| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2012/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
7.50 |
TVS a.s., 1.mája 11,91101 Trenčín |
spotreba vody 16.12.2011-10.1.2012 ZŠ |
Detail
|
DF2012/14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
7.50 |
TVS a.s., 1.mája 11,91101 Trenčín |
spotreba vody 16.12.2011-10.1.2012 ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2012/15
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
115.67 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
el.energia 1/2012 ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2012/16
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
221.06 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
el.energia 1/2012 ZŠ |
Detail
|
DF2012/17
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
14.76 |
PYROSERVIS,s.r.o., ,91305 Melčice-Lieskové 117 |
kontrola a oprava has.prístrojov v ŠJ |
Detail
|
DF2012/18
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
5.52 |
PYROSERVIS,s.r.o., ,91305 Melčice-Lieskové 117 |
kontrola HP v MŠ |
Detail
|
DF2012/19
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
137.10 |
PYROSERVIS,s.r.o., ,91305 Melčice-Lieskové 117 |
kontrola HP a tlak.skúška hadíc v ZŠ |
Detail
|
DF2012/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2012 |
183.00 |
Roman Ďuran, 286,913 25 Bobot 286 |
murárske práce v telocvični ZŠ |
Detail
|
DF2012/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2012 |
199.20 |
SOMI Trenčín s.r.o., Švermova 3,91101 Trenčín |
upgrade+hotline MZDY 2012 |
Detail
|
DF2012/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2012 |
2519.00 |
SPP, a.s., Ľ.Podjavorinskej 10,91583 Nové Mesto n/V. |
plyn preddavky 1/2012 |
Detail
|
DF2012/4
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2012 |
42.68 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513 Bratislava |
telefón ZŠ 12/2011 |
Detail
|
DF2012/5
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2012 |
30.43 |
Lindstrom s.r.o., Orešianska ul.3, Trnava |
pranie rohoží |
Detail
|
DF2012/6
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2012 |
76.60 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
vyúčtovanie el.energie za r.2011 ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2012/7
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2012 |
0.00 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
vyúčt.elektr.energie r.2012 ZŠ |
Detail
|
DF2012/8
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2012 |
22.96 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513 Bratislava |
telefón 12/2011 ŠJ |
Detail
|
DF2012/9
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2012 |
15.56 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513 Bratislava |
telefón 12/2011 MŠ |
Detail
|
DF2012/10
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2012 |
331.32 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Motešice, ,91326 Motešice 77 |
príspevok z-teľa na stravovanie 12/2011 |
Detail
|
1/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2012 |
115.26 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
2/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2012 |
60.50 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
3/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2012 |
220.27 |
AG Foods SK s.r.o., Moyzesova 10, Pezinok |
nákup potravín |
Detail
|