkčná hala |
Detail
|
DF2023/696
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
4650.00 |
FEBAS, s.r.o., Nová 445/13,054 01,Levoča |
Externý manažment - multifunkčná hala |
Detail
|
DF2023/695
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
78.06 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2023/694
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 12/2023 |
Detail
|
DF2023/693
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
2040.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2023/692
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
981.81 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia - vyúčtovanie |
Detail
|
DF2023/691
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia - vyúčtovanie |
Detail
|
DF2023/690
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
3.13 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - stará PZ - Rozhľadňa |
Detail
|
DF2023/689
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
49.78 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ČOV |
Detail
|
DF2023/688
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
244.26 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ZS |
Detail
|
DF2023/687
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
6.26 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - PZ |
Detail
|
DF2023/686
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
60.68 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - Ocú |
Detail
|
DF2023/685
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
56.03 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - SD |
Detail
|
DF2023/684
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
733.55 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2023/683
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
362.10 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Memphis RK za10,11,12/2023 |
Detail
|
DF2023/682
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
75.64 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2023/681
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
311.52 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2023/680
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2024 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
O2023/280
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
1100.00 |
Ante Q4, s.r.o., Bernolákova 1546/32,955 01,Topoľčany |
Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu pre budovu multifunkčnej haly |
Detail
|
O2023/279
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
1500.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektového zámeru na rozšírenie kapacít komunitnej starostli vosti |
Detail
|
O2023/278
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
1500.00 |
Jakub Gjacko, Záhrady 467/32,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si stolárske a monžátne práce v multifunkčnej hale |
Detail
|
O2023/277
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
167.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
Objednáme si u Vás dibondovú tabuľu s polepom, plagát a obraz |
Detail
|
O2023/276
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
600.00 |
Patrik Kopáč, Záhrady 488/55,059 40,Liptovská Teplička |
Obejdnávame si u Vás stolárske práce na oprave studničky |
Detail
|
O2023/275
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
9996.00 |
Mafko, s.r.o., 194,034 83,Bešeňová |
Objednávame si u Vás závlahové systémy podzemné nádrže |
Detail
|
O2023/274
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
26.41 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál |
Detail
|
O2023/273
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
1949.94 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás tlač kalendárov - 850 ks a vianočných pozdravov - 600 ks |
Detail
|
O2023/272
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
128.75 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
O2023/271
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
165.00 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
O2023/270
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
29.49 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
Objednávame si u Vás odvápňovač De Longi, filter do vávaru De Longi |
Detail
|
O2023/269
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
491.34 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku traktora KUBOTA a výmenu olejov a filtrov |
Detail
|
O2023/268
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
124.20 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 857,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás dopravné značenie a príslušen stvo |
Detail
|
O2023/267
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
670.98 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás dovoz a dodanie kameniva fr. 0,45 a dopravné výkony |
Detail
|
O2023/266
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
376.64 |
Pavol Dunaj - Jurčo PLASTICK, Budovateľská 424,059 34,Spišská Teplica |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál na zriadenie hydrantu pre ZŠ |
Detail
|
O2023/265
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
960.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás servis automobilov Dacia, Ford Transit a Octavia |
Detail
|
O2023/264
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
696.66 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás zimné rukavice - 48 párov pracovné mikiny - 15 ks |
Detail
|
O2023/263
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
1351.58 |
WaserGas-TATRY,spol s.r.o., Rovná 4242/5,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál na zriadenie hydrantu pre ZŠ |
Detail
|
O2023/262
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
312.00 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
Objednávame si u Vás prenájom montážnej plošiny na montáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
O2023/261
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
600.00 |
SENTEXT s.r.o., Farská 50,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás výkopové práce na vodovodnej prípojke pri MŠ |
Detail
|
O2023/260
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
1179.74 |
SPOJSTAV spol. s r.o., Sadová 9,052 70,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás opravu telekomunikačných káb- lov, ktoré boli pretrhnuté pri výkopových prácach v areáli MŠ Liptovská Teplička |
Detail
|
O2023/258
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objedávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2023/257
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
493.15 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
Objednávame si u Vás zásahové hadice D25 - 6 ks samolepky, redukciu |
Detail
|
O2023/256
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
1440.00 |
VKÚ Harmanec, Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Objednávame si u Vás skladané mapy VKÚ a prezentáciu v mape - 240 ks |
Detail
|
O2023/255
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
500.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
Objednávame si u Vás zabezpečenie stavebného dozoru pri výstavbe prístreška autobusovej zastávk na ul. Kobyliarky |
Detail
|
O2023/254
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
98.15 |
Rychločtečka s.r.o., Na Folimance 2155/15,Praha |
Objednávame si u Vás vianočné LED osvetlenie |
Detail
|
O2023/253
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
283.20 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
Objednávame si u Vás doinštalovanie svetiel verejného osvetlenia |
Detail
|
O2023/252
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
337.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás preloženie kamery z budovy starej PZ na budovu SD |
Detail
|
O2023/251
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
240.36 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné náradie a rukavice - odhŕňač snehu, vesta, zimné rukavice |
Detail
|
O2023/250
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
30.98 |
MARTINUS s.r.o., Gorkého 4,036 01,Martin |
Objednávame si u Vás knihu "Pozor, novostavba" |
Detail
|
O2023/249
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
54.05 |
HAMA Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87,902 01,Pezinok |
Objednávame si u Vás klopový mikrofón Hama mono DVD obaly a optickú myš |
Detail
|
O2023/248
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
3000.00 |
S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie 6,971 01,Prievidza |
Objednávame si u Vás spracovanie architektonickej štúdie zariadenia pre seniorov v Liptovskej Teplič |
Detail
|
O2023/247
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2023/246
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
98.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni |
Detail
|
O2023/245
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
2400.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás vypracovanie PD k projektu učebňa Archimedes |
Detail
|
O2023/244
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
4500.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
Objednávame si u Vás vypracovanie PD k projektu debarierizácia ZŠ |
Detail
|
O2023/243
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
600.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
Objednávame si u Vás vypracovanie štúdie zreali- zovateľnosti k projektu debarierizácia ZŠ |
Detail
|
O2023/242
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
1800.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás vypracovanie PZ a ŽoNFP k projektu "Zariadenie pre seniorov" |
Detail
|
O2023/241
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
798.00 |
PCK&Partners s.r.o., Alžbetina 409/2,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu na budovu OcÚ |
Detail
|
O2023/240
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
133.56 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás laty, dosky, fošne |
Detail
|
O2023/239
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
59.90 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás ďakovný list na drevenom podk |
Detail
|
O2023/238
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
23.58 |
Jan Plaček, Okružní 361/14,Píšť |
Objednávame si u Vás držiak do auta pre tablet |
Detail
|
O2023/237
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
146.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás 2 ks obrazov a polep tabúľ |
Detail
|
O2023/236
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
31.70 |
BB-TECHNIK s.r.o., Majerská cesta 19,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás spojovací materiál pre DHZ |
Detail
|
O2023/235
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
137.74 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
O2023/234
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
126.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 3 osoby v dňoch 29.10. - 30.10.2023 |
Detail
|
O2023/233
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
31.00 |
Zahradní díly s.r.o., T.G.Masaryka 833,Kostelec nad Labem |
Objednávame si u Vás štartovanie do kosačky Honda |
Detail
|
O2023/232
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
669.86 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
Objednávame si u Vás zdravotný materiál a pracovné náradie pre DHZ |
Detail
|
O2023/231
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
148.14 |
Kancelária 24h s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Objednávame si u Vás kancelárske kreslo Orbit |
Detail
|
O2023/230
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
80.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás servis tlačiarne Brother |
Detail
|
O2023/229
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
189.04 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objdnávame si u Vás náradie - metly, lopaty, sekáč a pracovné rukavice |
Detail
|
O2023/228
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
240.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás ZOLL Elektródy CPF AED |
Detail
|
O2023/227
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
235.20 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás ZOLL Elektródy CPF AED |
Detail
|
DF2023/679
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
600.00 |
Patrik Kopáč, Záhrady 488/55,059 40,Liptovská Teplička |
rekonštrukcia mosta pri studničke Matúšov prameň |
Detail
|
DF2023/678
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
9996.00 |
Mafko, s.r.o., 194,034 83,Bešeňová |
závlahové systémy pe podzemné nádrže - vodozádržné |
Detail
|
DF2023/677
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
167.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
tabuľa na publicitu projektu, plagát - CP |
Detail
|
DF2023/676
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
202.62 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
kamenivo - materiál na hydrant pri ZŠ |
Detail
|
DF2023/675
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
468.36 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz materiálu na hydrant pri ZŠ |
Detail
|
DF2023/674
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
26.41 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
materiál na hydrant pri ZŠ |
Detail
|
DF2023/673
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
19.07 |
Cart Print, s.r.o., Štúrova 57/B,949 01,Nitra |
tlačivá - Priznanie k DzN, dani za psa |
Detail
|
DF2023/672
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
269394.22 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292,058 01,Poprad |
stavebné práce - Multifunkčná hala |
Detail
|
DF2023/671
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
339.97 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne - tlač |
Detail
|
DF2023/670
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
276.00 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne - 10,11,12/2023 |
Detail
|
DF2023/669
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
8400.00 |
STING Stavebný Inžiniering s.r.o., Hraničná 5,058 01,Poprad |
stavebný dozor - Multifunkčná hala |
Detail
|
DF2023/668
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
500.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
PD - autobusová zastávka ul. Kobyliark |
Detail
|
DF2023/667
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
500.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
stavebný dozor - autobusová zastávka ul. Kobyliark |
Detail
|
DF2023/666
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
10.44 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589,913 05,Melčice-Lieskové |
aktualizácia softvéru - Virtuálny cintorín |
Detail
|
DF2023/665
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
376.64 |
Pavol Dunaj - Jurčo PLASTICK, Budovateľská 424,059 34,Spišská Teplica |
materiál na hydrant pri ZŠ |
Detail
|
DF2023/664
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
195.84 |
Kožbyt s.r.o., Teplická cesta 1,058 44,Poprad |
posypová soľ |
Detail
|
DF2023/663
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
29.49 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
odvápňovač a filter do kávovaru |
Detail
|
DF2023/662
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
126.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2023/661
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
15.60 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/660
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
25.60 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/659
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
254.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2023/658
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
1098.81 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2023/657
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
5954.85 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2023/656
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 12/2023 |
Detail
|
DF2023/655
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 12/2023 |
Detail
|
DF2023/654
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
3.32 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/653
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
14.69 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/652
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/651
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/650
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/649
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/648
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/647
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
312.00 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom plošiny na montáž vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2023/646
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
1351.58 |
WaserGas-TATRY,spol s.r.o., Rovná 4242/5,058 01,Poprad |
materiál na hydrant pri ZŠ |
Detail
|
DF2023/645
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2023/644
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
1949.94 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač stolových kalendárov a pozdravov |
Detail
|
DF2023/643
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
128.75 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/642
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
483.84 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
preprava zeminy pri výkope - hydrant |
Detail
|
DF2023/641
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
705.28 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
posypový materiál |
Detail
|
DF2023/640
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
390.72 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz posypového materiálu |
Detail
|
DF2023/639
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2023/638
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
300.00 |
Ing. Gnojčák Ján-elektroservis, Štúrova 24,Kežmarok |
služby OTV vysielania |
Detail
|
DF2023/637
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
491.34 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
servis traktora Kubota + výmena olejov |
Detail
|
DF2023/636
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
124.20 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 857,058 01,Poprad |
dopravné značky a stĺpiky |
Detail
|
DF2023/635
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
279.60 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
prenájom strojov - vibračné dusadlo a rezačka |
Detail
|
DF2023/634
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
259.45 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné mikiny - AČ |
Detail
|
DF2023/633
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
141.12 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - AČ |
Detail
|
DF2023/632
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
296.09 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné mikiny - AČ |
Detail
|
DF2023/631
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
200.00 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Pri železnici 52,03319,Liptovský Hrádok |
prenájom pozemkov |
Detail
|
DF2023/630
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
351.52 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2023/629
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
198.00 |
E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o., Volgogradská 8921,080 01,Prešov |
posúdenie konštrukčnej dokumentácie - Multifunkčná hala |
Detail
|
DF2023/628
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 11/2023 |
Detail
|
DF2023/627
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 11/2023 |
Detail
|
DF2023/626
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
1179.74 |
SPOJSTAV spol. s r.o., Sadová 9,052 70,Spišská Nová Ves |
oprava telekomunikačných káblov pri MŠ |
Detail
|
DF2023/625
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
600.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie k IS Urbis |
Detail
|
DF2023/624
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 11/2023 |
Detail
|
DF2023/623
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
15177.00 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
prístrešok autobusovej zastávky - Kobyliarky |
Detail
|
DF2023/622
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
960.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
servis vozidla Ford a Octavia |
Detail
|
DF2023/621
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2023/620
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
10738.80 |
UNIVERSUM - EU, s.r.o., Javorinská 26,080 01,Prešov |
Historická a etnografická štúdia "Cesta predkov" tlač štúdie |
Detail
|
DF2023/619
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
80.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby GDPR + školenie k ochrane osobných údajov |
Detail
|
DF2023/618
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa URBIS |
Detail
|
DF2023/617
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
408.28 |
4Home CEE, s.r.o., Vajanského nábrežie 5,811 02,Bratislava |
darčeky pre zamestnancov - čerpanie SF |
Detail
|
DF2023/616
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
345.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
PC zostava (Urbis) |
Detail
|
DF2023/615
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
600.00 |
SENTEXT s.r.o., Farská 50,949 01,Nitra |
výkopové práce na vodovodnej prípojke |
Detail
|
DF2023/614
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
40.25 |
Internet -Handel s.r.o., Náměstí 14. řijna 1307/2,150 00,Praha 5 |
knihy k uvítaniu detí |
Detail
|
DF2023/613
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
600.00 |
Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a,921 01,Piešťany |
základný výcvik DHZ |
Detail
|
DF2023/612
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
75.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2023/611
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
588.00 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99,053 15,Hrabušice |
oprava plynového kotla v budove OcÚ |
Detail
|
DF2023/610
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
1940.16 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589,913 05,Melčice-Lieskové |
vitrína a informačná tabuľa hrobových miest |
Detail
|
DF2023/609
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
60.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2023/608
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
488.65 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2023/607
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
79.88 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
ND do traktora Kubota |
Detail
|
DF2023/606
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
493.15 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
materiálne vybavenie DHZ |
Detail
|
DF2023/605
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
360.00 |
Ing. Milada Babničová, Partizánska 680/1,058 01,Poprad |
vypracovanie energetického certifikátu - Rozhľadňa |
Detail
|
DF2023/604
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
171.60 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2023/603
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
52.25 |
Dráčik - DIVI s.r.o., Gajova 13,811 09,Bratislava |
darčekové predmety k uvítaniu detí |
Detail
|
DF2023/602
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
73.56 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589,913 05,Melčice-Lieskové |
plótrovanie plánu pohrebiska |
Detail
|
DF2023/601
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
840.00 |
MVDr. Lenka Zolnierčiková, Nábrežná 1281,060 01,Kežmarok |
odchyt psov |
Detail
|
DF2023/600
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
1440.00 |
VKÚ Harmanec, Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
skladaná mapa + prezentácia - Poprad a okolie kedysi a dnes |
Detail
|
DF2023/599
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
2688.42 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
externý manažment - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2023/598
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
3720.00 |
STING Stavebný Inžiniering s.r.o., Hraničná 5,058 01,Poprad |
Rekonštrukcia kúrenia ZŠ - stavebný dozor |
Detail
|
DF2023/597
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
27396.64 |
Peter Horník, spol. s r.o., Majunskeho 4867,058 01,Poprad |
Rekonštrukcia kúrenia ZŠ |
Detail
|
DF2023/596
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
798.00 |
PCK&Partners s.r.o., Alžbetina 409/2,058 01,Poprad |
vypracovanie energetického certifikátu - budova Oc |
Detail
|
DF2023/595
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
16560.00 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
Rekonštrukcia náúčného chodníka |
Detail
|
DF2023/594
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
98.15 |
Rychločtečka s.r.o., Na Folimance 2155/15,Praha |
vonkajšie vianočné osvetlenie |
Detail
|
DF2023/593
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
283.20 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
doplnenie svetiel verejného osvetlenia |
Detail
|
DF2023/592
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
337.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
preloženie kamery z budovy starej PZ na budovu SD - kamerový systém |
Detail
|
DF2023/590
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
42.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
licencia programu Eset |
Detail
|
DF2023/589
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
299960.14 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292,058 01,Poprad |
stavebné práce - Multifunkčná hala |
Detail
|
O2023/226
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
905.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás zatrávňovaciu dlažbu 240 ks |
Detail
|
O2023/225
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
300.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu vozidla Ford Transit |
Detail
|
O2023/224
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
150.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás geodetické práce - zameranie hranice pozemku pri multifunkčnej hale |
Detail
|
O2023/223
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
23.61 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
Objednávame si u Vás myš Etermico |
Detail
|
O2023/222
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
180.00 |
ABUNDANCE, spol. s r.o., L. Svobodu 2569/40,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás manažérske poradenstvo |
Detail
|
O2023/221
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
162.90 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
O2023/220
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
1188.00 |
obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5,821 08,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednáva me verejné obstarávanie elek.energie a zem. plynu na rok 2024. Fakturácia bude mesačná |
Detail
|
O2023/219
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
559.20 |
SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30,851 07,Bratislava |
Objednávame si 2 ks dopravné zrkadlá 800x600 |
Detail
|
O2023/218
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
726.05 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu 421 l |
Detail
|
DF2023/588
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
731.20 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz nebezpečného odpadu |
Detail
|
DF2023/587
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
6295.32 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2023/586
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
1005.72 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2023/585
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
15.90 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/584
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
23.20 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/583
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
30.98 |
MARTINUS s.r.o., Gorkého 4,036 01,Martin |
Kniha "Pozor, novostavba" |
Detail
|
DF2023/582
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
240.36 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné náradie a rukavice |
Detail
|
DF2023/581
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
3000.00 |
S.A.B.A. spol. s r.o., Pribinovo námestie 6,971 01,Prievidza |
vypracovanie architektonickej štúdiu "Zariadenie pre seniorov" |
Detail
|
DF2023/580
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
76527.58 |
Janiga - Záhradníctvo, s.r.o., Bešeňová 194,034 83,Bešeňová |
realizácia prác na projekte "Vodozádržné opatrenia v obci Liptovská Teplička" |
Detail
|
DF2023/579
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
54.05 |
HAMA Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87,902 01,Pezinok |
materiál na OTV |
Detail
|
DF2023/578
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/577
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
133.56 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
laty a dosky - amfiteáter a cintorín |
Detail
|
DF2023/576
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
126.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
ubytovanie hostí - Dolní Čermná |
Detail
|
DF2023/575
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
273.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2023/574
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
648.00 |
obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5,821 08,Bratislava – mestská časť Ružinov |
služby VO na dodávateľa energií |
Detail
|
DF2023/573
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
600.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
príprava a vypracovanie technických návrhov - bezbariérovosť ZŠ |
Detail
|
DF2023/572
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
98.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2023/571
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/570
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2023/569
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
59.90 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
ďakovný list na drevenom podklade |
Detail
|
DF2023/568
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
23.58 |
Jan Plaček, Okružní 361/14,Píšť |
držiak na tablet do hasičských vozidiel |
Detail
|
DF2023/567
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
146.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
polep tabuľ a obrazy |
Detail
|
DF2023/566
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
330.28 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2023/565
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
31.00 |
Zahradní díly s.r.o., T.G.Masaryka 833,Kostelec nad Labem |
štartovanie do vibračnej dosky |
Detail
|
DF2023/564
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
669.86 |
Firesystem, s.r.o., 501,023 21,Nižná Korňa |
materiálne vybavenie DHZ |
Detail
|
DF2023/563
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
31.70 |
BB-TECHNIK s.r.o., Majerská cesta 19,974 01,Banská Bystrica |
šrúby - hasič.vozidlo |
Detail
|
DF2023/562
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
115.26 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
PMPP - ročný prístup |
Detail
|
DF2023/561
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
64.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2023/560
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa URBIS |
Detail
|
DF2023/559
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
165.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 |
predplatné - Právo pre ROPO |
Detail
|
DF2023/558
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
507.50 |
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1186/7,024 01,Kysucké Nové Mesto |
externý manažment "Vodozádržné opatrenia" |
Detail
|
DF2023/557
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
35278.21 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
prístrešok autobusovej zastávky - Kobyliarky |
Detail
|
DF2023/556
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
78.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vytýčenie vodovodného potrubia |
Detail
|
DF2023/555
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706,058 01,Poprad |
služby BOZP |
Detail
|
DF2023/554
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
137.74 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/553
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
726.05 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2023/552
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
240.87 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2023/551
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
2688.42 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
externý manažment - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2023/550
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/549
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/548
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
64.80 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2023/547
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie URBIS - Personalistika |
Detail
|
DF2023/546
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
196.80 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589,913 05,Melčice-Lieskové |
licenčný poplatok - Virtuálny cintorín |
Detail
|
DF2023/545
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
148.14 |
Kancelária 24h s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
kancelárske kreslo Orbit |
Detail
|
DF2023/544
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2023/543
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
80.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní - REGOB |
Detail
|
DF2023/542
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
189.04 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné náradie a rukavice |
Detail
|
DF2023/541
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
240.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Zoll elektródy do defibrilátora |
Detail
|
DF2023/540
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
235.20 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Zoll elektródy do defibrilátora |
Detail
|
DF2023/539
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
480.00 |
Ing. Daniela Cibulová-audítorstvo a ekonom.poradenstvo, Riečka 252,974 01,Banská Bystrica |
audit KUZ 2022 |
Detail
|
DF2023/538
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
811.21 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
zatrávňovacia dlažba - spevnenie svahu na šk. dvor |
Detail
|
DF2023/537
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
93.12 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
dovoz zatrávňovacej dlažby |
Detail
|
DF2023/536
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
300.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
oprava Ford Transit |
Detail
|
DF2023/535
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
18.60 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/534
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
14.40 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/533
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/532
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
75.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2023/531
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
150.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
geodetické práce - vytýčenie hranice pozemku |
Detail
|
DF2023/530
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
23.61 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
ergonomická myš Eternico |
Detail
|
DF2023/529
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
125.00 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo, Štefanovičova 20,811 04,Bratislava |
predplatné - Zriaďovateľ |
Detail
|
DF2023/528
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
180.00 |
ABUNDANCE, spol. s r.o., L. Svobodu 2569/40,058 01,Poprad |
manažérske poradenstvo |
Detail
|
DF2023/527
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
507.50 |
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1186/7,024 01,Kysucké Nové Mesto |
externý manažment "Vodozádržné opatrenia" |
Detail
|
DF2023/526
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
559.20 |
SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30,851 07,Bratislava |
dopravné zrkadlá - 2 ks |
Detail
|
DF2023/525
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
5570.25 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2023/524
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
916.98 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2023/523
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
83987.51 |
Janiga - Záhradníctvo, s.r.o., Bešeňová 194,034 83,Bešeňová |
realizácia prác na projekte "Vodozádržné opatrenia v obci Liptovská Teplička" |
Detail
|
DF2023/522
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1,903 01,Martin |
servisné poplatky za knižničný IS |
Detail
|
DF2023/521
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
48.30 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
ND na kosačku |
Detail
|
DF2023/520
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
112.00 |
SANCTUS, s.r.o., 110,065 34,Haligovce |
socha Pána Ježiša do cintorínskej brány |
Detail
|
DF2023/519
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
532468.01 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292,058 01,Poprad |
stavebné práce - Multifunkčná hala |
Detail
|
DF2023/518
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
362.10 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Memphis RK za 7,8,9/2023 |
Detail
|
O2023/217
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
276.97 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás stavebný materiál |
Detail
|
O2023/216
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
40.22 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
O2023/215
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
295.50 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás PE vrecia |
Detail
|
O2023/214
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
500.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás dodanie a dovoz štrku fr. 0-22 - 15,4 t |
Detail
|
O2023/213
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
311.60 |
Renáta Ukaová, SNP 442,059 39,Šuňava |
Objednávame si u Vás stravovanie pre členov OkVK dňa 30.9.2023 - 19 x obed a večera |
Detail
|
O2023/212
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
187.73 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv a pracovné rukavice |
Detail
|
O2023/211
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
80.64 |
LANDEMA Group, s.r.o., Dobronická 986/35,Praha |
Objednávame si u Vás 2 sady Combi Clean XL a náhradný návlek 42 cm |
Detail
|
O2023/210
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
120.00 |
ABUNDANCE, spol. s r.o., L. Svobodu 2569/40,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás manažérske poradenstvo |
Detail
|
O2023/209
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
30.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u vás občerstvenie na OcZ dňa 27.9.2023 |
Detail
|
O2023/208
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
162.00 |
MB PRESTIGE s.r.o., Topolčianska 14,851 05,Bratislava |
Objednávame si u Vás priemyselný vysávač VCL 15 ST |
Detail
|
O2023/207
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
47.40 |
KRUPA, spol. s r.o., 69,038 41,Košťany nad Turcom |
Objednávame si u Vás výrobu mosadzného razidla s erbom obce |
Detail
|
O2023/206
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
716.70 |
MK hlas s.r.o., Bernoláková 73,083 01,Sabinov |
Objednávame si u vás opravu rozhlasovej ústredne |
Detail
|
O2023/205
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
42.68 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
Objednávame si u Vás obal CD papierový - 100 ks batériu do fotoaparátu - 1 ks |
Detail
|
O2023/204
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
121.94 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás lopatu špicatú - 8 ks rukavice pracovné - 48 párov |
Detail
|
O2023/203
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
67.40 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás tonery do HP LJ M251 - 3 ks |
Detail
|
O2023/202
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
205.55 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás toaletný papier, utierky, ajax, ochranné krémy, mydlá |
Detail
|
O2023/201
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
56.84 |
ERING s.r.o., Dukelská 41/45,087 01,Giraltovce |
Objednávame si u Vás ATAS Dimer 10 kg |
Detail
|
O2023/200
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
19.14 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava |
Objednávame si u Vás bezdrôtovú myš a batérie AAA |
Detail
|
O2023/199
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
178.21 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a papier |
Detail
|
O2023/198
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
322.60 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2023/197
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
60.00 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás ihličnaté palivo - kaniky 4pm |
Detail
|
O2023/196
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2023 |
180.00 |
S - Studio Slovakia s.r.o., Letná 3480/3,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás frézovanie 3D nápisu na budovu Rozhľadne |
Detail
|
DF2023/517
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
295.68 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dodanie štrku - regulácia potoka pri PZ |
Detail
|
DF2023/516
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
203.28 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz štrku - regulácia potoka pri PZ |
Detail
|
DF2023/515
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
126.00 |
Petit Press, a.s. divízia, Námestie SNP 30,811 01,Bratislava |
zverejnenie inzerátu - výberové konanie - opakov. |
Detail
|
DF2023/514
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2023/513
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
329.68 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2023/512
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 9/2023 |
Detail
|
DF2023/511
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
132559.04 |
Peter Horník, spol. s r.o., Majunskeho 4867,058 01,Poprad |
Rekonštrukcia kúrenia ZŠ |
Detail
|
DF2023/510
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
2735.04 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
externý manažment - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2023/509
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
322.60 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2023/508
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
60.00 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
ihličnaté palivo - šatne Uhlárová |
