| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2012/64
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2012 |
24.15 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov 11.3.2012-31.3.2012 |
Detail
|
DF2012/65
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2012 |
243.88 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647,Bratislava 1 |
el.energia ŠJ+MŠ 5/2012 |
Detail
|
DF2012/66
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2012 |
221.06 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647,Bratislava 1 |
el.energia ZŠ 5/2012 |
Detail
|
DF2012/67
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2012 |
15.56 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
telefón 4/2012 MŠ |
Detail
|
DF2012/68
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2012 |
42.43 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
telefón 4/2012 ZŠ |
Detail
|
DF2012/69
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2012 |
20.98 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
telefón 4/012 ŠJ |
Detail
|
DF2012/70
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2012 |
120.40 |
MediaDIDA s.r.o., Dr.M.Horákové 27,77200,Olomouc |
UP - Prírodoveda 2 "Mesto, dedina, môj domov" |
Detail
|
DF2012/71
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2012 |
69.71 |
Mgr.Iveta Macurová, Mateja Bela 2459/16,91108,Trenčín |
výkohn BOZP 4/2012 |
Detail
|
46/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
42.64 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
47/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
7.99 |
Milsy a.s, Partizánska 224/B, Bánovce n/B. |
nákup potravín |
Detail
|
51/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
7.99 |
Milsy a.s, Partizánska 224/B, Bánovce n/B. |
nákup potravín |
Detail
|
50/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
99.53 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
49/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
143.59 |
Mária Závodská, Machnáčska 84, Motešice |
nákup potravín |
Detail
|
48/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
102.78 |
AG Foods SK s.r.o., Moyzesova 10, Pezinok |
nákup potravín |
Detail
|
45/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2012 |
40.27 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
44/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2012 |
88.38 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
DF2012/61
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2012 |
36.34 |
Lindstrom s.r.o., 917 71,Trnava |
pranie rohoží v ZŠ a MŠ |
Detail
|
Darovacia zmluva 0680/2011
(Zmluva)
|
27.04.2012 |
1959.85 |
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8 |
Darovacia zmluva ŠPÚ |
Detail
|
42/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2012 |
85.04 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
43/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2012 |
92.23 |
PICADO s.r.o., Vysokoškolákov 6, Žilina |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2012/60
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2012 |
438.24 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Motešice, 91326,Motešice 77 |
príspevok z-teľa na stravovanie marec 2012 |
Detail
|
DF2012/52
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2012 |
221.06 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647,Bratislava 1 |
el.energia 4/2012 ZŠ |
Detail
|
DF2012/53
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2012 |
69.71 |
Mgr.Iveta Macurová, Mateja Bela 2459/16,91108,Trenčín |
výkon BOZP 3/2012 |
Detail
|
DF2012/54
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2012 |
243.88 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647,Bratislava 1 |
el.energia 4/2012 ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2012/55
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2012 |
15.56 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
telefón 3/2012 MŠ |
Detail
|