| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA212/2021,VS:20211724
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
156.41 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
čistiace prostriedky - COVID 19 |
Detail
|
DFA211/2021,VS:212
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
567.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov a učiteľov za 09/2021 |
Detail
|
DFA210/2021,VS:21
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
89.87 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov a učiteľov za 09/2021 |
Detail
|
DFA209/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
675.19 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 09/2021 |
Detail
|
DFA208/2021, VS:382021
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
272.04 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
úprava a oprava po funkčnej skúške EZS |
Detail
|
DFA207/2021, VS:372021
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
108.00 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
prevádzková funkčná skúška zariadenia EZS |
Detail
|
DFA206/2021, VS:22002144
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
170.84 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 09/2021 |
Detail
|
DFA205/2021,VS:22002134
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
126.80 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
toner TN118 |
Detail
|
DFA204/2021,VS: 102101571
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
151.20 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
učebnice pre II. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA203/2021
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
88.00 |
Mobelix SK s.r.o., Pri prachárni 4/E, 040 11 Košice |
nábytok do kabinetov |
Detail
|
DFA202/2021,VS:211107
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
121.27 |
ROVDER, s.r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA201/2021,VS:87072021
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
prenájom kopírky za 1.10.-31.12.2021 |
Detail
|
DFA200/2021,VS:213201495
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
522.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
čistiace prostriedky - COVID 19 |
Detail
|
DFA199/2021,VS:213108591
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program 10/2021 |
Detail
|
DFA198/2021,VS:312021
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
133.32 |
Peter Paták - PROMTECH, Čínska 14, 040 13 KOŠICE |
kontrola dorozumievacích zariadení a oprava EZS |
Detail
|
OBJ091/2021
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2021 |
22.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
učebnice pre I. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA195/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
1626.14 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla za 10/2021 |
Detail
|
DFA194/2021,VS:2500400377
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
4546.61 |
Vsl. vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné stočné za 24.6.-27.9.2021, voda z povrchu 1.7.-30.9.2021 |
Detail
|
DFA193/2021,VS:20211059
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
85.50 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papier do kopirky A4 80gr./500ks |
Detail
|
OBJ090/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2021 |
180.00 |
Energia spol. s. r. o., Košice, Zombova 35, 040 11 Košice |
revízia aktívneho bleskozvodu vrátane vypracovania správy |
Detail
|
OBJ089/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2021 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíčky HN 3x |
Detail
|
OBJ088/2021
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2021 |
232.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
školské rozhlasy |
Detail
|
OBJ087/2021
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2021 |
57.58 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., Voctářová 2449/5, 18000Praha 8, Česká republika |
nástenná lekárnička |
Detail
|
OBJ086-1/2021
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2021 |
320.00 |
Sapiente, o.s., Jarná 1164/13, 040 01 Košice |
školenie pedagogických zamestnancov školy |
Detail
|
OBJ086/2021
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2021 |
126.80 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
toner Konica TN118 |
Detail
|