Detail
|
DF2023/507
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
241.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2023/506
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
30.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie na OcZ |
Detail
|
DF2023/505
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa URBIS |
Detail
|
DF2023/504
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
162.90 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/503
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
276.97 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - regulácia potoka pri PZ |
Detail
|
DF2023/502
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
80.65 |
LANDEMA Group, s.r.o., Dobronická 986/35,Praha |
upracovacia sada - 2 ks + náhradný návlek |
Detail
|
DF2023/501
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
120.00 |
ABUNDANCE, spol. s r.o., L. Svobodu 2569/40,058 01,Poprad |
manažérske poradenstvo |
Detail
|
DF2023/500
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
311.60 |
Renáta Ukaová, SNP 442,059 39,Šuňava |
stravovanie členov OkVK |
Detail
|
DF2023/499
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
69.36 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2023/498
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
229.56 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2023/497
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
126.00 |
Petit Press, a.s. divízia, Námestie SNP 30,811 01,Bratislava |
zverejnenie inzerátu - výberové konanie |
Detail
|
DF2023/496
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 9/2023 |
Detail
|
DF2023/495
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 9/2023 |
Detail
|
DF2023/494
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
162.00 |
MB PRESTIGE s.r.o., Topolčianska 14,851 05,Bratislava |
priemyselný vysávač |
Detail
|
DF2023/493
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
1858.00 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
poplatok za hudobnú produkciu - FS |
Detail
|
DF2023/492
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
40.22 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby - voľby do NR SR |
Detail
|
DF2023/491
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
840.00 |
Marcel Kručinský, Uherova 2909,058 01,Poprad |
autobusová doprava - L.Teplička - Kremnica a späť zo SF |
Detail
|
DF2023/490
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
295.50 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2023/489
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
150.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72,Bratislava |
jednodňový výcvik pre členov DHZ |
Detail
|
DF2023/488
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
211.02 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne - tlač |
Detail
|
DF2023/487
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
183.98 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne - 8,9/2023 |
Detail
|
DF2023/486
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
47.40 |
KRUPA, spol. s r.o., 69,038 41,Košťany nad Turcom |
mosadzné razidlo na obecnú kroniku |
Detail
|
DF2023/485
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
187.73 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné oblečenie, obuv, rukavice |
Detail
|
DF2023/484
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
716.70 |
Ing. Makara Konštantín - MK hlas, Bernolákova 5,083 01,Sabinov |
oprava zosilovača MR |
Detail
|
DF2023/483
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
121.94 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné náradie a rukavice |
Detail
|
DF2023/482
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
507.50 |
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1186/7,024 01,Kysucké Nové Mesto |
externý manažment "Vodozádržné opatrenia" |
Detail
|
DF2023/481
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
57.89 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - OCÚ |
Detail
|
DF2023/480
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
46.63 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - SD |
Detail
|
DF2023/479
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
176.89 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ZS |
Detail
|
DF2023/478
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
4.82 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - PZ |
Detail
|
DF2023/477
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
1.61 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - stará PZ - Rozhľadňa |
Detail
|
DF2023/476
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
51.46 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ČOV |
Detail
|
DF2023/475
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
42.70 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
materiál - OTV |
Detail
|
DF2023/474
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
190.00 |
Marcel Maniak, Dlhé Hony 5507/10A,058 01,Poprad |
kniha - "Vypálené obce varujú" - 10 ks |
Detail
|
DF2023/473
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
1005.72 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2023/472
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
8271.63 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2023/471
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/470
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
540.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
ročná prevádzka www.stránky a interaktívne mapy |
Detail
|
DF2023/469
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2023/468
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
67.40 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2023/467
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
256.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2023/466
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 8/2023 |
Detail
|
DF2023/465
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
1327.00 |
Rastislav Pluta, 31,059 73,Žakovce |
FS - ubytovanie |
Detail
|
DF2023/464
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
4.59 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava |
baterie AAA |
Detail
|
DF2023/463
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
14.55 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava |
bezdrôtová myš |
Detail
|
DF2023/462
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
177504.60 |
Peter Horník, spol. s r.o., Majunskeho 4867,058 01,Poprad |
Rekonštrukcia kúrenia ZŠ |
Detail
|
DF2023/461
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
370.10 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2023/460
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
180.00 |
S - Studio Slovakia s.r.o., Letná 3480/3,058 01,Poprad |
výroba nápisu na budovu |
Detail
|
DF2023/459
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
7908.00 |
FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89,020 01,Púchov |
humanitárna pomoc UA - čerpadlá |
Detail
|
DF2023/458
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa URBIS |
Detail
|
DF2023/457
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2023/456
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
2766.12 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
externý manažment - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2023/455
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
56.84 |
ERING s.r.o., Dukelská 41/45,087 01,Giraltovce |
mazivá - ATAS Dimer 10 kg |
Detail
|
DF2023/454
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
28.51 |
Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2,932 01,Veľký Meder |
knihy |
Detail
|
DF2023/453
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
163.81 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace prostriedky a hygienické potreby |
Detail
|
DF2023/452
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
178.21 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/451
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
75.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2023/450
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
801.05 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2023/449
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
170.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Ford |
Detail
|
DF2023/448
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
1178.40 |
MMINV s.r.o., 33,059 12,Švábovce |
reklamné predmety, vlajky a stojany |
Detail
|
DF2023/447
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
187.74 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2023/446
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
60.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2023/445
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
5628.00 |
GASTROLUS s.r.o., Velické námestie 1173/5,058 01,Poprad |
FS - cateringové služby |
Detail
|
DF2023/444
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
3000.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
spracovanie žiadosti o NFP - výstavba fotovoltar. zariadení pre ZŠ |
Detail
|
DF2023/443
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
3000.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
spracovanie žiadosti o NFP - rekonštrukcia kotolne MŠ s využitím OZE |
Detail
|
DF2023/442
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 8/2023 |
Detail
|
DF2023/441
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
167.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 8/2023 , toner |
Detail
|
DF2023/440
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
210.00 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34,821 06,Bratislava |
príspevok prvákom - pracovné zošity |
Detail
|
DF2023/439
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
63.80 |
Ing. Bartuš Róbert, Slnečná 339/2,962 37,Kováčová |
kefy na krovinorez - 2 ks |
Detail
|
O2023/195
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
16560.00 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
Objednávame si u Vás relizáciu zákazky:"Rekonštruk cia náručného chodníka okolím Lipt. Tepličky" |
Detail
|
O2023/194
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
170.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu vozidla Ford |
Detail
|
O2023/193
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
63.80 |
Ing. Bartuš Róbert, Slnečná 339/2,962 37,Kováčová |
Objednávame si u Vás 2 ks kefy na krovinorez |
Detail
|
O2023/192
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne HP LJ M254 1x čierny, 1x žltý, 1x modrý |
Detail
|
O2023/191
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
447.00 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
Objednávame si u Vás snehové reťaze na IVECO |
Detail
|
O2023/190
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
776.34 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás sadu náhr. dielov a ich výmen |
Detail
|
O2023/189
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
120.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne HP Laser Pro 200 |
Detail
|
O2023/188
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
840.00 |
Marcel Kručinský, Uherova 2909,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu dňa 21.9.2023 - L.Teplička - Kremnica a späť |
Detail
|
O2023/187
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
1178.40 |
MMINV s.r.o., 33,059 12,Švábovce |
Objednávame si u Vás výrobu vlajok, odznakov, nálepiek a stojany na vlajky |
Detail
|
O2023/186
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
801.05 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu 504 l a 10 l AD blue |
Detail
|
O2023/185
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
3613.50 |
OCTAN plus, s.r.o., Hlavná 249,925 03,Horné Saliby |
Objednávame si u Vás tovar na základe cenovej ponuky |
Detail
|
O2023/184
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
144.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
Objednávame si u Vás servis mobilného WC |
Detail
|
O2023/183
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
42.62 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice - 48 párov |
Detail
|
O2023/182
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
540.00 |
ADIZ atelier s.r.o., Krajná 7716/9A,917 01,Trnava |
Objednávame si u Vás dopracovanie PD plynoinštalácia pre projekt "Multifunkčná hala" |
Detail
|
O2023/181
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
190.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás GP - vytýčenie časti hranice pozemku - plot šk. dvora |
Detail
|
O2023/180
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
40.00 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás obalovú fóliu |
Detail
|
DF2023/438
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
190.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
geodetické práce - vytýčenie hranice plota |
Detail
|
DF2023/437
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
198.00 |
E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o., Volgogradská 8921,080 01,Prešov |
vypracovanie posudku KD - Multifunkčná hala - plynofikácia |
Detail
|
DF2023/436
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
5681.07 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2023/435
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
60.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz elektroodpadu |
Detail
|
DF2023/434
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
530.70 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2023/433
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/432
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
349.82 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2023/431
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
447.00 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
materiálne vybavenie DHZ |
Detail
|
DF2023/430
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní - TSP |
Detail
|
DF2023/429
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2023/428
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
776.34 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
dodanie a výmena ND - materiál DHZ |
Detail
|
DF2023/427
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa URBIS |
Detail
|
DF2023/426
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
2160.06 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
externý manažment - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2023/425
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
1160.00 |
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, Lipová Aleja 1,065 44,Plaveč |
FS - záchranné vozidlo |
Detail
|
DF2023/424
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
370.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
FS - ubytovanie a stravovanie hostí |
Detail
|
DF2023/423
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
231.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2023/422
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
30.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie na OcZ |
Detail
|
DF2023/421
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
45.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie URBIS - Volebné zoznamy |
Detail
|
DF2023/420
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
66.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
pripojenie amfiteátra - FS |
Detail
|
DF2023/419
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
92.06 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
príspevok pre prvákov - školské potreby |
Detail
|
DF2023/418
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
3613.50 |
OCTAN plus, s.r.o., Hlavná 249,925 03,Horné Saliby |
materiálne vybavenie DHZ |
Detail
|
O2023/150
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
5628.00 |
GASTROLUS s.r.o., Velické námestie 1173/5,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás zabezpečenie stravovanie pre účinkujúcich počas FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2023/179
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
544.27 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás spracovanie notárskej zápisnice - nákup pozemku |
Detail
|
O2023/178
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
575.40 |
Autoškola Beňuš, s.r.o., ČSA 1852/6,026 01,Dolný Kubín |
Objednávame si u Vás dopravu FS Sliačanka dňa 29.7.2023 na FS Pod Kráľovou hoľou L.Teplička |
Detail
|
O2023/177
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
59.71 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás fóliu na palety a strech fóli |
Detail
|
O2023/176
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
83.08 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
Objednávame si u Vás čistič rúk Natur, papierové utierky, čistič vnútorný |
Detail
|
O2023/175
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
1733.00 |
Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov, Prostějovská 43,080 01,Prešov |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame |
Detail
|
O2023/174
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
32.04 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u vás diamantový kotúč 230mm - 2 ks |
Detail
|
O2023/173
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
684.96 |
MGL, s.r.o., Detva 3179,962 11,Detva |
Objednávame si u Vás dopravu FS Podpoľanec dňa 30.7.2023 na FS Pod Kráľovou hoľou L.Teplička |
Detail
|
O2023/172
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
420.00 |
MIMI Peter Mitrenga, Hviezdoslavova 157,033 01,Liptovský Hrádok |
Objednávame si u Vás dopravu FS Važec dňa 30.7.2023 na FS Pod Kráľovou hoľou L.Teplička |
Detail
|
O2023/171
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
148.12 |
LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
Objednávame si u Vás jednorazový riad z EKO plastu poháre, misky, lyzice, vidličky tácky |
Detail
|
O2023/170
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
2000.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ |
Detail
|
O2023/169
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
100.00 |
Obec Vikartovce, 059 19,Vikartovce č. 159 |
Objednávame si u Vás dopravu FS Vikartovčan na FS Pod Kráľovou hoľou L.Teplička dňa 29.7.2023 |
Detail
|
O2023/168
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
213.60 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
Objenávame si u Vás prenájom plošiny na opravu miestneho rozhlasu |
Detail
|
O2023/167
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
240.00 |
Marián Hanzely, Štúrova 389/50,061 01,Spišská Stará Ves |
Objednávame si u Vás dopravu FS Šuňava dňa 30.7.2023 na FS Pod Kráľovou hoľou L.Teplička |
Detail
|
O2023/166
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre hostí počas FS |
Detail
|
O2023/165
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
0.00 |
Rastislav Pluta, 31,059 73,Žakovce |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre hostí počas FS |
Detail
|
O2023/164
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
225.55 |
Penzión Váh s.r.o., Partizánska 705/43,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre hostí počas FS |
Detail
|
O2023/163
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
23.90 |
Protex Štúrovo, s.r.o., Hasičská 2A,943 06,Štúrovo |
Objednávame si u Vás tombolové lístky - 10 blokov |
Detail
|
O2023/162
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
492.00 |
DOPRAVA Ján Kovalčík, 396,059 39,Šuňava |
Objednávame si u Vás dopravu autobusom na Turnaj Tepličiek do Tepličky nad Hornádom dňa 22.7.2023 |
Detail
|
O2023/161
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
800.00 |
Renáta Ukaová, kpt. Nálepku 391,059 39,Šuňava |
Objednávame si u Vás cateringové služby na recepci počas FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2023/160
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
26.64 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská,830 05,Bratislava |
Objednávame si u Vás matričné tlačivá |
Detail
|
O2023/159
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
273.90 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás PE vrecia - čierne, žlté, zel |
Detail
|
O2023/158
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
113.76 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás toaletný papier - 36 ks skladané uteráky - 3000 ks prípravok do umývačky CLEAMEN 6 kg |
Detail
|
O2023/157
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
43.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava |
Objednávame si u Vás pumpu na barel s madlom - 2ks |
Detail
|
O2023/156
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
55.50 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás 3 ks čierny toner do Brother |
Detail
|
O2023/155
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
42.62 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice - 48 párov |
Detail
|
O2023/154
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
63.97 |
Lean Commerce s.r.o., Rosinská cesta 13,010 08,Žilina |
Objednávame si u Vás 2 ks košov na odpad nerez |
Detail
|
O2023/153
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
115.20 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás tlač plagátov na FS - A3 - 200 ks - A2 - 50 ks |
Detail
|
O2023/152
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
97.08 |
BRIGHT, s.r.o., Elektrárenská 1,831 04,Bratislava |
Objednávame si u Vás fotografie na výstavu FS |
Detail
|
O2023/151
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
1120.00 |
Rastislav Halička - RA Umelecké kováčstvo, zámočníctvo, 178,034 83,Liptovská Teplá |
Objednávame si u Vás výrobu repliky dobovej pečate a dekoračného názvu obce |
Detail
|
O2023/149
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
1650.00 |
Agentúra RUNNER s.r.o., Tri Vody IV/19,900 45,Malinovo |
Objednávame si u Vás zabezpečenie ozvučenia folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou v dňoch 29.7.2033 a 30.7.2023 |
Detail
|
O2023/148
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
54.53 |
A.T. Shop s.r.o., Borská 2803/75,31600,Plzeň |
Objednávame si u Vás nerezové zásobníky na papierové utierky - 2 ks |
Detail
|
O2023/147
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
390.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás geodetické zameranie DSS |
Detail
|
O2023/146
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
139.20 |
Euroko, spol.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
Objednávme si u Vás silikónové náramky - 200 ks |
Detail
|
O2023/145
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
1634.40 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
Na základe Vašej cenovej ponuky si objednávame tovar pre DHZO |
Detail
|
O2023/144
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
130.79 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás tlač pozvánok na FS - 300 ks |
Detail
|
O2023/143
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
2050.00 |
MMJ TRADE, s.r.o., Dukelských hrdinov 143/16,960 01,Zvolen |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a výmenu olejov pri 1000 MTh na stroji HMK rýpadlo-nakladač |
Detail
|
O2023/142
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
29.50 |
Mário Chuchút MAJO AUTO, K priehrade 786,957 01,Bánovce nad Bebravou |
Objednávame si u Vás 5 ks čistiacich spejov na interiér auta |
Detail
|
O2023/141
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2023 |
433.65 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
DF2023/417
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
684.96 |
MGL, s.r.o., Detva 3179,962 11,Detva |
FS - doprava FS Podpoľanec |
Detail
|
DF2023/416
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2023/415
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
144.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
servis mobilného WC |
Detail
|
DF2023/414
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
575.40 |
Autoškola Beňuš, s.r.o., ČSA 1852/6,026 01,Dolný Kubín |
FS - doprava FS Sliačanka |
Detail
|
DF2023/413
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
544.27 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
notárska zápisnica - nákup pozemku |
Detail
|
DF2023/412
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
240.00 |
Marián Hanzely, Štúrova 389/50,061 01,Spišská Stará Ves |
FS - doprava FS Šuňava |
Detail
|
DF2023/411
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
75.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2023/410
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
175.42 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/409
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
76652.98 |
Peter Horník, spol. s r.o., Majunskeho 4867,058 01,Poprad |
Rekonštrukcia kúrenia ZŠ |
Detail
|
DF2023/408
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
213.60 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom plošiny - oprava MR |
Detail
|
DF2023/407
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 7/2023 |
Detail
|
DF2023/406
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
91.92 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2023/405
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
420.00 |
MIMI Peter Mitrenga, Hviezdoslavova 157,033 01,Liptovský Hrádok |
FS - doprava FS Važec |
Detail
|
DF2023/404
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
507.50 |
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1186/7,024 01,Kysucké Nové Mesto |
externý manažment "Vodozádržné opatrenia" |
Detail
|
DF2023/403
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1733.00 |
Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov, Prostějovská 43,080 01,Prešov |
materiál a vybavenie pre DHZ |
Detail
|
DF2023/402
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
433.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2023/401
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
100.00 |
Obec Vikartovce, 059 19,Vikartovce č. 159 |
FS - doprava FsK Vikartovčan |
Detail
|
DF2023/400
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706,058 01,Poprad |
služby BOZP |
Detail
|
DF2023/399
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
60.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2023/398
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
42.62 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice |
Detail
|
DF2023/397
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
225.55 |
Penzión Váh s.r.o., Partizánska 705/43,058 01,Poprad |
FS - ubytovanie |
Detail
|
DF2023/396
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
32.04 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
kotúč diamantový |
Detail
|
DF2023/395
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
240.12 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2023/394
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1975.00 |
OZ FS Bystrina, Tulská 29,974 04,Banská Bystrica |
FS - vystúpenie FS Bystrina |
Detail
|
DF2023/393
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1704.00 |
VR Security, s.r.o., Mlynská 189/68,059 14,Spišský Štiavnik |
FS - SBS služba |
Detail
|
DF2023/392
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
800.00 |
Renáta Ukaová, kpt. Nálepku 391,059 39,Šuňava |
FS - recepcia - catering |
Detail
|
DF2023/391
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
26.64 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská,830 05,Bratislava |
matričné tlačivá |
Detail
|
DF2023/390
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 7/2023 |
Detail
|
DF2023/389
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 7/2023 |
Detail
|
DF2023/388
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
83.08 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
čistiace prostriedky do automobilov |
Detail
|
DF2023/387
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
59.71 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
fólia na palety |
Detail
|
DF2023/386
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
2000.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
vypracovanie ŽoNFP k výzve "Miestne občianske a preventívne služby" |
Detail
|
DF2023/385
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
16.33 |
Slovenská sporitelňa a.s., Tomášikova 48,810 00,Bratislava |
poplatok za správu CP |
Detail
|
DF2023/384
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1650.00 |
Agentúra RUNNER s.r.o., Tri Vody IV/19,900 45,Malinovo |
FS - ozvučenie |
Detail
|
DF2023/383
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
4560.00 |
Universal Music, s.r.o., Mlynské nivy 10,82109,Bratislava – mestská časť Ruži |
FS - vystúpenie Š. Šteca |
Detail
|
DF2023/382
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
80.00 |
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63,974 01,Banská Bystrica |
školenie - Efektívny výber daní |
Detail
|
DF2023/381
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
492.00 |
Ján Kovalčík, Štrbská 398/25,059 39,Šuňava |
doprava na turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2023/380
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
52.50 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
výroba plagátov na budovu rozhľadne |
Detail
|
DF2023/379
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
1120.00 |
Rastislav Halička - RA Umelecké kováčstvo, zámočníctvo, 178,034 83,Liptovská Teplá |
výroba repliky dobovej pečate a dekorečného nápisu |
Detail
|
DF2023/378
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
2048.52 |
MMJ TRADE, s.r.o., Dukelských hrdinov 143/16,960 01,Zvolen |
servisná prehliada a výmena olejov HMK |
Detail
|
DF2023/377
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
148.12 |
LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
jednorazový riad |
Detail
|
DF2023/376
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
36.45 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajná 10,821 04,Bratislava |
xerox textília |
Detail
|
DF2023/375
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
114.61 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - verejné priestravstvo |
Detail
|
DF2023/374
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
23.90 |
Protex Štúrovo, s.r.o., Hasičská 2A,943 06,Štúrovo |
FS - tombolové lístky |
Detail
|
DF2023/373
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
500.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW a LAN 5,6/2023 |
Detail
|
DF2023/372
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
14.75 |
PAPERMAX, s.r.o., Dukelská 1148,73801,Třinec |
menovky s klipom |
Detail
|
DF2023/371
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
110.00 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
ročný prístup "Bezpečnosť v praxi" |
Detail
|
DF2023/370
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
36.00 |
RENGL Slovensko, s.r.o. - plagátové plochy, Medený Hámor 15,974 01,Banská Bystrica |
FS - výlep plagátov |
Detail
|
DF2023/369
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2023 |
273.90 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
O2023/140
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
1200.00 |
Grantdot s.r.o., Staré Grunty 3586/268,841 04,Bratislava – mestská časť Karlova Ves |
Objednávame si u Vás vypracovanie ŽoNFP Kód výzvy: 2/2023/SRR - projekt "Športovo- oddychová zóna v obci Liptovská Teplička" |
Detail
|
O2023/139
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
190.00 |
Marcel Maniak, Dlhé Hony 5507/10A,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás publikácie "Vypálené obce varujú" - 10 ks |
Detail
|
O2023/138
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
124.97 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás skladané uteráky a toaletný papier |
Detail
|
O2023/137
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
300.00 |
Jozef Marušín, Záhrady 469/34,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce |
Detail
|
O2023/136
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
7908.00 |
FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89,020 01,Púchov |
Objednávame si u Vás ponorné čerpadlo do vrtu na základe cenovej ponuky |
Detail
|
O2023/135
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
1300.00 |
ERA KAMIENIA, 545,33343,Rytro |
Objednávame si u Vás granitový kameň - 2,95t |
Detail
|
O2023/134
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
65.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás výrobu rekladmné plagátu |
Detail
|
O2023/133
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
48.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
Objednávame si u Vás servis mobilného WC |
Detail
|
O2023/132
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
913.90 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie pre hostí v dňoch 24.6.-.25.6.2023 - Deň obce |
Detail
|
O2023/131
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
500.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu vozidla Ford Transit predpokladaná cena |
Detail
|
O2023/130
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
518.43 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás rekladmné predmety - sada pier, tanier s potlačou, hrček s potlačou |
Detail
|
O2023/129
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
216.91 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelársky papier, perá, obálky, lepidlo |
Detail
|
O2023/128
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
122.90 |
Euroko, spol.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
Objednávame si u Vás identifikačné náramky na FS 2000 ks |
Detail
|
O2023/127
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
150.61 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice a náradie |
Detail
|
O2023/126
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
720.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás Zool elektrody do defibritlá- tora - 3 ks |
Detail
|
O2023/125
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
36.90 |
Vladimír Braniš - IBRANIS, Trnavská 42,919 04,Smolenice |
Objednávame si u Vás kompozitné magnetky - 22 ks |
Detail
|
O2023/124
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
794.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás zameranie a vyhotovanie GP parkovisko - ul. Teplická zameranie cesty - ul. Bory, Pod úbočou |
Detail
|
O2023/123
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
15.10 |
Slavomír Binčík - JUNIOR, Hlavná 266,900 62,Kostolište |
Objednávame si u Vás šatňové bloky - 15 ks |
Detail
|
O2023/122
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
101.45 |
PROJECT PLUS s.r.o., Svätoplukovo námestie,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás medaile a poháre na ocenenie - súťaž "Beh po schodoch do neba" |
Detail
|
O2023/121
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
115.00 |
Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy, Scherfelova 4879/85,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás výrobu bannneru s potlačou kruh 220 cm |
Detail
|
O2023/120
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
89.00 |
Peter Fejér - F&T, Višňová 9,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás dekontamináciu chladiceho zariadenia v dome smútku |
Detail
|
O2023/119
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
109.19 |
National Pen, Dundalk |
Objednávame si u Vás 100 ks pero kovové s gravírov |
Detail
|
O2023/118
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
162.00 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145,935 87,Santovka |
Objednávame si u Vás 30 ks sviečky s grafikou |
Detail
|
O2023/117
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
843.90 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2023/116
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
71.90 |
TechGarden s.r.o., Priemyselná 1307,965 19,Žiar nad Hronom |
Objednávame si u Vás ND do kosačky - bison špulka |
Detail
|
O2023/115
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
36.58 |
Kamody Slovensko s.r.o., Grosslingova 4,811 09,Bratislava |
Objednávame si u Vás strunovú hlavu do kosačky Dolmar |
Detail
|
O2023/114
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
81.29 |
JYSK, s.r.o., Šoltésovej 14,811 08,Bratislava |
Objednávame si u Vás 20 ks drevených rámov |
Detail
|
O2023/113
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
480.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás dodanie a dovoz kameniva frakcia 0/22 - 15,9 t |
Detail
|
O2023/112
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
20.40 |
ADCOMP, s.r.o., M.R.Štefánika 1377,054 01,Levoča |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne HP LJ 1015 |
Detail
|
O2023/111
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
48.12 |
CORA GASTRO s.r.o., TRAKTOROVA 1,05801,POPRAD |
Objednávame si u Vás 30 ks pohárov na víno Bistro |
Detail
|
O2023/110
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
978.50 |
FEREX,s.r.o., Vodná 23,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás 30 ks smetných nádob 120 l |
Detail
|
O2023/109
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
337.16 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás stavebný materiál |
Detail
|
DF2023/368
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
1005.72 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2023/367
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
5677.02 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2023/366
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
139.94 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
škrabaná omietka - garáž PZ |
Detail
|
DF2023/365
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
55.50 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2023/364
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
113.76 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
FS - hygienické potreby - papier, utierky |
Detail
|
DF2023/363
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2023/362
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
35.60 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/361
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
44.10 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/360
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
1015.00 |
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1186/7,024 01,Kysucké Nové Mesto |
externý manažment "Vodozádržné opatrenia" |
Detail
|
DF2023/359
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
97.08 |
BRIGHT, s.r.o., Elektrárenská 1,831 04,Bratislava |
FS - fotografie na výstavu |
Detail
|
DF2023/358
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
192.61 |
Verlag Dashofer, Železničiarska 13,814 99,Bratislava |
on-line kniha "Účtovné súvzťažnosti pre ROPO" |
Detail
|
DF2023/357
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
115.20 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
FS - tlač plagátov |
Detail
|
DF2023/356
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/355
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
54.53 |
A.T. Shop s.r.o., Borská 2803/75,31600,Plzeň |
nerezové zásobníky na papierové utierky |
Detail
|
DF2023/354
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
1961.28 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
špeciálny materiál - DHZ |
Detail
|
DF2023/353
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
386.57 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2023/352
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
240.00 |
eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
ročná licencia na využívanie softvéru Prolex |
Detail
|
DF2023/351
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
126.00 |
ELMIKO - Miloš Kovačovic, 440,916 11,Bzince pod Javorinou |
rozhlasový reproduktor - 2 ks |
Detail
|
DF2023/350
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
43.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava |
pumpa na barel s madlom |
Detail
|
DF2023/349
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
139.20 |
Euroko, spol.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
silikónové náramky - Beh po schodoch |
Detail
|
DF2023/348
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
63.95 |
Lean Commerce s.r.o., Rosinská cesta 13,010 08,Žilina |
kôš na odpad - ZS |
Detail
|
DF2023/347
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
130.79 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
FS - tlač pozvánok |
Detail
|
DF2023/346
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
30.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie na OcZ |
Detail
|
DF2023/345
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
390.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
geodetické práce - Domov sociálnych služieb |
Detail
|
DF2023/344
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
36.90 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/343
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
43.20 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/342
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
353.56 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2023/341
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
362.10 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Memphis RK za 4,5,6/2023 |
Detail
|
DF2023/340
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
42.62 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice |
Detail
|
DF2023/339
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
91.92 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2023/338
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
507.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
geodetické práce - porealizačné zameranie cesty |
Detail
|
DF2023/337
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2023/336
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
81.60 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
skúška tlakových fliaš |
Detail
|
DF2023/335
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
247.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2023/334
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
913.90 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
stravovanie a ubytovanie hostí - Deň obce |
Detail
|
DF2023/333
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
220.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706,058 01,Poprad |
služby BOZP |
Detail
|
DF2023/332
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 6/2023 |
Detail
|
DF2023/331
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
1414.14 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
externý manažment - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2023/330
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
15.06 |
STOKLASA s.r.o., Záhumenní 453,Kravaře |
FS - spájacie špendlíky |
Detail
|
DF2023/329
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
29.50 |
Mário Chuchút MAJO AUTO, K priehrade 786,957 01,Bánovce nad Bebravou |
spreje na čistenie interiéru vozidiel |
Detail
|
DF2023/328
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
49.25 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2023/327
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
1200.00 |
Grantdot s.r.o., Staré Grunty 3586/268,841 04,Bratislava – mestská časť Karlova Ves |
