| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2017/281
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
43.10 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné OcÚ |
Detail
|
DF2017/280
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
1.31 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné - dom smútku |
Detail
|
DF2017/279
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
19.60 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné šatne TJ |
Detail
|
DF2017/278
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
228.56 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662,058 01,Poprad |
Vodné 6+3 b.j. |
Detail
|
285/2017/OO
(Zmluva)
|
22.12.2017 |
5000.00 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Oú PO, Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov |
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu |
Detail
|
DF2017/277
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
119.48 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest. |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2017 |
0.00 |
quercus, Ventúrska 7, 811 01 Bratislava |
Objednávka Pelet. |
Detail
|
DF2017/276
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
1140.00 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, Prostejovská 103,080 01,Prešov |
Audit účtovnej závierky 2016 |
Detail
|
DF2017/275
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
403.20 |
Ing. Dušan Guzi - ŠANZI, 10,080 01,Prešov |
Reklamné predmety - kalendáre |
Detail
|
DF2017/274
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
28.28 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 11/2017 |
Detail
|
DF2017/273
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 12/2017 |
Detail
|
DF2017/272
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
2400.00 |
Miamar s.r.o., Chmeľová č. 3,080 05,Prešov |
Projekt sústavy (MF,DI, WI), verejné obstarávanie, ŽONFP |
Detail
|
DF2017/271
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2017 |
576.00 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,038 52,Sučany |
Multifunkčné ihrisko 25x15 m - úprava finálnej štrkovej vrstvy |
Detail
|
DF2017/270
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
462.13 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina KD+OcÚ, VO 11/2017 |
Detail
|
DF2017/269
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
256.49 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 11/2017 |
Detail
|
DF2017/268
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2017/267
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
26.40 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 11/2017 |
Detail
|
DF2017/266
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
15548.70 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,038 52,Sučany |
Multifunkčné ihrisko 25x15 m |
Detail
|
DF2017/265
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
63.00 |
Tuleja Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok |
Technik BP, PO, CO, PZS za mesiac 11/2017 |
Detail
|
DF2017/264
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
516.36 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 11/2017 |
Detail
|
17/38/010/27
(Zmluva)
|
07.12.2017 |
0.00 |
UPSVaR, Farbiarska57, 064 01 Stará Ľubovňa |
Dohoda |
Detail
|
DF2017/263
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2017 |
1017.60 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2017/262
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2017 |
333.76 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 11/2017 |
Detail
|
DF2017/261
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
45.00 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OcÚ - kotolňa |
Detail
|
DF2017/260
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
4170.10 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Stavebné práce na multifunkčnom ihrisku. |
Detail
|