| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2012/37
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2012 |
2519.00 |
SPP, a.s., Ľ.Podjavorinskej 10,91583,Nové Mesto n/V. |
plyn preddavky 3/2012 |
Detail
|
DF2012/38
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2012 |
18.62 |
Lindstrom s.r.o. |
pranie rohoží |
Detail
|
DF2012/39
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2012 |
243.88 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647,Bratislava 1 |
el.energia ŠJ+MŠ 3/2012 |
Detail
|
DF2012/40
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2012 |
221.06 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647,Bratislava 1 |
el.energia ZŠ 3/2012 |
Detail
|
DF2012/41
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2012 |
44.26 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
telefón ZŠ 2/2012 |
Detail
|
DF2012/42
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2012 |
15.56 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
telefón MŠ 2/2012 |
Detail
|
DF2012/43
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2012 |
23.99 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
telefón ŠJ 2/2012 |
Detail
|
DF2012/44
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2012 |
145.68 |
KLP -SERVIS, s.r.o. |
oprava kotla v telocvični |
Detail
|
DF2012/45
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2012 |
948.00 |
eVector s.r.o. |
stôl 4ks +stoličky 24 ks do MŠ |
Detail
|
24/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2012 |
55.64 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
25/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2012 |
7.99 |
Milsy a.s, Partizánska 224/B, Bánovce n/B. |
nákup potravín |
Detail
|
26/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2012 |
131.34 |
Mária Závodská, Machnáčska 84, Motešice |
nákup potravín |
Detail
|
28/012
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2012 |
67.07 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
16/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2012 |
4.00 |
Milsy a.s, Partizánska 224/B, Bánovce n/B. |
nákup potravín |
Detail
|
14/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2012 |
50.99 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Partizánska 224/B, Bánovce n/B. |
nákup potravín |
Detail
|
18/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2012 |
22.32 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
19/012
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2012 |
50.48 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
20/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2012 |
78.64 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
21/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2012 |
7.99 |
Milsy a.s, Partizánska 224/B, Bánovce n/B. |
Nákup potravín |
Detail
|
22/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2012 |
103.85 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
23/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2012 |
10.00 |
Milsy a.s, Partizánska 224/B, Bánovce n/B. |
nákup potravín |
Detail
|
DF2012/32
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2012 |
41.40 |
TESS Trenčín a.s., Nám.sv.Anny 3,91101,Trenčín |
el.ovládací modul na čerpadlo do kotolne ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2012/33
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2012 |
243.88 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647,Bratislava 1 |
el.energia 2/012 ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2012/34
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2012 |
43.19 |
Raabe Slovensko, s.r.o., Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
poradca RŠ-aktualizácia jan.2012 |
Detail
|
DF2012/30
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2012 |
75.28 |
MIP TN, s.r.o., Opatovská 200/142, Trenčín |
renovacia toner.kaziet ZŠ+MŠ |
Detail
|