| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
93/2018
(Zmluva)
|
14.09.2018 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Zmluva o zriadení vecného bremena 140/18/AZ |
Detail
|
92/2018
(Zmluva)
|
13.09.2018 |
0.00 |
ADCOMP, s.r.o. |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2 zo dňa 17.10.2017
„Modernizácia kamerového systému v obci Liptovská Teplička“
|
Detail
|
91/2018
(Zmluva)
|
12.09.2018 |
1500.00 |
FORTIS PROJECT |
Zhotovenie projekt. žiadosť pre Výzvu OPII-2018/7/1-DOP, „Wifi pre teba“. |
Detail
|
90/2018
(Zmluva)
|
12.09.2018 |
1500.00 |
FORTIS PROJECT |
Zhotovenie proj. žiadosti „Malé zlepšenia eGov služieb“. |
Detail
|
89/2018
(Zmluva)
|
11.09.2018 |
0.00 |
Asfalty Tatry s.r.o |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Záhrady v Lipt. Teplička,, |
Detail
|
DF2018/369
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
353.04 |
Jozef Mihaľ - Marion tour, Široké 408,082 37,Široké |
preprava FS Borovničák na FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
DF2018/368
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
527.32 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2018/367
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
956.00 |
ADCOMP, s.r.o., M.R.Štefánika 1377,054 01,Levoča |
balík Microsoft Office 4 ks |
Detail
|
DF2018/366
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
600.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
ubytovanie a strava pre účastníkov workshopov naFS |
Detail
|
DF2018/365
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
4377.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
ubytovanie a strava pre účastníkov FS |
Detail
|
DF2018/364
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
660.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
implementácia firewall a správa FW |
Detail
|
DF2018/363
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
3273.98 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO - 7/2018 |
Detail
|
DF2018/362
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
745.77 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
Odvoz KO - VOK - 7/2018 |
Detail
|
DF2018/361
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
126.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz štrku - športový areál |
Detail
|
DF2018/360
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
3260.34 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava |
Stravné lístky za 7/2018 |
Detail
|
DF2018/359
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
5331.00 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
súčiastky na zásahový kompresor |
Detail
|
DF2018/358
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
480.00 |
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215,010 01,Žilina |
vystúpenie FS Stavbár na FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
DF2018/357
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
37.20 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
hranoly a fošne - protipovodňové zátarasy |
Detail
|
DF2018/356
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
250.00 |
Dáša Babičová - DAMI, Lanškrounská 1605,060 01,Kežmarok |
nafukovacie atrakcie počas FS |
Detail
|
DF2018/355
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
60.00 |
Redakcia Poprad-noviny občanov, Podtatranská 149/7,058 01,Poprad |
inzerát - FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
DF2018/354
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
69.60 |
Zuzana Sedláková GAVYTEX, Suchoňova 3469,058 44,Poprad |
obecné vlajky |
Detail
|
DF2018/353
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
307.93 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2018/352
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
27962.74 |
Asfalty Tatry, s.r.o., Námestie sv. Egídia 61,058 01,Poprad |
rekonštrukcia cesty Záhrady |
Detail
|
DF2018/351
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
183.12 |
EURO-Projektservis, s.r.o., Hronská 9,976 67,Závadka nad Hronom |
preprava FS Bacúšan na FS Pod Kráľovou hoľou |
Detail
|
DF2018/350
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2018 |
772.13 |
MEDIINVEST, s.r.o., Lipová 15,082 21,Veľký Šariš |
externý manažment "Dobudovanie ČOV a kanalizácie" |
Detail
|