| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2026/146
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2026 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
služby - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2026/145
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2026 |
265.68 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A 3,010 01,Žilina |
ročný prístup - Verejná správa |
Detail
|
DF2026/144
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2026 |
116.10 |
Ing. Štefan Šesták - Lonater, 125,072 13,Stretava |
ND na kosačku |
Detail
|
DF2026/143
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2026 |
700.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Ford Transit |
Detail
|
DF2026/142
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2026 |
49.20 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48,Bratislava |
poplatok Slovgram - miestny rozhlas |
Detail
|
DF2026/141
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2026 |
16.56 |
Pandrlak advertising, s.r.o., Pezinská 5104,901 01,Malacky |
pečiatka |
Detail
|
O2026/56
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
349.71 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
medaile, poháre - športovec roka |
Detail
|
O2026/55
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
165.43 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace prostriedky, toaletný papier, utierky |
Detail
|
O2026/54
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
45.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne Brother |
Detail
|
O2026/53
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
150.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,059 38,Štrba |
vypracovanie Následnej monitorovacej správy k projetku HUSKROUA - Rozhľadňa |
Detail
|
O2026/52
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
693.25 |
FEREX,s.r.o., Vodná 23,949 01,Nitra |
smetné nádoby 120 l - 20 ks odpadkový kôš 45 l - 1 ks |
Detail
|
O2026/51
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
63.09 |
LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
jednorazové misky a vidličky - 400 ks |
Detail
|
O2026/50
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
59.04 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - ordinácia ZS |
Detail
|
O2026/49
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
307.50 |
Marcel Kručinský, Uherova 2909/23,058 01,Poprad |
autobusová preprava L.Teplička - Štrba a späť 15.3.2026 |
Detail
|
O2026/48
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
823.58 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
kurenárske a vodoinštalačné práce v ordinácii ZS |
Detail
|
O2026/47
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
323.60 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
oprava vodovodu v budove ZS |
Detail
|
O2026/46
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
116.10 |
Ing. Štefan Šesták - Lonater, 125,072 13,Stretava |
ND na kosačku |
Detail
|
O2026/45
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
700.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5/77,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Ford Transit |
Detail
|
O2026/44
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
1368.40 |
ZEKA - Marián Kasprišin, Levočská 866,058 01,Poprad |
porealizačné zameranie špor.ihriska - vyhot. GP |
Detail
|
O2026/43
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
144.16 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné náradie a oblečenie - aktivačná činnosť |
Detail
|
O2026/42
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
646.12 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné oblečenie pre MOPS |
Detail
|
O2026/41
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2026 |
379.47 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2026/140
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2026 |
4.42 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - múzeum |
Detail
|
DF2026/139
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2026 |
649.09 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - nájomné byty ZS |
Detail
|
DF2026/138
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2026 |
391.30 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
plyn - PZ |
Detail
|