spracovanie ŽoNFP - "Rozvoj občianskej vybavenosti |
Detail
|
DF2023/326
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa URBIS |
Detail
|
DF2023/325
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
75.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2023/324
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
843.75 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2023/323
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
1804.80 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
ročná systémová podpora |
Detail
|
DF2023/322
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
1274.67 |
ERA KAMIENIA, 545,33343,Rytro |
granitový kameň |
Detail
|
DF2023/321
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
197.10 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2023/320
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
65.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
reklamné plagáty |
Detail
|
DF2023/319
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
48.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
servis mobilného WC |
Detail
|
DF2023/318
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
14.39 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Oprava krovinorezu |
Detail
|
DF2023/317
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
56.28 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - Ocú |
Detail
|
DF2023/316
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
62.71 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - SD |
Detail
|
DF2023/315
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
213.88 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ZS |
Detail
|
DF2023/314
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
6.43 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - PZ |
Detail
|
DF2023/313
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
8.04 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - stará PZ - Rozhľadňa |
Detail
|
DF2023/312
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
43.42 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ČOV |
Detail
|
DF2023/311
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
300.00 |
Jozef Marušín, Záhrady 469/34,059 40,Liptovská Teplička |
elektroinštalačné práce - SD |
Detail
|
DF2023/310
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
487.80 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Ford Transit |
Detail
|
DF2023/309
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
124.97 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace prostriedky a hygienické potreby |
Detail
|
DF2023/308
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
9.00 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67,059 38,Štrba |
publikácia "Komentár k Opatreniu MF SR" |
Detail
|
DF2023/307
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
700.00 |
MaDuTech, s.r.o., 424,032 33,Svarín |
ozvučenie podujatia - Deň obce |
Detail
|
DF2023/306
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
540.00 |
T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49,821 06,Bratislava |
servisné poplatky - geoportál |
Detail
|
DF2023/305
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
3000.00 |
PUĽS, Námestie legionárov 6,080 01,Prešov |
umelecké vystúpenie - 24.6.2023 |
Detail
|
DF2023/304
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
0.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
externý manažment - Rekonštrukcia kúrenia -dobropi |
Detail
|
DF2023/303
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
45.50 |
PROJECT PLUS s.r.o., Svätoplukovo námestie,949 01,Nitra |
sklenená trofej na ocenenie k 400. výročiu obce |
Detail
|
DF2023/302
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
518.43 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
prezentačné predmety - hrnčeky, perá |
Detail
|
DF2023/301
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
780.00 |
Ing. Daniela Cibulová-audítorstvo a ekonom.poradenstvo, Riečka 252,974 01,Banská Bystrica |
audit IUZ 2022 |
Detail
|
DF2023/300
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
55.70 |
EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4,058 01,Poprad |
servisná prehliadka vozidla Dacia |
Detail
|
DF2023/299
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
216.91 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/298
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
78.00 |
Mgr. Miroslav Veliký - MIVEX, 33,094 15,Zámutov |
školenie na obsluhu strojov - HMK |
Detail
|
DF2023/297
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
26430.49 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
stavebné práce - "Rozhľadňa - rekonštrukcia starej PZ" - VZ |
Detail
|
DF2023/296
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
17030.12 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
výstavba prístrešku autobusovej zastávky |
Detail
|
DF2023/295
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
122.90 |
Euroko, spol.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
FS - identifikačné náramky |
Detail
|
DF2023/294
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2023/293
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
150.61 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a náradie |
Detail
|
DF2023/292
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
287.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
geodetické práce - porealizačné zameranie parkovis |
Detail
|
DF2023/291
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
36.90 |
Vladimír Braniš - IBRANIS, Trnavská 42,919 04,Smolenice |
kompozitná magnetka - 22 ks |
Detail
|
DF2023/290
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
2020.20 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
externý manažment - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2023/289
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
995.28 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2023/288
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
240.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Zoll elektródy do defibrilátora |
Detail
|
DF2023/287
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
240.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Zoll elektródy do defibrilátora |
Detail
|
DF2023/286
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
240.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Zoll elektródy do defibrilátora |
Detail
|
DF2023/285
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
240.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2023/284
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
5517.72 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2023/283
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
656.72 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz nebezpečného odpadu |
Detail
|
DF2023/282
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
1347.13 |
G + G Autoslužby s.r.o, Levočská 857,05801,Poprad |
oprava vozidla Škoda Octavia - poistná udalosť |
Detail
|
DF2023/281
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
O2023/108
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
233.60 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si notárske služby - spísanie notárske zápisnice k prevodu nehnuteľnosti |
Detail
|
O2023/107
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
300.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás zhotovenie dibonových tabúľ s potračou - 10 ks |
Detail
|
O2023/106
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
250.00 |
Slovbiz trade, s.r.o., Hlavné Námestie 5,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás prenájom skákacieho hradu na Deň s rodinou - 4.6.2023 v čase od 15.00 do 17.00 hod. |
Detail
|
O2023/105
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
240.00 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás preškolenie k obsluhe kotlov a tlakových nádob |
Detail
|
O2023/104
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
49.80 |
FORK, s.r.o., Pribinova 274,036 01,Martin |
Objednávame si u vás tombolové lístky na FS |
Detail
|
O2023/103
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
92.14 |
Pracovné odevy Zigo, s.r.o., Na stanicu 16,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás ochranné rukavice, krémy a mydlá pre opatrovateľky |
Detail
|
O2023/102
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
84.00 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o., Južná trieda 93,040 01,Košice |
Objednávame si u Vás vyhotovenie PVC tabuliek s grafickou úpravou na oznčenie kamerového systému |
Detail
|
O2023/101
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
31.00 |
Ab-obchod, s.r.o., M.R.Štefánika 128,971 01,Prievidza |
Objednávame si u Vás 2 ks náplne do mangla |
Detail
|
O2023/100
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
93.89 |
NAY, a.s., Tuhovská 15,830 06,Bratislava |
Objednávame si u Vás žehličku Tefal FV5697EI |
Detail
|
O2023/99
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
573.68 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
Objednávame si u Vás kurenárske práce v prístavbe garáže PZ |
Detail
|
O2023/98
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
144.35 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1,086 04,Gerlachov |
Objednávame si u Vás plastové box na papier a toaletný papier |
Detail
|
O2023/97
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
624.19 |
SM Global, s.r.o., Tatranská 562/18,059 35,Batizovce |
Objednávame si u Vás servis štvrorkolky DHZ |
Detail
|
O2023/96
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
48.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
Objednávame si u Vás servis mobilného WC |
Detail
|
O2023/95
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
271.39 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice, čižmy, metly |
Detail
|
O2023/94
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
231.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás PE vrecia |
Detail
|
DF2023/280
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
162.00 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145,935 87,Santovka |
sviečka s grafikou - prezenty |
Detail
|
DF2023/279
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
60.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby GDPR |
Detail
|
DF2023/278
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
75364.87 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
stavebné práce - "Rozhľadňa - rekonštrukcia starej PZ" - VZ |
Detail
|
DF2023/277
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
250.00 |
Slovbiz trade, s.r.o., Hlavné Námestie 5,060 01,Kežmarok |
prenájom detských atrakcií - Deň detí |
Detail
|
DF2023/276
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
109.19 |
National Pen, Dundalk |
kovové perá s gravírovaním |
Detail
|
DF2023/275
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 5/2023 |
Detail
|
DF2023/274
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
331.07 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2023/273
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
115.00 |
Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy, Scherfelova 4879/85,058 01,Poprad |
reklamný banner - kruh |
Detail
|
DF2023/272
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
81.30 |
JYSK, s.r.o., Šoltésovej 14,811 08,Bratislava |
fotorámiky na ocenenia |
Detail
|
DF2023/271
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
89.00 |
Peter Fejér - F&T, Višňová 9,080 01,Prešov |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia - Dom smútku |
Detail
|
DF2023/270
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
184.80 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz kameniva - oprava dlažby v športovom areáli |
Detail
|
DF2023/269
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
295.68 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
kamenivo 0/22 - oprava dlažby v športovom areáli |
Detail
|
DF2023/268
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
101.45 |
PROJECT PLUS s.r.o., Svätoplukovo námestie,949 01,Nitra |
poháre na ocenenie |
Detail
|
DF2023/267
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
15.10 |
Slavomír Binčík - JUNIOR, Hlavná 266,900 62,Kostolište |
FS - šatňové bloky |
Detail
|
DF2023/266
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
71.90 |
TechGarden s.r.o., Priemyselná 1307,965 19,Žiar nad Hronom |
ND na kosačku |
Detail
|
DF2023/265
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
990.00 |
JUDr. Anna Filipová, Banícka 1732/12,052 70,Spišská Nová Ves |
verejné obstarávanie - Výstavba komunitného centra |
Detail
|
DF2023/264
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
36.58 |
Kamody Slovensko s.r.o., Grosslingova 4,811 09,Bratislava |
strunová hlava do kosačky |
Detail
|
DF2023/263
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
52.66 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2023/262
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
337.16 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - |
Detail
|
DF2023/261
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
75.65 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2023/260
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
1015.00 |
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1186/7,024 01,Kysucké Nové Mesto |
externý manažment "Vodozádržné opatrenia" |
Detail
|
DF2023/259
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2023/258
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
230.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
remeň ozubený - kosačka Startget |
Detail
|
DF2023/257
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
168.15 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8,810 00,Bratislava |
postrek proti burine |
Detail
|
DF2023/256
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
490.25 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2023/255
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
5.00 |
Slovenská pošta ,a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
poplatok za splnomocnenie k preberaniu pošty |
Detail
|
DF2023/254
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa URBIS |
Detail
|
DF2023/253
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
20.40 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2023/252
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
48.12 |
CORA GASTRO s.r.o., TRAKTOROVA 1,05801,POPRAD |
poháre na víno - kuchyňa SD |
Detail
|
DF2023/251
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
262.56 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2023/250
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
978.50 |
FEREX,s.r.o., Vodná 23,949 01,Nitra |
smetné nádoby - 30 ks |
Detail
|
DF2023/249
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
91.92 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2023/248
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
56.38 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
spotrebný materiál OTV (fotopapier, CD, etikety) |
Detail
|
DF2023/247
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
233.60 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
spísanie notárskej zápisnice - prevod Kováčskej dielne |
Detail
|
DF2023/246
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 4/2023 |
Detail
|
DF2023/245
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 4/2023 a toner |
Detail
|
DF2023/244
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
300.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
zhotovanie dibondových tabúľ s potlačou |
Detail
|
DF2023/243
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
271.39 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice, vesty, náradie |
Detail
|
DF2023/242
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
573.68 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
ústredné kúrenie v prístavbe garáže PZ - práca |
Detail
|
DF2023/241
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
92.14 |
Pracovné odevy Zigo, s.r.o., Na stanicu 16,010 01,Žilina |
ochranné rukavice, krémy, mydlá - opatrovateľky |
Detail
|
DF2023/240
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
126.46 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
mazivá a čističe - HMK |
Detail
|
DF2023/239
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
93.89 |
NAY, a.s., Tuhovská 15,830 06,Bratislava |
naparovacia žehlička TEFAL |
Detail
|
DF2023/238
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
240.00 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239,058 01,Poprad |
školenie k obsluhe tlakových zariadení |
Detail
|
DF2023/237
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
65.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310,972 71,Nováky |
školenie "Správa registratúry" |
Detail
|
DF2023/235
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
31.00 |
Ab-obchod, s.r.o., M.R.Štefánika 128,971 01,Prievidza |
náplne do mangla |
Detail
|
DF2023/234
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
84.00 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o., Južná trieda 93,040 01,Košice |
PVC tabuľky na označenie kamerového systému |
Detail
|
DF2023/233
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
1398.60 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
externý manažment - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2023/232
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/231
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2023/230
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
406.34 |
Transtav, s.r.o., M.R.Štefánika 1250,050 01,Revúca |
kamenivo - verejné priestranstvá |
Detail
|
DF2023/229
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
43.20 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
prenájom odvhlčovača- rekonštrukcia ambulancie |
Detail
|
DF2023/228
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
49.80 |
FORK, s.r.o., Pribinova 274,036 01,Martin |
FS - tombolové lístky |
Detail
|
DF2023/227
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
48.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
servis mobilného WC |
Detail
|
DF2023/226
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
6489.88 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
výstavba prístrešku autobusovej zastávky |
Detail
|
DF2023/225
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
1000.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
stavebný dozor - Rekonštrukcia starej PZ - Rozhľad |
Detail
|
DF2023/224
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
37.80 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/223
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
144.35 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1,086 04,Gerlachov |
zásobníky, toaletný papier - šatne Uhlárová |
Detail
|
DF2023/222
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
624.19 |
SM Global, s.r.o., Tatranská 562/18,059 35,Batizovce |
servisné práce na štvorkolke DHZ |
Detail
|
DF2023/221
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
1015.00 |
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1186/7,024 01,Kysucké Nové Mesto |
externý manažment "Vodozádržné opatrenia" |
Detail
|
DF2023/220
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2023/219
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
1050.96 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2023/218
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
5989.02 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2023/217
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
200.00 |
Peter Rečičár Autoškola Rečičár, Hviezdoslavova,058 01,Poprad |
pravidelný výcvik vodičov KKV |
Detail
|
O2023/93
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2023 |
434.40 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky plynových zariadení |
Detail
|
O2023/92
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2023 |
168.15 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás roundup - postrek 7 l |
Detail
|
O2023/91
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2023 |
230.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás remeň ozubený na Starget |
Detail
|
O2023/90
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2023 |
370.30 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu vozidla Škoda Octavia |
Detail
|
O2023/89
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2023 |
126.70 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelársky papier a euroobal |
Detail
|
O2023/88
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2023 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2023/87
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2023 |
103.60 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava |
Objednávame si u Vás 2 ks sušiak Vileda |
Detail
|
O2023/86
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2023 |
192.31 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce v ambulancii lekára |
Detail
|
O2023/85
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2023 |
50.69 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál |
Detail
|
O2023/84
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2023 |
1637.05 |
Koberce Max, s.r.o., Plavisko 7,034 16,Ružomberok |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž PVC krytiny do druhej miestnosti ambulancie lekára |
Detail
|
DF2023/216
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
434.40 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239,058 01,Poprad |
odborné prehliadky tlakových zariadení |
Detail
|
DF2023/215
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
231.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2023/214
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
370.30 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Škoda Octavia |
Detail
|
DF2023/213
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
1637.05 |
Koberce Max, s.r.o., Plavisko 7,034 16,Ružomberok |
dodávka a montáž pvc krytiny do ambulancie lekára |
Detail
|
DF2023/212
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
192.31 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
vodoinštalačné práce- ambulancia lekára |
Detail
|
DF2023/211
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
390.00 |
eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
licenčný poplatok za využívanie softvéru TENDERnet |
Detail
|
DF2023/210
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
50.69 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
vodoinštalačný materiál - ambulancia lekára |
Detail
|
DF2023/209
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
91.92 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2023/208
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
180.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2023/207
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
30.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie na OcZ |
Detail
|
DF2023/206
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
47915.34 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
stavebné práce - "Rozhľadňa - rekonštrukcia starej PZ" |
Detail
|
DF2023/205
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
305.96 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2023/204
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa URBIS |
Detail
|
DF2023/203
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2023/202
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
687745.44 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292,058 01,Poprad |
stavebné práce - Multifunkčná hala |
Detail
|
DF2023/201
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
168.00 |
Bytex Slovensko, s.r.o., Čárskeho 7,040 01,Košice |
aktualizácia programu "Bytové hospodárstvo" |
Detail
|
DF2023/200
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 4/2023 |
Detail
|
DF2023/199
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706,058 01,Poprad |
služby BOZP |
Detail
|
DF2023/198
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
100.80 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
prenájom odvhlčovača- rekonštrukcia ambulancie |
Detail
|
DF2023/197
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
634.98 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - rekonštrukcia ambulancie lekár |
Detail
|
DF2023/196
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
75.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2023/195
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
126.70 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/194
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
341.40 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2023/193
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
3720.00 |
STING Stavebný Inžiniering s.r.o., Hraničná 5,058 01,Poprad |
Rekonštrukcia kúrenia ZŠ - stavebný dozor |
Detail
|
DF2023/192
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
118876.80 |
Peter Horník, spol. s r.o., Majunskeho 4867,058 01,Poprad |
Rekonštrukcia kúrenia ZŠ |
Detail
|
DF2023/191
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
8499.60 |
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., 1169,059 41,Tatranská Štrba |
Vybavenie a zariadenie múzea - projekt HUSKROUA |
Detail
|
DF2023/190
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
151.08 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
O2023/83
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
222.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás Zoll elektródy do defibriláto |
Detail
|
O2023/82
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
213.60 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás Zoll elektródy do defibriláto |
Detail
|
O2023/81
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
133.80 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne |
Detail
|
O2023/80
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Transtav, s.r.o., M.R.Štefánika 1250,050 01,Revúca |
Objednávame si u Vás dodanie a dovoz kameniva fr. 16/32 |
Detail
|
O2023/79
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
300.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás stavebný materiál na rekonštrukciu ambulancie lekára |
Detail
|
O2023/78
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
630.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás servis a opravu vozidiel Ford Transit a Škoda Octavia |
Detail
|
O2023/77
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
124.78 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné nohavice, pracovnú obuv a rukavce máčané |
Detail
|
O2023/76
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
27.97 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice 9 párov |
Detail
|
O2023/75
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
52.90 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice - 10 ks |
Detail
|
O2023/74
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
61.53 |
Baz, s.r.o., Na Sihoti 1168,026 01,Dolný Kubín |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Ajax, Clin, Savo |
Detail
|
O2023/73
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
1548.04 |
Koberce Max, s.r.o., Plavisko 7,034 16,Ružomberok |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž pvc krytiny pre ambulanciu lekára - podľa cenovej ponuky |
Detail
|
O2023/72
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
122.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás 2 ks obrazov na plátne |
Detail
|
O2023/71
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
420.00 |
M.A.Company, s.r.o., Kurov 85,086 04,Kružlov |
Objednávame si u Vás vypracovanie ŽoNFP "Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci " |
Detail
|
O2023/70
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás stavebný materiál na rekonštrukciu ordinácie lekára |
Detail
|
O2023/69
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
272.04 |
Engelbert Strauss SK, s.r.o., Panenská 6,811 01,Bratislava |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv |
Detail
|
O2023/68
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
167.44 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
Objednávame si u Vás poháre na ocenenie Športovec roka |
Detail
|
O2023/67
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2023/66
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
748.70 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu vozidla Škoda Octavia |
Detail
|
O2023/65
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2023 |
406.00 |
MONITOR, s.r.o., 32,980 21,Bátka |
Objednávame si u Vás kamerový set |
Detail
|
DF2023/189
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
622.10 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
servis vozidla Ford a Octavia |
Detail
|
DF2023/188
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
103.60 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava |
sušiaky na prádlo |
Detail
|
DF2023/187
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
1199.70 |
Koberce Max, s.r.o., Plavisko 7,034 16,Ružomberok |
dodávka a montáž pvc krytiny do ambulancie lekára |
Detail
|
DF2023/186
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
222.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Zoll elektródy do defibrilátora |
Detail
|
DF2023/185
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
213.60 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Zoll elektródy do defibrilátora |
Detail
|
DF2023/184
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
133.80 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2023/183
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
420.00 |
M.A.Company, s.r.o., Kurov 85,086 04,Kružlov |
vypracovanie ŽoNP "Zlepšenie odpadového hospodár stva v obci" |
Detail
|
DF2023/182
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
122.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
obraz na plátne |
Detail
|
DF2023/181
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
40.00 |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67,059 38,Štrba |
publikácia "Účtovné súvsťažnosti v samospráve" |
Detail
|
DF2023/180
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
61.53 |
Baz, s.r.o., Na Sihoti 1168,026 01,Dolný Kubín |
čistiace prostriedky - SD a OcÚ |
Detail
|
DF2023/179
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
272.04 |
Engelbert Strauss SK, s.r.o., Panenská 6,811 01,Bratislava |
pracovné oblečenie a obuv |
Detail
|
DF2023/178
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
1015.00 |
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1186/7,024 01,Kysucké Nové Mesto |
externý manažment "Vodozádržné opatrenia" |
Detail
|
DF2023/177
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
60.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz a znehodnotenie elektroodpadu |
Detail
|
DF2023/176
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
7487.73 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2023/175
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
1275.98 |
FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A,052 70,Spišská Nová Ves |
notebooky Acer 2 ks - projektu HUSKROUA |
Detail
|
DF2023/174
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
27.97 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice |
Detail
|
DF2023/173
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
124.78 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné oblečenie a rukavice |
Detail
|
DF2023/172
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
48.40 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
52.90 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,080 01,Prešov |
ochranné nitrilové rukavice - opatrovateľky |
Detail
|
DF2023/169
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/168
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
343.14 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
poterový štrk - údržba ambulancie |
Detail
|
DF2023/167
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
166.32 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz štrku - údržba ambulancie |
Detail
|
DF2023/166
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 3/2023 |
Detail
|
DF2023/165
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 3/2023 |
Detail
|
DF2023/164
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
2299.99 |
AUTO LACUŠ, s.r.o., Ústecko-Orlická 3301/26,058 01,Poprad |
oprava Ford Transit |
Detail
|
O2023/64
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
167.44 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
Objednávame si u Vás poháre na ocenenie Športovec roka |
Detail
|
O2023/63
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
144.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás PE vrecia 48 rol. |
Detail
|
O2023/62
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
69.40 |
Ján Šurina TVS Žilina, J.Milca 31,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás čistiace utierky |
Detail
|
O2023/61
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
239.57 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás pracovné náradie |
Detail
|
O2023/60
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
306.76 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
O2023/59
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
404.82 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás pracovné náradie |
Detail
|
O2023/58
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
120.50 |
X OFFROAD s.r.o., 156,027 12,Vitanová |
Objednávame si u Vás dvojzložkovú farbu 3 ks čierna, 2 ks transparentná |
Detail
|
O2023/57
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
37.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás 2 ks tonera do tlačiarne Brother HL - čierny |
Detail
|
O2023/56
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
277.13 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovné rukavice |
Detail
|
O2023/55
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
200.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
Objednávame si u Vás vypracovanie technických návrhov a stavebných úprav - Rozhľadňa stará PZ |
Detail
|
O2023/54
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
190.22 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovné rukavice |
Detail
|
O2023/53
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
12.00 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava 2 |
Objednávame si u Vás 20 ks preukazov pre čitateľov |
Detail
|
O2023/52
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
67.20 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
Objednávame si u Vás trubicu LED 18 W 1,2m |
Detail
|
O2023/51
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
2600.00 |
AUTO LACUŠ, s.r.o., Ústecko-Orlická 3301/26,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás opravu vozidla Ford Transit |
Detail
|
O2023/50
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
1046.40 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589,913 05,Melčice-Lieskové |
Objednávame si u Vás 2 ks informačných tabúľ a 300 ks nálepiek na označenie hrobových miest |
Detail
|
O2023/49
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
1408.44 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99,053 15,Hrabušice |
Objednávame si u Vás servis a odbornú prehliadku plynových zariadení v budovách obce |
Detail
|
O2023/48
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
130.00 |
Gastroservis Tatry, s.r.o., Hlavná 140,059 92,Huncovce |
Objednávame si u Vás servis a opravu konvektomatu a umývačky riadu - kuchyňa SD |
Detail
|
DF2023/163
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
362.10 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Memphis RK za 1,2,3/2023 |
Detail
|
DF2023/162
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2023/161
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 3/2023 |
Detail
|
DF2023/160
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
42.00 |
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11,811 01,Bratislava |
poplatok za vydanie potvrdenia |
Detail
|
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
60.00 |
Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
poplatok za vydanie potvrdenia |
Detail
|
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
748.70 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Škoda Octavia |
Detail
|
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
303.53 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2023/156
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
406.00 |
MONITOR, s.r.o., 32,980 21,Bátka |
kamerový set - multifunkčná hala |
Detail
|
DF2023/155
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
253.95 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2023/154
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
200.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
príprava a vypracovanie technických návrhov - Rozhľadňa - rekonštrukcia starej PZ |
Detail
|
DF2023/153
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa URBIS |
Detail
|
DF2023/152
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
1500.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
externý manažment - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2023/151
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
320.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
pracovné náradie AČ |
Detail
|
DF2023/150
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
76.30 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - SD |
Detail
|
DF2023/149
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
67.24 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - OCÚ |
Detail
|
DF2023/148
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
331.39 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ZS |
Detail
|
DF2023/147
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
6.14 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - PZ |
Detail
|
DF2023/146
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
62.71 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - ČOV |
Detail
|
DF2023/145
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - Rozhľadňa |
Detail
|
DF2023/144
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
6.60 |
RZTPO Spišská Belá, Petzvalova 18,059 01,Spišská Belá |
členský príspevok RZTPO na rok 2023 - doplatok |
Detail
|
DF2023/143
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
75.43 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2023/142
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
35087.82 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
stavebné práce - "Rozhľadňa - rekonštrukcia starej PZ" |
Detail
|
DF2023/141
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2023/140
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
219.99 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2023/139
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
91.92 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2023/138
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
167.44 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
poháre na ocenenie - Športovec roka |
Detail
|
DF2023/137
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
284.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2023/136
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
180.00 |
MVDr. Lenka Zolnierčiková, Nábrežná 1281,060 01,Kežmarok |
odchyt psov |
Detail
|
DF2023/135
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
69.40 |
Ján Šurina TVS Žilina, J.Milca 31,010 01,Žilina |
utierky na čistenie a upratovanie |
Detail
|
DF2023/134
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
173.40 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
mobilný telefón - kultúra |
Detail
|
DF2023/133
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
13.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
silikonové púzdro na mobil |
Detail
|
DF2023/132
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
44.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
ochranné sklo na mobil |
Detail
|
DF2023/131
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
306.76 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/130
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
144.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2023/129
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
120.50 |
X OFFROAD s.r.o., 156,027 12,Vitanová |
dvojzložková farba |
Detail
|
DF2023/128
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
34.80 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/127
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
239.57 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
pracovné náradie AČ - rezné kotúče, vrtáky |
Detail
|
DF2023/126
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
404.82 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
pracovné náradie - búracie kladivo, sekáče |
Detail
|
DF2023/125
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
570.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
pracovné náradie AČ - fúriky, lopaty |
Detail
|
DF2023/124
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
109.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
kryty na mobil |
Detail
|
DF2023/123
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
23.50 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2023/122
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
35.15 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2023/121
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
12.00 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava 2 |
tlačivá - Preukaz čitateľa |
Detail
|
DF2023/120
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
1408.44 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99,053 15,Hrabušice |
servis a odborné prehliadky plynových zariadení |
Detail
|
DF2023/119
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
190.22 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné oblečenie a rukavice |
Detail
|
DF2023/118
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
277.13 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné oblečenie a rukavice |
Detail
|
DF2023/117
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
1724.94 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
externý manažment - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2023/116
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
67.20 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
trubica LED |
Detail
|
DF2023/115
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
4902.48 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2023/114
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
1044.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2023/113
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2023/112
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/111
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
ročný prístup - Verejná správa |
Detail
|
DF2023/110
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
600.00 |
AUTO LACUŠ, s.r.o., Ústecko-Orlická 3301/26,058 01,Poprad |
oprava Ford Transit - záloha |
