| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/820
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
228.78 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač vianočných pozdravov |
Detail
|
DF2025/819
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
1255.02 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
posypový materiál - kamenivo 4/8 |
Detail
|
DF2025/818
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
600.73 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450/5,059 19,Vikartovce |
dovoz posypového materiálu |
Detail
|
DF2025/817
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
790.00 |
PROROZVOJ, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19,811 09,Bratislava – mestská časť Star |
aktualizácia dokumentu PHSR |
Detail
|
DF2025/816
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
84.64 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - šatne |
Detail
|
DF2025/815
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
189.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - dom smútku |
Detail
|
DF2025/814
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
263.42 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - OcÚ |
Detail
|
DF2025/813
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
653.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - VO |
Detail
|
DF2025/812
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
114.47 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,811 01,Bratislava |
elek.energia - ZS prízemie |
Detail
|
DF2025/811
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
101.33 |
Internet -Handel s.r.o., Náměstí 14. řijna 1307/2,150 00,Praha 5 |
čapice s LED svetlom |
Detail
|
DF2025/810
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
441.50 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2025/809
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
7057.77 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2025/808
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
1512.04 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2025/807
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
364.50 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
príspevok na obedy dôchodcov |
Detail
|
DF2025/806
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
54.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
reprezentačné OcZ |
Detail
|
DF2025/805
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
19.99 |
Adobe Systems Software Ireland Ltd, Riverwalk 4,Dublin |
mesačný poplatok - Acrobat Pro |
Detail
|
DF2025/804
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
66.60 |
Profi Activity s.r.o., Masarykova 16,080 01,Prešov |
vianočná svetelná reťaz |
Detail
|
DF2025/803
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
138.69 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
toaletný papier, skladané utierky |
Detail
|
DF2025/802
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
268.80 |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice Slovenskej 10,971 01,Prievidza |
praktický výcvik nosičov ADP pre členov DHZO |
Detail
|
DF2025/801
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
64.10 |
Profi Activity s.r.o., Masarykova 16,080 01,Prešov |
vianočná svetelná reťaz |
Detail
|
DF2025/800
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
100.86 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3,82108,Bratislava |
poplatok SOZA - Mikuláš |
Detail
|
DF2025/799
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
256.00 |
Penzión Váh s.r.o., Partizánska 705/43,058 01,Poprad |
vianočné menu - Ocz |
Detail
|
DF2025/798
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
2095.90 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest - 11/2025 |
Detail
|
DF2025/797
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
393.60 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2025/796
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2025 |
83.27 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|