| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
107/17
(Zmluva)
|
18.10.2017 |
200.00 |
Rímskokatolícka cirkev L. Teplička |
Zmluva o výpožičke |
Detail
|
DF2017/418
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
466.50 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
kopírovanie - Konica |
Detail
|
DF2017/417
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
215.94 |
AUTONOVA s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406,058 01,Poprad |
servisná prehliadka - Škoda Octavia |
Detail
|
DF2017/416
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
148.50 |
Slovenské pedagogocké nakladateľstvo Mladé letá, Sasinkova 5,811 08,Bratislava 1 |
knihy pre prvákov |
Detail
|
DF2017/415
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
233.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
pripojovací poplatok - ČOV |
Detail
|
DF2017/414
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
780.00 |
Ivan Rusnák, Velické námestie 1173,058 01,Poprad |
recepcia na FS |
Detail
|
DF2017/413
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
1085.80 |
Interier Tatry, s.r.o., Kežmarská 3524,058 44,Poprad |
povlaková dlážková krytina - ambulancia ZS |
Detail
|
DF2017/412
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
315.78 |
KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8,821 01,Bratislava |
kartotéka 4- zásuvková |
Detail
|
DF2017/411
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
39.60 |
Energa Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48,821 09,Bratislava 2 |
pripojovací poplatok - amfiteáter |
Detail
|
DF2017/410
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
1694.50 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
elektroinštalácia - dom Mons. Nahalku |
Detail
|
DF2017/409
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
1719.60 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
elektroinštalácia osvetlenia pred ZS a amfiteáter |
Detail
|
DF2017/408
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
577.00 |
Jaroslav Gnojčák, 166,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla FORD TRANSIT |
Detail
|
DF2017/407
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
303.84 |
CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234,038 53,Turany |
materiál - tribúna |
Detail
|
DF2017/406
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
310.00 |
PENCO, s.r.o., Oderská 333,Praha |
reprezentačné |
Detail
|
DF2017/405
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
100.00 |
Zuzana Skokanová, B.Němcovej 4706,058 01,Poprad |
školenie TP - BOZP |
Detail
|
DF2017/404
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
189.00 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
pripojovací poplatok - dom Mons. Nahalku |
Detail
|
DF2017/403
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
200.00 |
Michal Trnovský, 33,034 82,Kalameny |
drevené sochy - ovečky |
Detail
|
DF2017/402
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
0.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
vrátka za palety |
Detail
|
DF2017/401
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
683.92 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stav. materiál - tribúna, dets.amb. |
Detail
|
DF2017/400
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
225.00 |
Ján Kovalčík, Štrbská 398/25,059 39,Šuňava |
preprava FS z Hranovnice |
Detail
|
DF2017/399
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
1771.92 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300,058 01,Poprad |
stavebný dozor - "Dobudovanie ČOV a kanalizácie" |
Detail
|
DF2017/398
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
335.52 |
Prosperobus, s.r.o., Ďumbierska 20,080 01,Prešov |
preprava FS Šarišan |
Detail
|
DF2017/397
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
150.00 |
DISIG, a.s., Záhradnícka 151,821 08,Bratislava |
certifikát QESi |
Detail
|
DF2017/396
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
250.00 |
Dáša Babičová - DAMI, Lanškrounská 1605,060 01,Kežmarok |
nafukovacie atrakcie na FS |
Detail
|
DF2017/395
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2017 |
482.66 |
BRANTNER Poprad s.r.o., 058 01,Poprad |
Odvoz KO - VOK - 7/2017 |
Detail
|