Detail
|
DF2023/109
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
318.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
mobilná aplikácia "V obraze" |
Detail
|
DF2023/108
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
128.40 |
Gastroservis Tatry, s.r.o., Hlavná 140,059 92,Huncovce |
oprava konvektomatu a umývačky riadu - kuchyňa SD |
Detail
|
DF2023/107
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
13.44 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
poplatok SOZA |
Detail
|
DF2023/106
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
22.80 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
poplatok SOZA |
Detail
|
O2023/47
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
220.00 |
Stanislav Kováč, Teplická 32/62,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu prístrešku na budove STA-ZO |
Detail
|
O2023/46
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
1798.32 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž radiátorov do prístavby garáže PZ |
Detail
|
O2023/45
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
1300.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás servis vozidiel Ford Transit a Škoda Octavia |
Detail
|
O2023/44
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
89.33 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás tekuté mydlo, utierky, toaletný papier |
Detail
|
O2023/43
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
100.00 |
Š&L stav, s.r.o., Smreková 8/31,053 11,Smižany |
Objednávame si u Vás vypracovanie rozpočtu k projektu - I. etapa úpravy potoka |
Detail
|
O2023/42
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
350.00 |
Ing. Milada Babničová, Partizánska 680/1,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu pre budovu obecného úradu v Liptovskej Tepličke |
Detail
|
O2023/41
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
48.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
Objednávame si u Vás servis mobilného WC |
Detail
|
O2023/40
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
157.55 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv pre 2 osoby na AČ |
Detail
|
O2023/39
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
146.56 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
O2023/38
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
238.38 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás stavebný materiál na prístavb garáže pri PZ |
Detail
|
O2023/37
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
1074.58 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál na prístavbu garáže PZ |
Detail
|
O2023/36
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
700.00 |
MaDuTech, s.r.o., 424,032 33,Svarín |
Objednávame si u Vás ozvučenie podujatia Deň obce - 24.6.2023 |
Detail
|
O2023/35
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
1160.00 |
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, Lipová Aleja 1,065 44,Plaveč |
Objednávame si u Vás zabezpečenie RZP posádky s ambulanciu počas FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
O2023/34
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
216.00 |
HELEomo - Ing. Simona Holubová, Kuzmányho 19,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás opravu sekcionálnej brány na budove PZ |
Detail
|
O2023/33
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
54.00 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás výrobu reklamného banneru |
Detail
|
O2023/32
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
73.76 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
Objednávame si u Vás poháre a medalile na ocenenie v súťaži "Šúľance" |
Detail
|
O2023/31
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
31.00 |
ACCEPT, s.r.o., Živnostenská 1078/22,31200,Plzeň |
Objednávame si u Vás 4 ks piktogramy na označenie toaliet |
Detail
|
O2023/30
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
322.19 |
Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13,821 04,Bratislava |
Objednávame si u Vás kávovar DeLonghi Magnifica 5 |
Detail
|
O2023/29
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
403.52 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv pre 4 osoby na AČ |
Detail
|
O2023/28
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
200.00 |
Lukáš Mezovský Kominárstvo, Hlavná 164,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás čistenie a kontrolu komínov na budovách |
Detail
|
O2023/27
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
1070.00 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž radiátorov do kancelárii OcÚ |
Detail
|
O2023/26
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
134.40 |
Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás väzbu pozemkových kníh |
Detail
|
O2023/25
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
450.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu vozidla Škoda Octavia |
Detail
|
O2023/24
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
287.35 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/105
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
308.77 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2023/104
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
220.00 |
Stanislav Kováč, Teplická 32/62,059 40,Liptovská Teplička |
oprava prístrešku na budove STA-ZO potraviny |
Detail
|
DF2023/103
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
785.70 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
mobilné telefóny - starosta, prednosta |
Detail
|
DF2023/102
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
1798.32 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
ústredné kúrenie - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2023/101
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2023/100
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa URBIS |
Detail
|
DF2023/99
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
100.00 |
Š&L stav, s.r.o., Smreková 8/31,053 11,Smižany |
vypracovanie rozpočtu k projektu "I. etapa úpravy potoka" |
Detail
|
DF2023/98
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
1264.40 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
servis vozidla Ford a Octavia |
Detail
|
DF2023/97
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
75.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2023/96
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 2/2023 |
Detail
|
DF2023/95
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
200.00 |
Lukáš Mezovský Kominárstvo, Hlavná 164,059 19,Vikartovce |
čistenie a kontrola komínov |
Detail
|
DF2023/94
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
104.67 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2023/93
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2023/92
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
2241.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2023/91
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
44028.35 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
stavebné práce - "Rozhľadňa - rekonštrukcia starej PZ" |
Detail
|
DF2023/90
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
91.92 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2023/89
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
89.33 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace prostriedky a hygienické potreby |
Detail
|
DF2023/88
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
511.05 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2023/87
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
492.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
ročná prevádzka webovej stránky a CUET |
Detail
|
DF2023/86
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
233.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2023/85
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
48.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
servis mobilného WC |
Detail
|
DF2023/84
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
238.38 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - prístavba PZ garáž |
Detail
|
DF2023/83
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie URBIS - RZD |
Detail
|
DF2023/82
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 2/2023 |
Detail
|
DF2023/81
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 2/2023 |
Detail
|
DF2023/80
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
216.00 |
HELEomo - Ing. Simona Holubová, Kuzmányho 19,060 01,Kežmarok |
oprava sekcionálnej brány - PZ |
Detail
|
DF2023/79
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
176.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
sada písacích potrieb - Deň učiteľov |
Detail
|
DF2023/78
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
146.56 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/77
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
31.00 |
ACCEPT, s.r.o., Živnostenská 1078/22,31200,Plzeň |
piktogramy na označenie toaliet |
Detail
|
DF2023/76
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
157.55 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné oblečenie a obuv |
Detail
|
DF2023/75
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
403.52 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné oblečenie a obuv |
Detail
|
DF2023/74
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
80.00 |
ABIZ, s.r.o., Hraničná 4716,058 01,Poprad |
odborné konzultácie a poradenstvo "Vodozádržné opatrenia" |
Detail
|
DF2023/73
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
45.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie - FVV a poznámky k IUZ |
Detail
|
DF2023/72
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
89.96 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
nabíjačka Samsung + ochranné sklo na telefón |
Detail
|
DF2023/71
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
1074.58 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
elektroinštalačný materiál - prístava garáže PZ |
Detail
|
DF2023/70
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
54.00 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
informačné tabule - banner |
Detail
|
DF2023/69
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
1069.12 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
dodanie a výmena radiátorov |
Detail
|
DF2023/68
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
73.76 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
odmeny na kutúrne podujatie |
Detail
|
DF2023/67
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
400.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
vypracovanie 2. následnej monitorovacej správy "Dobudovanie ČOV a kanalizácie" |
Detail
|
DF2023/66
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
1271.59 |
INCON spol s r.o., Priemyselná 6,971 01,Prievidza |
plastové okná - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2023/65
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
20.20 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2023/64
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
91.92 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2023/63
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2023/62
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
222.27 |
OBI Slovakia, s.r.o., Trolejbusová 3,040 11,Košice – mestská časť Pereš |
dvere + zárubňa + kovanie - do kuchyne SD |
Detail
|
DF2023/61
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/60
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2023 |
322.19 |
Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13,821 04,Bratislava |
Kávovar DeLonghi |
Detail
|
O2023/23
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
66.24 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice - 24 párov |
Detail
|
O2023/22
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
241.57 |
Pracovné odevy Zigo, s.r.o., Na stanicu 16,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás jednorazové rukavice, mydlo, krémy na ruky |
Detail
|
O2023/21
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2023/20
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
94.57 |
KAMICO, s.r.o., Papradia 10,040 17,Šebastovce |
Objednávame si u Vás toaletný papier, utierky vkladanie a čistiace prostriedky na podlahy |
Detail
|
O2023/19
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
1827.18 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská,08006,Prešov |
Objednávame si u Vás jedálenský príbor - 120 ks a kuchynské náradie |
Detail
|
O2023/18
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
225.20 |
ALL4VETS spol. s r.o., Teplická 2246/111A,921 01,Piešťany |
Objednávame si u Vás odchytovú palicu 150 cm |
Detail
|
O2023/17
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
30.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás občerstvenie na OcZ dňa 25.1.2023 |
Detail
|
O2023/16
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
154.92 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
Objednávame si u Vás snehové reťaze na traktor Kubota |
Detail
|
O2023/15
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
26.22 |
Cart Print, s.r.o., Štúrova 57/B,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás tlačivá - Priznanie DzN |
Detail
|
O2023/14
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
3000.00 |
PUĽS, Námestie legionárov 6,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás vystúpenie súboru dňa 24.6.2023 o 18.00 v amfiteátri Lipt.Teplička pri príležitosti 400. výročia obce |
Detail
|
O2023/13
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
60.31 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a dezin- fekčné prostriedky na referendum |
Detail
|
O2023/12
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
183.60 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás stravovanie pre členom VK referenda dňa 21.1.2023 - 12 osôb |
Detail
|
O2023/11
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
900.00 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
Objednávame si u Vás sklo na bočné dvere traktora Kubota |
Detail
|
O2023/10
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
236.40 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
Objednávame si u Vás prenájom montážnej plošiny |
Detail
|
O2023/9
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
265.92 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice, vesty, odhŕňače snehu |
Detail
|
O2023/8
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
223.20 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás ZOLL elektródy do defibriláto |
Detail
|
O2023/7
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
141.06 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
Objednávame si u Vás mazivá a spreje na motorové vozidlá |
Detail
|
O2023/6
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
310.90 |
Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13,821 04,Bratislava |
Objednávame si u Vás chladničku s mrazničkou Beko |
Detail
|
O2023/5
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
122.15 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Brother 2 x čierny, 1x žltý, 1x červený |
Detail
|
O2023/4
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
78.10 |
TOPART 96, spol.s.r.o., 1. mája 4,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok |
Detail
|
O2023/3
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
231.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás PE vrecia |
Detail
|
O2023/2
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
195.84 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská,08006,Prešov |
Objednávame si u Vás gastronádoby nerezové, pokrievky, lis na zemiaky a lopatku na pizzu |
Detail
|
O2023/1
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2023 |
303.44 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/59
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
5319.72 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2023/58
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
134.40 |
Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24,058 01,Poprad |
väzba dokumentov |
Detail
|
DF2023/57
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
12.25 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynska 31,04001,Košice |
elektr. energia - neobs. nájomný byt |
Detail
|
DF2023/56
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
449.03 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Škoda Octavia |
Detail
|
DF2023/55
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
342.26 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2023/54
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
287.35 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/53
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
66.24 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice |
Detail
|
DF2023/52
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2023/51
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
217.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2023/50
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706,058 01,Poprad |
služby BOZP |
Detail
|
DF2023/49
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
241.57 |
Pracovné odevy Zigo, s.r.o., Na stanicu 16,010 01,Žilina |
ochranné pracovné pomôcky - opatrovateľky |
Detail
|
DF2023/48
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2023/47
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
3048.00 |
TomMed, s.r.o., Nová 58,054 01,Levoča |
PD "Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ" |
Detail
|
DF2023/46
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
75.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2023/45
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 1/2023 |
Detail
|
DF2023/44
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
120.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment "Výstavba komunitného centra" |
Detail
|
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
1827.18 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská,08006,Prešov |
gastronádoby a jedálenský servis |
Detail
|
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
94.57 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace prostriedky a hygienické potreby |
Detail
|
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
50.11 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS systém DHZ |
Detail
|
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
548.10 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa URBIS |
Detail
|
DF2023/38
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
64.90 |
Slovenská pošta ,a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
poplatok za PostBox - za 2-12/2023 |
Detail
|
DF2023/37
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
210.00 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
tovar - osobitný príjemca |
Detail
|
DF2023/36
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
3138.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2023/35
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
260.88 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služby SMS správy |
Detail
|
DF2023/34
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48,Bratislava |
poplatok za verejný prenos hudby v MR |
Detail
|
DF2023/33
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
225.20 |
ALL4VETS spol. s r.o., Teplická 2246/111A,921 01,Piešťany |
odchytová palica - 150 cm |
Detail
|
DF2023/32
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
30.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie na OcZ |
Detail
|
DF2023/31
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
236.40 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom plošiny - demontáž vianočného osvetlenia |
Detail
|
DF2023/30
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN - 1/2023 |
Detail
|
DF2023/29
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 1/2023 |
Detail
|
DF2023/28
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
79.20 |
Media Creative Production, spol. s r. o., Na Karlove,974 01,Banská Bystrica |
ročný poplatok za doménu a webpriestor teplickapodtatrami.sk |
Detail
|
DF2023/27
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
154.92 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
snehové reťaze - traktor Kubota |
Detail
|
DF2023/26
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
5.00 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
nájom - múzeum |
Detail
|
DF2023/25
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
26.22 |
Cart Print, s.r.o., Štúrova 57/B,949 01,Nitra |
tlačivá - Priznanie k DzN, dani za psa |
Detail
|
DF2023/24
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
900.00 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
sklo na dvere traktora KUBOTA |
Detail
|
DF2023/23
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
183.60 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
stravovanie členov VK - Referendum |
Detail
|
DF2023/22
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
5.90 |
Slovenská pošta ,a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
poplatok za PostBox - za 1/2023 |
Detail
|
DF2023/21
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
363.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
stravovanie pre účastníkov Trojkráľového koncertu |
Detail
|
DF2023/20
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
177.30 |
RZTPO, 059 21,Svit |
členský príspevok RZTPO na rok 2023 |
Detail
|
DF2023/19
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
60.31 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske a dezinfekčné potreby - Referendum |
Detail
|
DF2023/18
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
223.20 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Zoll elektródy do defibrilátora |
Detail
|
DF2023/17
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
141.06 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
mazivá, spreje, oleje na údržbu vozidiel |
Detail
|
DF2023/16
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
216.00 |
Archivovanie SK s.r.o., Sobotské nám. 46,058 01,Poprad |
ročný poplatok za Elektronickú registratúrnu knihu |
Detail
|
DF2023/15
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
570.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
snežná fréza - Ač |
Detail
|
DF2023/14
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
320.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
pracovné náradie - Ač |
Detail
|
DF2023/13
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
320.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
pracovné náradie - Ač |
Detail
|
DF2023/12
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie URBIS - RZD |
Detail
|
DF2023/11
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
265.92 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice, vesty, náradie |
Detail
|
DF2023/10
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
310.90 |
Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13,821 04,Bratislava |
chladnička s mrazničkou BEKO |
Detail
|
DF2023/9
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
122.15 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
DF2023/8
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
78.10 |
TOPART 96, spol.s.r.o., 1. mája 4,058 01,Poprad |
výroba pečiatok |
Detail
|
DF2023/7
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2023/6
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
19.43 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,825 11,Bratislava |
poplatok za opravu prípojky PZ |
Detail
|
DF2023/5
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
327.93 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2023/4
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
303.44 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/3
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
195.84 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská,08006,Prešov |
gastronádoby a kuchynské náradie |
Detail
|
DF2023/2
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
1960.20 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
spracovanie ŽoNFP - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ |
Detail
|
DF2023/1
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
231.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
O2022/278
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
363.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si kapustnicu pre účinkujúcich na Trojkráľovom koncerte - 110 porcií |
Detail
|
O2022/277
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
550.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2022/276
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
320.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás 10 ks lopaty, 10 ks odhrňač snehu |
Detail
|
O2022/275
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
320.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás 10 ks lopaty, 3 ks fúrik 4 ks hrable |
Detail
|
O2022/274
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
570.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás snežnú frézu |
Detail
|
DF2022/625
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW 11/2022 |
Detail
|
DF2022/624
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN 11/2022 |
Detail
|
DF2022/623
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2022/622
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
538.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
pripojovací poplatok - Multifunkčná hala |
Detail
|
DF2022/621
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
98.10 |
Verlag Dashofer, Železničiarska 13,814 99,Bratislava |
poplatok za online konferenciu "Čierne stavby" |
Detail
|
DF2022/620
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
5697.20 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2022/619
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
26233.18 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
stavebné práce - "Rozhľadňa - rekonštrukcia starej PZ" |
Detail
|
DF2022/618
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
91.21 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2022/617
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
plyn - vyúčtovanie |
Detail
|
DF2022/616
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
24.55 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia - vyúč. - kamery |
Detail
|
DF2022/615
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
1119.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2022/614
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
415.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2022/613
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
245.56 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynska 31,04001,Košice |
elektr. energia - vyúčtovanie - neobs. nájomný byt |
Detail
|
DF2022/612
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
1645.33 |
GOREX s.r.o., Černoleská 2305,25601,Benešov |
stroj na výrobu bežeckej stopy |
Detail
|
DF2022/611
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
360.00 |
Gasparik, s.r.o., 332,023 56,Makov |
stĺp impregnovaný - 3 ks |
Detail
|
DF2022/610
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
250.70 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2022/609
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
91.92 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/608
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
214.01 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora Memphis RK za 11, 12/2022 |
Detail
|
DF2022/607
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2022/606
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 12/2022 |
Detail
|
DF2022/605
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
76.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2022/604
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
3479.58 |
HELEomo - Ing. Simona Holubová, Kuzmányho 19,060 01,Kežmarok |
priemyselná brána - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/603
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
241.85 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Citroen Jumper |
Detail
|
DF2022/602
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
145.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 |
predplatné Právo pre ROPO 2023 |
Detail
|
DF2022/601
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
210.66 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2022/600
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
599.39 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
posypový materiál - zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2022/599
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
319.68 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz posypového materiálu |
Detail
|
DF2022/598
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
64.80 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
batéria do AED Plus - DHZ |
Detail
|
DF2022/597
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
73.85 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. odev - AČ |
Detail
|
DF2022/596
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
70.20 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
rezivo - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/595
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
8.02 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
vodoinštalačný materiál - ZS |
Detail
|
DF2022/594
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
1741.14 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač stolových kalendárov |
Detail
|
DF2022/593
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
458.34 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
servis - traktor Kubota |
Detail
|
DF2022/592
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
840.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
vypracovanie žiadosti o dotáciu k projetku: Detské ihrisko |
Detail
|
DF2022/591
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
55.72 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
stavebný materiál - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/590
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
360.00 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
prekládla kanalizácie a vodovodu - multifunčná hal |
Detail
|
DF2022/589
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
207.60 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
ZOLL batérie do defibrilátora - DHZ |
Detail
|
DF2022/588
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
200.00 |
LESY SR š.p., J. Martinku 110/6,033 01,Liptovský Hrádok |
nájom pozemkov |
Detail
|
DF2022/587
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
228.00 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom montážnej plošiny na montáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
DF2022/586
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
30.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie na OcZ |
Detail
|
DF2022/585
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
213.60 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
ubytovanie a stravovanie hostí |
Detail
|
DF2022/584
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
28261.10 |
Janiga - Záhradníctvo, s.r.o., Bešeňová 194,034 83,Bešeňová |
detské ihrisko pri obchode Coop Jednota |
Detail
|
DF2022/583
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
158.64 |
SM Global, s.r.o., Tatranská 562/18,059 35,Batizovce |
montáž pásového systému - štvorkolka |
Detail
|
DF2022/582
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN 12/2022 |
Detail
|
DF2022/581
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW 12/2022 |
Detail
|
O2022/273
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2023 |
1645.33 |
GOREX s.r.o., Černoleská 2305,25601,Benešov |
Objednávame si u Vás pracovný adaptér na výrobu bežeckých tratí |
Detail
|
O2022/272
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2023 |
400.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás vypracovanie 2. následnej monitorovacej správy pre projekt "Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci L.Teplička " |
Detail
|
O2022/271
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2023 |
73.85 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné nohavice a bundu pre koordinátora AČ |
Detail
|
DF2022/580
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
210.00 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
tovar - osobitný príjemca |
Detail
|
DF2022/579
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
210.00 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
tovar - osobitný príjemca |
Detail
|
DF2022/578
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
44.71 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2022/577
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
24.98 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné SD |
Detail
|
DF2022/576
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - stará PZ - nulová faktúra |
Detail
|
DF2022/575
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
28.93 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ČOV |
Detail
|
DF2022/574
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
181.50 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ZS |
Detail
|
DF2022/573
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
6.58 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné PZ |
Detail
|
DF2022/572
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
904.80 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2022/571
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
5813.41 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2022/570
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
717.88 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz NO |
Detail
|
DF2022/569
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
150.00 |
Ing. Gnojčák Ján-elektroservis, Štúrova 24,Kežmarok |
zabezpečenie dodávky služby OTV |
Detail
|
DF2022/568
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
170.40 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice - AČ |
Detail
|
DF2022/567
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
159.06 |
PRAMACO, s.r.o., Zvěřinova 3413/12,130 00,Praha 3 |
záclony - SD |
Detail
|
DF2022/566
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
453.63 |
Baz, s.r.o., Na Sihoti 1168,026 01,Dolný Kubín |
vianočné balíčky pre zamestnancov |
Detail
|
DF2022/565
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2022/564
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
0.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
ZOOL batérie - storno fa |
Detail
|
DF2022/563
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
62.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
vonkajšia otočná kamera |
Detail
|
DF2022/562
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - 01/2023 |
Detail
|
DF2022/561
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
40.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie na OcZ |
Detail
|
DF2022/560
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
441.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy pre dôchodcov |
Detail
|
DF2022/559
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
283.50 |
obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5,821 08,Bratislava – mestská časť Ružinov |
verejné obstrávanie na dodávateľa energií -11/22 |
Detail
|
DF2022/558
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
44.05 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A,831 04,Bratislava |
knihy do knižnice |
Detail
|
DF2022/557
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
208.80 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
vianočné pozdravy |
Detail
|
DF2022/556
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2022/555
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
321.57 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2022/554
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
98.80 |
INPROST s.r.o., Smrečianska 29,811 05,Bratislava1 |
Obecné noviny - predplatné |
Detail
|
DF2022/553
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2022/552
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
91.92 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/551
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
2527.94 |
3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589,913 05,Melčice-Lieskové |
pasportizácia cintorína |
Detail
|
O2022/270
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
400.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás vypracovanie 2. následnej monitorovacej správy pre projekt "Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci L.Teplička " |
Detail
|
O2022/269
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
158.64 |
SM Global, s.r.o., Tatranská 562/18,059 35,Batizovce |
Objednávame si u Vás montáž pásového systému na štvorkolku |
Detail
|
O2022/268
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
1741.14 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás tlač stolových kalendárov 850 ks |
Detail
|
O2022/267
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
920.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás dodanie a dovoz posypového materiálu - fr. 4/8 - 28 t |
Detail
|
O2022/266
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
64.80 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás 10 ks batérii do AED Plus |
Detail
|
O2022/265
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
62.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás otočnú wifi kameru 1 ks Solight 1D76 |
Detail
|
O2022/264
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
44.07 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A,831 04,Bratislava |
Objednávame si u Vás knihu Čaro rómskej kuchyne 3 ks |
Detail
|
O2022/263
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
207.60 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás Zool batériu do defibrilátora |
Detail
|
O2022/262
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
460.00 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a výmenu oleja po 600 Mth - traktor Kubota BX2350DV |
Detail
|
O2022/261
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
30.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás občerstvenie na OcZ dňa 14.12.2022 |
Detail
|
O2022/260
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
70.20 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás dosky na prístavbu garáže PZ |
Detail
|
O2022/259
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
228.00 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
Objednávame si u Vás prenájom montážnej plošiny na montáž vianočného osvetlenia - 5 hod. |
Detail
|
O2022/258
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
208.80 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás tlač vianočných pozdravov 600 ks |
Detail
|
O2022/257
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
213.60 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre hostí - 14.12. - 15.12.2022 - 6 osôb |
Detail
|
O2022/256
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
300.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2022/255
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
453.63 |
Baz, s.r.o., Na Sihoti 1168,026 01,Dolný Kubín |
Objednávame si u Vás kozmetické balíčky 14 ks AXE, 17 ks Nivea |
Detail
|
O2022/254
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
149.74 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a fóliu |
Detail
|
O2022/253
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
149.74 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a fóliu na palety |
Detail
|
O2022/252
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
144.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás externý disk 8GB |
Detail
|
O2022/251
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
990.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás PC zostavu vrátane Microsoft Office a ESET |
Detail
|
O2022/250
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
360.00 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
Objednávame si u Vás prekládku kanalizácie a vodovodu pri stavbe multifunkčnej haly |
Detail
|
O2022/249
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
500.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás dodanie a dovoz kameniva fr. 4/8 - 15 t |
Detail
|
O2022/248
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
48.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
Objednávame si u Vás vyčistenie mobilného WC |
Detail
|
98/2021
(Zmluva)
|
14.12.2022 |
0.00 |
Komunálna poisťovňa |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Detail
|
O2022/247
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
1188.34 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
Objednávame si u Vás dodanie elektroinštalačného materiálu a montáž prívodu na vianočné osvetlenie pri ZS |
Detail
|
O2022/246
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
270.00 |
Kožbyt s.r.o., Teplická cesta 1,058 44,Poprad |
Objednávame si u Vás priemyselnú soľ na posyp 1250 kg |
Detail
|
O2022/245
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
840.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás vypracovanie a podanie žiados ti o poskytnutie dotácie na detské ihrisko v rámci Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny |
Detail
|
O2022/244
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
455.00 |
ES STAL Stanislaw Cudek, Szczyrzyc 14,Jodlownik |
Objednávame si u Vás koterec na umiestnenie túlavých psov |
Detail
|
O2022/243
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
537.00 |
Thomann GmbH, Burgebrach |
Objednávame si u Vás set - bezdrôtový mikrofón SHURE a vysielač |
Detail
|
O2022/242
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
452.26 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
Objednávame si u Vás omietku BAUMIT 9 x 25 kg |
Detail
|
O2022/241
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
2600.00 |
METALON, s.r.o., Halatova 85/2,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás krytinu na garáž PZ vrátane dopravy |
Detail
|
O2022/240
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
3480.00 |
HELEomo, Kuzmányho,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás priemyselnú bránu s príslušenstvom na garáž PZ |
Detail
|
O2022/239
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
1107.00 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
Objednávame si kanalizačné rúry a spojky, šachtové dno, veko, mazivá na prepojenie kanalizácie pri multifunkčnej hale |
Detail
|
O2022/238
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
284.40 |
SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30,851 07,Bratislava |
Objednávame si u Vás dopravné zrkadlo nerozbitné 800x600mm |
Detail
|
O2022/237
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
209.60 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Objednávame si u Vás montáž vodovodnej prípojky k starej PZ |
Detail
|
O2022/236
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
210.98 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice a náradie |
