| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2017/287
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
665.10 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 12/2017 |
Detail
|
DF2017/286
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
259.84 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 12/2017 |
Detail
|
DF2017/285
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 12/2017 |
Detail
|
Príkazná zmluva
(Zmluva)
|
03.02.2018 |
210.00 |
ĽH Pasternoci, Nová Ľubovňa 417, 065 11 |
Príkazná zmluva |
Detail
|
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2018 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 01/2018 |
Detail
|
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2018 |
248.64 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 01/2018 |
Detail
|
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
280.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Oprava elektroinštalácie vo vestibule KD. |
Detail
|
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
66.72 |
IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36,080 01,Prešov |
Update programového vybavenia MZDY a HDÚ |
Detail
|
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
504.00 |
Ján Cirák - ALNO, Družstevná 471/6,065 03,Podolínec |
Preprava peletiek Lučenec - Veľký Lipník |
Detail
|
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
24.00 |
Gemini Group, s.r.o., Lamanského 18,831 03,Bratislava |
Predplatné elektronického časopisu Grant. |
Detail
|
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
180.00 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54,974 01,Kynceľová |
Mapy - VKÚ |
Detail
|
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
25.09 |
IVES Košice |
IVES program - matrika |
Detail
|
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 1/2018 |
Detail
|
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
4608.00 |
Quercus, s.r.o., Ventúrska 7,811 01,Bratislava |
Pelety |
Detail
|
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
18.01.2018 |
60.00 |
Ing. Jaroslava Grichova, Veľký Lipník 226 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
Dodatok
(Zmluva)
|
15.01.2018 |
0.00 |
Natur-Pack a.s., Ružová dolina 6, Bratislava |
Dodatok k zmluve |
Detail
|
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2018 |
336.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licenčný poplatok za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 |
Detail
|
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2018 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis (01.01.2018-31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2018 |
15.13 |
Ľubovianská mediálna spoločnosť,s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Predplatné ĽN na rok 2018 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
09.01.2018 |
412.00 |
Ivan Gluchman, Veľký Lipník 41 |
kupna zmluva |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2017 |
0.00 |
Marián Bočkaj, Veľký Lipník 27 |
objednávka dvere |
Detail
|
DF2017/284
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
145.80 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228,061 01,Spišská Stará Ves |
Členské za rok 2017 |
Detail
|
DF2017/283
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
2.62 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - pošta |
Detail
|
DF2017/282
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
53.54 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - OZS |
Detail
|