| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2017/237
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
62.18 |
Kmekom, s.r.o., 27,065 11,Nová Ľubovňa |
Revízia komínov OZS |
Detail
|
DF2017/236
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
275.58 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz kontajnera - nový a starý cintorín |
Detail
|
Objednávka ihrisko
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2017 |
0.00 |
Miamar s.r.o., Chmeľová 3 |
Objednávka PD,VO,ŽONFP |
Detail
|
DF2017/235
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 10/2017 |
Detail
|
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
18.85 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 09/2017 |
Detail
|
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
220.00 |
Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8,065 33,Veľký Lipník |
Dodanie a montáž platne sporáka ALBA SE-13 |
Detail
|
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
516.00 |
J.D.J. TRANS, spol. s r.o., Družstevná 471/6,065 03,Podolínec |
Doprava peletiek Lučenec - Veľký Lipník SL826BI/ SL641YD |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2017 |
0.00 |
Sanzi.sk, Keratínske nám.1 |
Kalendáre pre občanov |
Detail
|
BS/PK/2017015
(Zmluva)
|
18.10.2017 |
0.00 |
RIMI Security Bardejov s.r.o., Duklianska 14, 085 01 Bardejov |
Zmluva BP |
Detail
|
Dohoda
(Zmluva)
|
12.10.2017 |
0.00 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, Farbiarska 57 |
17/38/52A/85 |
Detail
|
DOhoda
(Zmluva)
|
12.10.2017 |
0.00 |
Urad práce soc.vecí a rodiny v Starej Ľubovni, Farbiarska 57 |
17/38/50 J/60 |
Detail
|
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
200.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Prevedené stolárske práce - lavičky na ihrisko |
Detail
|
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
420.00 |
Bočkaj Marián, 27,065 33,Veľký Lipník |
Stolárske práce a materiál - dvere OcÚ a skrinky na pošte. |
Detail
|
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
0.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2017-26.09.2017 (CO+posilňovňa, garáže pri OcÚ). |
Detail
|
DF2017/228
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
199.76 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 09/2017 |
Detail
|
DF2017/227
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
419.71 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 09/2017 |
Detail
|
DF2017/226
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
49.98 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OcÚ 09/2017 |
Detail
|
DF2017/225
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
130.00 |
Michal Jedinák ml., Veľký Lipník 8,065 33,Veľký Lipník |
Oprava el. sporáka ALBA SE-13 |
Detail
|
DF2017/224
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
15.93 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 09/2017 |
Detail
|
DF2017/223
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
8.10 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby). |
Detail
|
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
20.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Náklady na dopravu. |
Detail
|
DF2017/221
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
3.60 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Recy vrecia zelené 10 ks. |
Detail
|
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
516.36 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 09/2017 |
Detail
|
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
185.92 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 09/2017 |
Detail
|
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2017 |
99.58 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Práce na kompostovisku |
Detail
|