Detail
|
O2022/235
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
135.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás PE vrecia 45 rol. |
Detail
|
O2022/234
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
55.50 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás 3 ks tonerov - čierny do Brother |
Detail
|
O2022/233
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
381.39 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás aku skrutkovač, sadu bitov a adaptér |
Detail
|
O2022/232
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
1750.00 |
VEDOS,s.r.o., 11,082 71,Rožkovany |
Objednávame si u Vás 12 m3 betónu na prístavbu garáže PZ |
Detail
|
O2022/231
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
1150.00 |
Peter Jendrášek ml., Niže Vsi 425/14,082 74,Brezovica |
Objednávame si u Vás betonárske a hladiace práce - prístavba garáže PZ |
Detail
|
O2022/230
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
336.00 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás laty |
Detail
|
O2022/229
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2022 |
93.03 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás geotextíliu a frézky polystyr plastifikátor betónov, duvilax, cement |
Detail
|
DF2022/550
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
789.07 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
posypový materiál - zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2022/549
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
479.52 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz posypového materiálu |
Detail
|
DF2022/548
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
175.50 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2022/547
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
1188.34 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
elektroinštalačné práce - vianočné osvetlenie |
Detail
|
DF2022/546
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
271.60 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2022/545
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2022/544
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
69.70 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - rekonštrukcia WC v budove SD |
Detail
|
DF2022/543
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
75.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2022/542
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
104.18 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
vodoinštalačný materiál - ZS |
Detail
|
DF2022/541
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/540
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
1076.87 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
stavebný materiál - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/539
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
846.46 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
stavebný materiál - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/538
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
149.74 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby a fólia na palety |
Detail
|
DF2022/537
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
990.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
PC zostava + softver |
Detail
|
DF2022/536
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
144.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
externý disk + servis |
Detail
|
DF2022/535
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
129.96 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2022/534
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2022/533
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
60.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby GDPR |
Detail
|
DF2022/532
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
70000.16 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
stavebné práce - "Rozhľadňa - rekonštrukcia starej PZ" |
Detail
|
DF2022/531
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynska 31,04001,Košice |
elektr.energia - nájomný byt |
Detail
|
DF2022/530
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
56.90 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E,821 02,Bratislava |
šálky biele - 32 ks |
Detail
|
DF2022/529
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
210.98 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice a náradie- AČ |
Detail
|
DF2022/528
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
48.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
servis mobilného WC |
Detail
|
DF2022/527
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
1002.40 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
kanalizačné rúry a príslušenstvo - prekládka kana lizačnej prípojky - Multifunkčná hala |
Detail
|
DF2022/526
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
209.60 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodovodná prípojka - stará PZ |
Detail
|
DF2022/525
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
145.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 |
ÚČTO ROPO a OBCÍ - predplatné 2023 |
Detail
|
DF2022/524
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
270.00 |
Kožbyt s.r.o., Teplická cesta 1,058 44,Poprad |
priemyselná soľ na posyp ciest |
Detail
|
DF2022/523
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
23.33 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
materiál- prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/522
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
369.64 |
METALON, s.r.o., Halatova 85/2,058 01,Poprad |
dovoz krytiny na garáž PZ |
Detail
|
DF2022/521
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
2204.76 |
METALON, s.r.o., Halatova 85/2,058 01,Poprad |
krytina na garáž PZ |
Detail
|
DF2022/520
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
5454.07 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2022/519
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
941.34 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2022/518
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
452.26 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
omietka - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/517
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
336.00 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
laty - oplotenia a zábradlia - verejné priestrantv |
Detail
|
DF2022/516
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
25.30 |
Cool zboží s.r.o., U Vodárny 1506,Písek |
drevená hojdačka |
Detail
|
DF2022/515
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
537.00 |
Thomann GmbH, Burgebrach |
Set - bezdrôtový mikrofón Shure a vysielač |
Detail
|
DF2022/514
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
455.00 |
ES STAL Stanislaw Cudek, Szczyrzyc 14,Jodlownik |
koterec pre odchyt túlových psov |
Detail
|
DF2022/513
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
100.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
vypracovanie technických návrhov k vodovodnej prípojke - stará PZ |
Detail
|
DF2022/512
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie - Účtovníctvo |
Detail
|
DF2022/511
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
29.05 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2022/510
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
284.40 |
SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30,851 07,Bratislava |
dopravné zrkadlo nerozbitné 800x600 mm - 1 ks |
Detail
|
DF2022/509
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie - PaM |
Detail
|
DF2022/508
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
237.66 |
obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5,821 08,Bratislava – mestská časť Ružinov |
verejné obstrávanie na dodávateľa energií -10/22 |
Detail
|
DF2022/507
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - 12/2022 |
Detail
|
DF2022/506
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
99.00 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
poplatok za router |
Detail
|
DF2022/505
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynska 31,04001,Košice |
elektr.energia - nájomný byt |
Detail
|
DF2022/504
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
1150.00 |
Peter Jendrášek ml., Niže Vsi 425/14,082 74,Brezovica |
betónovanie a hladenie betónu - prístavba garážePZ |
Detail
|
DF2022/503
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
476.92 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Ford Transit |
Detail
|
DF2022/502
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2022/501
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
47.65 |
Online Eshopy s.r.o., Grösslingova 4,811 09,Bratislava |
vianočné led osvetlenie |
Detail
|
DF2022/500
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
1733.45 |
VEDOS,s.r.o., 11,082 71,Rožkovany |
betón - garáž pri PZ |
Detail
|
DF2022/499
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 10/2022 |
Detail
|
DF2022/498
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
0.00 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
vrátka za palety |
Detail
|
DF2022/497
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
223.08 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
stavebný materiál - prístavba garáže ZS |
Detail
|
DF2022/496
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
380.91 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2022/495
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
210.22 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
prietokový ohrievač + príslušenstvo |
Detail
|
DF2022/494
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
255.84 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
vodoinštalačné práce - nájomné byty |
Detail
|
DF2022/493
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
922.84 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
servis a oprava kúrenia - budova ZS |
Detail
|
DF2022/492
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
381.39 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
skrutkovač AKU, sada bitov, adaptér |
Detail
|
DF2022/491
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
55.50 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2022/490
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2022/489
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
15.83 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
vodoinštalačný materiál - SD |
Detail
|
DF2022/488
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
135.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
O2022/228
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
600.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2022/227
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
100.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
Objednávame si u Vás vypracovanie PD novej vodovod nej prípojky zo zakreslením vodomernej šachty k projektu Rozhľadňa - rekonštrukcia starej PZ |
Detail
|
O2022/226
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
154.94 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás kancelársky papier, laminovac fóliu a závesné obaly |
Detail
|
O2022/224
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
15.83 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál |
Detail
|
O2022/223
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
760.26 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si stavebný materiál na prístavbu garáže PZ - nobasil, polystyren, pena |
Detail
|
O2022/222
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
2100.00 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás rezivo - dosky, hranoly, laty fošne na prístavbu garáže PZ |
Detail
|
O2022/221
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
41.57 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby na spojené voľby |
Detail
|
O2022/220
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
575.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás výmenu kamery v kamerovom systéme |
Detail
|
O2022/219
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
304.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás stravovanie pre členov VK dňa 29.10.2022 |
Detail
|
O2022/218
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
490.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
Objednávame si u Vás doplnenie PD - statický posudok pre projekt Rozhľadňa - rekonštrukcia starej PZ |
Detail
|
O2022/216
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
59.40 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás informačné tabule na publiká ciu projektu Rekonštrukcia starej PZ |
Detail
|
O2022/215
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
1000.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
Objednávame si u Vás zabezpečenie stavebného dozoru pri projekte "Rekonštrukcia starej požiar- nej zbrojnice" |
Detail
|
O2022/214
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
461.16 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás tlač obecných novín náklad 450 ks |
Detail
|
O2022/213
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
276.30 |
Gravat, s.r.o., Mengusovce 69,059 36,Mengusovce |
Objednávame si u Vás 15 t kameniva fr. 0-22 |
Detail
|
O2022/212
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
58.00 |
Zuzana Sedláková GAVYTEX, Suchoňova 3469,058 44,Poprad |
Objednávame si u Vás 2 ks vlajky SR |
Detail
|
O2022/211
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
58.80 |
GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324,033 01,Podtureň - Roveň |
Objednávame si u Vás zariadenie na blokovanie parkovacieho miesta - 2 ks |
Detail
|
O2022/210
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
54.00 |
obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5,821 08,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Objednávame si u Vás služby verejného obstrávania na výber dodávateľa energií na rok 2023 - hodinová sadzba za službu VO |
Detail
|
O2022/209
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
70.56 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás hrable - 5 ks a čižmy - 2 pár |
Detail
|
O2022/208
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
84.90 |
Krummhorn Investments s.r.o., Štramberská 2871/47,70300,Ostrava |
Objednávame si u Vás 10 ks dymových granátov pre zásady DHZ |
Detail
|
O2022/207
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
500.00 |
Ing. Jozef Imrich, Kišovce 360,059 12,Hôrka |
Objednávame si u Vás projektové práce na zameranie skutkového stavu drevenice |
Detail
|
O2022/206
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
404.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás dovoz 15 t kameniva fr. 11/22 na prístavbu garáže k PZ |
Detail
|
O2022/205
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
573.30 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2022/204
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
3000.00 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
Objednávame si u Vás stavebný materiál na prístavb garáže pri PZ |
Detail
|
O2022/203
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
479.60 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás 4 ks svietidiel NOVA R |
Detail
|
O2022/202
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
18.49 |
KOVIAN, s.r.o., Športová 749,900 61,Gajary |
Objednávame si u Vás kryty na stĺpiky - 30 ks |
Detail
|
O2022/201
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
176.67 |
SIKO Kúpeľne a.s., Galvaniho 16B,821 04,Bratislava |
Objednávame si u Vás 3 ks Uri steny |
Detail
|
O2022/200
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
3300.00 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
Objednávame si u Vás stavebný materiál na prístavbu garáže pri PZ |
Detail
|
O2022/199
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
871.09 |
OBI Slovakia, s.r.o., Trolejbusová 3,040 11,Košice – mestská časť Pereš |
Objednávame si u Vás 4 ks dverí, 4 ks zárubní a 4 ks kovania do dvier |
Detail
|
O2022/198
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
182.40 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás PE vrecia |
Detail
|
O2022/197
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
40.00 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 857,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás reflexnú fóliu |
Detail
|
O2022/196
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
231.90 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás kancelárky papier, obálky, euroobaly |
Detail
|
DF2022/487
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
378.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
stravovanie počas volieb |
Detail
|
DF2022/486
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
91.92 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/485
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
459.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy pre dôchodcov |
Detail
|
DF2022/484
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
38.42 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
poplatok za vyjadrenie k vytyčovaniu káblov -dopl. |
Detail
|
DF2022/483
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
166.32 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz štrku |
Detail
|
DF2022/482
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706,058 01,Poprad |
služba BOZP |
Detail
|
DF2022/481
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
45.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
poplatok na vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Detail
|
DF2022/480
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
574.75 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2022/479
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
184.68 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2022/478
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
760.26 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/477
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2022/476
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
75.62 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2022/475
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN 10/2022 |
Detail
|
DF2022/474
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW 10/2022 |
Detail
|
DF2022/473
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
497.30 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
AKU uťahovák, adaptér, reflektor |
Detail
|
DF2022/472
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
154.94 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
kancelárske potreby - REGOB |
Detail
|
DF2022/471
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
871.09 |
OBI Slovakia, s.r.o., Trolejbusová 3,040 11,Košice – mestská časť Pereš |
dvere, zárubne, kovania - údržba toaliet v SD |
Detail
|
DF2022/470
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
490.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
dopracovanie PD - Rozhľadňa - stará PZ |
Detail
|
DF2022/469
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
1635.26 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
rezivo - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/468
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
444.36 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
rezivo - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/467
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
66.00 |
Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o., Hodžova 26,949 01,Nitra |
webinár - Novela zákonníka práce |
Detail
|
DF2022/466
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
41.57 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
kancelárske potreby k zabezpečeniu spojených volie |
Detail
|
DF2022/465
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
575.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
servis kamerového systému |
Detail
|
DF2022/464
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
456.00 |
Ing. Daniela Cibulová-audítorstvo a ekonom.poradenstvo, Riečka 252,974 01,Banská Bystrica |
audítorské overenie KÚZ 2021 |
Detail
|
DF2022/463
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
16.60 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1,971 01,Prievidza |
príspevok pre žiaka v HN |
Detail
|
DF2022/462
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
59.40 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
informačné tabule na publikáciu projektu Rekonštrukcia starej PZ |
Detail
|
DF2022/461
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
98.06 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
toaletný papier a utierky skladané |
Detail
|
DF2022/460
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
1800.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
implementačné služby DATALAN |
Detail
|
DF2022/459
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
2259.73 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
licencia a databázové služby DATALAN |
Detail
|
DF2022/458
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
0.00 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
vrátka za palety |
Detail
|
DF2022/457
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
3256.98 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
stavebný materiál - prístavba garáže pri PZ |
Detail
|
DF2022/456
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
276.30 |
Gravat, s.r.o., Mengusovce 69,059 36,Mengusovce |
kamenivo 0-22 |
Detail
|
DF2022/455
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
97.34 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vytýčenie potrubia - stará PZ |
Detail
|
DF2022/454
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/453
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
901.32 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2022/452
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
5708.75 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2022/451
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
461.16 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač obecných novín |
Detail
|
DF2022/450
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1,903 01,Martin |
servisné poplatky za rok 2022 |
Detail
|
DF2022/449
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
311.50 |
ZO RVC Martin, Nám. S.H.Vajanského 1,036 01,Martin |
diár samosprávy a publikácia Miestna samospráva |
Detail
|
DF2022/448
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
58.00 |
Zuzana Sedláková GAVYTEX, Suchoňova 3469,058 44,Poprad |
vlajky SR |
Detail
|
DF2022/447
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2022/446
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
106.80 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
poplatok za vyjadrenie k vytyčovaniu káblov |
Detail
|
DF2022/445
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW 8/2022 |
Detail
|
DF2022/444
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
236.63 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/443
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
84.90 |
Krummhorn Investments s.r.o., Štramberská 2871/47,70300,Ostrava |
dymové granáty pre zásahy DHZ |
Detail
|
DF2022/442
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
58.80 |
GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324,033 01,Podtureň - Roveň |
zariadenie na blokovanie parkovacieho miesta - 2ks |
Detail
|
DF2022/441
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
411.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy pre dôchodcov |
Detail
|
DF2022/440
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
159.84 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dopravané výkony - garáž pri PZ |
Detail
|
DF2022/439
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
244.61 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
kamenivo - garáž pri PZ |
Detail
|
DF2022/438
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2022/437
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
500.00 |
Ing. Jozef Imrich, Kišovce 360,059 12,Hôrka |
projektové práce - drevenica |
Detail
|
DF2022/436
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
346.57 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2022/435
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 9/2022 |
Detail
|
DF2022/434
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
91.92 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/433
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
75.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2022/432
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
70.56 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice - AČ |
Detail
|
DF2022/431
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
601.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2022/430
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
182.29 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/429
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
360.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie Urbis |
Detail
|
DF2022/428
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
120.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72,Bratislava |
školenie DHZ |
Detail
|
DF2022/427
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
292.83 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2022/426
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2022/425
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynska 31,04001,Košice |
elektr.energia - nájomný byt |
Detail
|
DF2022/424
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN 9/2022 |
Detail
|
DF2022/423
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW 9/2022 |
Detail
|
DF2022/422
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
104.54 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
ložisko - kosačka Starget |
Detail
|
DF2022/421
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
479.60 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
svietidlo NOVA R - 4ks |
Detail
|
DF2022/420
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
176.67 |
SIKO Kúpeľne a.s., Galvaniho 16B,821 04,Bratislava |
Uri stena do toalety - 3 ks |
Detail
|
DF2022/419
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
18.50 |
KOVIAN, s.r.o., Športová 749,900 61,Gajary |
krytky na stĺpiky |
Detail
|
DF2022/418
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
240.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
stravovanie - zasadnutie OcZ |
Detail
|
DF2022/417
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
2304.00 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
betón - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/416
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
45.82 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné SD |
Detail
|
DF2022/415
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
51.06 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2022/414
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
5.24 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné PZ |
Detail
|
DF2022/413
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
180.68 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ZS |
Detail
|
DF2022/412
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
74.66 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ČOV |
Detail
|
DF2022/411
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
182.40 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2022/410
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
960.00 |
EUROTOUR-BUS, s.r.o., Okružná 18,058 01,Poprad |
zájazd do Bardejová - čerpanie SF |
Detail
|
DF2022/409
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
150.07 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
adhézne mazivo, univerzálny čistič, mazací sprej na vozidlá |
Detail
|
DF2022/408
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
54.56 |
Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22,Praha |
Vlajka SR a EU |
Detail
|
DF2022/407
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
231.90 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
kancelárske potreby - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
DF2022/406
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
99.00 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
palivo - šatne športový areál |
Detail
|
DF2022/405
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
120.00 |
Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu, Sládkovičova 398,059 16,Hranovnica |
členský príspevok na r. 2022 |
Detail
|
DF2022/404
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - 10/2022 |
Detail
|
DF2022/403
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
8400.00 |
STING Stavebný Inžiniering s.r.o., Hraničná 5,058 01,Poprad |
stavebný dozor - výstavba Multifunčnej haly |
Detail
|
DF2022/402
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
1500.00 |
ABIZ, s.r.o., Hraničná 4716,058 01,Poprad |
verejné obstrávanie k zákazke "Rekonštrukcia kúre- nia ZŠ s MŠ" |
Detail
|
DF2022/401
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
141.24 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
prenájom stroja - výstavba garáže pri PZ |
Detail
|
DF2022/400
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
7784.33 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2022/399
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
52.46 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2022/398
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
61.30 |
MOSSA Piotr Blahyj, Barwna 53,Toruň |
velúrové autokoberce |
Detail
|
DF2022/397
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
200.00 |
ABIZ, s.r.o., Hraničná 4716,058 01,Poprad |
verejné obstrávanie k zákazke "Rekonštrukcia kúre- nia ZŠ s MŠ" |
Detail
|
DF2022/396
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
420.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy pre dôchodcov |
Detail
|
DF2022/395
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2022/394
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
82.49 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice - AČ |
Detail
|
DF2022/393
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
108.70 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o., Štefanovičova 20,811 04,Bratislava |
predplatné časopisu "Zriaďovateľ" |
Detail
|
DF2022/392
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
326.91 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2022/391
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 8/2022 |
Detail
|
DF2022/390
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
75.29 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2022/389
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
347.20 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/388
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
15.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2022/387
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2022/386
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
60.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
servis tlačiarne Brother |
Detail
|
DF2022/385
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
522.60 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2022/384
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
70.20 |
GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš, Novomeského 5,949 01,Nitra |
ND na Tatra T-148 - vozidlo DHZ |
Detail
|
DF2022/383
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
279.84 |
EURO-Projektservis, s.r.o., Hronská 9,976 67,Závadka nad Hronom |
FS - preprava FS Bacúšan |
Detail
|
DF2022/382
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
56.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
poplatok za vytýčenie telekom. vedenia |
Detail
|
DF2022/381
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynska 31,04001,Košice |
elektr.energia - nájomný byt |
Detail
|
DF2022/380
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
91.92 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/379
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
156.90 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2022/378
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
496.90 |
Stroje a vybavení s.r.o., Hasičská 2641,75661,Rožnov pod Radhoštěm |
benzínová tlaková umývačka s čerpadlom POWERPLUS |
Detail
|
DF2022/377
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
32.95 |
Megamix s.r.o., Štefánikova 712/40,085 01,Bardejov |
ručná pumpa na vodu - 3 ks |
Detail
|
DF2022/376
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
25.89 |
ANKER technology s.r.o., Rokycanská 763/36a,31200,Plzeň |
odstraňovač grafitov |
Detail
|
DF2022/375
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
50.22 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
fólia na palety |
Detail
|
DF2022/374
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
618.00 |
Vodoshop.sk, s.r.o., Teplická,058 44,Poprad |
vodovodné rúry - 2 ks |
Detail
|
DF2022/373
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
1634.98 |
VEDOS,s.r.o., 11,082 71,Rožkovany |
betón - garáž pri PZ |
Detail
|
DF2022/372
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN 8/2022 |
Detail
|
DF2022/371
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
340.00 |
Rastislav Pluta, 31,059 73,Žakovce |
FS - ubytovanie hostí |
Detail
|
DF2022/370
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
190.00 |
Marcel Maniak, Dlhé Hony 5507/10A,058 01,Poprad |
knihy - Partizánske a povstalecké obce na Slovensk |
Detail
|
DF2022/369
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
125.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
obraz na plátne - replika sv. Jána Krstiteľa |
Detail
|
DF2022/368
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
25.47 |
Obec Štrba, Hlavná 188/67,059 38,Štrba |
FS - preprava FSK Štrbän |
Detail
|
O2022/195
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
99.00 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás palivové drevo 11pm |
Detail
|
O2022/194
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
54.56 |
Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22,Praha |
Objednávame si u Vás vlajku EU a zástavu SR |
Detail
|
O2022/193
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
150.07 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
Objednávame si u Vás mazivá a spreje do vozidiel - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
O2022/192
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
100.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás ložiská do kosačky - 2 ks |
Detail
|
O2022/191
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
960.00 |
EUROTOUR-BUS, s.r.o., Okružná 18,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás zájazd do Bardejova doprava a sprievodcovské služby - dňa 12.9.2022 |
Detail
|
O2022/190
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
82.49 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice a reflexné vesty |
Detail
|
O2022/189
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
70.20 |
GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš, Novomeského 5,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás ND do vozidla Tatra T-148 filtračná vložka paliva, tesnenie, skrutka kola |
Detail
|
O2022/188
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
0.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás stavebný materiál na prístavbu garáže pri PZ |
Detail
|
O2022/187
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
0.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás 2 ks ložiska na kosačku |
Detail
|
O2022/186
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
2304.00 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
Objednávame si u Vás betón 16 m3 |
Detail
|
O2022/185
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
75.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás servis tlačiarne Brother a náplň do tlačiarne Brother |
Detail
|
O2022/184
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
496.90 |
Stroje a vybavení s.r.o., Hasičská 2641,75661,Rožnov pod Radhoštěm |
Objednávame si Vás benzíovú tlakovú umývačku s čerpadlom POWERPLUS |
Detail
|
O2022/183
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2022/182
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
32.62 |
Megamix s.r.o., Štefánikova 712/40,085 01,Bardejov |
Objednávame si u Vás ručnú pumpu na vodu - 3 ks |
Detail
|
O2022/181
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
25.89 |
ANKER technology s.r.o., Rokycanská 763/36a,31200,Plzeň |
Objednávame si u Vás odstraňovať grafitov Antigraffiti Uni |
Detail
|
O2022/180
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
50.22 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás fóliu na palety - 6 ks |
Detail
|
O2022/179
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
618.00 |
Vodoshop.sk, s.r.o., Teplická,058 44,Poprad |
Objednávame si u Vás vodovodné rúry - 2 ks 400x6000 |
Detail
|
O2022/178
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
1634.98 |
VEDOS,s.r.o., 11,082 71,Rožkovany |
Objednávame si u Vás 14 m3 betón - dovoz, čerpanie na stavbu garáže pri PZ |
Detail
|
O2022/177
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
172.50 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne a servis tlačiarni |
Detail
|
O2022/176
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
290.40 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás špeciálny materiál pre DHZ |
Detail
|
O2022/175
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
110.14 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
Objednávame si u Vás vazelina 400g - 12 ks |
Detail
|
O2022/174
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
153.23 |
Pracovné odevy Zigo, s.r.o., Na stanicu 16,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás ochranné rukavice, mydlo a krémy na ruky |
Detail
|
O2022/173
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
300.00 |
ZO RVC Martin, Nám. S.H.Vajanského 1,036 01,Martin |
Objednávame si u Vás publikáciu a diár |
Detail
|
O2022/172
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
190.00 |
Marcel Maniak, Dlhé Hony 5507/10A,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás knihu Partizánske a povstalec ké obce na Slovensku - 10 ks |
Detail
|
O2022/171
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
1350.00 |
Marcel Kručinský, Uherova 2909,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom do Dolní Čermné a späť v dňoch 12.8.-14.8.2022 |
Detail
|
O2022/170
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
144.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
Objednávame si u Vás vyčistenie 3 ks mobilných WC |
Detail
|
O2022/169
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
10524.78 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
Objednávame si u Vás stavebný materiál vrátane dopravy podľa predloženej cenovej ponuky - prístavba požiarnej zbrojnice |
Detail
|
O2022/168
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
127.62 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál |
Detail
|
O2022/167
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
120.62 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás kancelársky papier, spinky do zošívačky, lepidlá |
Detail
|
O2022/166
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
400.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu vozidla Škoda Octavia |
Detail
|
O2022/165
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
300.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás stavebný materiál |
Detail
|
O2022/164
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
340.00 |
Rastislav Pluta, 31,059 73,Žakovce |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre hostí počas FS |
Detail
|
O2022/163
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
524.90 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu 290 l |
Detail
|
O2022/162
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
216.00 |
Ján Kovalčík, Štrbská 398/25,059 39,Šuňava |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom FS Bacúšan dňa 31.7.2022 - trasa Važec - Lipt.Teplička a späť |
Detail
|
O2022/161
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
25.47 |
Obec Štrba, Hlavná 188/67,059 38,Štrba |
Objednávame si u Vás prepravu FSK Štrbän na FS L.Teplička dňa 31.7.2022 |
Detail
|
O2022/160
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
300.00 |
Brynczka s.r.o., Horská 554/31,059 21,Svit |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom - FS Batizovce |
Detail
|
O2022/159
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
2087.20 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre hostí počas FS - 29.7.2022 - 31.7.2022 |
Detail
|
O2022/158
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
150.00 |
Agentúra RUNNER s.r.o., Tri Vody IV/19,900 45,Malinovo |
Objednávame si u Vás zabezpečenie ozvučenia FS v dňoch 30.7. a 31.7.2022 |
Detail
|
O2022/157
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
200.00 |
ARRIVA LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62,034 01,Ružomberok |
Objedávame si u Vás prepravu FS Stráňe - Važec dňa 30.7.2022 |
Detail
|
O2022/156
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
310.00 |
Turborenova s.r.o., Na Kope IV 894,040 16,Košice |
Objednávame si u Vás vzduchové pruženie na Ford Transit |
Detail
|
O2022/155
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
136.32 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
Objednávame si u Vás vzduchový filter HMK |
Detail
|
O2022/154
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
96.67 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice |
Detail
|
DF2022/367
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
6239.50 |
Ivan Rusnák, Velické námestie 1173,058 01,Poprad |
FS - stravovanie a recepcia |
Detail
|
DF2022/366
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
153.23 |
Pracovné odevy Zigo, s.r.o., Na stanicu 16,010 01,Žilina |
ochranné pomôcky - opatrovateľky |
Detail
|
DF2022/365
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
185.82 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
špeciálny materiál DHZ |
Detail
|
DF2022/364
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
172.50 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne a servis tlačiarne |
Detail
|
DF2022/363
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
150.00 |
Ing. Gnojčák Ján-elektroservis, Štúrova 24,Kežmarok |
služby OTV |
Detail
|
DF2022/362
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
216.00 |
Ján Kovalčík, Štrbská 398/25,059 39,Šuňava |
FS - preprava FS Basúšan (náhradný autobus) |
Detail
|
DF2022/361
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
5292.92 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
stavebný materiál - prístavba garáže PZ |
Detail
|
DF2022/360
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
110.14 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
vazelína - 12 ks |
Detail
|
DF2022/359
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
88.00 |
Poradca s.r.o, Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
