| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2018 |
0.00 |
Architecture and design Company Ltd., M.R.Štefánika 54, V.Šariš |
Objednávka prípravné práce |
Detail
|
objednávka
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2018 |
516.00 |
VPMJ s.r.o., Nová Ľubovňa |
objednávka stav. dozor |
Detail
|
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
39.00 |
Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310,972 71,Nováky |
Školenie - aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunikácia |
Detail
|
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
80.00 |
Slavomír Gluchman SG - Elektro, 110,065 33,Veľký Lipník |
Výmena el. ohrevu vody 6+3 b.j. |
Detail
|
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
420.00 |
Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. Nár. Povstania 482/18,059 01,Spišská Belá |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Obnova požiarnej zbrojnice" |
Detail
|
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
277.22 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina OZS 03/2018 |
Detail
|
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
358.50 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina VO, KD+OcÚ 03/2018 |
Detail
|
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
7.10 |
Eurokódex, s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Knihy, príručka OcÚ |
Detail
|
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
24.11 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Telefón OcÚ 03/2018 |
Detail
|
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
6.00 |
Prvá internetová, s.r.o., 064 01,Stará Ľubovňa |
Internet šatne TJ 04/2018 |
Detail
|
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
130.44 |
Tatrahasil, s.r.o., Lidická 39,059 51,Poprad - Matejovce |
Revízie hydrantov |
Detail
|
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
122.82 |
Slobyterm, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Prebíjanie kanalizácie krtom OcÚ |
Detail
|
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
9.48 |
Orange, 82108,Bratislava |
SIM karta VO, Prestigio MultiPad |
Detail
|
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2018 |
24.46 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava V |
Starosta mobil 03/2018 |
Detail
|
PD autobus.zastavky
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
1950.00 |
Ján Dudlák, Veľký Lipník 297 |
autobus.zastávky |
Detail
|
38 016
(Zmluva)
|
10.04.2018 |
3000.00 |
Dobrovoľná požiarná ochranna SR, Kutuzovova 17,831 03 Bratislava3 |
Zmluva DHZ |
Detail
|
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
321.55 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník, 345,065 33,Veľký Lipník |
Zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
684.48 |
Ekos, s.r.o., Popradská,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz odpadov 03/2018 |
Detail
|
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
140.00 |
Made spol, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis (01.04.2018-30.06.2018) |
Detail
|
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2018 |
Detail
|
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
192.64 |
Školská jedáleň ZŠ s MŠ, 065 33,Veľký Lipník |
Stravovanie zamestnancov 03/2018 |
Detail
|
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2018 |
3924.29 |
L4T, s.r.o., Turbínova 1,831 04,Bratislava |
Pelety |
Detail
|
Objednávka VO
(Objednávka vystavená)
|
09.04.2018 |
0.00 |
Inpro Poprad s.r.o., Ústecko -Orlická 3300/25 |
Objednávka VO |
Detail
|
Dohoda Rus.
(Zmluva)
|
04.04.2018 |
0.00 |
Upsvar, Farbiarska 57 |
18/38/054/19 |
Detail
|
Dohoda Galy
(Zmluva)
|
04.04.2018 |
0.00 |
Upsvar, Farbiarska 57 |
18/38/50j/10 |
Detail
|