| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/253
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
150.00 |
M-Ateliér s.r.o., Malé Chlievany 51,957 03,Malé Chlievany |
ušitie sukničiek do MŠ |
Detail
|
DF2023/254
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
84.01 |
AB COM CZECH s.r.o., Stěžerská 882,500 04,Hradec Králové |
lampa do projektoru v MŠ |
Detail
|
DF2023/255
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
29.45 |
CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
prenájom vstupných rohoží v ZŠ |
Detail
|
DF2023/256
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
41.66 |
Lindstrom s.r.o., 917 71,Trnava |
prenájom vstupných rohoží v MŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2023/257
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
80.00 |
Iveta Švábyová, 590,Soblahov |
činnosť technika BOZP a PO za 12/2023 |
Detail
|
DF2023/258
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
246.00 |
Ľuboš Opatík-Lubaštek, 289,018 53,Bolešov |
oprava úniku plynu v reg.stanici |
Detail
|
DF2023/259
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
57.04 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
montáž režónu FIMABO v ŠJ (ohrev.pult) |
Detail
|
DF2023/260
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
1008.00 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o., Priechod 283,Selce |
skrinky so zámkom KM2-2 |
Detail
|
DF2023/261
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
607.02 |
Slovenská chránená dielňa s.r.o., Kukorelliho 12,921 01,Piešťany |
vian.balíčky pre zamestnancov zo SF |
Detail
|
DF2023/263
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
418.00 |
SmartBooks,a.s., Národná 18,010 01,Žilina |
Licencia Škola štandard |
Detail
|
DF2023/264
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
2114.40 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
ohrevný stôl do ŠJ+prostriedky do umývačky |
Detail
|
DF2023/265
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
137.94 |
CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I 9,821 05,Bratislava |
prenájom kopírky |
Detail
|
DF2023/231
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
2791.43 |
ALTRAK s.r.o., Radlinského 12,95701,Bánovce nad Bebravou |
výpočtová technika+inšt.práce učebňa GEG |
Detail
|
DF2023/232
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
49.01 |
ALTRAK s.r.o., Radlinského 12,95701,Bánovce nad Bebravou |
router+nastavenie v MŠ taška na NTB |
Detail
|
DF2023/233
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
185.76 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o., 821 06,Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice |
hyg.utierky a mydlá |
Detail
|
DF2023/234
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
1452.00 |
PcProfi s.r.o., Fintická 14050,080 06,Prešov |
uč.pomôcky - digit.transformácia |
Detail
|
DF2023/235
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
249.57 |
Michal Marko, 514,956 52,Podlužany |
elektroinšt.práce v ŠJ |
Detail
|
DF2023/236
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
722.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Motešice, 91326,Motešice 77 |
obedy zamestnanci za NOVEMBER 2023 |
Detail
|
DF2023/237
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
60.00 |
ALATERE, s.r.o., Paprad 1586,916 01,Stará Turá |
zber a odvoz kuchynského odpadu november 2023 |
Detail
|
DF2023/238
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38,040 11,Košice |
činnosť zodpovednej osoby OOÚ |
Detail
|
DF2023/239
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
201.29 |
MIP s.r.o., Lúčna 4,971 01,Prievidza |
renovácia tonerov.kaziet ŠJ,ZŠ |
Detail
|
DF2023/240
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
-64.60 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.-zjednotenie cien taríf za straty ZŠ február |
Detail
|
DF2023/241
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
-53.84 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.-zjednotenie cien taríf za straty ŠJ+MŠ február |
Detail
|
DF2023/242
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
14.94 |
Mgr.Patrícia Súkeníková, Horská 1308/49,958 01,Partizánske |
hygienické utierky do ŠJ |
Detail
|
DF2023/243
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
40.50 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
mobilné služby ŠJ,MŠ |
Detail
|