| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2026/33
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2026 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
servis tlačiarne HPLT M281 |
Detail
|
O2026/32
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2026 |
160.00 |
Manibo, s.r.o., 250,053 63,Spišský Hrušov |
gravírované varešky - 100 ks |
Detail
|
O2026/31
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2026 |
127.12 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac.rukavice, vesty, PE vrecia - AČ |
Detail
|
O2026/30
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2026 |
416.26 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - ZS |
Detail
|
O2026/29
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2026 |
634.03 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská 15,08006,Prešov |
servis na stolovanie - príbor, poháre, džbány |
Detail
|
O2026/28
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2026 |
43.05 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
tlač na blockaut + výmena |
Detail
|
O2026/27
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2026 |
34.55 |
Ivan Jacura - LIENTA, Zvolenská 1778/11,010 01,Žilina |
suchý zips 20mm - 25m |
Detail
|
O2026/26
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2026 |
300.00 |
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33,020 01,Púchov |
kniha so samolepkami - 10 ks pracovný zošit - 10 ks |
Detail
|
O2026/25
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2026 |
192.00 |
MaDu elektro, s.r.o., Teplická 4,058 01,Poprad |
demontáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
O2026/24
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2026 |
99.84 |
ALLfilters, s.r.o., Sedličná 500/11,913 11,Trenčianske Stankovce |
vzduchové, palivové, olejové filtre - vozidlá PO |
Detail
|
O2026/23
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2026 |
567.96 |
TERMOobchod, s.r.o., Kyjevská ul. 3031/3,934 01,Levice |
radiátory - 2 ks |
Detail
|
DF2026/94
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
188.20 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
skriňa 2-dverová čerešňa - do knižnice |
Detail
|
DF2026/93
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
110.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
servis tlačiarne HPLJ - TSP |
Detail
|
DF2026/92
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
374.62 |
RZTPO Spišská Belá, Petzvalova 18,059 01,Spišská Belá |
členský príspevok RZTaPO na rok 2026 |
Detail
|
DF2026/91
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
160.00 |
Manibo, s.r.o., 250,053 63,Spišský Hrušov |
gravírované varešky - súťaž Šúľance |
Detail
|
DF2026/90
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
416.26 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - ordinácia ZS |
Detail
|
DF2026/89
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
293.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
pripojovací poplatok - kováčska dielňa |
Detail
|
DF2026/88
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
107.59 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
vyúčtovanie elekt.energie - kamery |
Detail
|
DF2026/87
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
133.86 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
vyúčtovanie elekt.energie - kamery |
Detail
|
DF2026/86
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
192.00 |
MaDu elektro, s.r.o., Teplická 4,058 01,Poprad |
demontáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
DF2026/85
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa systému Urbis - 1/2026 |
Detail
|
DF2026/84
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
1756.45 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2026/83
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
150.00 |
LS-OP s.r.o., 88,029 01,Vavrečka |
služby kybernetickej bezpečnosti - 1/2026 |
Detail
|
DF2026/82
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
127.12 |
Yveta Ilavská, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
prac. rukavice, bundy - AČ |
Detail
|
DF2026/81
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2026 |
43.05 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
tlač bannera |
Detail
|