predplatné - Poradca 2023 |
Detail
|
DF2022/358
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
1350.00 |
Marcel Kručinský, Uherova 2909,058 01,Poprad |
preprava osôb - Dolní Čermná |
Detail
|
DF2022/357
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - 9/2022 |
Detail
|
DF2022/356
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
1252.80 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2022/355
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
60.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz elektroodpadu |
Detail
|
DF2022/354
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
5409.58 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2022/353
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
192.61 |
Verlag Dashofer, Železničiarska 13,814 99,Bratislava |
prístup na portál - Účtovné súvsťažnosti |
Detail
|
DF2022/352
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
96.05 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
predplatné PMPP |
Detail
|
DF2022/351
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
51.84 |
Autotech Slovakia, s.r.o., Pod Kalváriou 30,955 01,Topoľčany |
mazivá HMK - atas dimer 10 kg |
Detail
|
DF2022/350
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
144.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
Objednávame si u Vás vyčistenie 3 ks mobilných WC |
Detail
|
DF2022/349
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
127.62 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
vodoinštalačný materiál - ZS |
Detail
|
DF2022/348
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2022/347
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
20.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
poplatok za vydanie vyjadrenie k existencii telek. zariadení |
Detail
|
DF2022/346
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
300.00 |
Brynczka s.r.o., Horská 554/31,059 21,Svit |
FS - preprava FS Batizovce |
Detail
|
DF2022/345
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
305.65 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia - amfiteáter |
Detail
|
DF2022/344
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
395.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy pre dôchodcov |
Detail
|
DF2022/343
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
2087.20 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
FS - stravovanie a ubytovanie hostí |
Detail
|
DF2022/342
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
388.84 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
servis automobilu Škoda Octavia |
Detail
|
DF2022/341
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2022 |
5700.00 |
Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov, Prostějovská 43,080 01,Prešov |
vybavenie pre DHZ |
Detail
|
O2022/153
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
491.00 |
EMILI BUS s.r.o., Rakytovská cesta 126,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás prepravu FS Urpín dňa 31.7.2022 |
Detail
|
O2022/152
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
1584.00 |
Securitas, s.r.o., Okružná 761/25,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás zabezpečenie SBS služby počas FS Pod Kráľovou hoľou - 4 osoby |
Detail
|
O2022/151
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
540.00 |
DAFTOUR, s.r.o., Hlavná 165/53,082 16,Záhradné |
Objednávame si u Vás prepravu FS Šarišan dňa 30.7.2022 |
Detail
|
O2022/150
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
170.00 |
Karol Hričovský, Námestie SNP 11,976 13,Slovenská Ľupča |
Objednávame si u Vás dopravu ĽH Borievka |
Detail
|
O2022/149
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
80.00 |
Peter Fejér - F&T, Višňová 9,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás dekontamináciu chladiaceho zariadenia v dome smútku |
Detail
|
O2022/148
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
800.00 |
Ivan Rusnák, Velické námestie 1173,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás catteringové služby pre hostí FS pod Kráľovou hoľou Liptovská Teplička |
Detail
|
O2022/147
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
120.00 |
TV Poprad, s.r.o., Podtatranská 149,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás odvysielanie pozvánky "Folklórne slávnosti Liptovská Teplička" |
Detail
|
O2022/146
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
48.17 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás toaletný papier 36 ks |
Detail
|
O2022/145
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
0.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás zhotovenie informačných tabúľ na publicitu projektu HUSKROUA |
Detail
|
O2022/144
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
115.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás ozubený remeň na Starget |
Detail
|
O2022/143
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
44.65 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás papierové uteráky skladané a toaletný papier |
Detail
|
O2022/142
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
5700.00 |
Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov, Prostějovská 43,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás vybavenie pre DHZ podľa predloženej cenovej ponuky |
Detail
|
O2022/141
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
0.00 |
RENGL Slovensko, s.r.o. - plagátové plochy, Medený Hámor 15,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás výlep plagátov podujatia FS Pod Kráľovou hoľou Liptovská Teplička |
Detail
|
O2022/140
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
800.00 |
GEMSE, s.r.o., Nobelova námestie 9,851 01,Bratislava |
Objednávame si u Vás moderovanie podujatia Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou v dňoch 30.7. a 31.7.2022 |
Detail
|
O2022/139
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
589.50 |
FEREX,s.r.o., Vodná 23,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás 20 ks nádob na komunálny odpad - 120 l |
Detail
|
O2022/138
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
81.00 |
LEDart, s.r.o., Vajnorská 127E,831 04,Bratislava – mestská časť Nové |
Objednávame si LEDreflektory 200W - 1 pár |
Detail
|
O2022/137
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
66.30 |
BRIGHT, s.r.o., Elektrárenská 1,831 04,Bratislava |
Objednávame u Vás vyhotovenie fotografií na výstavu počas FS - 35 ks |
Detail
|
O2022/136
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
150.00 |
MaDuTech, s.r.o., 424,032 33,Svarín |
Objednávame si u Vás opravu ozvučenia v dome Mons. Nahalku |
Detail
|
O2022/135
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
145.80 |
Digily s.r.o., Októbrová 689/10,924 01,Galanta |
Objednávame si u Vás identifikačné náramky na FS |
Detail
|
O2022/134
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
1473.00 |
Záchranná služba Košice, Rastislavova 43,04191,Košice |
Objednávame si u Vás zabezpečenie zdravotnej asistencie počas FS Pod Kráľovou hoľou v Liptovske Tepličke podľa cenovej ponuky |
Detail
|
O2022/133
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
0.00 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku stroja rýpadlo-nakladač HMK 102 B - únik oleja v okolí elektronického snímača |
Detail
|
O2022/132
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
130.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
O2022/131
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás tonery do HP LJ 254 1x čierna, 1x žltá, 1x červená |
Detail
|
O2022/130
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
360.00 |
Gasparik, s.r.o., 332,023 56,Makov |
Objednávame si u Vás 3 ks stĺp impregnovaný 7m |
Detail
|
O2022/129
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
254.40 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás tričká s logom FS - 40 ks |
Detail
|
O2022/128
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
170.00 |
Obec Spišské Bystré, Michalská 394,059 18,Spišské Bystré |
Objednávame si u Vás pozinkovaný stĺp 6,8 m |
Detail
|
O2022/127
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
375.90 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás darčekové tašky a zhotovotenie čestného uznania - kovotlač |
Detail
|
O2022/126
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
132.00 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás tlač plagátov na FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
DF2022/340
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
15.65 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
kancelárske potreby - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
DF2022/339
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
150.00 |
Agentúra RUNNER s.r.o., Tri Vody IV/19,900 45,Malinovo |
FS - ozvučenie |
Detail
|
DF2022/338
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
800.00 |
GEMSE, s.r.o., Nobelova námestie 9,851 01,Bratislava |
FS - moderovanie |
Detail
|
DF2022/337
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
91.99 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/336
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
19.50 |
MK hlas s.r.o., Bernoláková 73,083 01,Sabinov |
externá technická podpora |
Detail
|
DF2022/335
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
75.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2022/334
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
120.62 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
kancelárske potreby - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
DF2022/333
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
322.91 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2022/332
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
1473.00 |
Záchranná služba Košice, Rastislavova 43,04191,Košice |
FS - zdravotné zabezpečenie RZP |
Detail
|
DF2022/331
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
190.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
PVC reklamné tabule |
Detail
|
DF2022/330
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
884.10 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2022/329
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706,058 01,Poprad |
služba BOZP |
Detail
|
DF2022/328
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
1584.00 |
Securitas, s.r.o., Okružná 761/25,058 01,Poprad |
zabezpečenie SBS služby počas FS Pod Kráľovou hoľou - 4 osoby |
Detail
|
DF2022/327
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
200.00 |
ARRIVA LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62,034 01,Ružomberok |
FS - preprava FS Važec |
Detail
|
DF2022/326
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
120.00 |
TV Poprad, s.r.o., Podtatranská 149,058 01,Poprad |
odvysielanie pozvánky na FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
DF2022/325
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
310.00 |
Turborenova s.r.o., Na Kope IV 894,040 16,Košice |
vzduchové pruženie - Ford Transit |
Detail
|
DF2022/324
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
136.32 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
filter vzduchový HMK |
Detail
|
DF2022/323
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
589.50 |
FEREX,s.r.o., Vodná 23,949 01,Nitra |
smetné nádoby 120 l |
Detail
|
DF2022/322
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 7/2022 |
Detail
|
DF2022/321
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
96.67 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice - AČ |
Detail
|
DF2022/320
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
180.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok za mapy na webe |
Detail
|
DF2022/319
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
360.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok za webovú stránku |
Detail
|
DF2022/318
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2022/317
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
491.00 |
EMILI BUS s.r.o., Rakytovská cesta 126,974 01,Banská Bystrica |
FS - preprava FS Urpín |
Detail
|
DF2022/316
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2022/315
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
540.00 |
DAFTOUR, s.r.o., Hlavná 165/53,082 16,Záhradné |
FS - preprava FS Šarišan |
Detail
|
DF2022/314
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
960.00 |
AUDIOCOM, spol.s.r.o., Bajkalská 2338,058 01,Poprad |
FS - zabezpečenie tanečnej zábavy |
Detail
|
DF2022/313
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
273.45 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2022/312
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN 7/2022 |
Detail
|
DF2022/311
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW 7/2022 |
Detail
|
DF2022/310
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
38.08 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - rekonštrukcia WC v budove ZS |
Detail
|
DF2022/309
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
170.00 |
Karol Hričovský, Námestie SNP 11,976 13,Slovenská Ľupča |
FS - preprava ĽH Borievka |
Detail
|
DF2022/308
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
80.00 |
Peter Fejér - F&T, Višňová 9,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás dekontamináciu chladiaceho zariadenia v dome smútku |
Detail
|
DF2022/307
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
66.30 |
BRIGHT, s.r.o., Elektrárenská 1,831 04,Bratislava |
FS - fotografie |
Detail
|
DF2022/306
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
48.17 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
toaletný papier |
Detail
|
DF2022/305
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
254.40 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
FS - farebné tričká s logom - 40 ks |
Detail
|
DF2022/304
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
36.50 |
RENGL Slovensko, s.r.o. - plagátové plochy, Medený Hámor 15,974 01,Banská Bystrica |
FS - výlep plagátov |
Detail
|
DF2022/303
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
30.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie - voľby |
Detail
|
DF2022/302
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
30.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie - Daňový bonus |
Detail
|
DF2022/301
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
300.00 |
MVDr. Lenka Zolnierčiková, Nábrežná 1281,060 01,Kežmarok |
odchyt psov |
Detail
|
DF2022/300
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
115.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
remeň ozubený - kosačka Starget |
Detail
|
DF2022/299
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
145.80 |
Digily s.r.o., Októbrová 689/10,924 01,Galanta |
FS - identifikačné náramky |
Detail
|
DF2022/298
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
44.65 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
uteráky a toaletný papier |
Detail
|
DF2022/297
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
16.33 |
Slovenská sporitelňa a.s., Tomášikova 48,810 00,Bratislava |
poplatok za správu CP |
Detail
|
DF2022/296
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
74.00 |
Truck Shop s.r.o., B. Vlčka 1429,751 31,Lipnik nad Bečvou |
zásterky do auta Ford Transit |
Detail
|
DF2022/295
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
6435.18 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2022/294
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
81.00 |
LEDart, s.r.o., Vajnorská 127E,831 04,Bratislava – mestská časť Nové |
reflektory - amfiteáter |
Detail
|
DF2022/293
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2022/292
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
150.00 |
MaDuTech, s.r.o., 424,032 33,Svarín |
oprava ozvučenia v dome Mons. Nahalku |
Detail
|
DF2022/291
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
170.00 |
Obec Spišské Bystré, Michalská 394,059 18,Spišské Bystré |
pozinkovaný stĺp |
Detail
|
DF2022/290
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
132.00 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
FS - tlač plagátov |
Detail
|
DF2022/289
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
375.90 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
papierové tašky a čestné uznanie |
Detail
|
DF2022/288
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2022/287
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
30.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
občerstvenie na OcZ |
Detail
|
DF2022/286
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
440.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy pre dôchodcov |
Detail
|
DF2022/285
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - 8/2022 |
Detail
|
DF2022/284
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
114.54 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
kancelárske potreby - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
DF2022/283
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
5.40 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
štítky na poháre - ocenenie súťažiacich |
Detail
|
DF2022/282
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2022/281
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
1000.00 |
ABIZ, s.r.o., Hraničná 4716,058 01,Poprad |
verejné obstrávanie k zákazke "Rekonštrukcia kúre- nia ZŠ s MŠ" |
Detail
|
DF2022/280
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
400.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
vypracovanie Následnej monitorovacej správy - dobudovanie ČOV a kanalizácie |
Detail
|
DF2022/279
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
75.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2022/278
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 6/2022 |
Detail
|
DF2022/277
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
250.00 |
Slovbiz trade, s.r.o., Hlavné Námestie 5,060 01,Kežmarok |
prenájom detskej atrakcie - Deň rodiny |
Detail
|
DF2022/276
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
130.15 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice - AČ |
Detail
|
DF2022/275
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
1177.23 |
Jaroslav Okresa, Sadová 363,058 01,Gánovce |
vodoinštalačné práce v budove zdravotné stredisko |
Detail
|
DF2022/274
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
9.49 |
RAJ HOLDING s.r.o., Levočská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
Multifunkčný parný čistič - doplatok -výmena tovar |
Detail
|
DF2022/273
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
35.27 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ČOV |
Detail
|
DF2022/272
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
287.47 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2022/271
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
91.99 |
Laser servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4,902 01,Pezinok |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/270
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
352.20 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
rezivo - amfiteáter |
Detail
|
DF2022/269
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
130.72 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál a priekopové tvárnice |
Detail
|
DF2022/268
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
60.00 |
Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
poplatok za vydanie potvrdenia |
Detail
|
DF2022/267
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
2668.25 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
prenosný napájací zdroj, vyžíňače, nože na kosačku motorový olej a ND |
Detail
|
DF2022/266
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
65.90 |
Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A,036 01,Martin |
skrinka na náradie |
Detail
|
DF2022/265
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2022/264
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
0.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
dobropis - vrátenie paliet |
Detail
|
DF2022/263
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
89.67 |
Stroje a vybavení s.r.o., Hasičská 2641,75661,Rožnov pod Radhoštěm |
vozík Carimig |
Detail
|
DF2022/262
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
600.00 |
DOPRAVA Ján Kovalčík, 396,059 39,Šuňava |
doprava autobusom - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2022/261
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
1509.82 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2022/260
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
180.82 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
vodoinštalačný materiál - toalety ZS |
Detail
|
DF2022/259
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
1990.19 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
vodoinštalačný materiál - toalety ZS |
Detail
|
DF2022/258
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
1600.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
systémová podpora Urbis |
Detail
|
O2022/125
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2022/124
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
89.67 |
Stroje a vybavení s.r.o., Hasičská 2641,75661,Rožnov pod Radhoštěm |
Objednávame si u Vás vozík Carimig 160 |
Detail
|
O2022/123
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
352.20 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás rezivo - fošne a laty |
Detail
|
O2022/122
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
31.90 |
Protex Štúrovo, s.r.o., Hasičská 2A,943 06,Štúrovo |
Objednávame si u Vás tombolové lístky - 30 bal. |
Detail
|
O2022/121
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
65.90 |
Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A,036 01,Martin |
Objednávame si u Vás skrinku na náradie |
Detail
|
O2022/120
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
181.06 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás školské potreby pre prvákov |
Detail
|
O2022/119
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
35.33 |
GARKO spol. s r.o., Cejl 83,60200,Brno |
Objednávame si u Vás medaile na podujatie: Beh po schodoch do neba |
Detail
|
O2022/118
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
960.00 |
AUDIOCOM, spol.s.r.o., Bajkalská 2338,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás hudobné zabezpečenie tanečnej zábavy dňa 30.7.2022 od 21.00. do 02.00 hod. |
Detail
|
O2022/117
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
1650.00 |
Richard Gužák, agentúra RUNNER, Tri Vody IV 1539/19,900 45,Malinovo |
Objednávame si u Vás zabezpečenie ozvučenia Folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou v dňoch 30.7. a 31.7.2022 |
Detail
|
O2022/116
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
142.21 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
O2022/115
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
118.87 |
PartyBox Europe Kft, Iparvágány út 2-16,Budapest |
Objednávame si silikónové náramky 200 ks - podujatie Beh po schodoch do neba |
Detail
|
O2022/114
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
38.44 |
RAJ HOLDING s.r.o., Levočská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prietokový ohrievač batériový |
Detail
|
O2022/113
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
680.00 |
ADCOMP, s.r.o., M.R.Štefánika 1377,054 01,Levoča |
Objednávame u Vás tlačiare HP Laser Jet a valec Canon - humanitárna pomoc UA |
Detail
|
O2022/112
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
53.52 |
Euroko, spol.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
Objednávame si u Vás identifikačné náramky na Folklórne slávnosti |
Detail
|
O2022/111
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
48.84 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská,830 05,Bratislava |
Objednávame si u Vás matričné tlačivá a osvedčovaciu knihu na podpisy |
Detail
|
O2022/110
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
184.10 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby |
Detail
|
O2022/109
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
93.05 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8,810 00,Bratislava |
Objednavame si u Vás rondap koncentrá 4 ks a v rozporašovači 1 ks |
Detail
|
O2022/108
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
480.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu vozdiel Ford Transit a Škoda Octavia |
Detail
|
O2022/107
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
120.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás PE vrecia - 40 rol. |
Detail
|
O2022/106
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
130.72 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás nopovú fóliu a značkovacie spreje, stavebný materiál |
Detail
|
O2022/105
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
2668.25 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás vyžínače Aku, prenosné zdroje napájania o materiál na kosačky |
Detail
|
O2022/104
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
36.90 |
Vladimír Braniš - IBRANIS, Trnavská 42,919 04,Smolenice |
Objednávame si u Vás kompozitné magnetky - 22 ks |
Detail
|
O2022/103
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
43.59 |
MADMAT, s.r.o., Jurkovičova 10,831 06,Bratislava |
Objednávame si u Vás postrekovač 20 l |
Detail
|
O2022/102
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
24.20 |
KN NONASEP s.r.o., V Štíhlách 2051/2,14200,Praha |
Objednávame si u Vás nafukovacie balóny - písmená na podujatie "Deň s rodinou" |
Detail
|
O2022/101
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
183.96 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice, vesty |
Detail
|
O2022/100
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
450.00 |
Goldy Trans Poprad, s.r.o., Murgašova 90/5,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás prepravu humanitárnej pomoci Poprad - Stakčín |
Detail
|
O2022/99
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
3391.80 |
FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89,020 01,Púchov |
Objednávame si u Vás čerpadlo do vrtu SP 46- 8 Rp3 6ˇ3X380-415/50 13 kW |
Detail
|
O2022/98
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
38.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás výrobu PVC tabuľe s potlačou |
Detail
|
O2022/97
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
250.00 |
Slovbiz trade, s.r.o., Hlavné Námestie 5,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás prenájom detských atrakcií |
Detail
|
O2022/96
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
600.00 |
DOPRAVA Ján Kovalčík, 396,059 39,Šuňava |
Objednávame si u Vás dopravu autobusom na Turnej Tepličiek dňa 2.7.2022 - trasa L.Teplička - Teplička nad Váhom a späť |
Detail
|
O2022/95
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
1449.90 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2022/94
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
288.87 |
ForCamping s.r.o., Veselská 699,199 00,Praha |
Objednávame si u Vás spacáky 12 ks |
Detail
|
O2022/93
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
190.00 |
Marcel Maniak, Dlhé Hony 5507/10A,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás knihu: |
Detail
|
DF2022/257
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
31.90 |
Protex Štúrovo, s.r.o., Hasičská 2A,943 06,Štúrovo |
FS - tombolové lístky |
Detail
|
DF2022/256
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
49.63 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2022/255
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
37.87 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné SD |
Detail
|
DF2022/254
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
218.11 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ZS |
Detail
|
DF2022/253
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
6.53 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné PZ |
Detail
|
DF2022/252
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN 6/2022 |
Detail
|
DF2022/251
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW 6/2022 |
Detail
|
DF2022/250
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
680.00 |
ADCOMP, s.r.o., M.R.Štefánika 1377,054 01,Levoča |
tlačiareň a valec do tlačiarne - humanitárna pomoc |
Detail
|
DF2022/249
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
190.29 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2022/248
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
399.00 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
mobil - stavebný úrad |
Detail
|
DF2022/247
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
24.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
napájací adaptér k mobilu |
Detail
|
DF2022/246
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
38.44 |
RAJ HOLDING s.r.o., Levočská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
elektrický prietokový ohrievač |
Detail
|
DF2022/245
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
73.92 |
B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19,085 01,Bardejov |
prostriedky do umývačky riadu |
Detail
|
DF2022/244
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
3391.80 |
FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89,020 01,Púchov |
čerpadlo ponorné - humanitárna pomoc |
Detail
|
DF2022/243
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
118.87 |
PartyBox Europe Kft, Iparvágány út 2-16,Budapest |
silikonové náramky - Beh po schodoch do neba |
Detail
|
DF2022/242
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
1960.20 |
INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30,974 01,Banská Bystrica |
podanie žiadosti o NFP - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ |
Detail
|
DF2022/241
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
288.87 |
ForCamping s.r.o., Veselská 699,199 00,Praha |
spacáky 12 ks |
Detail
|
DF2022/240
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
142.21 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2022/239
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
181.06 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
školské pomôcky pre prvákov |
Detail
|
DF2022/238
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
449.00 |
NAY, a.s., Tuhovská 15,830 06,Bratislava |
práčka Samsung - humanitárna pomoc |
Detail
|
DF2022/237
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
36.90 |
Vladimír Braniš - IBRANIS, Trnavská 42,919 04,Smolenice |
magnetky |
Detail
|
DF2022/236
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
35.33 |
GARKO spol. s r.o., Cejl 83,60200,Brno |
medaile a stuhy, štítky |
Detail
|
DF2022/235
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
53.52 |
Euroko, spol.s.r.o., Hlavná 116,079 01,Veľké Kapušany |
identifikačné náramky - FS |
Detail
|
DF2022/234
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
756.00 |
Ing. Daniela Cibulová-audítorstvo a ekonom.poradenstvo, Riečka 252,974 01,Banská Bystrica |
audítorské overenie IÚZ 2021 |
Detail
|
DF2022/233
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
637.73 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz nebezpečného odpadu |
Detail
|
DF2022/232
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
765.60 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2022/231
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
5873.76 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2022/230
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
540.00 |
CLEERIO Bio-Nexus SK , s.r.o., Klincová 35,821 08,Bratislava |
servisný poplatok za Geoportál |
Detail
|
DF2022/229
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
5076.18 |
TRABEL REAL, s.r.o., Drevárska 453/1,058 01,Poprad |
cestoviny, múka - humanitárna pomoc Ukrajine |
Detail
|
DF2022/228
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
48.84 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská,830 05,Bratislava |
matričné tlačivá a osvedčovacia kniha |
Detail
|
DF2022/227
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
419.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy pre dôchodcov |
Detail
|
DF2022/226
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
240.00 |
TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
licencia na využívanie softweru Prolex |
Detail
|
DF2022/225
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
95.00 |
Podžobrácka farma s.r.o., Nekyjská 421/19,991 28,Vinica |
vypracovanie Komunitného plánu |
Detail
|
DF2022/224
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
184.10 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace a hygienické potreby |
Detail
|
DF2022/223
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
93.05 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8,810 00,Bratislava |
postrek proti burine Roundup |
Detail
|
DF2022/222
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - 7/2022 |
Detail
|
DF2022/221
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
84.00 |
RELIA, s.r.o., Trnavská 80,821 02,Bratislava |
školenie - Nový daňový bonus |
Detail
|
DF2022/220
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
471.44 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidiel Ford Transit a Škoda Octavia |
Detail
|
DF2022/219
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2022/218
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
295.22 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2022/217
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2022/216
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
412.93 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/215
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 5/2022 |
Detail
|
DF2022/214
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
75.30 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2022/213
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
120.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2022/212
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
43.59 |
MADMAT, s.r.o., Jurkovičova 10,831 06,Bratislava |
postrekovač 20 l |
Detail
|
DF2022/211
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
250.00 |
Slovbiz trade, s.r.o., Hlavné Námestie 5,060 01,Kežmarok |
prenájom detských atrakcií na "Deň s rodinou" |
Detail
|
DF2022/210
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2022/209
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
281.25 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2022/208
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW 5/2022 |
Detail
|
DF2022/207
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN 5/2022 |
Detail
|
DF2022/206
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
3048.00 |
TomMed, s.r.o., Nová 58,054 01,Levoča |
PD "Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ" |
Detail
|
DF2022/205
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
500.00 |
ABIZ, s.r.o., Hraničná 4716,058 01,Poprad |
verejné obstrávanie k zákazke "Rekonštrukcia kúre- nia ZŠ s MŠ" |
Detail
|
DF2022/204
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
38.00 |
Jozef Ďurica, Teplická 346/10,059 40,Liptovská Teplička |
výroba PVC tabuľe s potlačou |
Detail
|
DF2022/203
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
24.20 |
KN NONASEP s.r.o., V Štíhlách 2051/2,14200,Praha |
nafukovacie balóny - písmená na podujatie "Deň s rodinou" |
Detail
|
DF2022/202
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
37.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2022/201
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
240.00 |
ELSEMP spol. s r.o., Malinova 8,811 04,Bratislava |
prenájom tlačiarne a zaškolenie |
Detail
|
DF2022/200
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
664.19 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2022/199
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
450.00 |
Goldy Trans Poprad, s.r.o., Murgašova 90/5,058 01,Poprad |
preprava humanitárnej pomoci Poprad - Stakčín |
Detail
|
DF2022/198
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
166.32 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz štrku |
Detail
|
DF2022/197
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
183.96 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice a náradie - AČ |
Detail
|
DF2022/196
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
1269.84 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
cement, priekopové tvárnice, dlažba a ostatný materiál |
Detail
|
O2022/92
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
449.00 |
NAY, a.s., Tuhovská 15,830 06,Bratislava |
Objednávame si u Vás práčku Samsung - humanitárna pomoc UA |
Detail
|
O2022/91
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
699.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás cetrálu AGT 3501 JSB TTL - humanitárna pomoc UA |
Detail
|
O2022/90
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
200.00 |
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Partizánska 1606,033 01,Liptovský Hrádok |
Objednávame si u Vás 10 publikácií "Liptov - Dom a život" |
Detail
|
O2022/89
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
360.90 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne a aktualizáciu ESET Internet Security |
Detail
|
O2022/88
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
420.00 |
ADIZ atelier s.r.o., Krajná 7716/9A,917 01,Trnava |
Objednávame si u Vás aktualizáciu rozpočtu k projetku "Výstavba multifunkčnej haly" |
Detail
|
O2022/87
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
1270.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás zatrávňovaciu dlažbu |
Detail
|
O2022/86
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
217.55 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 32,040 01,Košice |
Objednávame si u Vás tlačiareň Canon CEXV11 |
Detail
|
O2022/85
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
7.27 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
Objednávame si u Vás záhradný guľový ventil |
Detail
|
O2022/84
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
270.00 |
Gravat, s.r.o., Mengusovce 69,059 36,Mengusovce |
Objenávame si u Vás kamenivo fr. 0-22 |
Detail
|
O2022/83
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
253.08 |
GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás mixér ručný MX42S |
Detail
|
O2022/82
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
114.70 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34,821 06,Bratislava |
Objednávame si u Vás pracovné zošity |
Detail
|
O2022/81
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
53.99 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8,810 00,Bratislava |
Objednavame si u Vás rondap 5 l |
Detail
|
O2022/80
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
180.00 |
TWG-energo, s.r.o., Rosinská cesta 15/A,010 08,Žilina |
Objednávame si u Vás vykonanie úprav energetického auditu pre objekt ZŠ s MŠ |
Detail
|
O2022/79
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
277.38 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
O2022/78
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
5076.18 |
TRABEL REAL, s.r.o., Drevárska 453/1,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás cestoviny a polohrubú múku na humanitárnu pomoc Ukrajine |
Detail
|
O2022/77
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
998.95 |
KOMFOS Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2,080 06,Ľubotice |
Objednávame si nátierky a paštéky na humanitárnu pomoc Ukrajine |
Detail
|
O2022/76
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
14.38 |
Conrad Electronic s.r.o., Vinohradská 2828/151,Praha 3 |
Objednávame si u Vás akumulátor Panasonic |
Detail
|
O2022/75
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
9828.00 |
YOPI AGENCY, s.r.o., Hlavná 81,040 34,Košice – mestská časť Staré Mesto |
Objednávame si u Vás cestoviny 400 g balenie - mix |
Detail
|
O2022/74
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
38.14 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás toaletný papier a papierové skladané uteráky |
Detail
|
O2022/73
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
600.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás cement, priekopové tvárnice, |
Detail
|
O2022/72
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
828.00 |
ERIMO, s.r.o., Areál agroslužieb 3624,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pilierový rozvádzač - 1 ks |
Detail
|
O2022/71
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
320.00 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás dosky, hranoly, laty |
Detail
|
O2022/70
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
102.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
O2022/69
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
142.32 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás praocvné rukavice a reflexné vesty |
Detail
|
O2022/68
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
432.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2022/67
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
850.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás servis automobilu Škoda Octav a prezutie pneumatík |
Detail
|
O2022/66
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
22.81 |
Fotopak s.r.o., Košická 12,821 09,Bratislava 2 |
Objednávame si u Vás talč fotografií |
Detail
|
O2022/65
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
85.58 |
Amonit, s.r.o., Hlavná 83/41,925 28,Pusté Úľany |
Objednávame si u Vás kliešte na pletivo a spony |
Detail
|
O2022/64
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
19.69 |
Muziker, s.r.o., Drieňová 1H,821 01,Bratislava |
Objednávame si u Vás stojan na mikrofón s prísluše |
Detail
|
O2022/63
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
421.40 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2022/62
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2022 |
60.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne 2 ks |
Detail
|
DF2022/195
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
828.00 |
ERIMO, s.r.o., Areál agroslužieb 3624,058 01,Poprad |
pilierový rozvádzač - amfiteáter |
Detail
|
DF2022/194
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
699.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
centrála AGT 3501 - humanitárna pomoc Ukrajine |
Detail
|
DF2022/193
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
200.00 |
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Partizánska 1606,033 01,Liptovský Hrádok |
10 publikácií "Liptov - Dom a život" |
Detail
|
DF2022/192
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
360.90 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
aktualizácia antivírusového programu ESET a toner |
Detail
|
DF2022/191
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
7.27 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
záhradný guľový ventil |
Detail
|
DF2022/190
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
420.00 |
ADIZ atelier s.r.o., Krajná 7716/9A,917 01,Trnava |
aktualizácia rozpočtu k projetku "Výstavba multi- funkčnej haly" |
Detail
|
DF2022/189
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
114.70 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34,821 06,Bratislava |
pracovné zošity pre prvákov |
Detail
|
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
253.08 |
GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2,010 01,Žilina |
