| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/112
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2024/111
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
72.00 |
obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5,821 08,Bratislava – mestská časť Ružinov |
služby VO na dodávateľa energií |
Detail
|
DF2024/110
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
228.00 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A 3,010 01,Žilina |
ročný prístup - Verejná správa |
Detail
|
DF2024/109
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
10.80 |
INFOCAR a.s., Račianska 30/A,83102,Bratislava |
automonitor - Ford Transit |
Detail
|
DF2024/108
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
31.60 |
AG Auto, spol. s r.o., Horelica 116,022 01,Čadca |
rohože do auta Citroen |
Detail
|
DF2024/107
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
128.88 |
Solvent SR, spol. s r.o., Hlohovecká 6,951 41,Lužianky |
vonné sviečky - darčeky na Deň učiteľov |
Detail
|
DF2024/106
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
0.00 |
MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7,811 08,Bratislava |
elektr. energia - 2/2024 |
Detail
|
DF2024/105
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
5710.14 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2024/104
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
347.18 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2024/103
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
51.80 |
TOPART 96, spol.s.r.o., SNP 712,059 16,Hranovnica |
výroba pečiatok a výmena štočkov |
Detail
|
DF2024/102
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
90.00 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava 2 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačných sieti |
Detail
|
DF2024/101
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
451.25 |
Transtav, s.r.o., M.R.Štefánika 1250,050 01,Revúca |
kamenivo - úprava terénu pri multifunkčnej hale |
Detail
|
DF2024/100
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
služby zverejňovania dokumentov |
Detail
|
DF2024/99
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
233.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2024/98
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
90.00 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14,851 01,Bratislava |
podpora eGOV |
Detail
|
DF2024/97
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
5000.00 |
ARCHING SNV, s.r.o., Komenského 584/9,058 01,Poprad |
zmena a doplnom č. 3 Územného plánu obce |
Detail
|
DF2024/96
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
81.65 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2024/95
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2024/94
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
492.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda |
ročný poplatok za služby GDPR a SSL |
Detail
|
DF2024/93
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
409.70 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2024/92
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
18.40 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/91
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
12.30 |
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplička, Štefana Nahalku 396/10,059 40,Liptovská Teplička |
doplatok za stravu pre deti v HN |
Detail
|
DF2024/90
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
262.98 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23,040 01,Košice – mestská časť Juh |
koberce - čistiace zóny - multifunkčná hala |
Detail
|
DF2024/89
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
658.80 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač obecných novín |
Detail
|
DF2024/88
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
pracovná zdravotná služba - 2/2024 |
Detail
|