| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA255/2021,VS:2021120021
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
69.60 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 11/2021,12/2021 |
Detail
|
DFA254/2021,VS:21835
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby vo VO - odborný dozor |
Detail
|
DFA253/2021,VS:2021
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 11/2021 |
Detail
|
DFA009/2021Z,VS:1212208715
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
187.80 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
DFA252/2021,VS:3165110045
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
2401.90 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 12/2021 |
Detail
|
DFA251/2021,VS:2021113
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
38.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby za 11/2021 |
Detail
|
DFA250/2021,VS:2021201
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
2443.20 |
PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice |
lanová pyramída |
Detail
|
DFA249/2021,VS:21013
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
215.00 |
Vividbooks s.r.o., Ostravská 623, 199 00 Praha, Česká republika |
licencia na učebnice fyziky |
Detail
|
DFA248/2021,VS:213110303
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 11/2021 |
Detail
|
OBJ108/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2021 |
30.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava elektroinštalácie |
Detail
|
OBJ107/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2021 |
526.50 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné lístky pre zamestnancov v hodnote 4,50€, 117 ks |
Detail
|
Zmluva o výpožičke streleckých pomôcok
(Zmluva)
|
02.12.2021 |
0.00 |
Mgr. Šidlík Viktor, Idanská 13, 040 11 Košice |
zapožičanie streleckých pomôcok |
Detail
|
DFA247/2021, VS:2117103
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
663.38 |
Dávid Vorčák, Oravská Polhora47, 02947 Oravská Polhora |
RAM 4Gb, vizualizér Epson |
Detail
|
Darovacia zmluva (0194/2021)
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
495.50 |
Rodičovské združenie pre Základnej škole Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice |
peňažná suma na lanovú pyramídu |
Detail
|
Darovacia zmluva (0193/2021)
(Zmluva)
|
30.11.2021 |
447.70 |
Rodičovské združenie pre Základnej škole Kežmarská 30, Kežmarská 30, 040 11 Košice |
peňažná suma na lanovú pyramídu |
Detail
|
OBJ106/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
215.00 |
Vividbooks s.r.o., Ostravská 623, 199 00 Praha, Česká republika |
licencia pre učebnice fyziky |
Detail
|
OBJ105/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
2443.20 |
PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice |
Lanová pyramída |
Detail
|
OBJ104/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
876.24 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC reproduktory Hama, webkamera, USB slúchadlá s mikrofónom Logitech |
Detail
|
OBJ103/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
412.10 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 929/01 |
slúchadlá Panasonic, optická káblová myš Hama |
Detail
|
OBJ102/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
663.38 |
Dávid Vorčák, Oravská Polhora47, 02947 Oravská Polhora |
Ram pamäť 4Gb, vizuaklizér Epson - čerpanie dotácie digitalizácia |
Detail
|
DFA246/2021,VS:210100908
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
1936.80 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov |
respirátory, hygienický materiál |
Detail
|
DFA245/2021, VS:502144027
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
10.44 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava |
toner Epson T6641 (čierna) |
Detail
|
DFA244/2021,vs:21720
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM 10/2021 |
Detail
|
DFA243/2021,VS:1021335283
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
0.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
k30.sk (custom hosting), vyúčtovanie faktúry DFA008/2021Z |
Detail
|
DFA242/2021,VS:210024
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2021 |
540.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava školského rozhlasu |
Detail
|