| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2023/195
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
16560.00 |
M.K.C.s.r.o. Štrba, Markušovského 601/34,059 38,Štrba |
Objednávame si u Vás relizáciu zákazky:"Rekonštruk cia náručného chodníka okolím Lipt. Tepličky" |
Detail
|
O2023/194
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
170.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu vozidla Ford |
Detail
|
O2023/193
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
63.80 |
Ing. Bartuš Róbert, Slnečná 339/2,962 37,Kováčová |
Objednávame si u Vás 2 ks kefy na krovinorez |
Detail
|
O2023/192
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne HP LJ M254 1x čierny, 1x žltý, 1x modrý |
Detail
|
O2023/191
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
447.00 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
Objednávame si u Vás snehové reťaze na IVECO |
Detail
|
O2023/190
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
776.34 |
SIGNUM, s.r.o., Levočská 37,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás sadu náhr. dielov a ich výmen |
Detail
|
O2023/189
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
120.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne HP Laser Pro 200 |
Detail
|
O2023/188
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
840.00 |
Marcel Kručinský, Uherova 2909,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu dňa 21.9.2023 - L.Teplička - Kremnica a späť |
Detail
|
O2023/187
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
1178.40 |
MMINV s.r.o., 33,059 12,Švábovce |
Objednávame si u Vás výrobu vlajok, odznakov, nálepiek a stojany na vlajky |
Detail
|
O2023/186
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
801.05 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu 504 l a 10 l AD blue |
Detail
|
O2023/185
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
3613.50 |
OCTAN plus, s.r.o., Hlavná 249,925 03,Horné Saliby |
Objednávame si u Vás tovar na základe cenovej ponuky |
Detail
|
O2023/184
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
144.00 |
BESTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a,821 05,Bratislava |
Objednávame si u Vás servis mobilného WC |
Detail
|
O2023/183
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
42.62 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné rukavice - 48 párov |
Detail
|
O2023/182
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
540.00 |
ADIZ atelier s.r.o., Krajná 7716/9A,917 01,Trnava |
Objednávame si u Vás dopracovanie PD plynoinštalácia pre projekt "Multifunkčná hala" |
Detail
|
O2023/181
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
190.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás GP - vytýčenie časti hranice pozemku - plot šk. dvora |
Detail
|
O2023/180
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
40.00 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás obalovú fóliu |
Detail
|
DF2023/438
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
190.00 |
Ing. Stanislav Sýkora - ZEKA, Levočská 866,058 01,Poprad |
geodetické práce - vytýčenie hranice plota |
Detail
|
DF2023/437
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
198.00 |
E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o., Volgogradská 8921,080 01,Prešov |
vypracovanie posudku KD - Multifunkčná hala - plynofikácia |
Detail
|
DF2023/436
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
5681.07 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO |
Detail
|
DF2023/435
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
60.00 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz elektroodpadu |
Detail
|
DF2023/434
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
530.70 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK |
Detail
|
DF2023/433
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2023/432
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
349.82 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2023/431
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
447.00 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
materiálne vybavenie DHZ |
Detail
|
DF2023/430
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarní - TSP |
Detail
|