ručný mixér |
Detail
|
DF2022/187
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
269.10 |
Gravat, s.r.o., Mengusovce 69,059 36,Mengusovce |
kamenivo fr. 0-22 - údržba ciest |
Detail
|
DF2022/186
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
54.24 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice a vesty- AČ |
Detail
|
DF2022/185
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
60.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby GDPR |
Detail
|
DF2022/184
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
18.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
poplatok za vydanie stanoviska k plyn.zariadeniam |
Detail
|
DF2022/183
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
6022.08 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2022/182
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - 6/2022 |
Detail
|
DF2022/181
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
2640.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,974 01,Banská Bystrica |
verejné obstarávanie "Multifunkčná hala" |
Detail
|
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
53.99 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8,810 00,Bratislava |
postrek proti burine Roundup 5 l |
Detail
|
DF2022/179
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
998.95 |
KOMFOS Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2,080 06,Ľubotice |
nátierky a paštéky - humanitárna pomoc Ukrajine |
Detail
|
DF2022/178
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
180.00 |
TWG-energo, s.r.o., Rosinská cesta 15/A,010 08,Žilina |
úprava energetického auditu budovy ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2022/177
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2022/176
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
277.38 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2022/175
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
849.35 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
servis automobilu Škoda Octavia |
Detail
|
DF2022/174
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
293.15 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2022/173
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
311.88 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
dosky, laty, hranoly na rekonštrukciu zábran |
Detail
|
DF2022/172
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 4/2022 |
Detail
|
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
102.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2022/170
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
9828.00 |
YOPI AGENCY, s.r.o., Hlavná 81,040 34,Košice – mestská časť Staré Mesto |
cestoviny 400 g balenie - mix - 16 paliet |
Detail
|
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
49.04 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN 4/2022 |
Detail
|
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW 4/2022 |
Detail
|
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
14.38 |
Conrad Electronic s.r.o., Vinohradská 2828/151,Praha 3 |
lithiový akumulátor Panasonic |
Detail
|
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706,058 01,Poprad |
služba BOZP |
Detail
|
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
38.14 |
KAMICO, s.r.o., Papradia 10,040 17,Šebastovce |
toaletný papier a utierky skladané |
Detail
|
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
329.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy pre dôchodcov |
Detail
|
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
412.34 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
75.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
90.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 |
predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO |
Detail
|
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
131.61 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
142.32 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice - AČ |
Detail
|
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
22.81 |
Fotopak s.r.o., Košická 12,821 09,Bratislava 2 |
tlač fotografií |
Detail
|
DF2022/154
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
786.00 |
Securitas, s.r.o., Okružná 761/25,058 01,Poprad |
odborná príprava pracovníkov MOPS |
Detail
|
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
362.64 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 857,058 01,Poprad |
dopravné značenie parkoviska |
Detail
|
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
144.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
85.58 |
Amonit, s.r.o., Hlavná 83/41,925 28,Pusté Úľany |
kliešte na pletivo a spony |
Detail
|
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
19.69 |
Muziker, s.r.o., Drieňová 1H,821 01,Bratislava |
stojan na mikrofón s príslušenstvom |
Detail
|
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
ročný prístup na portál |
Detail
|
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
8087.10 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
210.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - 5/2022 |
Detail
|
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
213.98 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
notárska zápisnica + podanie na kataster |
Detail
|
O2022/61
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
144.00 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás PE vrecia 700x1100 - 48 rol. |
Detail
|
O2022/60
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
165.00 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si Vás kancelárske potreby - špecifiká cia elektronicky |
Detail
|
O2022/59
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
66.89 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice a vesty |
Detail
|
O2022/58
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
786.00 |
Securitas, s.r.o., Okružná 761/25,058 01,Poprad |
Objednávam odbornú prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti pre výkon fyzickej ochrany alebo pátrania v dňoch 19.03.2022 - 28.03.2022 |
Detail
|
O2022/57
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
1548.00 |
TWG-energo, s.r.o., Rosinská cesta 15/A,010 08,Žilina |
Objednávame si u Vás vypracovanie energetického auditu budovy ZŠ s MŠ Liptovská Teplička |
Detail
|
O2022/56
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
329.40 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás tlač obecných novín náklad 450 ks |
Detail
|
O2022/55
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
215.00 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás vykonanie notárskych úkonov v súvislosti s nákupom pozemkov |
Detail
|
O2022/54
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
235.20 |
Pracovné odevy Zigo, s.r.o., Na stanicu 16,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné pomôcky, rukavice, respirátory, ochranné krémy |
Detail
|
O2022/53
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
87.09 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,985 11,Praha 7 |
Objednávame si u Vás laserový diaľkomer BOSCH GLM |
Detail
|
O2022/52
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
16.90 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne |
Detail
|
O2022/51
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
1744.70 |
WORKTEX chránená dielňa, s.r.o., Cabajská 10,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv pre 4 pracovníkov MOPS - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
O2022/50
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
86.40 |
Agrona, spol. s r.o., Žitná 2908/17,010 01,Žilina |
Objednávme si u Vás samozavlažovacie truhlíky 30 ks |
Detail
|
O2022/49
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
108.00 |
ELMIKO - Miloš Kovačovic, 440,916 11,Bzince pod Javorinou |
Objednávame si u Vás 2 ks reproduktorov T51-OF/15W |
Detail
|
O2022/48
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
1180.00 |
Jaroslav Okresa, Sadová 363,058 01,Gánovce |
Objednávame si u Vás montáž a vodoinštalačné práce vo WC v budove zdravotného strediska |
Detail
|
O2022/47
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
2230.00 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
Objednávame si u Vás dodanie vodoinštalačného materiálu do WC v budove zdravotného strediska |
Detail
|
O2022/46
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
130.30 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás stavebný materiál na rekonštrukciu WC v budove zdravot.strediska |
Detail
|
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
387.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy pre dôchodcov |
Detail
|
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
168.00 |
Bytex Slovensko, s.r.o., Čárskeho 7,040 01,Košice |
aktualizácia programu "Bytové hospodárstvo" |
Detail
|
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
31.59 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
163.75 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
329.40 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač obecných novín |
Detail
|
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
283.77 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
76.70 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
1000.00 |
ABIZ, s.r.o., Hraničná 4716,058 01,Poprad |
verejné obstrávanie k zákazke "Rekonštrukcia kúre- nia ZŠ s MŠ" |
Detail
|
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie - Dane a poplatky |
Detail
|
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 3/2022 |
Detail
|
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
46.75 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
105.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - Komunitné centrum |
Detail
|
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
1548.00 |
TWG-energo, s.r.o., Rosinská cesta 15/A,010 08,Žilina |
vypracovanie energetického auditu budovy ZŠ s MŠ |
Detail
|
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
60.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
66.89 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice - AČ |
Detail
|
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
235.20 |
Pracovné odevy Zigo, s.r.o., Na stanicu 16,010 01,Žilina |
ochranné rukavice, respirátory, krémy |
Detail
|
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
228.00 |
Slov.hydrometerologický ústav, Jeséniova 17,833 15,Bratislava |
zaslanie klimatických údajov |
Detail
|
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
47.02 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ČOV |
Detail
|
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
130.30 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - rekonštrukcia WC v budove ZS |
Detail
|
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
86.40 |
Agrona, spol. s r.o., Žitná 2908/17,010 01,Žilina |
samozavlažovacie truhlíky 30 ks |
Detail
|
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
240.93 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW 3/2022 |
Detail
|
DF2022/120
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN 3/2022 |
Detail
|
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
10.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
nádoby na odpad - humanitárna pomoc Ukrajine |
Detail
|
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
1744.70 |
WORKTEX chránená dielňa, s.r.o., Cabajská 10,949 01,Nitra |
pracovné oblečenie a obuv pre MOPS |
Detail
|
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
605.36 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
108.00 |
ELMIKO - Miloš Kovačovic, 440,916 11,Bzince pod Javorinou |
reproduktory - 2 ks T51-OF/15W |
Detail
|
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
87.09 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,985 11,Praha 7 |
laserový diaľkomer BOSCH |
Detail
|
DF2022/113
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
16.90 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
190.00 |
SURBANZ s.r.o., Na Vyhlídce 3461,Frýdek-Místek |
kniha Liptov - 10 ks |
Detail
|
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
31/2022
(Zmluva)
|
30.03.2022 |
2418.00 |
Ján Černohorský, Valéria Černohorská, |
Zámenná zmluva |
Detail
|
30/2022
(Zmluva)
|
28.03.2022 |
0.00 |
Slovak Telecom, a.s. |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
29/2022
(Zmluva)
|
24.03.2022 |
0.00 |
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny |
Zmluva o zabezpečení propagácie |
Detail
|
DF2022/110
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
721.44 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2022/109
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
5090.16 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2022/108
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
39.18 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné SD |
Detail
|
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
49.63 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2022/106
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné PZ |
Detail
|
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
258.60 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ZS |
Detail
|
DF2022/104
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
254.45 |
RZTPO Spišská Belá, Petzvalova 18,059 01,Spišská Belá |
členský príspevok RZTPO r. 2022 |
Detail
|
DF2022/103
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - 4/2022 |
Detail
|
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
540.00 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
fľaše kompozitné 3 ks - DHZ |
Detail
|
DF2022/101
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
171.91 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
adhézne mazivo, univerzálny čistič, mazací sprej na vozidlá |
Detail
|
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
114.94 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
poháre na ocenenie - 3 ks + štítky |
Detail
|
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
12.00 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
autorská odmena - SOZA |
Detail
|
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
20.40 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
autorská odmena - SOZA |
Detail
|
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
120.00 |
MVDr. Lenka Zolnierčiková, Nábrežná 1281,060 01,Kežmarok |
odchyt psov |
Detail
|
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
350.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
školenie MOPS |
Detail
|
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
325.10 |
Martin Svetlošák, Hlavná 2/4,029 41,Klin |
rezačka dlažby |
Detail
|
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
140.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - Komunitné centrum |
Detail
|
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
278.25 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
8.64 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
štítky na poháre - ocenenie súťažiacich |
Detail
|
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
73.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
297.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy pre dôchodcov |
Detail
|
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
218.40 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
skúška tlakových fliaš |
Detail
|
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
46.75 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
nájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
84.90 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
telefón na pevnú linku a nástenné hodiny |
Detail
|
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
82.94 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice - AČ |
Detail
|
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
253.90 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
servisná prehliadka traktora KUBOTA 2350 po 600 Mth |
Detail
|
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
417.00 |
GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324,033 01,Podtureň - Roveň |
zariadenia na blokovanie parkovacieho miesta - 15 |
Detail
|
DF2022/82
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
131.58 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
180.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok - ročná prevádzka GDPR |
Detail
|
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
312.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok - ročná prevádzka prepojeniaCUET |
Detail
|
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
1533.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
566.33 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2022 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2/2022 |
Detail
|
O2022/45
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2022 |
171.91 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
Objednávame si mazivá a čističe na automobily - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
O2022/44
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2022 |
540.00 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás 3 ks fľase kompitné 6,8l |
Detail
|
O2022/43
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2022 |
114.94 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
Objednávame si u Vás poháre na ocenenie - 3 ks + štítky |
Detail
|
O2022/42
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2022 |
325.10 |
Martin Svetlošák, Hlavná 2/4,029 41,Klin |
Objednávame si u Vás rezačku dlažby SuPER PRO 900 |
Detail
|
O2022/41
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2022 |
218.40 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás vykonanie skúšky tlakových fliaš - 4 ks |
Detail
|
O2022/40
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2022 |
82.94 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice zimné |
Detail
|
O2022/39
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2022 |
190.00 |
SURBANZ s.r.o., Na Vyhlídce 3461,Frýdek-Místek |
Objednávame si u Vás 10 ks publikácie Liptov |
Detail
|
O2022/38
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2022 |
350.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2022/37
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2022 |
8.64 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
Objednávame si u Vás výrobu štítkov na poháre |
Detail
|
28/2022
(Zmluva)
|
23.03.2022 |
8000.00 |
Fond na podporu umenia |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 22-441-00680 - folklórne slávnosti |
Detail
|
27/2022
(Zmluva)
|
22.03.2022 |
350.00 |
Michalčeková Valéria |
Kúpna zmluva - prestieranie |
Detail
|
26/2022
(Zmluva)
|
14.03.2022 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
D o h o d a
č. 22/36/060/11
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska |
Detail
|
25/2022
(Zmluva)
|
11.03.2022 |
5000.00 |
HaS Holding s r.o. |
Darovacia zmluva - dar na pomoc Ukrajine |
Detail
|
24/2022
(Zmluva)
|
08.03.2022 |
0.00 |
Patrik Bachleda |
Dodatok č. 1 ku
KÚPNEJ ZMLUVE
zo dňa 21.12.2021
|
Detail
|
23/2022
(Zmluva)
|
07.03.2022 |
2700.00 |
ABIZ s.r.o. |
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - rekonštrukcia kúrenia ZŠ s MŠ |
Detail
|
22/2022
(Zmluva)
|
07.03.2022 |
0.00 |
VÚB banka |
Zmluva Transparentný účet |
Detail
|
O2022/36
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
341.04 |
Robert Bosch odbytová s.r.o., Radlická 350/107d,158 00,Praha 5 |
Objednávame si u Vás opravu zbíjacieho kladiva GSH |
Detail
|
O2022/35
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
417.00 |
GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324,033 01,Podtureň - Roveň |
Objednávame si u Vás 15 ks blokovacích zariadení parkovacieho miesta |
Detail
|
O2022/34
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
600.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu vozidla Citroen Jumper |
Detail
|
O2022/33
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
150.00 |
Lukáš Mezovský Kominárstvo, Hlavná 164,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás čistenie a kontrolu komínov na budovách obce |
Detail
|
O2022/32
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
286.80 |
SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30,851 07,Bratislava |
Objednávame si u Vás dopravné zrkadlo 1 ks nerozbitné 800x600 mm |
Detail
|
O2022/31
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
360.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás servis a opravu vozidla FORD Transit |
Detail
|
O2022/30
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
310.00 |
Ing. Bohuš Kaliarik, Dolnočermánska 99,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás publikáciu "Prvá svetová vojna a Liptov" - 10 ks |
Detail
|
O2022/29
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
150.00 |
Ing. Novák Peter, Pod Teplickou 19,05201,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás vypracovanie zmien projektu "Rozhladňa - Rekonštrukcia starej PZ" |
Detail
|
O2022/28
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
125.00 |
LITE anglická škola Poprad, s.r.o., Nám. sv. Egídia 48,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás preškolenie opatrovateliek |
Detail
|
O2022/27
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
283.42 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
O2022/26
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
107.00 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp, Dubník 1567/64,093 16,Vranov nad Topľou |
Objednávame si u Vás SD kartu Samsung EVO 870 |
Detail
|
O2022/25
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
260.00 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku traktora Kubota 2350 po 600 Mth |
Detail
|
O2022/24
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
400.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás vypracovanie následnej monitorovacej správy pre projekt "Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci L.Teplička " |
Detail
|
O2022/23
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
55.26 |
ERIBO PAPÍR s.r.o., Za Hládkovem 676,16900,Praha |
Objednávame si u Vás archívny papier A4 500 ks |
Detail
|
O2022/22
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
350.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás zabezpečenie školenia pracovníka MOPS |
Detail
|
O2022/21
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
250.80 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
Objednávame si u Vás prenájom montážnej plošiny na odinštalovanie vianočnej výzdoby |
Detail
|
O2022/20
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
566.33 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu 385 l |
Detail
|
O2022/19
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
500.00 |
Projektovanie dopravných stavieb s.r.o., Trhová 5380/9,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás vypracovenie zmeny PD stavby "Chodník popri ceste III/3061 v L.Tepličke" |
Detail
|
O2022/18
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
300.00 |
4SE s.r.o., Nová 1002/7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás vypracovanie statického posudku a projekt "Rozhľadňa - Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice v Liptovskej Tepličke" |
Detail
|
O2022/17
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
680.31 |
FOTO Mida, Dvořákova 58,Benešov nad Černou |
Objednávame si u Vás publikáciu "Liptovské rapsodi 30 ks |
Detail
|
O2022/16
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
193.10 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice a pracovný odev |
Detail
|
O2022/15
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
286.80 |
SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30,851 07,Bratislava |
Objednávame si u Vás dopravné zrkadlo 1 ks nerozbitné 800x600 mm |
Detail
|
O2022/14
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
20.10 |
Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85,036 01,Martin |
Objednávame si u Vás remeň pohonu SF |
Detail
|
O2022/13
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
107.40 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní |
Detail
|
O2022/12
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
26.69 |
TOPART 96, spol.s.r.o., 1. mája 4,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás zhotovenie pečiatky - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
O2022/11
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
100.00 |
Ing. Daniela Kristiňaková, Klátovská 6,044 12,Nižný Klátov |
Objednávame si u Vás vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby "Rozhľadňa - Rekonštrukcia starej PZ" - zmena stavby |
Detail
|
O2022/10
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
221.50 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a tlačívá |
Detail
|
O2022/9
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
250.00 |
Mária Snopková, Slobody 25,052 70,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás prepracovanie PD stavby "Rozšírenie distribučnej siete - Komunutné centrum |
Detail
|
O2022/8
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
232.08 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás PE vrecia špecifikácia elektronicky |
Detail
|
O2022/7
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
150.34 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice - 24 párov sekáč na ľad - 6 ks |
Detail
|
O2022/6
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
384.24 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu a AD blue |
Detail
|
O2022/5
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
347.08 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a tlačívá |
Detail
|
O2022/4
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
430.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
Objednávame si dodanie a dovoz posypového materiál |
Detail
|
O2022/3
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
2077.57 |
Lamberga s.r.o., Kociánska 8/10,612 00,Brno |
Objednávame si u Vás svietidlá na VO - 9 ks |
Detail
|
O2022/2
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
200.00 |
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Partizánska 1606,033 01,Liptovský Hrádok |
Objednávame si u Vás 10 publikácií "Liptov rodinné a kalendárne obyčaje" |
Detail
|
O2022/1
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2022 |
300.00 |
Jozef Vitkovič, Humenská 554,067 83,Kamenica nad Cirochou |
Objednávame si u Vás preškolenie členov DHZ |
Detail
|
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
593.16 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
servis a opravu vozidla Citroen Jumper |
Detail
|
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
0.00 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
výmena tonera |
Detail
|
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
341.04 |
Robert Bosch odbytová s.r.o., Radlická 350/107d,158 00,Praha 5 |
oprava zbíjacieho kladiva |
Detail
|
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
2637.60 |
Kasberg, s.r.o., Jilemnického 19,059 21,Svit |
vybavenie MŠ - časť Hračky |
Detail
|
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN 2/2022 |
Detail
|
DF2022/71
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW 2/2022 |
Detail
|
DF2022/70
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
8558.40 |
STAWEB, s.r.o., Studenec 13,053 04,Studenec |
vybavenie do MŠ - časť IKT |
Detail
|
DF2022/69
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
286.80 |
SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30,851 07,Bratislava |
dopravné zrkadlo nerozbitné 800x600 mm - 1 ks |
Detail
|
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
150.00 |
Lukáš Mezovský Kominárstvo, Hlavná 164,059 19,Vikartovce |
čistenie a kontrolu komínov budov |
Detail
|
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
355.02 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
servis a opravu vozidla FORD Transit |
Detail
|
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
528.07 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
5628.24 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
16.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
poplatok za vyjadrenie k existencii telekomun.siet |
Detail
|
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
150.00 |
Ing. Novák Peter, Pod Teplickou 19,05201,Spišská Nová Ves |
vypracovanie zmien projektu "Rozhľadňa - Rekonštrukcia starej PZ" |
Detail
|
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
125.00 |
LITE anglická škola Poprad, s.r.o., Nám. sv. Egídia 48,058 01,Poprad |
preškolenie opatrovateliek |
Detail
|
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
250.80 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom montážnej plošiny na odinštalovanie vianočnej výzdoby |
Detail
|
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
55.26 |
ERIBO PAPÍR s.r.o., Za Hládkovem 676,16900,Praha |
archívny papier |
Detail
|
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
107.00 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp, Dubník 1567/64,093 16,Vranov nad Topľou |
SD karta Samsung EVO 870 |
Detail
|
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
390.00 |
TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
Licencia na využívanie softveru TENDERnet (VO) |
Detail
|
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
310.00 |
Ing. Bohuš Kaliarik, Dolnočermánska 99,949 01,Nitra |
publikácia "Prvá svetová vojna a Liptov" - 10 ks |
Detail
|
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
283.42 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - 3/2022 |
Detail
|
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
680.31 |
FOTO Mida, Dvořákova 58,Benešov nad Černou |
publikácia "Liptovské rapsodie" - fotokniha -30 ks |
Detail
|
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
300.00 |
4SE s.r.o., Nová 1002/7,058 01,Poprad |
vypracovanie statického posudku a projekt "Rozhľad ňa - Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice " |
Detail
|
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
500.00 |
Projektovanie dopravných stavieb s.r.o., Trhová 5380/9,058 01,Poprad |
vypracovenie zmeny PD stavby "Chodník popri ceste III /3061 v L.Tepličke" |
Detail
|
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
286.80 |
SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30,851 07,Bratislava |
dopravné zrkadlo nerozbitné 800x600 mm - 1 ks |
Detail
|
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
456.45 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
55.78 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48,Bratislava |
poplatok za prenos zvukových záznamov v MR |
Detail
|
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
283.41 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie - RZD |
Detail
|
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
206.04 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
180.80 |
Marián Šupa - ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
pneumatiky - traktor Kubota |
Detail
|
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
1731.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
257.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy pre dôchodcov |
Detail
|
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
71.46 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
200.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706,058 01,Poprad |
služba BOZP |
Detail
|
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1/2022 |
Detail
|
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
193.10 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice a náradie - AČ |
Detail
|
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
20.10 |
Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85,036 01,Martin |
remeň pohonu - traktor |
Detail
|
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
46.75 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
nájom tlačiarne |
Detail
|
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
318.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok - mobilná aplikácia V obraze |
Detail
|
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
60.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - Komunitné centrum |
Detail
|
21/2022
(Zmluva)
|
28.02.2022 |
325.00 |
TENDERnet s.r.o. |
Licenčná zmluva TENDERnet |
Detail
|
20/2022
(Zmluva)
|
21.02.2022 |
157.50 |
Juraj Kondula a Katarína Kondulová |
Kúpna zmluva pozemok |
Detail
|
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN 1/2022 |
Detail
|
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW 1/2022 |
Detail
|
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
107.40 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
39.90 |
Grantexpert s.r.o., Záhradnícka 72,821 08,Bratislava |
webinár "Podpora opatrovateľskej služby" |
Detail
|
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
250.00 |
Mária Snopková, Slobody 25,052 70,Spišská Nová Ves |
prepracovanie PD -Rozšírenie distribučnej siete KC Komunitné centrum |
Detail
|
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie - Administratíva |
Detail
|
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
66.00 |
PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34,010 01,Žilina |
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Detail
|
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
221.50 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - 2/2022 |
Detail
|
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
26.69 |
TOPART 96, spol.s.r.o., 1. mája 4,058 01,Poprad |
výroba pečiatky |
Detail
|
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
100.00 |
Ing. Daniela Kristiňaková, Klátovská 6,044 12,Nižný Klátov |
protipožiarna bezpečnosť - Rekonštrukcia starej PZ |
Detail
|
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
384.24 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
142.08 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz posypového materiálu |
Detail
|
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
281.98 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
kamenivo na posyp ciest |
Detail
|
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
19.43 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,825 11,Bratislava |
oprava na sieti |
Detail
|
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
707.04 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
232.08 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
624.84 |
Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT, Zimné 188,053 23,Rudňany |
oprava optického kábla |
Detail
|
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
16.60 |
Slovenská sporitelňa a.s., Tomášikova 48,810 00,Bratislava |
poplatok za správu CP |
Detail
|
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
150.34 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice a náradie - AČ |
Detail
|
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
služba zverejňovania dokumentov |
Detail
|
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
1717.00 |
Lamberga s.r.o., Kociánska 8/10,612 00,Brno |
svietidlá na VO - 9 ks |
Detail
|
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
79.20 |
Media Creative Production, spol. s r. o., Na Karlove,974 01,Banská Bystrica |
doména a webpriestor teplickapodtatrami.sk |
Detail
|
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
347.08 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
200.00 |
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Partizánska 1606,033 01,Liptovský Hrádok |
publikácie "Liptov - rodinné a kalendárne obyčaje" |
Detail
|
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
5.00 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
nájom múzeum - rok 2022 |
Detail
|
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
300.00 |
Jozef Vitkovič, Humenská 554,067 83,Kamenica nad Cirochou |
školenie členov DHZ |
Detail
|
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
216.00 |
Archivovanie SK s.r.o., Sobotské nám. 46,058 01,Poprad |
licenčný poplatok za Elektronickú registratúrnu knihu |
Detail
|
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
3.50 |
Slovenská pošta ,a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
poplatok za vydanie preukazu splnomocnenca |
Detail
|
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
287.20 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
70.80 |
Slovenská pošta ,a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
poplatok za PostBox |
Detail
|
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
46.75 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2021/659
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
5700.24 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2021/658
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
plyn - vyúčtovanie |
Detail
|
DF2021/657
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
100.38 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia - vyúčtovanie |
Detail
|
DF2021/656
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
1362.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2021/655
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
72.70 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2021/652
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
284.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2021/648
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2022 |
50.26 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
19/2022
(Zmluva)
|
15.02.2022 |
0.00 |
STAWEB, s.r.o |
Dodatok č. 4 k objednávke Č. O2021/144 (IKT) |
Detail
|
18/2022
(Zmluva)
|
15.02.2022 |
0.00 |
KASBERG, s.r.o. |
Dodatok č. 4 k objednávke
Č. O2021/145 (Hračky) |
Detail
|
17/2022
(Zmluva)
|
15.02.2022 |
0.00 |
STAWEB, s.r.o |
Dodatok č. 3 k objednávke Č. O2021/144 (IKT) |
Detail
|
16/2022
(Zmluva)
|
15.02.2022 |
0.00 |
KASBERG, s.r.o |
Dodatok č. 3 k objednávke
Č. O2021/145 (Hračky) |
Detail
|
15/2022
(Zmluva)
|
15.02.2022 |
1350.00 |
Obec v pohybe SW Liptovská Teplička |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
14/2022
(Zmluva)
|
14.02.2022 |
1300.00 |
ŠK Horec |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
13/2022
(Zmluva)
|
14.02.2022 |
6200.00 |
Priatelia folklóru |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
12/2022
(Zmluva)
|
14.02.2022 |
11241.00 |
TJ Tatran Liptovská Teplička |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
11/2022
(Zmluva)
|
14.02.2022 |
300.00 |
Rodičovské združenie pri ZŠ a MŠ Liptovská Teplička |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
10/2022
(Zmluva)
|
14.02.2022 |
4000.00 |
Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Teplička |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
9/2022
(Zmluva)
|
14.02.2022 |
2500.00 |
Infinity sport team Liptovská Teplička |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
8/2022
(Zmluva)
|
14.02.2022 |
1000.00 |
OZ Harmónia Liptovská Teplička |
Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
7/2022
(Zmluva)
|
14.02.2022 |
124.00 |
L. Milan |
Kúpno-predajná zmluva - publikácie |
Detail
|
6/2022
(Zmluva)
|
14.02.2022 |
243193.05 |
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalk |
Zmluva o zverejnení majetku do správy |
Detail
|
4/2022
(Zmluva)
|
09.02.2022 |
64031.76 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004964 miestna občianska poriadková služba |
Detail
|
5/2022
(Zmluva)
|
09.02.2022 |
239441.27 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie |
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I042-221-10 zo dňa 04.12.2017 |
Detail
|
98/2021
(Zmluva)
|
02.02.2022 |
0.00 |
Komunálna poisťovňa |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Detail
|
97/2021
(Zmluva)
|
01.02.2022 |
0.00 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
Zmluva pre umiestnenie Z- BOXU |
Detail
|
DF2021/604
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2022 |
5000.00 |
F.P.U.H. "SEWI" Kiebzak Leszek, Ul. Kowalska 36,32440,Sulkowice |
výroba a montáž brán do cintorína |
Detail
|
DF2021/654
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba 12/2021 |
Detail
|
DF2021/653
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2021/651
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
30.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
stravovanie počas očkovania COVID |
Detail
|
DF2021/650
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
344.56 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2021/649
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
284.63 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2021/647
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
900.00 |
Ing. Novák Peter, Pod Teplickou 19,05201,Spišská Nová Ves |
PD - Rozhľadňa - stará PZ" |
Detail
|
DF2021/646
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
133.20 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz kameniva na posyp ciest |
Detail
|
DF2021/645
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
289.42 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
kamenivo na posyp ciest |
Detail
|
DF2021/644
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
50.22 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby, fólia |
Detail
|
DF2021/643
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
1472.72 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
kalendáre 2022 |
Detail
|
DF2021/642
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
35.27 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ČOV |
Detail
|
DF2021/641
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
212.89 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ZS |
Detail
|
DF2021/640
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné PZ |
Detail
|
DF2021/639
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
47.02 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2021/638
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
24.82 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné SD |
Detail
|
DF2021/637
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
42.00 |
Jozef Ďurica, 059 40,Liptovská Teplička |
hrnčeky s logom obce |
Detail
|
DF2021/636
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
804.00 |
Schnierer PDL s.r.o., Chrenovská 14,949 01,Nitra |
vianočná výzdoba |
Detail
|
DF2021/635
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
418.34 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
rezivo |
Detail
|
DF2021/634
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN siete 12/2021 |
Detail
|
DF2021/633
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW siete 12/2021 |
Detail
|
DF2021/632
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
130.20 |
Close Shave s.r.o., Rybná 716/24,11000,Praha |
vianočné osvetlenie |
Detail
|
DF2021/631
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie URBIS- Ukončenie roka |
Detail
|
DF2021/630
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
360.00 |
4SE s.r.o., Nová 1002/7,058 01,Poprad |
vypracovanie PD "Rohľadňa - Rekonštrukcia st. PZ" podľa cenovej ponuky |
Detail
|
DF2021/629
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2021/628
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
300.00 |
Ing. Gnojčák Ján-elektroservis, Štúrova 24,Kežmarok |
zabezpečenie dodávky služby OTV |
Detail
|
DF2021/627
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
