| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/185
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
182.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa LAN siete - 4/2024 |
Detail
|
DF2024/184
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
143.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW - 24/2024 |
Detail
|
DF2024/183
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
324.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
nábytok - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
DF2024/182
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
938.40 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
nábytok - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
DF2024/181
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
200.58 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby REGOB |
Detail
|
DF2024/180
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
15.26 |
Obchod - SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40,091 01,Stropkov |
znak SR v plastovom ráme |
Detail
|
DF2024/179
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
35.60 |
SABE, spol. s r.o., Uralská 3,Praha 6 |
trofeje na ocenenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/178
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
120.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
technické návrhy - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
DF2024/177
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
780.00 |
ArMich, s.r.o., SNP 590,059 18,Spišské Bystré |
PD kováčska dielňa |
Detail
|
DF2024/176
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
678.00 |
T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49,821 06,Bratislava |
interatíkvne mapy - elektrické vedenie, telekom |
Detail
|
DF2024/175
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
72.50 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,080 01,Prešov |
nitrilové rukavice - opatrovateľky |
Detail
|
DF2024/174
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
18.40 |
SICCO Central s.r.o., Plynárenská 63,Kolín |
poháre na ocenenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/173
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
248.04 |
VIVA TRADE, s.r.o., SZakkayho 1,040 08,Košice |
poháre na ocenenie - Športovec roka |
Detail
|
DF2024/172
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
390.00 |
eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,010 01,Žilina |
licencia na softvér TENDERnet |
Detail
|
DF2024/171
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
539.99 |
Senzačne s.r.o., Námestie slobody 61,022 01,Čadca |
kreslá 6 ks - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
DF2024/170
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
290.00 |
3G, s.r.o., 110,08642,Bartošovce |
poháre na ocenenie - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/169
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
203.64 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
čističe, mazivá, odhrzovače do vozidiel |
Detail
|
DF2024/168
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
399.00 |
Petr Suchánek, Sokolovská 623,Suchdol nad Odrou |
recepčný pult - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
DF2024/167
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
33.20 |
SICCO Central s.r.o., Plynárenská 63,Kolín |
ocenenia - Turnaj Tepličiek |
Detail
|
DF2024/166
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
2160.00 |
INSUCCOR s.r.o., Dolná 48,974 01,Banská Bystrica |
PD - učebne Archimedes projekt "Modernizácia ZŠ" |
Detail
|
DF2024/165
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
720.00 |
JUDr. Michal Komara, Mišíkova 369/5,052 70,Spišská Nová Ves |
školenie členov MOaPS |
Detail
|
DF2024/164
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
66.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
ďakovný list na drevenom podklade |
Detail
|
DF2024/163
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
2735.70 |
Jozef Kravec - KF, Radlinského 17,052 70,Spišská Nová Ves |
dodanie a monžáž deliacej steny - kancelária prvého kontaktu |
Detail
|
DF2024/162
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
590.00 |
MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12,031 42,Liptovský Mikuláš |
rýchlorozkladací nožnicový stan |
Detail
|
O2024/93
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2024 |
200.58 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelársky papier, euroobaly, kancelárske potreby |
Detail
|