| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
86/2021
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
Nadácia PSK pre podporu rodiny |
MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI
|
Detail
|
85/2021
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
Dohoda č.21/36/012/55 |
Detail
|
84/2021
(Zmluva)
|
18.11.2021 |
0.00 |
OZ Harmónia L. Teplička |
Dodatok č. 1 k Zmluve
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
83/2021
(Zmluva)
|
04.11.2021 |
0.00 |
STAWEB, s.r.o |
Dodatok č. 1
k objednávke
Č. O2021/144 na predmet zákazky vybavenie do materskej školy
|
Detail
|
82/2021
(Zmluva)
|
04.11.2021 |
0.00 |
STAWEB, s.r.o. |
Dodatok č. 1
k objednávke
Č. O2021/148 na predmet zákazky vybavenie do materskej školy
|
Detail
|
81/2021
(Zmluva)
|
04.11.2021 |
0.00 |
KASBERG, s.r.o. |
Dodatok č. 1
k objednávke
Č. O2021/147 na predmet zákazky vybavenie do materskej školy
|
Detail
|
80/2021
(Zmluva)
|
04.11.2021 |
0.00 |
KASBERG, s.r.o. |
Dodatok č. 1
k objednávke
Č. O2021/146 na predmet zákazky vybavenie do materskej školy
|
Detail
|
79/2021
(Zmluva)
|
04.11.2021 |
0.00 |
KASBERG, s.r.o. |
Dodatok č. 1
k objednávke
Č. O2021/145 na predmet zákazky vybavenie do materskej školy
|
Detail
|
78/2021
(Zmluva)
|
04.11.2021 |
0.00 |
KASBERG, s.r.o. |
Dodatok č. 1
K objednávke
Č. O2021/143 na predmet zákazky vybavenie do materskej školy
|
Detail
|
77/2021
(Zmluva)
|
03.11.2021 |
0.00 |
Prima banka |
Zmluva o termínovanom úvere č. 54/005/21 |
Detail
|
76/2021
(Zmluva)
|
02.11.2021 |
0.00 |
Komunálna poisťovňa |
Úrazové poistenie 5190056985 - menšie obecné služby |
Detail
|
75/2021
(Zmluva)
|
28.10.2021 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
Dohoda 21/36/010/42 pomoc v hmotnej núdzi |
Detail
|
DF2021/469
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
621.92 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
výmena sprchovacieho kútu v nájomnom byte |
Detail
|
DF2021/468
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
1517.88 |
Pavol Burda, 082 33,Chminianska Nová Ves |
vodoinštalačné práce v budove MŠ |
Detail
|
DF2021/467
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
41.80 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ČOV |
Detail
|
DF2021/466
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
142.96 |
Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22,Praha |
vlajky PL, CZ, UA, HU, EU |
Detail
|
DF2021/465
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
2400.00 |
Hodák, s.r.o., Hlavná 99,053 15,Hrabušice |
uvedenie kotlov do prevádzky a napojenie čerpadiel elektroinštalácia kotolne v budove MŠ |
Detail
|
DF2021/464
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
224.00 |
Smaltovňa Holíč, s.r.o., Bratislavská 25,908 51,Holíč |
smaltované domové čísla |
Detail
|
DF2021/463
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
25.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2021/462
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
43.10 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné OcÚ |
Detail
|
DF2021/461
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
54.85 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné SD |
Detail
|
DF2021/460
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
193.30 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné ZS |
Detail
|
DF2021/459
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné PZ |
Detail
|
DF2021/458
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
34.49 |
LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
tekuté mydlo antibakteriálne 4 x 5l |
Detail
|
DF2021/457
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2021 |
745.50 |
UNIKOB Martin s.r.o., Kollárova 65,036 01,Martin |
nivelečná hmota na podlahu v MŠ |
Detail
|