28.08 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
napúšťací ventil |
Detail
|
DF2021/626
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
775.44 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2021/625
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
5912.56 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
3/2022
(Zmluva)
|
13.01.2022 |
0.00 |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
Rámcová kúpna zmluva |
Detail
|
2/2022
(Zmluva)
|
13.01.2022 |
0.00 |
3W Slovakia s.r.o. |
Zmluva o spracovaní osobných údajov |
Detail
|
KZ
(Zmluva)
|
13.01.2022 |
0.00 |
|
Kolektívna zmluva
zamestnancov Obce Liptovská Teplička na rok 2022
|
Detail
|
1/2022
(Zmluva)
|
13.01.2022 |
0.00 |
3W Slovakia, s.r.o |
LICENČNÁ ZMLUVA
na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
|
Detail
|
96/2021
(Zmluva)
|
03.01.2022 |
0.00 |
ADCOMP s.r.o |
Zmluva o správe firewallu pre obec Liptovská Teplička |
Detail
|
95/2021
(Zmluva)
|
03.01.2022 |
0.00 |
DATALAN.a.s. |
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb Z_21_0367 |
Detail
|
94/2021
(Zmluva)
|
03.01.2022 |
0.00 |
DATALAN.a.s. |
Zmluva o poskytovaní služieb Z_21_0368 |
Detail
|
93/2021
(Zmluva)
|
03.01.2022 |
0.00 |
EP ENERGY TRADING,a.s |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
92/2021
(Zmluva)
|
29.12.2021 |
0.00 |
STAWEB, s.r.o. |
Dodatok č.2 k objednávke
Č. O2021/144 |
Detail
|
91/2021
(Zmluva)
|
29.12.2021 |
0.00 |
KASBERG, s.r.o. |
Dodatok č. 2
k objednávke O2021/145 |
Detail
|
O2021/230
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
0.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2021/229
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
180.00 |
3D Products, s.r.o., Vagonárska 50,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás polep hasičskej štvorkolky reflexnými prvkami |
Detail
|
O2021/228
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
31.99 |
Baz, s.r.o., Na Sihoti 1168,026 01,Dolný Kubín |
Objednávame si u Vás antibakteriálny mydlá |
Detail
|
O2021/227
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
213.70 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby - obálky, perá |
Detail
|
O2021/226
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
194.60 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás ochranné prostriedky - respirátory, rukavice, dezinfekcia |
Detail
|
O2021/225
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
197.20 |
MARTINUS s.r.o., Gorkého 4,036 01,Martin |
Objednávame si u Vás knihy do knižnice |
Detail
|
O2021/224
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
72.00 |
Šikovnô, s.r.o., Landererova 6,814 21,Bratislava – mestská časť Star |
Objednávame si u Vás zhotovenie fotografie na dibonde 50x120 cm |
Detail
|
O2021/223
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
307.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás zameranie a vypracovanie GP - pozemky Koliesko |
Detail
|
O2021/222
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
20.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás stravovanie pre členov očkovacieho tímu - 4 obedy |
Detail
|
O2021/221
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
460.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás servis a opravu vozidla Škoda Octavia |
Detail
|
O2021/220
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
254.87 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás lak penetračný asfaltový, tvárnice priekopové |
Detail
|
O2021/219
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
201.60 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás rezivo - dosky a hranoly |
Detail
|
O2021/218
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
35.88 |
JB-software s.r.o., Zeyerova 560/25,46001,Liberec |
Objednávame si u Vás 2 ks svietidiel - profesionál |
Detail
|
O2021/217
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
226.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
O2021/216
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
1150.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás opravu optického prepojenia |
Detail
|
O2021/215
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
850.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás dodanie a dovoz posypového materiálu - kamenivo fr. 4/8 - 31 t |
Detail
|
O2021/214
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
651.20 |
SURBANZ s.r.o., Na Vyhlídce 3461,Frýdek-Místek |
Objednávame si u Vás 40 ks knihy Liptov |
Detail
|
O2021/213
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
48.00 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás vykládku Bobcatom - 1 hod |
Detail
|
O2021/212
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
750.00 |
G + G Autoslužby s.r.o, Levočská 857,05801,Poprad |
Objednávame si u Vás opravu vozidla Škoda Octavia - lakovanie |
Detail
|
O2021/211
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
153.50 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
Objednávame si u Vás obrubník rovný |
Detail
|
O2021/210
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
187.68 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
Objednávame si u Vás prenájom plošiny - 5 hod. |
Detail
|
O2021/209
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
157.00 |
Aderyn, s.r.o., Fučíkova 538/34,976 67,Závadka nad Hronom |
Objednávame si u Vás 80 ks hrotov |
Detail
|
O2021/208
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
450.00 |
Gravat, s.r.o., Mengusovce 69,059 36,Mengusovce |
Objednávame si u Vás kamenivo 0/22 - 15 t a 4/8 - 15 t |
Detail
|
O2021/207
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
160.00 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
Objednávame si u Vás prenájom pološiny na montáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
O2021/206
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
1117.20 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás dovoz štrku |
Detail
|
O2021/205
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
25.50 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne HP color |
Detail
|
O2021/204
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
150.00 |
Ing. Gabriel Giertl, Družstevná 720/4,976 52,Čierny Balog |
Objednávame si u Vás vypracovanie 5. Záverečnej monitorovacej správy k projektu verejného osvetlen |
Detail
|
O2021/203
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
105.60 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás tlač vianočných pohľadníc 600 ks |
Detail
|
O2021/202
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
212.71 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145,935 87,Santovka |
Objednávame si u Vás erb obce a štátny znak |
Detail
|
O2021/201
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
588.90 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2021/200
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
87.07 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice a obuv |
Detail
|
O2021/199
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
195.30 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás cement |
Detail
|
O2021/252
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
22.70 |
Baz, s.r.o., Na Sihoti 1168,026 01,Dolný Kubín |
Objednávame si u Vás odstraňovač grafitov |
Detail
|
O2021/251
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
524.50 |
Pracovné odevy Zigo, s.r.o., Na stanicu 16,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás ochranné odevy, rukavice a respirátory |
Detail
|
O2021/250
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
499.00 |
PULSATILA, spol. s r.o., Slobody 1395,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás 100 ks antigenových testov |
Detail
|
O2021/249
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
202.09 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
O2021/248
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
68.60 |
Jozef Blichár, Fraňa Kráľa 846/20,966 81,Žarnovica |
Objednávame si u Vás pracovnú obuv veľ. 45 kód: 1015045 |
Detail
|
O2021/247
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
182.52 |
JIMI Textil s.r.o., Boženy Němcovej 8,81104,Bratislava |
Objednávame si u Vás 27 ks uterákov |
Detail
|
O2021/246
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
72.00 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás palivové drevo 8 m3 |
Detail
|
O2021/245
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
286.20 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás tlač obecných novín - náklad 450 ks |
Detail
|
O2021/244
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
601.32 |
MMJ TRADE, s.r.o., Dukelských hrdinov 143/16,960 01,Zvolen |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a výmenu filtrov a oleja na rýpadlo-nakladači HMK |
Detail
|
O2021/243
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
506.75 |
Close Shave s.r.o., Rybná 716/24,11000,Praha |
Objednávame si u Vás vianočné led osvetlenie |
Detail
|
O2021/241
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
26.26 |
KOVIAN, s.r.o., Športová 749,900 61,Gajary |
Objednávame si u Vás krytky na stĺpiky |
Detail
|
O2021/240
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
216.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás elektródy do defibrilátora ZOLL |
Detail
|
O2021/239
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
216.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás elektródy do defibrilátora ZOLL |
Detail
|
O2021/238
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
153.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás farebné kazety do tlačiarne HP (červená, modrá, žltá, čierna) |
Detail
|
O2021/237
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
813.65 |
Investing Poprad spol.s.r.o., Partizánska 3920,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás 75 m pletiva, stlpiky, napínací drôt, príchytky |
Detail
|
O2021/236
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
808.00 |
MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12,031 42,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás rýchlorozkladací stan - 2 ks bočné plachty s oknom a dverami |
Detail
|
O2021/235
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
600.00 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku rýpadlo-nakladača HMK 102 B |
Detail
|
O2021/234
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
881.30 |
Jaromír Michalec, Hlavná 530/159,053 15,Hrabušice |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž krycích plachiet na atlánok v športovom areáli Uhlárová |
Detail
|
O2021/233
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
52.66 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás penetračný lak asfaltový 9kg |
Detail
|
O2021/232
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
112.66 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice - 24 párov gumofilcové čižmy - 2 páry |
Detail
|
O2021/231
(Objednávka vystavená)
|
29.12.2021 |
132.48 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás PE vrecia - 48 rol. |
Detail
|
DF2021/624
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - mesačný poplatok 12/2021 |
Detail
|
DF2021/623
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - mesačný poplatok 01/20222 |
Detail
|
DF2021/622
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
650.00 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM, Ružová 128/25,083 01,Sabinov |
verejné obstarávanie na "Dodávku zemného plynu" |
Detail
|
DF2021/621
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
2162.64 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava |
Stravné lístky za 11/2021 |
Detail
|
DF2021/620
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
60.00 |
Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o., Hodžova 26,949 01,Nitra |
školenie "Mzdová účtáreň" |
Detail
|
DF2021/619
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
220.80 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Zoll elektrody do defibrilátora |
Detail
|
DF2021/618
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
25.70 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
materiál na zváranie |
Detail
|
DF2021/617
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
139.13 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2021/616
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
200.00 |
LESY SR š.p.B.Bystrica, J. Martinku 110,033 01,Liptovský Hrádok |
nájom pozemkov |
Detail
|
DF2021/615
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
10900.00 |
ADIZ atelier s.r.o., Krajná 7716/9A,917 01,Trnava |
PD Multifunčná hala - zúčtovanie preddavku |
Detail
|
DF2021/614
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
298.78 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2021/613
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
0.00 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
dobropis - sviečky vonné |
Detail
|
DF2021/612
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
0.00 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
dobropis - sviečky vonné |
Detail
|
DF2021/611
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
80.49 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
vonné sviečky , nástenné hodiny |
Detail
|
DF2021/610
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN siete 11/2021 |
Detail
|
DF2021/609
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW siete 11/2021 |
Detail
|
DF2021/608
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
316.40 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239,058 01,Poprad |
odborné prehliadky tlakových zariadení |
Detail
|
DF2021/607
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
300.00 |
Ing. Daniela Cibulová-audítorstvo a ekonom.poradenstvo, Riečka 252,974 01,Banská Bystrica |
auditorské overenie ročnej účtovnej závierky - KUZ |
Detail
|
DF2021/606
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
71.17 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2021/605
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
98.80 |
INPROST s.r.o., Smrečianska 29,811 05,Bratislava1 |
predplatné - Obecné noviny 2022 |
Detail
|
DF2021/603
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
15957.07 |
Kasberg, s.r.o., Jilemnického 19,059 21,Svit |
vybavenie MŠ - nábytok |
Detail
|
DF2021/602
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
283.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2021/601
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
105.60 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
vianočné pohľadnice |
Detail
|
DF2021/600
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
0.00 |
TATRAKER s.r.o., Slavkovská 3,060 01,Kežmarok |
palety - vrátka |
Detail
|
DF2021/599
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
192.00 |
TATRAKER s.r.o., Slavkovská 3,060 01,Kežmarok |
tvárnice - športový areál |
Detail
|
DF2021/598
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
266.40 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz kameniva na posyp ciest |
Detail
|
DF2021/597
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
580.69 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
kamenivo na posyp ciest |
Detail
|
DF2021/596
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
22.70 |
Baz, s.r.o., Na Sihoti 1168,026 01,Dolný Kubín |
odstraňovač grafitov |
Detail
|
DF2021/595
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
46.75 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2021/594
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba 11/2021 |
Detail
|
DF2021/593
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
153.60 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom plošiny - oprava VO |
Detail
|
DF2021/592
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie v IS Urbis - DaP |
Detail
|
DF2021/591
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
71.14 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
ochranné rukavice - AČ |
Detail
|
DF2021/590
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
64.00 |
EDOS-SMART, s.r.o., Termatínska 4,851 05,Bratislava |
seminár ku KUZ v RISSAM |
Detail
|
DF2021/589
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2021/588
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
506.75 |
Close Shave s.r.o., Rybná 716/24,11000,Praha |
vianočné osvetlenie |
Detail
|
DF2021/587
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
524.50 |
Pracovné odevy Zigo, s.r.o., Na stanicu 16,010 01,Žilina |
ochranné odevy, rukavice, respirátory |
Detail
|
DF2021/586
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
542.38 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2021/585
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
72.53 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2021/584
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
363.56 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2021/583
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
5912.12 |
Milan Kurnát - SEVEK-SERVIS VÝŤAHY - ELEKTRO, Horská 16,059 21,Svit |
inovácia výťahu v MŠ |
Detail
|
DF2021/582
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
499.00 |
PULSATILA, spol. s r.o., Slobody 1395,052 01,Spišská Nová Ves |
Covid testy antigen - 100 ks |
Detail
|
DF2021/581
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
601.32 |
MMJ TRADE, s.r.o., Dukelských hrdinov 143/16,960 01,Zvolen |
servis a výmena filtrov HMK |
Detail
|
DF2021/580
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
202.09 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2021/579
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
68.60 |
Jozef Blichár, Fraňa Kráľa 846/20,966 81,Žarnovica |
pracovná obuv - OcÚ |
Detail
|
DF2021/578
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
182.52 |
JIMI Textil s.r.o., Boženy Němcovej 8,81104,Bratislava |
darčekové predmety pre zamestnanov - zo SF |
Detail
|
DF2021/577
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
70.20 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
palivové drevo - šatne Uhlárová |
Detail
|
DF2021/576
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
60.00 |
Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o., Hodžova 26,949 01,Nitra |
školenie PaM |
Detail
|
DF2021/575
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
286.20 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač obecných novín 3/2021 |
Detail
|
DF2021/574
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
207.00 |
SURBANZ s.r.o., Na Vyhlídce 3461,Frýdek-Místek |
kniha Draho vykúpená sloboda - 10 ks |
Detail
|
DF2021/573
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
307.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
vyhotovenie GP - Koliesko |
Detail
|
DF2021/572
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
20.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
stravovanie počas očkovania COVID |
Detail
|
DF2021/571
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
26.26 |
KOVIAN, s.r.o., Športová 749,900 61,Gajary |
krytky na stlpiky |
Detail
|
DF2021/570
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
216.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Zoll elektrody do defibrilátora |
Detail
|
DF2021/569
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
216.00 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Zoll elektrody do defibrilátora |
Detail
|
DF2021/568
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
0.00 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
vrátka za palety |
Detail
|
DF2021/567
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
0.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
vrátka za palety |
Detail
|
DF2021/566
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
1886.88 |
Kasberg, s.r.o., Jilemnického 19,059 21,Svit |
vybavenie do MŠ - časť "Výtvarná výchova" |
Detail
|
DF2021/565
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
4896.60 |
STAWEB, s.r.o., Studenec 13,053 04,Studenec |
vybavenie do MŠ - časť "Bytový textil" |
Detail
|
DF2021/564
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
52.66 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
asfaltový penetračný lak |
Detail
|
DF2021/563
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
1152.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
veľkoobjemové kontajnery - 4 ks |
Detail
|
DF2021/562
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
5955.84 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2021/561
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
153.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne - projekt HUSKROUA |
Detail
|
DF2021/560
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
881.30 |
Jaromír Michalec, Hlavná 530/159,053 15,Hrabušice |
krycie plachty na altánok v športovom areáli |
Detail
|
DF2021/559
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
651.20 |
SURBANZ s.r.o., Na Vyhlídce 3461,Frýdek-Místek |
kniha Liptov - 40 ks |
Detail
|
DF2021/558
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
258.02 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2021/557
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
2193.24 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava |
Stravné lístky za 10/2021 |
Detail
|
DF2021/556
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
287.82 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2021/555
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
71.66 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2021/554
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
9000.00 |
ADIZ atelier s.r.o., Krajná 7716/9A,917 01,Trnava |
PD Multifunčná hala - zúčtovanie preddavku |
Detail
|
DF2021/553
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
60.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby GDPR |
Detail
|
DF2021/552
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
112.66 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné oblečenie - AČ |
Detail
|
DF2021/551
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
453.48 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
servis vozidla Škoda Octavia + prezutie áut |
Detail
|
DF2021/550
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
813.65 |
Investing Poprad spol.s.r.o., Partizánska 3920,058 01,Poprad |
materiál na oplotenie pozemku |
Detail
|
DF2021/549
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
31.99 |
Baz, s.r.o., Na Sihoti 1168,026 01,Dolný Kubín |
antibakteriálne mydlá |
Detail
|
DF2021/548
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba 10/2021 |
Detail
|
DF2021/547
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
285.71 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2021/546
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
808.00 |
MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12,031 42,Liptovský Mikuláš |
rozkladacie stany + bočné plachty |
Detail
|
DF2021/545
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
46.75 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2021/544
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2021/543
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
150.00 |
Ing. Gabriel Giertl, Družstevná 720/4,976 52,Čierny Balog |
Monitorovacia správa "Obnova verejného osvetlenia" |
Detail
|
DF2021/542
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
302.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2021/541
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
571.39 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovodz štrku - parkovisko ul. Teplická |
Detail
|
DF2021/540
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
543.60 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
štrk + doprava - parkovisko ul. Teplická |
Detail
|
DF2021/539
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
3288.24 |
TATRAKER s.r.o., Slavkovská 3,060 01,Kežmarok |
obrubníky a tvárnice - parkovisko ul. Teplická |
Detail
|
DF2021/538
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
254.87 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
lak penetračný, tvárnica priekopová - parkovisko |
Detail
|
DF2021/537
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
588.90 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2021/536
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW siete 10/2021 |
Detail
|
DF2021/535
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN siete 10/2021 |
Detail
|
DF2021/534
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2021/533
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
204.18 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2021/532
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
180.00 |
3D Products, s.r.o., Vagonárska 50,058 01,Poprad |
polep hasičskej štvorkolky |
Detail
|
DF2021/531
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
72.00 |
Šikovnô, s.r.o., Landererova 6,814 21,Bratislava – mestská časť Star |
fotografia na dibonde |
Detail
|
DF2021/530
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
132.48 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2021/529
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
194.60 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,080 01,Prešov |
respirátory, rukavice, dezinfekcia |
Detail
|
DF2021/528
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
197.20 |
MARTINUS s.r.o., Gorkého 4,036 01,Martin |
knihy do knižnice |
Detail
|
90/2021
(Zmluva)
|
22.12.2021 |
0.00 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z312081BHK801 Poskytovanie opatrovateľskej služby |
Detail
|
89/2021
(Zmluva)
|
22.12.2021 |
0.00 |
Patrik Bachleda |
Kúpna zmluva pozemok |
Detail
|
88/2021
(Zmluva)
|
03.12.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
Dohoda 21/36/052/2 |
Detail
|
DF2021/527
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1890.00 |
Kasberg, s.r.o., Jilemnického 19,059 21,Svit |
vybavenie MŠ - projekt "Nadstavba MŠ" časť: upratovanie a čistenie |
Detail
|
DF2021/526
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
201.60 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
rezivo - oprava partiz.hrobov |
Detail
|
DF2021/525
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
66.39 |
Slovenská národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1,903 01,Martin |
servisný poplatok za IS pre knižnice |
Detail
|
DF2021/524
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
745.92 |
G + G Autoslužby s.r.o, Levočská 857,05801,Poprad |
oprava vozidla Škoda Octavia |
Detail
|
DF2021/523
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1142.04 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
oprava optického prepojenia |
Detail
|
DF2021/522
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
226.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2021/521
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
35.88 |
JB-software s.r.o., Zeyerova 560/25,46001,Liberec |
profesionálne dobíjacie svietidlá - MOPS |
Detail
|
DF2021/520
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
296.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2021/519
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
443.52 |
Gravat, s.r.o., Mengusovce 69,059 36,Mengusovce |
štrk - parkovisko ul. Teplická |
Detail
|
DF2021/518
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
187.68 |
J&L Slovakia, s.r.o., Kvetná 39,059 14,Spišský Štiavnik |
prenájom plošiny - oprava VO |
Detail
|
DF2021/517
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
164.32 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
obrubníky - parkovisko ul. Teplická |
Detail
|
DF2021/516
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
67.80 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kamenná 11,010 01,Žilina |
prenájom stroja - parkovisko ul. Teplická |
Detail
|
DF2021/515
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
716.89 |
Transtav, s.r.o., M.R.Štefánika 1250,050 01,Revúca |
štrk - parkovisko ul. Teplická |
Detail
|
DF2021/514
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
195.30 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
cement - parkovisko ul. Teplická |
Detail
|
DF2021/513
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
48.00 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
vykládka stav.materiálu - parkovisko ul. Teplická |
Detail
|
DF2021/512
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - mesačný poplatok 11/2021 |
Detail
|
DF2021/511
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
212.71 |
OLYMP ERBY, s.r.o., Maďarovská 145,935 87,Santovka |
erb obce a štátny znak |
Detail
|
DF2021/510
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
7155.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2021/509
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1574.04 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2021/508
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
157.00 |
Aderyn, s.r.o., Fučíkova 538/34,976 67,Závadka nad Hronom |
hroty proti holubom |
Detail
|
DF2021/507
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
4950.00 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
stavebný dozor - Nadstavba MŠ |
Detail
|
DF2021/506
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
880.00 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
informačné tabule a propagačný materiál - múzeum |
Detail
|
DF2021/505
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
2285.40 |
Bontra, s.r.o., Východná 3902/3,036 01,Martin |
elektromontážne práce v MŠ - doplnenie |
Detail
|
DF2021/504
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
3972.00 |
Bontra, s.r.o., Východná 3902/3,036 01,Martin |
elektromontážne práce v MŠ |
Detail
|
DF2021/503
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
218.88 |
Gravat, s.r.o., Mengusovce 69,059 36,Mengusovce |
štrk - parkovisko ul. Teplická |
Detail
|
DF2021/502
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
50.00 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new, Lúčna 43,917 01,Trnava |
dezinfekcia |
Detail
|
DF2021/501
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
101.40 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,080 01,Prešov |
dezinfekčný roztok a tekuté mydlo |
Detail
|
DF2021/500
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
24.10 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
telefón na pevnú linku |
Detail
|
DF2021/499
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2021/498
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
25.50 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2021/497
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
135.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,82109,Bratislava 2 |
predplatné "Právo pre ROPO a obce" |
Detail
|
DF2021/496
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
2234.41 |
Legat Trade, s.r.o., Husova 819/12,73301,Karviná - Fryštát |
vitríny do múzea - doplatok |
Detail
|
DF2021/495
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
2188.14 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava |
Stravné lístky za 9/2021 |
Detail
|
DF2021/494
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
288.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2021/493
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
50.88 |
TOMS-SK, s.r.o., Jesenského 6,962 11,Detva |
ND na HMK |
Detail
|
DF2021/492
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
72.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2021/491
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
178.50 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
tovar - osobitný príjemca |
Detail
|
DF2021/490
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
48.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2021/489
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW siete 9/2021 |
Detail
|
DF2021/488
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN siete 10/2021 |
Detail
|
DF2021/487
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1440.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
modernizácia webovej stránky obce |
Detail
|
DF2021/486
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
99.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o., Štefanovičova 20,811 04,Bratislava |
publikácia "Zriaďovateľ" |
Detail
|
DF2021/485
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
138.60 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz štrku - parkovisko ul. Teplická |
Detail
|
DF2021/484
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1489.61 |
Legat Trade, s.r.o., Husova 819/12,73301,Karviná - Fryštát |
vitríny do múzea - zúčtovanie zálohy |
Detail
|
DF2021/483
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
239.33 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske a hygienické potreby |
Detail
|
DF2021/482
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
360.94 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2021/481
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
46.75 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2021/480
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
42910.74 |
OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7,028 01,Trstená |
Nadstavba MŠ - stavebné práce |
Detail
|
DF2021/479
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
87.07 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
ochranné rukavice, obuv - AČ |
Detail
|
DF2021/478
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
251.53 |
2-morrow, s.r.o., 113,059 18,Kravany |
služba SMS systém |
Detail
|
DF2021/477
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
55.20 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2021/476
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
4730.21 |
OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7,028 01,Trstená |
stavebné práce - nezahrnuté do projektu Nadstavba MŠ |
Detail
|
DF2021/475
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2021/474
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
160.00 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72,Bratislava |
školné a jednodňový výcvik pre členov DHZ |
Detail
|
DF2021/473
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
48.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
SMS zvolávací systém DHZ |
Detail
|
DF2021/472
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
144.00 |
Šikovnô, s.r.o., Landererova 6,814 21,Bratislava – mestská časť Star |
dibondové reklamné tabule |
Detail
|
DF2021/471
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
17.16 |
Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22,Praha |
vlajka obce |
Detail
|
DF2021/470
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba 9/2021 |
Detail
|
87/2021
(Zmluva)
|
02.12.2021 |
0.00 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácii
v obci Liptovská Teplička
|
Detail
|
86/2021
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
Nadácia PSK pre podporu rodiny |
MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI
|
Detail
|
85/2021
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
Dohoda č.21/36/012/55 |
Detail
|
84/2021
(Zmluva)
|
18.11.2021 |
0.00 |
OZ Harmónia L. Teplička |
Dodatok č. 1 k Zmluve
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
83/2021
(Zmluva)
|
04.11.2021 |
0.00 |
STAWEB, s.r.o |
Dodatok č. 1
k objednávke
Č. O2021/144 na predmet zákazky vybavenie do materskej školy
|
Detail
|
82/2021
(Zmluva)
|
04.11.2021 |
0.00 |
STAWEB, s.r.o. |
Dodatok č. 1
k objednávke
Č. O2021/148 na predmet zákazky vybavenie do materskej školy
|
Detail
|
81/2021
(Zmluva)
|
04.11.2021 |
0.00 |
KASBERG, s.r.o. |
Dodatok č. 1
k objednávke
Č. O2021/147 na predmet zákazky vybavenie do materskej školy
|
Detail
|
80/2021
(Zmluva)
|
04.11.2021 |
0.00 |
KASBERG, s.r.o. |
Dodatok č. 1
k objednávke
Č. O2021/146 na predmet zákazky vybavenie do materskej školy
|
Detail
|
79/2021
(Zmluva)
|
04.11.2021 |
0.00 |
KASBERG, s.r.o. |
Dodatok č. 1
k objednávke
Č. O2021/145 na predmet zákazky vybavenie do materskej školy
|
Detail
|
78/2021
(Zmluva)
|
04.11.2021 |
0.00 |
KASBERG, s.r.o. |
Dodatok č. 1
K objednávke
Č. O2021/143 na predmet zákazky vybavenie do materskej školy
|
Detail
|
77/2021
(Zmluva)
|
03.11.2021 |
0.00 |
Prima banka |
Zmluva o termínovanom úvere č. 54/005/21 |
Detail
|
76/2021
(Zmluva)
|
02.11.2021 |
0.00 |
Komunálna poisťovňa |
Úrazové poistenie 5190056985 - menšie obecné služby |
Detail
|
75/2021
(Zmluva)
|
28.10.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
Dohoda 21/36/010/42 pomoc v hmotnej núdzi |
Detail
|
DF2021/469
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
621.92 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
výmena sprchovacieho kútu v nájomnom byte |
Detail
|
DF2021/468
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
1517.88 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
vodoinštalačné práce v budove MŠ |
Detail
|
DF2021/467
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
41.80 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ČOV |
Detail
|
DF2021/466
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
142.96 |
Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22,Praha |
vlajky PL, CZ, UA, HU, EU |
Detail
|
DF2021/465
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
2400.00 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99,053 15,Hrabušice |
uvedenie kotlov do prevádzky a napojenie čerpadiel elektroinštalácia kotolne v budove MŠ |
Detail
|
DF2021/464
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
224.00 |
Smaltovňa Holíč, s.r.o., Bratislavská 25,908 51,Holíč |
smaltované domové čísla |
Detail
|
DF2021/463
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
25.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2021/462
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
43.10 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2021/461
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
54.85 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné SD |
Detail
|
DF2021/460
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
193.30 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ZS |
Detail
|
DF2021/459
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné PZ |
Detail
|
DF2021/458
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
34.49 |
LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
tekuté mydlo antibakteriálne 4 x 5l |
Detail
|
DF2021/457
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
745.50 |
UNIKOB Martin s.r.o., Kollárova 65,036 01,Martin |
nivelečná hmota na podlahu v MŠ |
Detail
|
DF2021/456
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
13448.62 |
UNIKOB Martin s.r.o., Kollárova 65,036 01,Martin |
výmena podlahy v MŠ |
Detail
|
DF2021/455
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
3566.09 |
UNIKOB Martin s.r.o., Kollárova 65,036 01,Martin |
výmena podlahy v ŠJ |
Detail
|
DF2021/454
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
306.61 |
UNIKOB Martin s.r.o., Kollárova 65,036 01,Martin |
výmena podlahy v ŠJ |
Detail
|
DF2021/453
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
20174.57 |
Jaroslav Okresa, Sadová 363,058 01,Gánovce |
rekonštrukcia kúrenia - budova MŠ |
Detail
|
DF2021/452
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
72.00 |
Poradca s.r.o, Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
predplatné Poradca 2022 |
Detail
|
DF2021/451
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
222.38 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská,08006,Prešov |
zásobníky, dávkovače a hygien. papier |
Detail
|
DF2021/450
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
11000.00 |
Michal Maršalek - STRECHY MARŠALEK, Záhradná 10,044 13,Valaliky |
motocykel CF Moto X1000 pre DHZ |
Detail
|
DF2021/449
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
204.00 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
tovar - osobitný príjemca |
Detail
|
DF2021/448
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
54.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
stravovanie členov očkovacieho tímu |
Detail
|
DF2021/447
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
548.38 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2021/446
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
4919.06 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2021/445
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - mesačný poplatok 10/2021 |
Detail
|
DF2021/444
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
120.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
valce do tlačiarne |
Detail
|
DF2021/443
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
30.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
stravovanie hostí - kladenie vencov |
Detail
|
DF2021/442
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
345.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2021/441
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
60.00 |
MVDr. Lenka Zolnierčiková, Nábrežná 1281,060 01,Kežmarok |
odchyt psa |
Detail
|
DF2021/440
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
1800.00 |
Lukáš Mezovský Kominárstvo, Hlavná 164,059 19,Vikartovce |
zhotovene komína v budove MŠ + revízna správa |
Detail
|
DF2021/439
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
400.00 |
TWG, s.r.o., K. Kmeťku 3149/6,010 01,Žilina |
Energetický certifikát budovy |
Detail
|
DF2021/438
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
194.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery a valce do tlačiarne |
Detail
|
DF2021/437
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
2198.34 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava |
Stravné lístky za 8/2021 |
Detail
|
DF2021/436
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2021/435
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
289.19 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2021/434
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
238.98 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
mazivá a náradie do automobilov |
Detail
|
DF2021/433
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
46.75 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2021/432
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
542.09 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2021/431
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
55.90 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
dôrt trubicový |
Detail
|
DF2021/430
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
57.07 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
rukavice - AČ |
Detail
|
DF2021/429
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
3136.30 |
OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7,028 01,Trstená |
stavebné práce - nezahrnuté do projektu Nadstavba MŠ |
Detail
|
DF2021/428
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
1474.80 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
demontáž radiátorov - budova MŠ |
Detail
|
DF2021/427
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
73.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2021/426
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
339.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2021/425
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
114.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 05 |