| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA241/2021, VS:20211963
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
247.28 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby a papiernictvo |
Detail
|
OBJ101/2021
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2021 |
10.44 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava |
toner EPSON T6641 (čierna) |
Detail
|
OBJ100/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2021 |
1936.80 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov |
respirátora FFP2, hygienický a dezinfekčný materiál |
Detail
|
OBJ099/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2021 |
247.28 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA240/2021, VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
2143.31 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 11/2021 |
Detail
|
DFA239/2021, VS.2290085605
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
878.29 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrická energia za 10/2021 |
Detail
|
DFA238/2021, VS:2111220817
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
276.16 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 10/2021 |
Detail
|
DFA008/2021Z, VS:1021335283
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
52.85 |
Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 BRATISLAVA |
hosting k30.sk za 27.11.2021 - 27.11.2022 |
Detail
|
DFA235/2021, VS.242
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
579.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov za 10/2021 |
Detail
|
DFA234/2021, VS.24
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
91.77 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za odobraté obedy zamestnancov za 10/2021 |
Detail
|
DFA233-1/2021, VS:1020210211
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
5752.00 |
RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce |
oprava strechy - 2. časť úhrady |
Detail
|
DFA233/2021, VS:1020210211
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
150000.00 |
RI-PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce |
oprava strechy |
Detail
|
DFA232/2021, VS:3120212137
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
403.70 |
SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
učebnice pre II. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA231/2021, VS:546819
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
137.50 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
učebnice pre II. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA230/2021, VS:22002227
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
208.15 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 10/2021 |
Detail
|
DFA229/2021, VS:20212841
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
OBJ097-1/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2021 |
52.85 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
custom hosting k30.sk od 27.11.2021 - 27.11.2022 |
Detail
|
OBJ098/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2021 |
540.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava školského rozhlasu |
Detail
|
OBJ097/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2021 |
137.50 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
učebnice pre II. stupeň ZŠ - čerpanie dotácie |
Detail
|
OBJ096/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2021 |
403.70 |
SPN-Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
učebnice pre II. stupeň ZŠ - čerpanie dotácie |
Detail
|
DFA228/2021, VS:136
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
206.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
revízia hasiacich prístrojov a revízna správa |
Detail
|
DFA227/2021, VS:210023
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
232.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
reproduktory - školské rozhlasy |
Detail
|
DFA226/2021, VS:540042
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
49.50 |
preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
učebnice pre II. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA225/2021, VS:20211757
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíčky Hmotnej núdze |
Detail
|
DFA224/2021,VS:112113977
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2021 |
518.83 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, Košice |
nájom kontajnera na zmiešaný odpad |
Detail
|